Gestion Documentos Constructora 4

CONTRATA, a archivar por el Jefe de Obra en la carpeta C.
OFICINA
/REPLANTEO.
Formulario justificativo de la calificación favorable de los exámenes de Salud
de los trabajadores presentes en obra del Servicio de Prevención Ajeno, que
denominaremos E.2.4.SALUD TRABAJADORES CONTRATA a completar y
archivar por el Jefe de Obra, un original en la carpeta C.OFICINA/REPLANTEO y
una copia en la carpeta C.OBRA/REPLANTEO/SUBCONTRATACIÓN Y SST.
Copia del documento Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa
contratista, que denominaremos E.2.5.PPRL CONTRATA, a archivar por el Jefe de
Obra en la carpeta C.OFICINA/REPLANTEO.
Formulario justificativo de la entrega de los equipos de protección individual a
los trabajadores, que denominaremos E.2.6.ENTREGA EPIS CONTRATA a
completar por los trabajadores presentes en obra, y a archivar por el Jefe de
Obra, un original en la carpeta C.OFICINA/REPLANTEO y una copia en la
carpeta C.OBRA/REPLANTEO/SUBCONTRATACIÓN Y SST.
Formulario justificativo de la formación impartida a los trabajadores presentes
en obra en materia de prevención de riesgos laborales, que denominaremos
E.2.7.FORMACIÓN PRL CONTRATA, a completar y archivar por el Jefe de Obra,
un original en la carpeta C.OFICINA/REPLANTEO y una copia en C.OBRA
/REPLANTEO/SUBCONTRATACIÓN Y SST.
Copia del paquete de documentos relativo a la maquinaria en obra a emplear
por la contrata (autorizaciones de uso, documentación en instrucciones de
manejo y certificaciones técnicas de las mismas), que denominaremos
E.2.8.DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA CONTRATA a archivar por el Jefe de
Obra, un original en la carpeta C.OFICINA/REPLANTEO y una copia en la
carpeta C.OBRA/REPLANTEO/SUBCONTRATACIÓN Y SST.
De forma mensual, formulario justificativo del personal presente en obra, que
denominaremos E.2.9.LISTADO PERSONAL OBRA CONTRATA, a completar y
archivar por el Jefe de Obra, un original en la carpeta C.OFICINA/REPLANTEO y
una copia en la carpeta C.OBRA/REPLANTEO/SUBCONTRATACIÓN Y SST.
De forma mensual, copia del paquete de documentos que certifique a la contrata
de hallarse al corriente de sus Obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda,
que denominaremos E.2.10.CERTIFICADO SS/HACIENDA CONTRATA, a archivar
por el Jefe de Obra en la carpeta C.OFICINA/REPLANTEO.
- Referidas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:
Documento E.2.11.LIBRO DE VISITAS: el Jefe de Obra, debe habilitar el
documento E.2.11.LIBRO DE VISITAS, a disposición de los funcionarios de la
122
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los funcionarios técnicos
habilitados para el ejercicio de actuaciones comprobatorias en materia de
prevención de riesgos laborales.
El documento E.2.2.LIBRO DE VISITAS es archivado por el Jefe de Obra en la
carpeta C.OBRA/REPLANTEO//LIBRO DE VISITAS, siendo obligatorio su
disposición en obra hasta completa terminación del encargo recibido por el
promotor.
Por último, el Jefe de Obra procede a revisar la existencia en obra de aquella

documentación, que si bien no es responsabilidad directa de su gestión, la ausencia de esta
puede ocasionar incidencias en el transcurso del desarrollo de la obra.
- Licencia de obra: la obtención de licencia de obra es responsabilidad del promotor. Los

trabajos no podrán comenzar antes de que la autoridad local conceda la licencia
correspondiente. En obra, debe archivarse una copia de la licencia, a disposición
permanente de cualquier autoridad competente que la solicite.
- Aviso previo: el promotor debe efectuar una aviso a la autoridad laboral competente
antes del comienzo de los trabajos. Este documento debe exponerse de manera visible
en la obra y mantenerse actualizado.
- Libro de incidencias: en cada centro de trabajo existirá con fines de control y
seguimiento del PSST un libro de incidencias. El libro de incidencias será facilitado por
el técnico en el cual recaiga la responsabilidad de aprobación del PSST. En el libro de
órdenes el técnico responsable del control de la Seguridad y Salud en el trabajo anotará
sus observaciones e instrucciones en materia de prevención, firmando el Jefe de Obra
como enterado.
- Libro de órdenes: en cada obra existirá con fines de control y seguimiento de los
trabajos desarrollados un Libro de órdenes, donde la Dirección Facultativa debe reseñar
las incidencias y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra, firmando el
Jefe de Obra como enterado. El libro de órdenes será facilitado por el Directo de Obra,
integrante de la Dirección Facultativa.
8.3.5.2. TABLAS ENTRADA/SALIDA DE DOCUMENTACIÓN
123
E.1.ACTA DE REPLANTEO
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA E.2.1.LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN
E.2.11.LIBRO DE VISITAS
A.1.PROYECTO DE EJECUCIÓN/A.2.OFERTA
PÚBLICA
B.1.PLANIFICACIÓN TÉCNICA
B.3.2.PERMISO
DOCUMENTACIÓN DE APOYO
D.2.PGRCD
C.2.PSST
C.5.MODELO COMUNICACIÓN DE APERTURA
CENTRO DE TRABAJO
E.2.2. CERTIFICADO REA CONTRATA
E.2.3.RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATA
E.2.4.SALUD TRABAJADORES CONTRATA
E.2.5.PPRL CONTRATA
E.2.6. ENTREGA EPIS CONTRATA
DOCUMENTACIÓN GENERADA
E.2.7.FORMACIÓN PRL CONTRATA
E.2.8.DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA
CONTRATA
E.2.9.LISTADO PERSONAL OBRA CONTRATA
E.2.10.CERTIFICADO SS/HACIENDA CONTRATA
Tabla 31. E/S Procedimiento E.REPLANTEO DE LA OBRA.
8.3.5.3. ANEXOS
Se adjunta el siguiente anexo:
- ANEXO 39. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO E.REPLANTEO DE LA OBRA.

- ANEXO 40. MODELO DE FORMULARIO E.2.4.SALUD TRABAJADORES CONTRATA.
- ANEXO 41. MODELO DE FORMULARIO E.2.6.ENTREGA EPIS CONTRATA.
- ANEXO 42. MODELO DE FORMULARIO E.2.7.FORMACIÓN PRL CONTRATA.
- ANEXO 43. MODELO DE FORMULARIO E.2.9 LISTADO PERSONAL PRESENTE EN OBRA
CONTRATA.
8.3.6. PROCEDIMIENTO F. GESTIÓN DE OBRA
El presente procedimiento tiene por objeto la descripción de la sistemática establecida por

TARIFA CONSTRUCCION SL para el proceso de control de ejecución de obra.
El control de ejecución de obra está basado en el desarrollo de los siguientes

procedimientos: F.1.CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, F.2.CONTROL DE
RECEPCIÓN DE MATERIALES, F.3.CONTROL DE SERVICIOS SUBCONTRATADOS, F.4.GESTIÓN
124
DE RESIDUOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA, F.5.CONTROL DE CALIDAD DURANTE
EJECUCIÓN DE LA OBRA.
8.3.6.1. PROCEDIMIENTO F.1.CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

TARIFA CONSTRUCCION SL para el proceso de control de ejecución de los trabajos de obra.
Se definen las siguientes responsabilidades:
- El Jefe de Obra es el responsable de la supervisión de los trabajos y el cumplimiento de

los requisitos de calidad definidos en el proyecto.
- Las competencias en asignación de recursos (personal, materiales y maquinaria) recaen
en el Jefe de Obra.
- Las atribuciones en materia de organización y distribución del personal y tajos en obra
recaen sobre el Encargado de Obra
- Las tareas de supervisión y control de la productividad, la eficiencia y la calidad en el
trabajo de los operarios recae sobre el Encargado de Obra, el cual reportará cualquier
incidencia al Jefe de Obra. En el caso de que la incidencia corresponda a trabajos
subcontratados, el Jefe de Obra los gestionará directamente con el proveedor, tomando
las acciones necesarias, reflejadas en el contrato de servicios que se mantiene con el
proveedor.
- El Encargado de Obra es el responsable de la elaboración diaria del documento
F.1.1.PARTE DE TRABAJO. El documento F.1.1.PARTE DE TRABAJO contiene una
descripción de las tareas realizadas, así como el tiempo empleado y los recursos
necesarios para llevarlas a cabo. El documento F.1.1.PARTE DE TRABAJO es archivado
diariamente, por fecha de elaboración, por el Encargado de Obra en la carpeta
C.OBRA/GESTIÓN/CONTROL DE EJECUCIÓN y se entrega semanalmente al Jefe de Obra
en Oficina. El Jefe de Obra es el responsable de la revisión de los partes, y su validación
mediante firma. Una vez validados, el Jefe de Obra procede a su archivo, por fecha de
elaboración, en la carpeta C.OFICINA/GESTIÓN/CONTROL DE EJECUCIÓN.
- Aquellas modificaciones sobre la planificación inicial de los trabajos, deben ser
comunicados por el Jefe de Obra al cliente y Dirección Facultativa. En el supuesto de
aparición de trabajos o incidencias no incluidas en el presupuesto, o aparición de
desviaciones sobre las mediciones iníciales incluidas en el presupuesto, se procederá
según procedimiento A.ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.
125
8.3.6.2. PROCEDIMIENTO F.2.CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

TARIFA CONSTRUCCION SL para el desarrollo de las actividades involucradas en el control
de recepción de materiales.
El procedimiento es descrito a continuación:
La recepción del pedido es realizada por el Encargado de Obra, el cual supervisa su

descarga en el área definida para la recepción y acopio de materiales, asegurando que dispone
de medios adecuados para ello.
Producida la descarga, el Encargado de Obra inspecciona cualitativamente y

cuantitativamente el envío, procediendo a comparar el envío con el documento de
A.3.1.2.OFERTA PROVEEDOR asociado al pedido, de la carpeta C.OBRA/COMPRAS/OFERTAS
(para aquellos pedidos incluidos en el procedimiento G.GESTION DE PROVEEDORES).
En el caso de ser correcto, el Encargado de Obra procederá a la firma del documento

F.2.1.ALBARÁN DE ENTREGA como prueba de conformidad, y su archivo, por fecha de
recepción, en la carpeta C.OBRA/GESTIÓN/CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES.
En caso de disconformidad, el Encargado de Obra procederá a detallar las desviaciones en

el albarán, firmando el mismo y archivándolo, por fecha de recepción, en la carpeta
C.OBRA/GESTIÓN/CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES. Esta incidencia será notificada al
Jefe de Obra, el cual procederá a su gestión con el proveedor.
Los albaranes son entregados semanalmente en Oficina.
El Jefe de Obra es el responsable de la revisión de los albaranes, y su validación mediante

firma. Una vez validados, el Jefe de Obra procederá su archivo, por fecha de recepción, en la
carpeta C.OFICINA/GESTIÓN/CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES.
8.3.6.3. PROCEDIMIENTO F.3.CONTROL DE SERVICIOS SUBCONTRATADOS
El objeto del presente procedimiento es describir la sistemática establecida por TARIFA

CONSTRUCCION SL para las actividades involucradas en el control de servicios
subcontratados.
A la recepción de los trabajos, el Jefe de Obra realiza el control cuantitativo y cualitativo

de lo ejecutado, procediendo a comparar los trabajos ejecutados con el documento de referencia
A.3.1.2.OFERTA PROVEEDOR asociado al servicio, de la carpeta C.OBRA/COMPRAS/OFERTAS.
126
Este control dependerá en cada caso de las características de las obras, del seguimiento
realizado durante la ejecución, de los resultados de los controles realizados por mediciones
intermedias o inspecciones, de las experiencias anteriores con los subcontratistas, etc.
En el caso de ser correcto, el Jefe de Obra procederá a la firma del documento

F.3.1.ALBARÁN DE SERVICIO como prueba de conformidad, archivándolo, por fecha de
recepción, en la carpeta C.OFICINA/GESTIÓN/CONTROL DE SERVICIOS SUBCONTRATADOS.
En caso de disconformidad, el Jefe de Obra procederá a detallar las desviaciones en el

albarán, firmando el mismo y archivándolo, por fecha de recepción, en la carpeta
C.OFICINA/GESTIÓN/CONTROL DE SERVICIOS SUBCONTRATADOS. Las incidencias serán
gestionadas directamente con el proveedor.
En el caso de trabajos subcontratados relativos a instalaciones, el Jefe de Obra es el

responsable de exigir la entrega, a la subcontrata, de la documentación que acredite la
adecuación de la instalación a la normativa vigente, que denominaremos F.3.2.CERTIFICADO
INSTALACIÓN, que será archivado en la carpeta C.OFICINA/GESTIÓN/CONTROL DE SERVICIOS
SUBCONTRATADOS/CERTIFICADOS.
8.3.6.4. PROCEDIMIENTO F.4.GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE

OBRA
El objeto del presente procedimiento es describir la sistemática establecida por TARIFA

CONSTRUCCION SL para las actividades involucradas en la gestión de residuos durante la
ejecución de la obra.
Cuando sea necesario, el Encargado de Obra procederá a solicitar la recogida de residuos

generados durante el transcurso de los trabajos.
Las entregas a los gestores deben ser documentadas mediante el documento F.4.1.ALBARÁN
RESIDUOS, firmado por el Encargado de Obra, y archivado, por fecha de recepción, en la carpeta
C.OBRA/GESTIÓN/RESIDUOS.
Los albaranes son entregados semanalmente en Oficina.
El Jefe de Obra es el responsable de la revisión de los albaranes, validación mediante firma

y archivo en la carpeta C.OFICINA/GESTIÓN/RESIDUOS.
127
Paralelamente, el gestor de residuos debe hacer entrega del documento F.4.2.CERTIFICADO
DE GESTIÓN DE RESIDUOS, al Jefe de Obra. Una vez recibido, éste procederá a su revisión y
archivo, por fecha de recepción, en la carpeta C.OFICINA/GESTIÓN/RESIDUOS/CERTIFICADOS.
8.3.6.5. PROCEDIMIENTO F.5.CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA
El objeto del presente procedimiento es describir la sistemática establecida por

CONTRUCCIONES TARIFA SL para las actividades involucradas en el control de calidad.
El procedimiento es descrito a continuación.
El Jefe de Obra recabará de cada proveedor la siguiente documentación:
- Documentación de los controles de calidad realizados y certificados de calidad de los

productos suministrados, verificando que son conforme a lo establecido en el
Programa de Calidad del proyecto ejecutivo, sus anexos y modificaciones. El
conjunto de documentos acreditativos de los controles de calidad realizados y sus
certificados asociados a la obra, que denominaremos F.5.1.DOCUMENTOS CALIDAD,
serán archivados por el Jefe de Obra en la carpeta C.OFICINA/GESTION/CONTROL DE
CALIDAD/CERTIFICADOS.
- Instrucciones de uso, mantenimiento y garantías de los equipos suministrados. Este

paquete de documentos será archivado en oficina, y lo denominaremos
F.5.2.DOCUMENTACIÓN EQUIPOS, a archivar por el Jefe de Obra en la carpeta
C.OFICINA/GESTION/CONTROL DE CALIDAD/DOCUMENTACIÓN EQUIPOS.
F.2.1.ALBARÁN DE ENTREGA
F.3.1.ALBARÁN DE SERVICIO
F.3.2.CERTIFICADO INSTALACIÓN
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA F.4.1.ALBARÁN RESIDUOS
F.4.2.CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

F.5.1.DOCUMENTOS CALIDAD
F.5.2.DOCUMENTACIÓN EQUIPOS
DOCUMENTACIÓN DE APOYO A.3.1.2.OFERTA PROVEEDOR
DOCUMENTACIÓN GENERADA F.1.1.PARTE DE TRABAJO
Tabla 32. E/S Procedimiento F.GESTIÓN DE OBRA.
128
8.3.6.7. ANEXOS
Se adjunta los siguientes anexos:
- ANEXO 44. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO F.GESTIÓN DE OBRA.

- ANEXO 45. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO F.1.CONTROL EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.
- ANEXO 46. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO F.2.CONTROL DE RECEPCIÓN DE
MATERIALES.
- ANEXO 47. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO F.3.CONTROL DE SERVICIOS
SUBCONTRATADOS.
- ANEXO 48. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO F.4.GESTION DE RESIDUOS DURANTE LA
- ANEXO 49. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO F.5.CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA
- ANEXO 50. MODELO DEL FORMULARIO F.1.1.PARTE DE TRABAJO.
8.3.7. PROCEDIMIENTO G.GESTIÓN DE PROVEEDORES
El objeto del presente procedimiento es describir la sistemática seguida por TARIFA

CONSTRUCCIÓN SL para el proceso de compras, asegurando que los productos/servicios
subcontratados cumplen con los requisitos aplicables, así como la gestión de facturas y pagos a
los proveedores.
El presente procedimiento es de aplicación a los procesos de compra de materiales y

equipos, y la subcontratación de servicios, según se indica a continuación:
- Compra de equipos generales: maquinaria de obra, herramientas de trabajo y equipos

auxiliares.
- Compra de materias primas, mercancías y suministros.
- Subcontratación de servicios de obra.
Las compras no incluidas en la descripción anterior son realizadas directamente por el

Encargado de Obra, previa aceptación por el Jefe de Obra y quedan excluidas del presente
procedimiento.
De acuerdo con la planificación realizada, el Jefe de Obra procede a la formalización de los

pedidos y contratos. El procedimiento se desarrolla de la siguiente manera:
Según los documentos B.1.PLANIFICACIÓN TÉCNICA y A.3.1.3.CUADRO COMPARATIVO DE

OFERTAS, el Jefe de Obra confirma electrónicamente la aceptación de la oferta, especificando
129
las condiciones de entrega pactadas, y adjunta firmado el documento A.3.1.2.OFERTA
PROVEEDOR asociado al pedido o servicio.
El documento de oferta (A.3.1.2.OFERTA PROVEEDOR) aceptado y firmado, es archivado,

por fecha de aceptación, por el Jefe de Obra en la carpeta C.OFICINA/COMPRAS/OFERTAS. El
Jefe de Obra también archivará una copia del documento en la carpeta
C.OBRA/COMPRAS/OFERTAS para proceder a la comprobación del envío a su recepción.
Si el servicio requerido es una subcontratación, el proceso continua según procedimiento

G.1. DOCUMENTACIÓN SUBCONTRATACIÓN.
Cumplida la fecha de facturación, los proveedores remiten el documento G.2.FACTURA

OFERTA PROVEEDOR al Departamento de Secretaría General/Administración, el cual, lo deriva
al Jefe de Obra para su revisión.
El Jefe de Obra comprueba el documento acreditativo de la compra ( A.3.1.2.OFERTA

PROVEEDOR), y da validez o no a la factura.
En caso de ser correcta el Jefe de Obra, notifica la aceptación de la factura al Departamento

de Secretaria General/Administración y éste procede al pago de la misma. El documento
G.2.FACTURA OFERTA PROVEEDOR es archivado en carpeta C.OFICINA/COMPRAS/FACTURAS,
enviando una copia a la asesoría contable.
En caso de rechazo, el Jefe de Obra solicita del Departamento de Secretaría

General/Administración el retorno motivado del documento G.2.FACTURA OFERTA
PROVEEDOR al emisor, para su corrección.
8.3.7.1. PROCEDIMIENTO G.1.DOCUMENTACIÓN SUBCONTRATACIÓN
El objeto del presente procedimiento es describir la sistemática seguida por TARIFA

CONSTRUCCIÓN SL para la formalización del proceso de subcontratación.
Formalizada la aceptación de la compra, el Jefe de obra procede a la elaboración del

documento G.1.1.CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. El documento G.1.1.CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS debe ser aceptado, previo envió, mediante firma por la
Gerencia. En el contrato debe quedar definido de la siguiente manera:
- Descripción detallada de los trabajos: descripción del procedimiento de trabajo, las

condiciones de carga y descarga de material, la responsabilidad en el suministro de
materiales y medios auxiliares, la responsabilidad en la solicitud de permisos,
130
responsabilidad en la limpieza de los trabajos, etc. En resumen, conviene incluir todos
los trabajos que no sean producción pura.
- Medición de unidades de obra aproximada, precio unitario y criterio de medición.
- Plazos parciales y totales de ejecución y penalizaciones exigibles en caso de
incumplimiento si procede.
- Formas de pago y facturación, señalando las retenciones oportunas por garantía en los
trabajos en caso de que procedan.
- Calidad de los trabajos: ensayos, muestras etc. en caso de que la Dirección Facultativa
lo requiera.
Una vez que el proveedor haya firmado y enviado el documento G.1.1.CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el Jefe de Obra procede a la apertura de una carpeta en el centro
de trabajo Oficina y otra en centro de trabajo Obra, exclusiva para cada proveedor, que
denominaremos C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA PROVEEDOR y
C.OBRA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA PROVEEDOR.
El documento G.1.1.CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS será archivado en la

carpeta C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA PROVEEDOR.
Archivado el contrato, el Jefe de Obra, de acuerdo con la Ley 32/2006, de 18 de octubre,

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, procede a requerir de la
subcontrata o trabajador autónomo la siguiente documentación:
Para empresas subcontratistas:
- Copia del documento que acredite la inscripción de la empresa subcontratista en el

REA, que denominaremos G.1.2. CERTIFICADO REA SUBCONTRATA, a archivar por el
Jefe de Obra en la carpeta C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA
PROVEEDOR.
- Copia del paquete de documentos correspondiente a la póliza del Seguro de
Responsabilidad Civil y del de Accidentes, con sus recibos de pago correspondientes,
que denominaremos G.1.3.RESPONSABILIDAD CIVIL SUBCONTRATA, a archivar por el
PROVEEDOR.
- Formulario justificativo de la calificación favorable de los exámenes de Salud de los
trabajadores de la empresa subcontratista, presentes en obra, por parte del Servicio de
Prevención Ajeno, que denominaremos G.1.4.SALUD TRABAJADORES SUBCONTRATA a
completar por la empresa subcontratista, y a archivar por el Jefe de Obra, un original en
la carpeta C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA PROVEEDOR y una
copia en la carpeta C.OBRA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA PROVEEDOR.
131
- Copia del documento Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa
subcontratista, que denominaremos G.1.5.PPRL SUBCONTRATA, a archivar por el Jefe de
Obra en C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATA/CARPETA PROVEEDOR.
- Formulario justificativo de la entrega de los equipos de protección individual por parte
de la empresa subcontratista a sus trabajadores, que denominaremos G.1.6. ENTREGA
EPIS SUBCONTRATA, a completar por la empresa subcontratista, y a archivar por el Jefe
de Obra, un original en la carpeta C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA
PROVEEDOR y una copia en la carpeta C.OBRA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/
CARPETA PROVEEDOR.
- Formulario justificativo de la formación impartida a los trabajadores de la empresa
subcontratista ,presentes en obra, en materia de prevención de riesgos laborales, que
denominaremos G.1.7.FORMACIÓN PRL SUBCONTRATA, a completar por la empresa
subcontratista y a archivar por el Jefe de Obra, un original en la carpeta
C.OFICINA/COMPRAS//SUBCONTRATACIÓN/CARPETA PROVEEDOR y una copia en
C.OBRA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA PROVEEDOR.
- Copia del paquete de documentos relativo a la maquinaria en obra a emplear por la

empresa subcontratista (autorizaciones de uso, documentación en instrucciones de
manejo y certificaciones técnicas de las mismas), que denominaremos
G.1.8.DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA SUBCONTRATA a archivar por el Jefe de Obra,
una copia en la carpeta C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA
PROVEEDOR y una copia en la carpeta C.OBRA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN

/CARPETA PROVEEDOR.
- De forma mensual, formulario justificativo del personal presente en obra, que
denominaremos G.1.9.LISTADO PERSONAL OBRA SUBCONTRATA, a completar por la
empresa subcontratista y archivar por el Jefe de Obra, un original en la carpeta
C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA PROVEEDOR y una copia en la
carpeta C.OBRA/ COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA PROVEEDOR.
- De forma mensual, copia del paquete de documentos que certifique a la subcontrata de
hallarse al corriente de sus Obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda, que
denominaremos G.1.10.CERTIFICADO SS/HACIENDA SUBCONTRATA, a archivar por el
PROVEEDOR.
Para trabajadores autónomos:
- Documento justificativo de la aptitud médica para desempeñar el puesto de trabajo, que

denominaremos G.1.11.SALUD TRABAJADOR AUTONOMO, a archivar por el Jefe de Obra
una copia en la carpeta C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA
132
PROVEEDOR y otra copia en la carpeta C.OBRA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/
CARPETA PROVEEDOR.
- Formulario justificativo de la información y formación recibida en materia de
prevención de riesgos laborales, que denominaremos G.12.FORMACIÓN PRL
AUTONOMO, a completar por el trabajador autónomo y a archivar por el Jefe de Obra, el
original en la carpeta C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA
PROVEEDOR y una copia en C.OBRA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA

PROVEEDOR.
- Formulario justificativo de la posesión de los equipos de protección individual por parte
del trabajador autónomo, que denominaremos G.13.POSESIÓN EPIS TRABAJADOR
AUTONOMO, a completar por el trabajador autónomo, y a archivar por el Jefe de Obra,
en la carpeta C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA PROVEEDOR y una
copia en la carpeta C.OBRA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA PROVEEDOR.
- De forma mensual, copia del documento justificativo del pago de la cuota de autónomo,
que denominaremos G.14.CUOTA AUTONOMO, a archivar por el Jefe de Obra, por fecha
de recepción, en la carpeta C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA
PROVEEDOR
- De forma mensual, copia del paquete de documentos que certifique a la subcontrata de
hallarse al corriente de sus Obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda, que
denominaremos G.15.CERTIFICADO SS/HACIENDA TRABAJADOR AUTONOMO, a
archivar por el Jefe de Obra en la carpeta C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/
CARPETA PROVEEDOR.
Recibida la documentación, el Jefe de Obra debe registrar la subcontratación en el

documento E.2.1.LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN. Los registros deben realizarse por orden
cronológico. Este proceso debe realizarse antes de la entrada en obra de la subcontrata o
trabajador autónomo. El procedimiento es descrito a continuación:
- Comunicar la subcontratación al coordinador de Seguridad y Salud o Dirección

Facultativa (según proceda).
- Hacer entrega del documento C.2.PSST a la empresa subcontratista. Documentar entrega
mediante envío de formulario G.1.16. ADHESION PSST SUBCONTRATACIÓN a completar
por la subcontrata, y a archivar en C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/CARPETA
PROVEEDOR.
- En el caso de que se trate de que la subcontratación se realice con una empresa
subcontratista, el Jefe de Obra debe de remitir el formulario G.1.17.NOMBRAMIENTO
RESPONSABLE SEGURIDAD EN OBRA, a completar por la empresa subcontratista y a
133
archivar por el Jefe de Obra en la carpeta C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN
/CARPETA PROVEEDOR.
- Registrar en el libro de subcontratación la fecha de entrega del Plan de SST a cada una
de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en la obra, en
la parte que les corresponda.
G.2.FACTURA OFERTA PROVEEDOR

G.1.2. CERTIFICADO REA SUBCONTRATA
G.1.3.RESPONSABILIDAD CIVIL SUBCONTRATA

G.1.4.SALUD TRABAJADORES SUBCONTRATA
G.1.5.PPRL SUBCONTRATA
G.1.6. ENTREGA EPIS CONTRATA
G.1.7.FORMACIÓN PRL SUBCONTRATA
G.1.8.DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA
SUBCONTRATA
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA G.1.9.LISTADO PERSONAL OBRA SUBCONTRATA

G.1.10.CERTIFICADO SS/HACIENDA
SUBCONTRATA
G.1.11.SALUD TRABAJADOR AUTONOMO
G.12.FORMACIÖN PRL AUTONOMO
G.13.POSESIÓN EPIS TRABAJADOR AUTONOMO

G.14.CUOTA AUTONOMO
G.15.CERTIFICADO SS/HACIENDA TRABAJADOR
AUTONOMO
G.1.16. ADHESION PSST SUBCONTRATA
G.1.17.NOMBRAMIENTO RESPONSABLE
SEGURIDAD EN OBRA
B.1.PLANIFICACIÓN TÉCNICA
DOCUMENTACIÓN DE APOYO A.3.1.1.OFERTA PROVEEDOR
A.3.1.3.CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
G.1.1.CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Tabla 33. E/S Procedimiento G.GESTIÓN DE PROVEEDORES
8.3.7.3. ANEXOS
Se adjunta los siguientes anexos:
- ANEXO 51. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO G.GESTIÓN DE PROVEEDORES.

- ANEXO 52. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO G.1.DOCUMENTACIÓN
SUBCONTRATACIÓN
- ANEXO 53. MODELO DEL FORMULARIO G.1.4.SALUD TRABAJADORES SUBCONTRATA.
134
- ANEXO 54. MODELO DEL FORMULARIO G.1.6.ENTREGA EPIS SUBCONTRATA.
- ANEXO 55. MODELO DEL FORMULARIO G.1.7.FORMACIÓN PRL SUBCONTRATA.
- ANEXO 56. MODELO DEL FORMULARIO G.1.9.LISTADO PERSONAL OBRA
SUBCONTRATA.
- ANEXO 57. MODELO DEL FORMULARIO G.1.11.SALUD TRABAJADOR AUTÓNOMO.
- ANEXO 58. MODELO DEL FORMULARIO G.12.FORMACIÓN PRL AUTÓNOMO.
- ANEXO 59. MODELO DEL FORMULARIO G.13.POSESIÓN EPIS TRABAJADOR
AUTÓNOMO.
8.3.8. PROCEDIMIENTO H.GESTIÓN DE CLIENTES

TARIFA CONSTRUCCION SL para el desarrollo de las actividades de certificación de obra y
facturación.
Mensualmente, la contrata factura con la propiedad la parte proporcional de la obra

ejecutada.
El Jefe de Obra es el encargado de la valoración económica de los trabajos, y de generar el

documento que sirve de base a la facturación, y que denominaremos H.1.CERTIFICACIÓN.
El documento H.1.CERTIFICACIÓN consiste en una relación valorada de las unidades de

obras ejecutadas, desglosando el importe en capítulos, subcapítulos y partidas. En cuanto a su
estructura, puede ser presentado de dos maneras:
- Certificación a origen: la valoración de la obra se realiza a origen, es decir, desde

comienzo de la obra hasta el día de la certificación, descontándose la parte proporcional
certificada anteriormente y cobrada por la contrata.
- Certificación parcial: se valoran las unidades de obras ejecutadas durante el periodo de
certificación.
Para la elaboración del documento H.1.CERTIFICACIÓN, el Jefe de Obra parte de las

previsiones contenidas en el documento A.3.2.PRESUPUESTO y de los cambios y modificaciones
introducidas durante el transcurso de la obra (imprevistos surgidos, cambio en las calidades de
los materiales, incorporación o supresión de partidas, diferencias entre la medición real y la del
proyecto, etc.)
Una vez elaborada, se remite una copia a la Dirección Facultativa para su aprobación.
135
En caso de rechazo, se solicita motivo para corrección y se modifica el documento.
En caso de aceptación, el Jefe de Obra procede al archivo, por fecha de elaboración, del
documento H.1.CERTIFICACIÓN en la carpeta C.OFICINA/CLIENTES, y solicita al Departamento
de Secretaria General/Administración la emisión de la factura.
El Departamento de Secretaría General/Administración emite el documento H.2.FACTURA

CLIENTE, procede a su archivo, por fecha de elaboración, en la carpeta C.OFICINA/CLIENTES y
lo envía al cliente junto con el documento H.1.CERTIFICACIÓN.
El Departamento de Secretaria General/Administración es el responsable del seguimiento

del proceso hasta recepción del cobro.
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA ---------

DOCUMENTACIÓN DE APOYO A.3.2.PRESUPUESTO
H.1.CERTIFICACIÓN
H.2.FACTURA CLIENTE
Tabla 34. E/S Procedimiento H.GESTIÓN DE CLIENTE.
8.3.8.2. ANEXOS
- ANEXO 60. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO H.GESTIÓN DE CLIENTES.
8.3.9. PROCEDIMIENTO I.ENTREGA DE LA OBRA

TARIFA CONSTRUCCION SL para asegurar el correcto desarrollo de las actividades del
servicio postventa.
Una vez finalizados los trabajos, el Jefe de Obra procede a liberar la documentación
relativa al final de obra:
- Para el promotor:
136
Documentos originales F.3.2.CERTIFICADO INSTALACIÓN de la carpeta
C.OFICINA/GESTIÓN/CONTROL DE SERVICIOS SUBCONTRATADOS
/CERTIFICADOS, guardando copia de los mismos en la ubicación descrita.
Documentos originales F.5.2.DOCUMENTACIÓN EQUIPOS de la carpeta
C.OFICINA/GESTIÓN/CONTROL DE CALIDAD /DOCUMENTACIÓN EQUIPOS,
guardando copia de los mismos en la ubicación descrita.
Documentos originales F.4.2.CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS de la
carpeta C.OFICINA/GESTIÓN/RESIDUOS/CERTIFICADOS, guardando copia de los
mismos en la ubicación descrita.
- Para la Dirección Facultativa:
Documentos originales F.5.1.DOCUMENTOS CALIDAD de la carpeta C.OFICINA/

GESTIÓN/CONTROL DE CALIDAD/CERTIFICADOS, guardando copia de los
mismos en la ubicación descrita.
La entrega de la documentación original debe ser documentada mediante entrega y firma

de las actas I.1.ENTREGA DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN DE OBRA PROMOTOR y I.2.ENTREGA
DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN DE OBRA DF, según proceda, y a archivar en la carpeta
C.OFICINA/ENTREGA DE OBRA.
Paralelamente, el Jefe de Obra solicita a la Dirección Facultativa realizar una revisión de la

entrega. En aquellos casos en los que existan defectos de obra, el Jefe de Obra procede a
registrarlos en el documento I.3.REGISTRO DE INCIDENCIAS, a firmar por la Dirección
Facultativa.
Firmado el documento, el Jefe de Obra procede su archivo, el original en la carpeta

C.OFICINA/ENTREGA DE OBRA y una copia en la carpeta C.OBRA/ENTREGA DE OBRA.
Solucionadas las incidencias, el Jefe de Obra procede a recepcionar la obra, acto por el cual
se produce la entrega formal de la obra al Promotor, y sirve como referencia, por medio de la
fecha de emisión del acta, para computar los plazos de responsabilidad y garantía establecidos
por ley.
La entrega de obra debe ser registrada mediante firma del Promotor, la Gerencia y la
Dirección Facultativa del documento I.4.ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, a archivar por el Jefe
de Obra en carpeta C.OFICINA/ENTREGA DE OBRA.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá
137
ser motivado por escrito en el documento I.4.ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, en la que se fijará
el nuevo plazo para efectuar la recepción.
La recepción de obra puede ser aceptada sin disconformidades o con disconformidades.
En caso de que la recepción de obra sea aceptada sin disconformidades se procede al final
de la obra.
En el caso de que la recepción de obra sea con disconformidad, éstas deberán ser recogidas
en el anexo correspondiente, encargándose el Jefe de Obra de subsanar aquellas incidencias
detectadas en el plazo marcado en el acta.
Una vez subsanados los mismos, se hará constar la realización de los trabajos en un acta
aparte, I.5.REVISIÓN ENTREGA DE OBRA, suscrita por los firmantes de la recepción.
Aceptado el documento I.5.REVISIÓN ENTREGA DE OBRA, se procede a su archivo en la

carpeta C.OFICINA/ENTREGA DE OBRA, dándose por terminada la obra.
Para finalizar el Departamento de Secretaría General/Administración es el responsable de

la recepción en Oficina del archivo de Obra (C.OBRA) y el expurgo de su documentación.
Previamente procede a archivar los documentos: E.2.11.LIBRO DE VISITAS, E.2.1.LIBRO DE
SUBCONTRATACIÓN en la carpeta C.OFICINA/REPLANTEO y el original del documento
C.5.MODELO DE COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO en la carpeta
C.OFICINA/REPLANTEO.
El Departamento de Secretaría General/Administración será el responsable del traslado de

la carpeta C.OFICINA al archivo central de la Oficina, de la custodia de su documentación y de
su conservación y expurgo según calendario de conservación, desarrollado en el epígrafe 8.5.
CUADRO DE CONSERVACIÓN Y EXPURGO DE DOCUMENTOS.
138
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA ---------
F.3.2.CERTIFICADO INSTALACIÓN
F.5.3.DOCUMENTACIÓN EQUIPOS
DOCUMENTACIÓN DE APOYO
F.4.2.CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
F.5.1.DOCUMENTOS CALIDAD
I.1.ENTREGA DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN DE
OBRA PROMOTOR
I.2.ENTREGA DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN DE
OBRA DF
I.3.REGISTRO DE INCIDENCIAS
I.4.ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
I.5.REVISIÓN ENTREGA DE OBRA
Tabla 35. E/S Procedimiento I.ENTREGA DE LA OBRA.
8.3.9.2. ANEXOS
- ANEXO 61. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO I.ENTREGA DE LA OBRA.

- ANEXO 62. MODELO DEL FORMULARIO I.1.ENTREGA DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN
DE OBRA PROMOTOR.
- ANEXO 63. MODELO DEL FORMULARIO I.2.ENTREGA DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN
DE OBRA DF.
- ANEXO 64. MODELO DEL FORMULARIO I.3.REGISTRO DE INCIDENCIAS.
- ANEXO 65. MODELO DEL FORMULARIO I.4.ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.
- ANEXO 66. MODELO DEL FORMULARIO I.5.REVISIÓN ENTREGA DE OBRA.
139
8.4. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
A ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

A.1 Oferta Pública
A.2 Proyecto de Ejecución
A.3 ESTUDIO DE OBRA
A.3.1 GESTIÓN DE OFERTAS
A.3.1.1 Solicitud de oferta
A.3.1.2 Oferta proveedor
A.3.1.3 Cuadro comparativo de ofertas
A.3.2 Presupuesto
A.4 Licitación
A.5 Contrato
B PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y SOLICITUD DE PERMISOS Y
SUMINISTROS GENERALES
B.1 Planificación técnica
B.2 SOLICITUD DE SUMINISTROS GENERALES
B.2.1 SOLICITUD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE OBRA
B.2.1.1 Presupuesto alta suministro eléctrico
B.2.1.2 Alta suministro eléctrico
B.2.1.3 Certificado eléctrico BT
B.2.1.4 Contrato luz obra
B.2.2 SOLICITUD DE SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OBRA
B.2.2.1 Prepuesto alta suministro agua y saneamiento
B.2.2.2 Alta de suministro agua y saneamiento
B.2.2.3 Contrato agua y saneamiento obra
B.3 SOLICITUD DE PERMISOS
B.3.1 Solicitud de permiso
B.3.2 Permiso
C GESTIÓN DE SST
C.1 ESS/EBSS
C.2 PSST
C.3 Acta nombramiento recurso preventivo en obra
C.4 Acta de aprobación PSST
C.5 Modelo de comunicación de apertura de centro de trabajo
D GESTIÓN DE RESIDUOS (INICIO DE OBRA)
D.1 EGRCD
D.2 PGRCD
D.3 Acta de aprobación PGRCD
E REPLANTEO DE LA OBRA
E.1 Acta de replanteo
Tabla 36. Cuadro de clasificación de actividades de la organización. Parte 1.
140
E.2 APERTURA CARPETA DE OBRA
E.2.1 Libro de Subcontratación
E.2.2 Certificado REA contrata
E.2.3 Responsabilidad civil contrata
E.2.4 Salud trabajadores contrata
E.2.5 PPRL contrata
E.2.6 Entrega EPIS contrata
E.2.7 Formación PRL contrata
E.2.8 Documentación maquinaria contrata
E.2.9 Listado personal obra contrata
E.2.10 Certificado SS/HACIENDA contrata
E.2.11 Libro de Visitas
F GESTION DE OBRA
F.1 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
F.1.1 Parte de trabajo
F.2 CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES
F.2.1 Albarán de entrega
F.3 CONTROL DE SERVICIOS SUBCONTRATADOS
F.3.1 Albarán de servicio
F.3.2 Certificado instalación
F.4 GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
F.4.1 Albarán residuos
F.4.2 Certificado de gestión de residuos
F.5 CONTROL DE CALIDAD DURANTE EJECUCIÓN DE LA OBRA
F.5.1 Documentos calidad
F.5.2 Documentación equipos
G GESTIÓN DE PROVEEDORES
G.1 DOCUMENTACIÓN SUBCONTRATACIÓN
G.1.1 Contrato de prestación de servicios
G.1.2 Certificado REA subcontrata
G.1.3 Responsabilidad civil subcontrata
G.1.4 Salud trabajadores subcontrata
G.1.5 PPRL subcontrata
G.1.6 Entrega EPIS subcontrata
G.1.7 Formación PRL subcontrata
G.1.8 Documentación maquinaria subcontrata
G.1.9 Listado personal obra subcontrata
G.1.10 Certificado SS/HACIENDA subcontrata
G.1.11 Salud trabajador autónomo
G.1.12 Formación PRL autónomo
141
G.1.13 Posesión EPIS trabajador autónomo
G.1.14 Cuota autónomo
G.1.15 Certificado SS/HACIENDA autónomo
G.1.16 Adhesión PSST subcontratación
G.1.17 Nombramiento responsable seguridad en obra
G.2 Factura oferta proveedor
H GESTIÓN DE CLIENTES
H.1 Certificación
H.2 Factura cliente
I ENTREGA DE OBRA
I.1 Entrega documentación recepción de obra promotor
I.2 Entrega documentación recepción de obra DF
I.3 Registro de incidencias
I.4 Acta de recepción de obra
I.5 Revisión entrega de obra
142
8.5. CUADRO DE CONSERVACIÓN Y EXPURGO DE DOCUMENTOS.
Código del documento Ubicación Plazo de conservación

C.OFICINA/PRESUPUESTO Y
A.1.OFERTA PUBLICA CONTRATOS/DOCUMENTACIÓN DE LA 3 AÑOS
OFERTA
A.2.PROYECTO DE EJECUCIÓN CONTRATOS/DOCUMENTACIÓN DE LA 3 AÑOS
OFERTA
EN FUNCIÓN DEL PERIODO
A.4.LICITACIÓN CONTRATOS/DOCUMENTACIÓN DE LA
DE GARANTÍA : 3-10 AÑOS
OFERTA
A.5.CONTRATO CONTRATOS/DOCUMENTACIÓN DE LA
OFERTA
C.OFICINA/PRESUPUESTO Y EN FUNCIÓN DEL PERIODO

A.3.2.PRESUPUESTO
CONTRATOS/ESTUDIO DE OBRA DE GARANTÍA : 3-10 AÑOS
A.3.1.1.SOLICITUD DE OFERTA CONTRATOS/ESTUDIO DE OBRA/GESTIÓN DE -----
OFERTAS
A.3.1.2.OFERTA PROVEEDOR CONTRATOS/ESTUDIO DE OBRA/GESTIÓN DE -----
OFERTAS
A.3.1.3.CUADRO COMPARATIVO DE
CONTRATOS/ESTUDIO DE OBRA/GESTIÓN DE -----
OFERTAS
OFERTAS
B.1. PLANIFICACIÓN TÉCNICA C.OFICINA/PLANIFICACIÓN TÉCNICA -----
B.2.1.1.PRESUPUESTO ALTA C.OFICINA/PLANIFICACIÓN

-----
SUMINISTRO ELÉCTRICO TÉCNICA/SUMINISTRO ELÉCTRICO
B.2.1.3.CERTIFICADO ELÉCTRICO C.OFICINA/PLANIFICACIÓN

3 AÑOS
BT TÉCNICA/SUMINISTRO ELÉCTRICO
C.OFICINA/PLANIFICACIÓN
B.2.1.4.CONTRATO LUZ OBRA 3 AÑOS
TÉCNICA/SUMINISTRO ELÉCTRICO
B.2.2.1.PRESUPUESTO ALTA
C.OFICINA/SUMINITRO AGUA Y
SUMINISTRO AGUA Y 3 AÑOS
SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
B.2.2.3.CONTRATO AGUA Y C.OFICINA/SUMINITRO AGUA Y

3 AÑOS
SANEAMIENTO SANEAMIENTO
B.3.1.SOLICITUD DE PERMISO C.OFICINA/SOLICITUD DE PERMISOS 3 AÑOS
C.OFICINA/SOLICITUD DE
B.3.2.PERMISO 3 AÑOS
PERMISOS/LICENCIAS
Tabla 39. Cuadro de conservación y expurgo .Parte 1.
143
C.1.ESS/EBSS C.OFICINA/SST 3 AÑOS
C.2.PSST C.OFICINA/SST 3 AÑOS
C.3.ACTA NOMBRAMIENTO
C.OFICINA/SST 3 AÑOS
RECURSO PREVENTIVO OBRA
C.4.ACTA APROBACIÓN PSST C.OFICINA/SST 3 AÑOS
C.5.MODELO DE COMUNICACIÓN
DE APERTURA DE CENTRO DE C.OFICINA/SST 3 AÑOS
TRABAJO
D.1.EGRCD C.OFICINA/GESTIÓN DE RESIDUOS 3 AÑOS
D.2.PGRCD C.OFICINA/GESTIÓN DE RESIDUOS 3 AÑOS
D.3.ACTA DE APROBACIÓN PGRCD C.OFICINA/GESTIÓN DE RESIDUOS 3 AÑOS

E.1.ACTA DE REPLANTEO C.OFICINA/REPLANTEO
E.2.1.LIBRO DE
C.OFICINA/REPLANTEO 5 AÑOS
SUBCONTRATACIÓN
E.2.2. CERTIFICADO REA

CONTRATA
E.2.3.RESPONSABILIDAD CIVIL
CONTRATA
E.2.4.SALUD TRABAJADORES
CONTRATA
E.2.5.PPRL CONTRATA C.OFICINA/REPLANTEO 3 AÑOS
E.2.6. ENTREGA EPIS CONTRATA C.OFICINA/REPLANTEO 3 AÑOS
E.2.7.FORMACIÓN PRL CONTRATA C.OFICINA/REPLANTEO 3 AÑOS
E.2.8.DOCUMENTACIÓN
MAQUINARIA CONTRATA
Tabla 40. Cuadro de conservación y expurgo. Parte 2.
144
E.2.9.LISTADO PERSONAL OBRA

CONTRATA
E.2.10.CERTIFICADO SS/HACIENDA
CONTRATA
LIBRO DE VISITAS C.OFICINA/REPLANTEO 5 AÑOS
C.OFICINA/GESTIÓN/CONTROL DE
F.1.1.PARTE DE TRABAJO -----
EJECUCIÓN
F.2.1.ALBARÁN DE ENTREGA 6 AÑOS
RECEPCIÓN DE MATERIALES
C.OFICINA/GESTIÓN/CONTROL DE SERVICIOS
F.3.1.ALBARÁN DE SERVICIO 6 AÑOS
SUBCONTRATADOS
F.3.2.CERTIFICADO DE C.OFICINA/GESTIÓN/CONTROL DE SERVICIOS

3 AÑOS
INSTALACIÓN SUBCONTRATADOS/CERTIFICADOS
F.4.1.ALBARÁN RESIDUOS C.OFICINA/GESTIÓN/RESIDUOS 6 AÑOS
F.4.2.CERTIFICADO GESTIÓN DE C.OFICINA/GESTIÓN/RESIDUOS/CERTIFICADO

3 AÑOS
RESIDUOS S
F.5.1.DOCUMENTOS CALIDAD 3 AÑOS
CALIDAD/CERTIFICADOS
C.OFICINA/GESTIÓN/RESIDUOS/DOCUMENTA
F.5.2.DOCUMENTACIÓN EQUIPOS 3 AÑOS
CIÓN EQUIPOS
A.3.1.2.OFERTA PROVEEDOR C.OFICINA/COMPRAS/OFERTAS -----
G.2.FACTURA OFERTA
C.OFICINA/COMPRAS/FACTURAS 6 AÑOS
PROVEEDOR
G.1.1.CONTRATO DE PRESTACIÓN C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C EN FUNCIÓN DEL PERIODO

DE SERVICIOS ARPETA PROVEEDOR DE GARANTÍA : 3-10 AÑOS
G.1.2.CERTIFICADO REA C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C

3 AÑOS
SUBCONTRATA ARPETA PROVEEDOR
G.1.3.RESPONSABILIDAD CIVIL C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C

3 AÑOS
G.1.4.SALUD TRABAJADORES C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C

3 AÑOS
145
C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C
G.1.5.PPRL SUBCONTRATA 3 AÑOS
ARPETA PROVEEDOR
G.1.6.ENTREGA EPIS C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C

3 AÑOS
G.1.7.FORMACIÓN PRL C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C

3 AÑOS
G.1.8.DOCUMENTACIÓN C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C
3 AÑOS
MAQUINARIA SUBCONTRATA ARPETA PROVEEDOR
G.1.9.LISTADO PERSONAL OBRA C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C

3 AÑOS
G.1.10.CERTIFICADO SS/HACIENDA C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C

3 AÑOS
G.1.11.SALUD TRABAJADOR C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C

3 AÑOS
AUTONOMO ARPETA PROVEEDOR
G.12.FORMACIÖN PRL AUTONOMO 3 AÑOS
ARPETA PROVEEDOR
G.13.POSESIÓN EPIS TRABAJADOR C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C

3 AÑOS
AUTONOMO ARPETA PROVEEDOR
G.14.CUOTA AUTONOMO 3 AÑOS
ARPETA PROVEEDOR
G.15.CERTIFICADO SS/HACIENDA C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C

3 AÑOS
TRABAJADOR AUTONOMO ARPETA PROVEEDOR
G.1.16. ADHESION PSST C.OFICINA/COMPRAS/SUBCONTRATACIÓN/C

3 AÑOS
G.1.17.NOMBRAMIENTO
RESPONSABLE SEGURIDAD EN 3 AÑOS
ARPETA PROVEEDOR
OBRA
H.1.CERTIFICACIÓN C.OFICINA/CLIENTES 6 AÑOS
H.2.FACTURA CLIENTE C.OFICINA/CLIENTES 6 AÑOS
I.1.ENTREGA DOCUMENTACIÓN EN FUNCIÓN DEL PERIODO

C.OFICINA/ENTREGA DE OBRA
RECEPCIÓN DE OBRA PROMOTOR DE GARANTÍA : 3-10 AÑOS
I.2.ENTREGA DOCUMENTACIÓN EN FUNCIÓN DEL PERIODO

C.OFICINA/ENTREGA DE OBRA
RECEPCIÓN DE OBRA DF DE GARANTÍA : 3-10 AÑOS
146

I.3.REGISTRO DE INCIDENCIAS C.OFICINA/ENTREGA DE OBRA

I.4.ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA. C.OFICINA/ENTREGA DE OBRA

I.5.REVISIÓN ENTREGA DE OBRA C.OFICINA/ENTREGA DE OBRA
147
CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES
El objeto del presente proyecto es el diseño de un SGD en la empresa constructora TARIFA

CONSTRUCCIÓN SL, obteniendo como resultados:
- Una política de gestión documental, que define las responsabilidades y los roles en
materia de gestión de documentos de los integrantes de la organización.
- Un manual de procedimientos de trabajo, que incluye los procedimientos operativos y
los procedimientos documentales desarrollados por la organización.
- Un calendario de conservación y expurgo de los documentos.
Para su desarrollo, el alumno se ha apoyado en el marco metodológico propuesto por la

norma UNE-ISO 15489: "Información y documentación. Gestión de documentos de archivos".
En primer lugar, se realizó una investigación preliminar que nos permitió obtener una
primera valoración del estado de la gestión documental en la organización. Esta caracterización
nos proporcionó una base para definir el alcance del proyecto y realizar una propuesta de
desarrollo.
En segundo lugar, se definió el modelo documental de la organización, que proporcionó

una visión en profundidad del SGD implementado originalmente en la organización.
En tercer lugar, se procedió a identificar los requisitos documentales que debe cumplir el
SGD de la organización. Para ello se desarrolló un estudio de la normativa que regula los
procedimientos desempeñados por la organización y de las necesidades operativas internas.
En cuarto lugar, se realizó una valoración del rendimiento del sistema implementado
originalmente en la organización, identificando aquellas funcionalidades a incluir en el diseño
del SGD a implementar.
En quinto lugar, se realizó el diseño del SGD, y se procedió a documentar las herramientas
proporcionadas a la organización.
La relación entre la mejora de la eficiencia de las prácticas documentales y la mejora del

rendimiento de los procedimientos de negocio ha sido tratada con anterioridad en la presente
memoria. No obstante, se resaltan como beneficios complementarios de la implementación del
SGD los siguientes:
148
- La revisión de los procedimientos de negocio desarrollados por la organización: el
análisis realizado ha permitido incorporar procedimientos que permitan cumplir la
legislación vigente.
- La obtención de procedimientos de trabajo documentados, que servirá de base para la
documentación de los procedimientos de trabajo en un futuro proyecto para la
implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001.
Como futuro desarrollo, de acuerdo con el objetivo de la organización, previamente

definido en el epígrafe 1.1. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO, será necesario:
1.Realizar un estudio de las tecnologías del mercado para decidir la implementación de un

gestor documental.
2.Completar las políticas y procedimientos documentales de forma que comprendan la

gestión en paralelo del circuito de los documentos en papel y de los documentos electrónicos.
3.Implementar el sistema, identificando y aplicando un conjunto de estrategias adecuado

que permita la implementación de las tecnologías necesarias en la empresa y la formación de los
usuarios del sistema, tanto en las propias tecnologías, como en los procedimientos documentales
diseñados.
149
CAPITULO 10. ANEXOS
150
Figura 5. Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia.
ANEXO 2. ENTREVISTA INICIAL A LOS USUARIOS
Nombre:
Puesto de trabajo :
Categoría ocupacional:
Años de experiencia en la empresa:
Resumen de la temática de la entrevista:
1.Consideración que se tiene de la información como valor fundamental para la toma de

decisiones en la empresa.
2.Opinión de los recursos de información disponibles en la organización para la realización

de sus actividades: normativas técnicas, leyes, informes, copias y procedimientos documentales.
3.Conocimiento de los plazos de conservación y expurgo de los documentos de los que se

es responsable.
4.Conocimiento de normativas relativas a la gestión de archivo.
5.Conocimiento por parte de los usuarios de la normativa que regula las actividades
desarrollas por su área funcional.
6.Disposición de documentos corporativos para el desarrollo de sus actividades.
7.Preferencias de los usuarios en cuanto al soporte de los documentos.
8.Conocimiento de proyectos desarrollados con anterioridad en la organización orientados

a la normalización de la gestión documental.
9.Posibles campos de mejora respecto a la gestión de los documentos en la organización.
10.Valoración de la actividad archivística desarrollada en la empresa.
11.Conocimientos de los costes ocultos asociados a prácticas documentales ineficientes.
152
Figura 8. Diagrama del procedimiento A.3.ESTUDIO DE OBRA. Fuente: elaboración propia.
Figura 9. Diagrama del procedimiento A.3.1.GESTIÓN DE OFERTAS. Fuente: elaboración propia.
Figura 11. Diagrama del procedimiento B.2.1.SOLICITUD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. Fuente: elaboración propia.
Figura 12. Diagrama del procedimiento B.2.2.SOLICITUD DE AGUA Y SANEAMIENTO. Fuente: elaboración propia.
Figura 13. Diagrama del procedimiento B.3.SOLICITUD DE PERMISOS. Fuente: elaboración propia.
Figura 15. Diagrama del procedimiento D.GESTIÓN RESIDUOS (INICIO DE OBRA). Fuente: elaboración propia.
Figura 18. Diagrama del procedimiento F.1.CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Fuente: elaboración propia.
Figura 19. Diagrama de procedimiento F.2.CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES. Fuente: elaboración propia.
Figura 20. Diagrama de procedimiento F.3.CONTROL DE SERVICIOS SUBCONTRATADOS. Fuente: elaboración propia.
Figura 23. Diagrama del procedimiento G.GESTIÓN DE PROVEEDORES. Fuente: elaboración propia.
Figura 24. Diagrama del procedimiento G.1 DOCUMENTACIÓN SUBCONTRATACIÓN. Fuente: elaboración propia.

Gestion Documentos Constructora 4

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Gestion Documentos Constructora 4

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CONTRATA, a archivar por el Jefe de Obra en la carpeta C.

Por último, el Jefe de Obra procede a revisar la existencia en obra de aquella

- Licencia de obra: la obtención de licencia de obra es responsabilidad del promotor. Los

8.3.5.2. TABLAS ENTRADA/SALIDA DE DOCUMENTACIÓN

E.2.10.CERTIFICADO SS/HACIENDA CONTRATA

Tabla 31. E/S Procedimiento E.REPLANTEO DE LA OBRA.

Se adjunta el siguiente anexo:

- ANEXO 39. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO E.REPLANTEO DE LA OBRA.

8.3.6. PROCEDIMIENTO F. GESTIÓN DE OBRA

El presente procedimiento tiene por objeto la descripción de la sistemática establecida por

El control de ejecución de obra está basado en el desarrollo de los siguientes

8.3.6.1. PROCEDIMIENTO F.1.CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El presente procedimiento tiene por objeto la descripción de la sistemática establecida por

Se definen las siguientes responsabilidades:

- El Jefe de Obra es el responsable de la supervisión de los trabajos y el cumplimiento de

El presente procedimiento tiene por objeto la descripción de la sistemática establecida por

El procedimiento es descrito a continuación:

La recepción del pedido es realizada por el Encargado de Obra, el cual supervisa su

Producida la descarga, el Encargado de Obra inspecciona cualitativamente y

En el caso de ser correcto, el Encargado de Obra procederá a la firma del documento

En caso de disconformidad, el Encargado de Obra procederá a detallar las desviaciones en

Los albaranes son entregados semanalmente en Oficina.

El Jefe de Obra es el responsable de la revisión de los albaranes, y su validación mediante

8.3.6.3. PROCEDIMIENTO F.3.CONTROL DE SERVICIOS SUBCONTRATADOS

El objeto del presente procedimiento es describir la sistemática establecida por TARIFA

A la recepción de los trabajos, el Jefe de Obra realiza el control cuantitativo y cualitativo

En el caso de ser correcto, el Jefe de Obra procederá a la firma del documento

En caso de disconformidad, el Jefe de Obra procederá a detallar las desviaciones en el

En el caso de trabajos subcontratados relativos a instalaciones, el Jefe de Obra es el

8.3.6.4. PROCEDIMIENTO F.4.GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE

El objeto del presente procedimiento es describir la sistemática establecida por TARIFA

El procedimiento es descrito a continuación:

Cuando sea necesario, el Encargado de Obra procederá a solicitar la recogida de residuos

Los albaranes son entregados semanalmente en Oficina.

El Jefe de Obra es el responsable de la revisión de los albaranes, validación mediante firma

8.3.6.5. PROCEDIMIENTO F.5.CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA

El objeto del presente procedimiento es describir la sistemática establecida por

El procedimiento es descrito a continuación.

El Jefe de Obra recabará de cada proveedor la siguiente documentación:

- Documentación de los controles de calidad realizados y certificados de calidad de los

- Instrucciones de uso, mantenimiento y garantías de los equipos suministrados. Este

8.3.6.6. TABLAS ENTRADA/SALIDA DE DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA F.4.1.ALBARÁN RESIDUOS

F.4.2.CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Tabla 32. E/S Procedimiento F.GESTIÓN DE OBRA.

Se adjunta los siguientes anexos:

- ANEXO 44. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO F.GESTIÓN DE OBRA.

8.3.7. PROCEDIMIENTO G.GESTIÓN DE PROVEEDORES

El objeto del presente procedimiento es describir la sistemática seguida por TARIFA

El presente procedimiento es de aplicación a los procesos de compra de materiales y

- Compra de equipos generales: maquinaria de obra, herramientas de trabajo y equipos

Las compras no incluidas en la descripción anterior son realizadas directamente por el

De acuerdo con la planificación realizada, el Jefe de Obra procede a la formalización de los

Según los documentos B.1.PLANIFICACIÓN TÉCNICA y A.3.1.3.CUADRO COMPARATIVO DE

El documento de oferta (A.3.1.2.OFERTA PROVEEDOR) aceptado y firmado, es archivado,

Si el servicio requerido es una subcontratación, el proceso continua según procedimiento

Cumplida la fecha de facturación, los proveedores remiten el documento G.2.FACTURA

El Jefe de Obra comprueba el documento acreditativo de la compra ( A.3.1.2.OFERTA

En caso de ser correcta el Jefe de Obra, notifica la aceptación de la factura al Departamento

En caso de rechazo, el Jefe de Obra solicita del Departamento de Secretaría

PROVEEDOR al emisor, para su corrección.

8.3.7.1. PROCEDIMIENTO G.1.DOCUMENTACIÓN SUBCONTRATACIÓN

El objeto del presente procedimiento es describir la sistemática seguida por TARIFA

El procedimiento es descrito a continuación.