Ejm Tarjeta Financiera of

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESPINAR
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
FUNCION : SANEAMIENTO
PROGRAMA : SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO : 2175254 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES BRASIL, VENEZUELA, COLOMBIA PARAGUAY, MEXICO, ARGENTINA, EL SALVADOR Y CALLE S/N DEL PUEBLO JOVEN VILLA TAJO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
COMPONENTE : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
META : 0398 (2013) 0175 (2014) 0175 (2015) 312 (2016); 0165 (2017); 0121 (2018); 0050 (2019)
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA DEVENGADO PRESUPUESTAL-COMPROMISO CLASIFICADOR
FTE. FINANCIAMIENTO : CANON MINERO Y SOBRECANON 1 FACT 31.00 OCOMP 3 PERSONAL
PRESUPUESTO BASE S/. 5,891,434.00 3 BOLV 32.00 OSERV 4 BIENES

TIPO INFRAESTRUCTURA : INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 2 RH 230.00 PLLA 5 SERVICIOS
PERIODO : 2013 Y 2021 230 PLLA 234.00 CCHIC 7 OTROS
1 EXP. TECNICO
F1
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO
9 COMPROBANTES DE PAGO-GIRO DOCUMENTOS DEL DEVENGADO DOCUMENTO AFECTACION PRESUPUESTAL-COMPROMISO DESAGREGADOS CLASIFICADORES DEL GASTO F
P R T
E U E
C
O PROVEDOR ESPECIFICACION B
S R F
A M O T
UNIDAD PRECIO IMPORTE C E
SIAF N° DIA MES AÑO COD DETALLE N° AÑO COD DETALLE N° AÑO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL O DETALLE T
O
D
A
0000006926 M-0400 14 6 2013 2 RH 0001-0000001 2013 32 O-SERV 002798 2013 X VITA ACHINQUIPA CESAR LUIS PAGO DE SERVICIO TOPOGRAFICO R.H 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 M
0000006927 M-0322 12 6 2013 2 RH 001-000174 2013 32 O-SERV 002800 2013 X DIAZ MENDOZA NICOLAS PAGO DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PROYECTO R.H 1.00 4,320.00 4,320.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 M
0000006927 M-323 12 6 2013 2 RH 001-000174 2013 32 O-SERV 002800 2013 X DIAZ MENDOZA NICOLAS PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA DE 10% R.H 1.00 480.00 480.00 4,800.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 M
0000006928 M-0399 14 6 2013 2 RH 0001-000095 2013 32 O-SERV 002809 2013 X CONDORI QUISPE AGRIPINA SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACION R.H 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 M
0000006930 M-0398 14 6 2013 2 RH 001-000040 2013 32 O-SERV 002880 2013 X YAULI CHUCTAYA FILOMENO PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE R.H 1.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 M
0000006931 M-2540 13 9 2013 2 RH 001-0000004 2013 32 O-SERV 002881 2013 X FLORES FERNANDEZ JACKELYNNE PAGO A PROYECTISTA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNIC R.H 1.00 4,000.00 4,000.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 M
0000006931 M-2630 19 9 2013 2 RH 001-0000003 2013 32 O-SERV 002881 2013 X FLORES FERNANDEZ JACKELYNNE PAGO A PROYECTISTA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNIC R.H 1.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 M
0000006934 M-2624 18 9 2013 2 RH 0001-0000105 2013 32 O-SERV 002956 2013 X ASCENCIO COILA DAYSIN FRANKLIN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO AL JEFE DE ELABORACION DEL EXP R.H 1.00 5,400.00 5,400.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 M
0000006934 M-2833 27 9 2013 2 RH 0001-000107 2013 32 O-SERV 002956 2013 X ASCENCIO COILA DAYSIN FRANKLIN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO AL JEFE DE ELABORACION DEL EXP R.H 1.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 M
0000007454 M-2076 17 7 2013 2 RH 0001-0000005 2013 32 O-SERV 003347 2013 X SENCIA CHOQUENAIRA BEBETO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO AL ASISTENTE DEL PROYECTISTA R.H 1.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 N
0000008471 H-3539 15 8 2013 2 RH 0001-0000003 2013 32 O-SERV 003654 2013 X VITA ACHINQUIPA CESAR LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL ASISTENTE TOPOGRAFICO R.H 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 H
0000009244 N-0954 12 9 2013 2 RH 001-000077 2013 32 O-SERV 003888 2013 X MAQUERA MAQUERA MARCO ANTONIO IMPORTE AL ASISTENTE TECNICO PROYECTISTA R.H 1.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 N
0000009256 N-0580 24 7 2013 2 RH 0001-0000097 2013 32 O-SERV 003890 2013 X CONDORI QUISPE AGRIPINA IMPORTE QUE SE GIRA AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO R.H 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 N
0000009257 H-3546 15 8 2013 2 RH 0001-0000006 2013 32 O-SERV 003887 2013 X SENCIA CHOQUENAIRA BEBETO IMPORTE DE PAGO AL ASISTENTE TECNICO PROYECTISTA R.H 1.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 1 2.6.8.1.3.1 0398 0018 H
0000004228 P - 688 4 9 2014 2 RH RGA Nª 117-2014-GAF- 2014 32 O-SERV RGA Nª 117-2014-GAF- 2014 X CORNEJO REYES WILLIAM SALOMON IMPORTE QUE SI GIRA POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA R.H 1.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 1 2.6.8.1.3.1 0175 0018 P
0000006458 9580 15 12 2015 2 RH E001-28 2015 32 O-SERV 2993-2015 2015 X ORTIZ SALAS FLAVIO MARTIN IMPORTE QUE SE EFECTUA POR RECIBO POR HONORARIOS R.H 1.00 10,580.00 10,580.00 1 2.6.8.1.3.1 0175 0018 H
0000006458 9580 15 12 2015 2 RH E001-28 2015 32 O-SERV 2993-2015 2015 X BANCO DE LA NACION/SUNAT. IMPORTE DE RETENCION DEL 4TA CATEGORIA R.H 1.00 920.00 920.00 11,500.00 1 2.6.8.1.3.1 0175 0018 H
0000004740 13809 20 12 2016 2 RH 278 2016 32 O-SERV 4447-2015 2016 X CAYO BACA HOLGUER IMPORTE QUE SE EFECTUA POR ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNIC R.H 1.00 9,660.00 9,660.00 1 2.6.8.1.3.1 0183 0018 M
0000004740 13810 30 1 2016 2 RH 278 2016 32 O-SERV 4447-2015 2016 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE RETENCION DE 4TA CATEG R.H 1.00 840.00 840.00 10,500.00 1 2.6.8.1.3.1 0183 0018 M
0000007325 13803 21 12 2016 2 RH RA N° 503-2016-MPE/C 2016 32 O-SERV 1924 - 2015 2016 X ROJAS CAMPO RENE WALTER IMPORTE QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUD R.H 1.00 9,200.00 9,200.00 1 2.6.8.1.3.1 0183 0018 M
0000007325 13804 31 12 2016 2 RH RA N° 503-2016-MPE/C 2016 32 O-SERV 1924 - 2015 2016 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE 4TA CATEGORIA R.H 1.00 800.00 800.00 10,000.00 1 2.6.8.1.3.1 0183 0018 M
002089
INFORME N° 0385-2017
27 6 2017 48 RC INFORME N° 0385-2017 2017 43 VIATIC INFORME N° 0385-2017 2017 X CUSI RIOS RUBEN DARIO IMPORTE QUE SE EJECUTA POR CONCEPTO DE VIATICOS PLLA 1.00 1,300.00 1,300.00 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
002089
27 6 2017 48 RC INFORME N° 0385-2017 2017 43 VIATIC INFORME N° 0385-2017 2017 X CUSI RIOS RUBEN DARIO DEVOLUCION DE VIATICOS PLLA 1.00 -342.40 -342.40 957.60 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
0000002235 003907 16 5 2017 230 PLLA EYP-002-/ABRIL-17 2017 230 PLLAS EYP-002/ABRIL 17 2017 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SNP SEGÚN PLANILLA PLLA 1.00 1,027.00 1,027.00 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
0000002235 003908 16 5 2017 230 PLLA EYP-002-/ABRIL-17 2017 230 PLLAS EYP-002/ABRIL 17 2017 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 468.00 468.00 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
0000002235 003909 16 5 2017 230 PLLA EYP-002-/ABRIL-17 2017 230 PLLAS EYP-002/ABRIL 17 2017 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE OFIC PLLA 1.00 963.00 963.00 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
0000002235 003910 16 5 2017 230 PLLA EYP-002-/ABRIL-17 2017 230 PLLAS EYP-002/ABRIL 17 2017 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE OFIC PLLA 1.00 164.00 164.00 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
0000002235 003912 17 5 2017 230 PLLA EYP-002-/ABRIL-17 2017 230 PLLAS EYP-002/ABRIL 17 2017 X FLORES HUARCA NELLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A AFP'S SEGÚN PLANILLA DE OFICINA PLLA 1.00 365.11 365.11 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
0000002235 002235 18 5 2017 230 PLLA EYP-002-/ABRIL-17 2017 230 PLLAS EYP-002/ABRIL 17 2017 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EJECUTA POR PAGO DE REMUNERACION SEGÚN PLANI PLLA 1.00 7,539.60 7,539.60 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
0000002235 005630 20 7 2017 230 PLLA EYP-002-/ABRIL-17 2017 230 PLLAS EYP-002/ABRIL 17 2017 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO PAR DE SU RE PLLA 1.00 1,300.00 1,300.00 11,826.71 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
0000002482 005668 21 7 2017 3 BOLV 001-001842 2017 31 O-COMPR 601-2017 2017 X QUISPE HUILLCA OLIVER ROSMAN IMPORTE POR ADQUISICION DE TONER KONICA MINOLTA UND 2.00 410.00 820.00 820.00 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 M
002540
INFORME N° 0358-2017 -13
C/P 3708
6 2017 230 PLLA INFORME N° 0358-2017 2017 230 PLLAS INFORME N° 0358-2017 2017 X SAUL CORRALES MALLQUI VIATICOS DE ALIMENTOS HOSPEDAJE Y MOVILIDAD LOCAL PLLA 1.00 1,134.70 1,200.00 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 N
002540
INFORME N° 0358-2017 -13
C/P 3708
6 2017 230 PLLA INFORME N° 0358-2017 2017 230 PLLAS INFORME N° 0358-2017 2017 X SAUL CORRALES MALLQUI DEVOLUCION DE VIATICOS PLLA 1.00 -65.30 -65.30 1,134.70 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 N
002747
11 9 2017 230 PLLA INFORME N° 0619-2017 2017 230 PLLAS INFORME N° 0619-2017 2017 X ING. PATRICIA QUISPE CERRANO VIATICOS DE ALIMENTOS HOSPEDAJE Y MOVILIDAD LOCAL PLLA 1.00 1,080.00 1,080.00 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
002747
11 9 2017 230 PLLA INFORME N° 0619-2017 2017 230 PLLAS INFORME N° 0619-2017 2017 X ING. PATRICIA QUISPE CERRANO PAPELETA DE DEVOLUCION PLLA 1.00 -458.20 -458.20 621.80 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
002748
5 7 2017 230 PLLA INFORME N° 0391-2017 2017 230 PLLAS INFORME N° 0391-2017 2017 X ING. SALAZAR CASTRO ELVIS JUNIOR VIATICOS DE ALIMENTOS HOSPEDAJE Y MOVILIDAD LOCAL PLLA 1.00 1,080.00 1,080.00 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
002748
5 7 2017 230 PLLA INFORME N° 0391-2017 2017 230 PLLAS INFORME N° 0391-2017 2017 X ING. SALAZAR CASTRO ELVIS JUNIOR PAPELETA DE DEVOLUCION PLLA 1.00 -66.73 -66.73 1,013.27 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
002902 004711 19 6 2017 230 PLLA PLLA N°EYP-002/05/17 2017 230 PLLAS EYP-002/MAYO 17 2017 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION DE PERSONAL TE PLLA 1.00 7,255.63 7,255.63 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
UNIDAD PRECIO IMPORTE E
SIAF N° DIA MES AÑO COD DETALLE N° AÑO COD DETALLE N° AÑO
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
002902 004712 19 6 2017 230 PLLA PLLA N°EYP-002/05/17 2017 230 PLLAS EYP-002/MAYO 17 2017 X FLORES HUARCA NELLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFPS PLLA 1.00 353.27 353.27 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
002902 004713 19 6 2017 230 PLLA PLLA N°EYP-002/05/17 2017 230 PLLAS EYP-002/MAYO 17 2017 X FLORES HUARCA NELLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SNP RETENCION DE 5TA CATEGORI PLLA 1.00 2,557.48 2,557.48 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
002902 004286 4 7 2017 230 PLLA PLLA N°EYP-002/05/17 2017 230 PLLAS EYP-002/MAYO 17 2017 X BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA A FAVOR DE SR CUSI RIOS RUBEN DARIO PO PLLA 1.00 1,300.00 1,300.00 11,466.38 1 2.6.8.1.3.1 0165 0018 P
003928 007371 23 8 2017 2 RH E001-47 2017 32 O-SERV 1571-2017 2017 X GONZALES CARRILLO ALEX GIOVANI IMPORTE QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIEN R.H 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1 2.6.2.3.2.6 0165 0018 H
006785 012044 29 11 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION DE PERSONAL OB PLLA 1.00 1,677.51 1,677.51 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
006785 012045 29 11 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X FLORES HUARCA NELLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 151.04 151.04 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
006785 012046 13 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE PAGO POR SNP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACION PLLA 1.00 65.91 65.91 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
006785 012047 13 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE (RPS PLLA 1.00 229.50 229.50 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
006785 012048 13 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE (SCTR) AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 26.05 26.05 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
006785 012049 13 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X IMATA CCAMA AVELINA IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO SINDICAL AL PERSONAL OBRER PLLA 1.00 30.00 30.00 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
006785 012050 13 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A CONAFOVIER DEL PERSONAL OBRER PLLA 1.00 22.70 22.70 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
006785 012051 13 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SEGURO DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 21.29 21.29 2,224.00 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
006856 012400 1 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PERSONAL TECNICO OBRERO PLLA 1.00 8,051.50 8,051.50 1 2.6.2.3.2.4 0165 0009 0001
006856 012401 1 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X FLORES HUARCA NELLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFPS SEGÚN PLANILLA DE PERSON PLLA 1.00 719.34 719.34 1 2.6.2.3.2.4 0165 0009 0001
006856 012402 1 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X BANCO DE LA NACION/ SUNAT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ONP AL PERSONAL TECNICO DE OBR PLLA 1.00 1,342.68 1,342.68 1 2.6.2.3.2.4 0165 0009 0001
006856 012403 7 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A LA POSITIVA AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 114.38 114.38 10,227.90 1 2.6.2.3.2.4 0165 0009 0001
006919 012671 5 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL TECN PLLA 1.00 4,499.94 4,499.94 1 2.6.8.1.4.1 0165 0018 N
006919 012672 5 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X FLORES HUARCA NELLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFPS SEGÚN PLANILLA DE PERSON PLLA 1.00 667.06 667.06 1 2.6.8.1.4.1 0165 0018 N
006919 012675 14 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD (RPS) AL PERSONAL TECN PLLA 1.00 465.03 465.03 1 2.6.8.1.4.1 0165 0018 N
006919 012676 14 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD (SCRT) SEGÚN PLANILLA PLLA 1.00 79.06 79.06 1 2.6.8.1.4.1 0165 0018 N
006919 012677 14 12 2017 230 PLLA GIP-OB-018-11-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-018 2017 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SEGUROS LA POSITIVA PLLA 1.00 64.59 64.59 5,775.68 1 2.6.8.1.4.1 0165 0018 N
007111 013012 14 12 2017 230 PLLA GIP-TEC-021-12-17 2017 230 PLLAS AGUINALDO N° GIP-21 2017 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE AGUINALDOS DEL PERSONAL T PLLA 1.00 300.00 300.00 300.00 1 2.6.2.3.2.4 0165 0009 0001
007453 013703 28 12 2017 230 PLLA GIP-OB-14-12-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-014 2017 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION DE PERSONAL OBR PLLA 1.00 26,732.72 26,732.72 1 2.6.2.3.2.4 0165 0009 0001
007453 013704 28 12 2017 230 PLLA GIP-OB-14-12-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-014 2017 X FLORES HUARCA NELLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP A PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 2,458.18 2,458.18 1 2.6.2.3.2.4 0165 0009 0001
007453 013705 15 1 2018 230 PLLA GIP-OB-14-12-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-014 2017 X IMATA CCAMA AVELINA IMPORTE QUE SE REALIZA POR DESCUENTO SINDICAL A LOS OBREROS PLLA 1.00 190.00 190.00 1 2.6.2.3.2.4 0165 0009 0001
007453 013706 15 1 2018 230 PLLA GIP-OB-14-12-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-014 2017 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONAFOVICER POR CONCEPTO DE PLANILLA PLLA 1.00 342.53 342.53 1 2.6.2.3.2.4 0165 0009 0001
007453 013707 15 1 2018 230 PLLA GIP-OB-14-12-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-014 2017 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 333.99 333.99 1 2.6.2.3.2.4 0165 0009 0001
007453 013708 15 1 2018 230 PLLA GIP-OB-14-12-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-014 2017 X BANCO DE LA NACION/ SUNAT IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO A LOS OBREROS PLLA 1.00 3,676.43 3,676.43 33,733.85 1 2.6.2.3.2.4 0165 0009 0001
007569 013818 3 1 2018 230 PLLA GIPDT-TEC-025-12-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIPDT-TEC-25 2017 X FLORES HUARCA NELLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIV PLLA 1.00 571.23 571.23 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
007569 013819 8 1 2018 230 PLLA GIPDT-TEC-025-12-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIPDT-TEC-25 2017 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ONP AL PERSONAL TECNICO DE OBR PLLA 1.00 993.20 993.20 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
007569 013820 8 1 2018 230 PLLA GIPDT-TEC-025-12-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIPDT-TEC-25 2017 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE (RPS) DE PLANILLA DE REMUNERA PLLA 1.00 1,156.80 1,156.80 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
007569 013821 8 1 2018 230 PLLA GIPDT-TEC-025-12-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIPDT-TEC-25 2017 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD (RPS) AL PERSONAL TECN PLLA 1.00 192.64 192.64 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
007569 013822 8 1 2018 230 PLLA GIPDT-TEC-025-12-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIPDT-TEC-25 2017 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA A FAVOR DE SEGURO LA POSITIVA DE LA PLANIL PLLA 1.00 157.38 157.38 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
007569 013823 19 1 2018 230 PLLA GIPDT-TEC-025-12-17 2017 230 PLLAS PLLA N° GIPDT-TEC-25 2017 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE REALIZA POR PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL PLLA 1.00 11,025.57 11,025.57 14,096.82 1 2.6.2.3.2.4 0165 0018 P
007767 009908 22 1 2018 3 BOLV 0002-000531 2017 31 O-COMPR 1844 2017 X MERMA YUCRA EFRAIN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CARTEL DE OBRA UND 2.00 995.00 1,990.00 1,990.00 1 2.6.2.3.2.5 0165 0018 P
000891 01445 2 3 2018 230 PLLA N° 001-OSLO/REG-FEB- 2018 230 PLLAS PLLA N° 001-OSLO/REG 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL TECN PLLA 1.00 4,514.09 4,514.09 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
000891 01447 6 3 2018 230 PLLA N° 001-OSLO/REG-FEB- 2018 230 PLLAS PLLA N° 001-OSLO/REG 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION DE SUPERVISION PLLA 1.00 720.38 720.38 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
000891 01451 12 3 2018 230 PLLA N° 001-OSLO/REG-FEB- 2018 230 PLLAS PLLA N° 001-OSLO/REG 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 345.53 345.53 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
000891 01452 12 3 2018 230 PLLA N° 001-OSLO/REG-FEB- 2018 230 PLLAS PLLA N° 001-OSLO/REG 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR (RPS) PARA PAGO DE PERSONAL DE SUPERV PLLA 1.00 502.20 502.20 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
000891 01453 12 3 2018 230 PLLA N° 001-OSLO/REG-FEB- 2018 230 PLLAS PLLA N° 001-OSLO/REG 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD DE PERSONAR DE SUPERV PLLA 1.00 85.37 85.37 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
000891 01454 12 3 2018 230 PLLA N° 001-OSLO/REG-FEB- 2018 230 PLLAS PLLA N° 001-OSLO/REG 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUPE PLLA 1.00 69.75 69.75 6,237.32 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
001001 01723 9 3 2018 1 FACT F002-00021 2018 31 O-COMPR 1704-17 2018 X GRIFO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOAQUISICION DE DIESEL B-5 GAL 2,400.00 11.50 27,600.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001001 01724 9 3 2018 1 FACT F002-00021 2018 31 O-COMPR 1704-17 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 3% DE LA ADQUISICION DE SIESEL RTN 0.00 828.00 0.00 27,600.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001002 02007 20 3 2018 1 FACT F002-22 2018 31 O-COMPR 1717-17 2018 X GRIFO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOADQUISICION DE COMBUSTIBLE GAL 100.00 11.80 1,180.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001002 02008 20 3 2018 1 FACT F002-22 2018 31 O-COMPR 1717-17 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DEL 3% DE RETENCION POR COMBUSTIBLE RTN 0.00 35.00 0.00 1,180.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA MASCARILLA ANTIPOLVO UND 100.00 8.00 800.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA PONCHOS PARA LLUVIA UND 31.00 35.00 1,085.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA PAR PROTECTOR DE OIDO TIPO TAPON UND 25.00 2.50 62.50 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA PROTECTOR DE OIDOS UND 6.00 45.00 270.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA PAR ZAPATO DE SEGURIDAD P/PROFESIONAL UND 7.00 350.00 2,450.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA PAR ZAPATOS DE PUNTA DE ACERO PARA PERSONAL UND 25.00 68.00 1,700.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA CASCO DE PROTECCION DE COLORES UND 30.00 10.00 300.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO UND 6.00 45.00 270.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA CHALECOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAS UND 6.00 80.00 480.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA CHALECOS DE SEGURIDAD SEGÚN DISEÑO UND 25.00 27.00 675.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA CORTAVIENTO COLOR NARANJA UND 31.00 10.00 310.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA PAR DE GUANTES DE CUERO COLOR AMARRILLO UND 25.00 9.00 225.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA PAR DE GUANTES DE CUERO REFORZADO UND 7.00 9.60 67.20 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA PAR DE GUANTES DE JEBE CON MANGAS CORTAS UND 25.00 14.00 350.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO UND 35.00 8.00 280.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X CARLOS YUCRA DANITZA DANIELA LENTES DE SEGURIDAD PROFESIONA UND 6.00 35.00 210.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001003 02345 23 3 2018 1 FACT 0001-000023 2018 31 O-COMPR 1822-17 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE POR PAGO DEL 3% DE LA COMPRA DE EPPS RTN 0.00 286.00 0.00 9,534.70 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001004 01996 20 3 2018 1 FACT 0001-481 2018 31 O-COMPR 1843-17 2018 X HANCCO CHARA VIRGINIA IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPR UND 1.00 29,192.00 29,192.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001004 01997 20 3 2018 1 FACT 0001-481 2018 31 O-COMPR 1843-17 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE RETENCION DE 3 % UND 1.00 903.00 903.00 30,095.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIARCHIVADOR UND 10.00 4.99 49.91 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABICLIP METALICO CAJA 1.00 3.49 3.49 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABICORRECTOR LIQUIDO UND 12.00 1.99 23.93 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABICUCHILLA PARA CORTAR PAPEL UND 2.00 2.00 3.99 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIENGRANPADOR UND 2.00 30.00 59.99 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIFASTENER METALICO UND 2.00 5.50 11.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIFOLDER MANILA UND 4.00 6.00 23.98 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIGOMA EN BARRA UND 4.00 4.99 19.97 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABINOTA ADHESIVA UND 2.00 15.00 30.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIPAPEL BOND 75 GR COLORES UND 20.00 12.50 249.92 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIPERFORADOR UND 2.00 24.99 49.98 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIPLUMA RESALTADOR UND 12.00 2.49 29.88 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIPORTAMINA PUNTA METALICA 0.5 m.m UND 6.00 6.00 35.97 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABITAMPON COBERTOR UND 1.00 3.99 3.99 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABITAMPON COBERTOR UND 1.00 3.99 3.99 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001005 001523 7 3 2018 1 FACT 0001-00419 2018 31 O-COMPR 1752-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABITIJERA METALICA UND 1.00 5.99 5.99 605.98 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN CINTA ADHESIVA MASKIN UND 2.00 4.50 9.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN CINTA DE EMBALAJE UND 2.00 5.00 10.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN CILP DE METAL CHICO Nª 3 X 100 UND CAJA 2.00 3.00 6.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN CUADERNO A4 DE 100 HOJAS UND 3.00 5.00 15.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN CUADERNO DE OBRA (01 ORIGINAL CON 3 COPIAS) UND 2.00 40.00 80.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN GRAPAS 23/13 X 100 UND UND 2.00 13.00 26.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN MINAS DE LAPIZ UND 1.00 2.00 2.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN NOTA DE ENTRADA 1X3 UND 10.00 30.00 300.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN NOTA DE SALIDA DE 1X3 UND 15.00 30.00 450.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN PARTES DIARIAS DE MAQUINARIA 1X3 COPIAS UND 12.00 30.00 360.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN PLUMON ACRILICO UND 12.00 2.50 30.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN REGLA DE METAL UND 1.00 18.00 18.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN SELLO DE MADERA ESTÁNDAR UND 3.00 25.00 75.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN SELLO FOLIADOR UND 1.00 48.00 48.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN SELLOS AUTIMATICOS UND 4.00 30.00 120.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN TARJETA DE CONTROL CARDEX UND 3.00 40.00 120.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN TARJETA DE CONTROL VISIBLE UND 2.00 40.00 80.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN TAMPON COLOR AZUL UND 2.00 3.50 7.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN TINTA TAMPON NEGRO UND 1.00 3.50 3.50 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X CALCINA MAMANI JUAN TINTA TANPON SELLO COLOR UND 1.00 3.50 3.50 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001006 01759 12 3 2018 1 FACT 0002-0084 2018 31 O-COMPR 1861-17 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 3% RTN 0.00 53.00 0.00 1,763.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001007 001536 7 3 2018 1 FACT 0001-000425 2018 31 O-COMPR 1766-17 2018 X MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIIMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLIGRAFO UND 50.00 0.60 30.09 30.09 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001008 03812 24 4 2018 1 FACT F001-0000040 2018 31 O-COMPR 1674-17 2018 X GRUPO ABUTECH S.A.C. COMPRA DE IMPRESORA UND 1.00 969.30 969.30 1 2.6.3.2.3.1 0121 0018 P
001008 03813 24 4 2018 1 FACT F001-0000040 2018 31 O-COMPR 1674-17 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% RTN 0.00 29.00 0.00 969.30 1 2.6.3.2.3.1 0121 0018 P
001404 02349 23 3 2018 1 FACT 002-000023 2018 31 O-COMPR 1694-17 2018 X SERVICIOS MULTIPLES MAXYBER E.I.R.L. ESCRITORIO DE MELAMINE UND 2.00 1,150.00 2,300.00 1 2.6.3.2.1.2 0121 0018 P
001404 02349 23 3 2018 1 FACT 002-000023 2018 31 O-COMPR 1694-17 2018 X SERVICIOS MULTIPLES MAXYBER E.I.R.L. PIZARRA ACRILICA UND 1.00 200.00 200.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001404 02349 23 3 2018 1 FACT 002-000023 2018 31 O-COMPR 1694-17 2018 X SERVICIOS MULTIPLES MAXYBER E.I.R.L. SILLA FIJA DE MADERA CON ASIENTO Y ESPALDAR ACOLCHADO UND 2.00 110.00 220.00 2.6.3.2.1.2 0121 0018 P
001404 02349 23 3 2018 1 FACT 002-000023 2018 31 O-COMPR 1694-17 2018 X SERVICIOS MULTIPLES MAXYBER E.I.R.L. SILLAS DE PLASTICO DE BUENA CALIDAD UND 4.00 40.00 160.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001404 02350 23 3 2018 1 FACT 002-000023 2018 31 O-COMPR 1694-17 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR RETENCION DE 3% RTN 0.00 86.00 0.00 2,880.00 1 2.6.3.2.1.2 0121 0018 P
001445 02659 27 3 2018 2 RH E001-39 2018 32 O-SERV 2831-17 2018 X CHARA HANCCO PABLO IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSION RH 1.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL ROLLO CABLE INDECO UND 1.00 150.00 150.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL ROLLO CABLE INDECO UND 1.00 98.00 98.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL CABLE POR METRO METRO 40.00 0.50 20.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL SOQUETES UND 3.00 2.00 6.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL INTERRUPTOR UND 3.00 2.00 6.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL FOCOS LED UND 3.00 12.00 36.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL OASTEY UND 1.00 7.00 7.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL TOMA DE 4 SALIDAS UND 1.00 6.00 6.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL TERMOMAGNETICO ESTROGER UND 2.00 14.00 28.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL PILETA UND 1.00 12.00 12.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL CINTA 3M UND 1.00 3.50 3.50 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X FERRETERIA ACEROS TEFLON UND 1.00 1.00 1.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X FERRETERIA ACEROS SUMIFLER UND 2.00 6.00 12.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X FERRETERIA ACEROS BOLSITAS DE GRAPAS UND 1.00 12.00 12.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X FERRETERIA ACEROS TOMA CORRIENTE DE 4 ENTRADAS UND 2.00 18.00 36.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X FERRETERIA ACEROS EXTENCION DE 6 METROS UND 2.00 10.00 20.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X FERRETERIA ACEROS EXTENCION VULCANUZADO DE 10 METROS UND 1.00 35.00 35.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X FERRETERIA ACEROS EXTENCION VULCANIZADA DE 7 METROS UND 1.00 30.00 30.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X ABOGADO NOTARIO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS UND 1.00 50.00 50.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X PUMA MOTORES VIBRADORES MANTENIMIENTO Y ENGRASADO UND 2.00 100.00 200.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 M
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X PUMA MOTORES COMPACTADORES UND 2.00 150.00 300.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X METAL MECANICA III SOLDADURA DE RADIADOR UND 1.00 200.00 200.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X COMERCIAL ALVARITO TINTA PARA IMPRESORA UND 4.00 45.00 180.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL PINTURA ESMALTE GLN 1.00 38.00 38.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001651INF.N° 003-2018-FHP-
8 11 2018 48 RC INF.N° 003-2018-FHP- 2018 234 CAJACHI INF.N° 003-2018-FHP- 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL THINER GLN 1.00 13.50 13.50 1,500.00 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
001669 02600 27 3 2018 230 PLLA 017-03-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-3 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRIMA PARA EL PERSONAL TECNICO A PLLA 1.00 524.88 524.88 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
001669 02601 27 3 2018 230 PLLA 017-03-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-3 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO SEGÚN PLANILLA DE REM PLLA 1.00 182.70 182.70 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
001669 02602 28 3 2018 230 PLLA 017-03-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-3 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL TE PLLA 1.00 7,390.99 7,390.99 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
001669 02603 10 4 2018 230 PLLA 017-03-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-3 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ONP A PERSONAL TECNICO ADMIN PLLA 1.00 407.77 407.77 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
001669 02604 10 4 2018 230 PLLA 017-03-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-3 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 80.33 80.33 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
001669 02605 10 4 2018 230 PLLA 017-03-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-3 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD (RPS) PLLA 1.00 772.80 772.80 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
001669 02606 10 4 2018 230 PLLA 017-03-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-3 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD (SCTR) PARA EL PERSON PLLA 1.00 131.38 131.38 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
001669 02607 10 4 2018 230 PLLA 017-03-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-3 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR SEGUROS LA POSITIVA SEGÚN PLANILLA D PLLA 1.00 107.34 107.34 9,598.19 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002030 04643 3 5 2018 1 FACT 001-000006 2018 31 O-COMPR 1776-17 2018 X SAMATA SULLO LUIS ALBERTO ALAMBRE NEGRO Nª 16 KG 300.00 6.00 1,800.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002030 04643 3 5 2018 1 FACT 001-000006 2018 31 O-COMPR 1776-17 2018 X SAMATA SULLO LUIS ALBERTO ALAMBRE NEGRO Nª 08 KG 300.00 6.00 1,800.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002030 04643 3 5 2018 1 FACT 001-000006 2018 31 O-COMPR 1776-17 2018 X SAMATA SULLO LUIS ALBERTO ROLLOS ARPILLERA DE 2.50 X 100 MTRS UND 5.00 350.00 1,750.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002030 04643 3 5 2018 1 FACT 001-000006 2018 31 O-COMPR 1776-17 2018 X SAMATA SULLO LUIS ALBERTO UNIDAD CILINDRO DE 55 GLS PLASTICO UND 6.00 145.00 870.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002030 04643 3 5 2018 1 FACT 001-000006 2018 31 O-COMPR 1776-17 2018 X SAMATA SULLO LUIS ALBERTO KG CLAVO CABEZA DE 4 UND 50.00 5.80 290.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002030 04643 3 5 2018 1 FACT 001-000006 2018 31 O-COMPR 1776-17 2018 X SAMATA SULLO LUIS ALBERTO KG CLAVO MADERA DE 2 UND 150.00 5.80 870.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002030 04643 3 5 2018 1 FACT 001-000006 2018 31 O-COMPR 1776-17 2018 X SAMATA SULLO LUIS ALBERTO KG CLAVO MADERA DE 3 UND 300.00 5.80 1,740.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002030 04643 3 5 2018 1 FACT 001-000006 2018 31 O-COMPR 1776-17 2018 X SAMATA SULLO LUIS ALBERTO ROLLO DE PLASTICO UND 5.00 420.00 2,100.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002030 04643 3 5 2018 1 FACT 001-000006 2018 31 O-COMPR 1776-17 2018 X SAMATA SULLO LUIS ALBERTO REGLA DE ALUMINIO UND 15.00 150.00 2,250.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002030 04643 3 5 2018 1 FACT 001-000006 2018 31 O-COMPR 1776-17 2018 X SAMATA SULLO LUIS ALBERTO BOLSA DE YESO UND 10.00 18.00 180.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002030 04644 3 5 2018 1 FACT 001-000006 2018 31 O-COMPR 1776-17 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE DE RETENCION DEL 3% RTN 0.00 410.00 0.00 13,650.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002259 03954 25 4 2018 230 PLLA 012-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-04 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR REMUNERACION AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 32,719.59 32,719.59 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002259 03955 25 4 2018 230 PLLA 012-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-04 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A AFPS PROFUTURO SEGÚN PLANILL PLLA 1.00 767.01 767.01 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002259 03956 25 4 2018 230 PLLA 012-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-04 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFPS HABITAH SEGÚN PLANILLA PLLA 1.00 138.13 138.13 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002259 03957 25 4 2018 230 PLLA 012-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-04 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFPS INTEGRA SEGÚN PLANILLA PLLA 1.00 496.06 496.06 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002259 03958 25 4 2018 230 PLLA 012-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-04 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A AFPS INTEGRA AL PERSONAL OBRE PLLA 1.00 529.92 529.92 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002259 03959 11 5 2018 230 PLLA 012-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-04 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SNP SEGÚN PLANILLA DEL PERSONA PLLA 1.00 2,143.96 2,143.96 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 N
002259 03960 11 5 2018 230 PLLA 012-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-04 2018 X IMATA CCAMA AVELINA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SINDICATO PLLA 1.00 260.00 260.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 N
002259 03961 11 5 2018 230 PLLA 012-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-04 2018 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA A FAVOR DE CONAFOVICER PLLA 1.00 414.06 414.06 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 N
002259 03962 11 5 2018 230 PLLA 012-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-04 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 2,909.54 2,909.54 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 N
002259 03963 11 5 2018 230 PLLA 012-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-04 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCRT SALUD SEGÚN PLANILLA PLLA 1.00 494.65 494.65 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 N
002259 03964 11 5 2018 230 PLLA 012-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-04 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT PENSION SEGÚN PLANILLA PLLA 1.00 404.18 404.18 41,277.10 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 N
002315 04276 27 4 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRAT PLLA 1.00 15,299.19 15,299.19 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002315 04277 27 4 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PER PLLA 1.00 851.30 851.30 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002315 04278 27 4 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAFO DE AFP DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 1,080.19 1,080.19 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002315 04279 15 5 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SPN AL PERSONAL TECNICO ADMIN PLLA 1.00 299.00 299.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 N
002315 04280 15 5 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 100.33 100.33 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 N
002315 04281 15 5 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL TENCICO PLLA 1.00 1,586.70 1,586.70 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 N
002315 04278 15 5 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR A LOS TRABAJADORES TECNI PLLA 1.00 269.74 269.74 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 N
002315 04279 15 5 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCTR A LOS TRABAJADORES TE PLLA 1.00 220.37 220.37 19,706.82 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 N
002394 04662 7 5 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE REALIZA POR PAGO AL PERSONAL TECNICO ADMINIST PLLA 1.00 727.88 727.88 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 N
002394 04667 9 5 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE REALIZA POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 421.43 421.43 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 N
002394 04668 9 5 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD POR PLANILLA DE TECNI PLLA 1.00 558.00 558.00 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 N
002394 04669 9 5 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR A PLANILLA DEL PERSONAL PLLA 1.00 94.86 94.86 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 N
002394 04670 9 5 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE REALIZA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL TECNICO A PLLA 1.00 77.50 77.50 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 N
002394 04671 9 5 2018 230 PLLA 017-04-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE REALIZA EN EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL TE PLLA 1.00 5,050.69 5,050.69 6,930.36 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 N
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL TUBOS DE 2 DE 63 mm RC 5.00 48.00 240.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL CRUSETAS DE 4X4 CON ANILLO RC 3.00 45.00 135.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL TRAPO INDUSTRIAL RC 5.00 9.00 45.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL CINTA AISLANTE RC 5.00 4.00 20.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL PARES BIZAGRA RC 4.00 8.00 32.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL GLAPINTURA ROJO RC 1.00 38.00 38.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL CESTA COLONIAL UND 5.00 6.50 32.50 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL TAPAS DE 63 MM CON ANILLO UND 4.00 12.00 48.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL TAPAS DE 4 UND 5.00 8.00 40.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL CANDADO 60 UND 5.00 15.00 75.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL CINTA TEFLON UND 5.00 1.00 5.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL UNION SIMPLE UND 1.00 1.50 1.50 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL TAILEX UND 10.00 12.00 120.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL CORREA DE MEZCLADORA UND 4.00 22.00 88.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL CORREA DE PLANCHA COMPACTADORA UND 4.00 20.00 80.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL GUANTES DE CUERO UND 10.00 9.00 90.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL PARCHADA DE LLANTA MAQUINA RETROEXCAVADORA UND 1.00 50.00 50.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL SALCEDA DE MUELLE UND 1.00 80.00 80.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL SERVICIO DE MONTAJE UND 1.00 80.00 80.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL PARCHADO DE LLANTA DE MAQUINA VOLQUETE UND 1.00 70.00 70.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL PARCHADO DE LLANTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA UND 1.00 60.00 60.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL ARTICULO DE FERRETERIA UND 1.00 70.00 70.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002628 04926 9 5 2018 48 RC 745-2018-GAF-MPE/C 2018 230 CAJACHI PLLA N° GIP-TEC-17-4 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL IMPORTE QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA RC 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 M
002646 05614 30 5 2018 1 FACT 0003-000143 2018 31 O-COMPR 207-2018 2018 X HUAMANI QUISPE VERONICA DEL PILAR ADQUISICION DE ACERO VAR 110.00 95.00 10,450.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002646 05615 30 5 2018 1 FACT 0003-000143 2018 31 O-COMPR 207-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE RETENCION AL PROVEDOR RTN 0.00 314.00 0.00 10,450.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002726 05104 23 5 2018 1 FACT 001-000037 2018 31 O-COMPR 185-2018 2018 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALCOMPRA DE ACERO CORRUGADO VAR 80.00 35.00 2,800.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002726 05104 23 5 2018 1 FACT 001-000037 2018 31 O-COMPR 185-2018 2018 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALCOMPRA DE ACERO CORRUGADO VAR 1,850.00 8.50 15,725.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002726 05104 23 5 2018 1 FACT 001-000037 2018 31 O-COMPR 185-2018 2018 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALCOMPRA DE ACERO CORRUGADO VAR 120.00 75.00 9,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002726 05104 23 5 2018 1 FACT 001-000037 2018 31 O-COMPR 185-2018 2018 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALCOMPRA DE ACERO CORRUGADO VAR 10.00 45.00 450.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002726 05105 23 5 2018 1 FACT 001-000037 2018 31 O-COMPR 185-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 839.00 0.00 27,975.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002878 07988 12 7 2018 1 FACT 0001-000066 2018 31 O-COMPR 208-2018 2018 X SAICO YUCRA ALEJANDRINA CAJAS DE CONCRETO PARA AGUA Y DESAGUE UND 40.00 49.00 1,960.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002878 07988 12 7 2018 1 FACT 0001-000066 2018 31 O-COMPR 208-2018 2018 X SAICO YUCRA ALEJANDRINA CAJAS DE CONCRETO PARA AGUA Y DESAGUE UND 40.00 60.00 2,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
002988 05452 30 5 2018 230 PLLA 012-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-05 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA A TRABAJADORES OBREROS EVENTUALES EN OB PLLA 1.00 47,059.95 47,059.95 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002988 05453 31 5 2018 230 PLLA 012-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-05 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE AFP A LOS OBREROS EVEN PLLA 1.00 195.07 195.07 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002988 05454 31 5 2018 230 PLLA 012-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-05 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR PAGO DE AFP DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1.00 1,012.37 1,012.37 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002988 05455 31 5 2018 230 PLLA 012-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-05 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE AFP A LOS OBREROS EVEN PLLA 1.00 572..86 572.86 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002988 05496 31 5 2018 230 PLLA 012-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-05 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE AFP A LOS OBREROS EVEN PLLA 1.00 1,776.42 1,776.42 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002988 05497 13 6 2018 230 PLLA 012-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-05 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA AL PAGO DE SNP A LA PLANILLA DE OBRERO PLLA 1.00 2,291.07 2,291.07 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002988 05498 13 6 2018 230 PLLA 012-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-05 2018 X IMATA CCAMA AVELINA IMPORTE QUE SE EFECTUA POR DESCUENTO SINDICAL PLLA 1.00 310.00 310.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002988 05499 13 6 2018 230 PLLA 012-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-05 2018 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE EFECTUA POR PAGO DE CONAFOVICER PLLA 1.00 606.84 606.84 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002988 05500 13 6 2018 230 PLLA 012-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-05 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE RE PLLA 1.00 4,184.53 4,184.53 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002988 05501 13 6 2018 230 PLLA 012-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-05 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE EFECTUA EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REM PLLA 1.00 711.34 711.34 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
002988 05502 13 6 2018 230 PLLA 012-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-05 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE SCTR EN LA PLANILLA DE PLLA 1.00 581.18 581.18 59,301.63 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003050 06400 11 6 2018 1 FACT 0001-000056 2018 31 O-COMPR 236-2018 2018 X ALVAREZ CASCAMAYTA HEBERSON ROLLIZO DE EUCALIPTO D= 5X6.0M UND 30.00 55.00 1,650.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003050 06400 11 6 2018 1 FACT 0001-000056 2018 31 O-COMPR 236-2018 2018 X ALVAREZ CASCAMAYTA HEBERSON ROLLIZO DE EUCALIPTO D= 5X6.0M PIEZA 40.00 25.00 1,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003050 06400 11 6 2018 1 FACT 0001-000056 2018 31 O-COMPR 236-2018 2018 X ALVAREZ CASCAMAYTA HEBERSON TABLA DE MADERA TORNILLO UND 200.00 30.00 6,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003050 06400 11 6 2018 1 FACT 0001-000056 2018 31 O-COMPR 236-2018 2018 X ALVAREZ CASCAMAYTA HEBERSON TABLAS DE 1/2 X8X10 MADERA TORNILLO UND 300.00 60.00 18,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003050 06400 11 6 2018 1 FACT 0001-000056 2018 31 O-COMPR 236-2018 2018 X ALVAREZ CASCAMAYTA HEBERSON TRIPLAY DE 1.20MX2.40X12MM PLANCHA 30.00 90.00 2,700.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003050 06401 11 6 2018 1 FACT 0001-000056 2018 31 O-COMPR 236-2018 2018 X BANCO DE LA NACION/ALVAREZ CASCAMAYTA HEBE IMPORTE QUE SE GIRA POR 4% PAGO POR ADQUISICION DE MADERA RTN 0.00 1,066.00 0.00 29,350.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL ARCO DE SIERRA UND 4.00 24.00 96.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL ARPILLERA DE 2.50X100 ROLLO 2.00 420.00 840.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL BALANZA 10 KG UND 1.00 70.00 70.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL BALDES VACIOS DE 5 GLNS. UND 40.00 10.00 400.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL BARRETA HEXAGONAL DE 1/4 PULG X 1.60 UND 4.00 82.00 328.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL BRIQUETERA UND 2.00 95.00 190.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL CANDADOS UND 8.00 27.00 216.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL CARRETILLA TIPO BUGGY CON LLANTA Y CAMARA UND 20.00 180.00 3,600.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL CINCEL DE 1 PUNTA PLANA UND 15.00 15.00 225.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL CINCEL DE 1 X 45 CM UND 15.00 15.00 225.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL CIZALLA DE 24 DE BUENA CALIDAD UND 2.00 75.00 150.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL COMBO DE 12 LIBRAS UND 2.00 60.00 120.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL COMBO DE 8 LIBRAS UND 4.00 48.00 192.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL COMBO DE (24) LIBRAS UND 2.00 95.00 190.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL CORDEL NAYLON Nº 90 UND 3.00 18.00 54.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL DISCO CORTE DE ACERO UND 200.00 16.00 3,200.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL DISCO CORTE PARA CONCRETO UND 30.00 21.00 630.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL DISCO CORTE MADERA UND 30.00 27.00 810.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL ESCOBAS UND 10.00 11.00 110.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL EXTINTOR UND 2.00 140.00 280.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL HOJA DE SIERRA PARA ARCO UND 50.00 6.00 300.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL INFLADOR UND 2.00 25.00 50.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL JUEGO DE TARRAJAS UND 1.00 150.00 150.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL LLANTA Y CAMARA PARA BUGG UND 20.00 51.00 1,020.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL MANGERA NIVELACION METROS 50.00 1.50 75.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 18 6 2018 1 FACT 0002-000025 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL MANGERA REFORZADA METROS 300.00 2.90 870.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 11 6 2018 1 FACT 0002-000026 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL MARTILLO CON MANGO UND 5.00 29.50 147.50 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
003051 06586 11 6 2018 1 FACT 0002-000026 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL OCRE KL 2.00 10.00 20.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 11 6 2018 1 FACT 0002-000026 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL PALAS CON MANGO UND 40.00 31.00 1,240.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 11 6 2018 1 FACT 0002-000026 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL PICOS CON MANGO UND 40.00 37.00 1,480.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 11 6 2018 1 FACT 0002-000026 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL PLANCHAS DE TECNOPOR PLANCHAS 100.00 20.50 2,050.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 11 6 2018 1 FACT 0002-000026 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL PLASTICO TRIPLE ANCHO ROLLO 1.00 430.00 430.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 11 6 2018 1 FACT 0002-000026 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL PLATINA UND 20.00 68.00 1,360.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 11 6 2018 1 FACT 0002-000026 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL SERRUCHO UND 2.00 25.00 50.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003051 06586 11 6 2018 1 FACT 0002-000026 2018 31 O-COMPR 235-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL WINCHA 8 M UND 2.00 32.00 64.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003103 05984 4 6 2018 230 PLLA 015-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-5 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERAC PLLA 1.00 16,115.78 16,115.78 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003103 05985 6 6 2018 230 PLLA 015-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-5 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUQA POR PAGO DE AFP INTEGRA DEL PERSONAL PLLA 1.00 81.74 81.74 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003103 05986 6 6 2018 230 PLLA 015-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-5 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE PRIMA AFP PLLA 1.00 1,356.38 1,356.38 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003103 05987 6 6 2018 230 PLLA 015-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-5 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE AFP DEL PERSONAL TECNI PLLA 1.00 874.35 874.35 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003103 05988 14 6 2018 230 PLLA 015-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-5 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE DE SNP DE LA PLANILLA DE REM PLLA 1.00 138.42 138.42 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003103 05989 14 6 2018 230 PLLA 015-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-5 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUN PLLA 1.00 1,694.70 1,694.70 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003103 05990 14 6 2018 230 PLLA 015-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-5 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE EFECTUA EL PAGO DE SCTR PLLA 1.00 284.07 284.07 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003103 05991 14 6 2018 230 PLLA 015-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-5 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE SCTR EN LA PLANILLA DEL PLLA 1.00 232.08 232.08 20,777.52 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003143 06118 5 6 2018 230 PLLA 05-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-05/2018 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACI PLLA 1.00 4,996.24 4,996.24 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
003143 06119 5 6 2018 230 PLLA 05-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-05/2018 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE AFP HABITAD DE LOS TRA PLLA 1.00 727.88 727.88 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
003143 06123 14 6 2018 230 PLLA 05-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-05/2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 5% DE RETENCION PLLA 1.00 475.89 475.89 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
003143 06124 14 6 2018 230 PLLA 05-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-05/2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNER PLLA 1.00 558.00 558.00 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
003143 06125 14 6 2018 230 PLLA 05-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-05/2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA AL PAGO DE SCRT DE OBREROS TEMPORALE PLLA 1.00 94.86 94.86 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
003143 06126 14 6 2018 230 PLLA 05-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-05/2018 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE SCRT PENSION DE PLANILL PLLA 1.00 77.49 77.49 6,930.36 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
003296 06634 19 6 2018 1 FACT 002-0027 2018 31 O-COMPR 267-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO UND 1.00 7,700.00 7,700.00 1 2.6.3.2.9.99 0121 0018 P
003296 06634 19 6 2018 1 FACT 002-0027 2018 31 O-COMPR 267-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL AMOLADORA UND 2.00 680.00 1,360.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003296 06634 19 6 2018 1 FACT 002-0027 2018 31 O-COMPR 267-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL BROCA DE 3/8 UND 5.00 20.00 100.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003296 06634 19 6 2018 1 FACT 002-0027 2018 31 O-COMPR 267-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL BROCA DE 1/2 UND 5.00 25.00 125.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003296 06634 19 6 2018 1 FACT 002-0027 2018 31 O-COMPR 267-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL BROCA DE MADERA DE 1/2 UND 5.00 22.00 110.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003296 06634 19 6 2018 1 FACT 002-0027 2018 31 O-COMPR 267-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL CEPILLADORA DE MESA UND 1.00 3,200.00 3,200.00 1 2.6.3.2.9.99 0121 0018 P
003296 06634 19 6 2018 1 FACT 002-0027 2018 31 O-COMPR 267-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL CUCHILLA DE CEPILLADORA JUEGO 6.00 85.00 510.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003296 06634 19 6 2018 1 FACT 002-0027 2018 31 O-COMPR 267-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL SIERRA CIRCULAR DE MESA UND 1.00 2,900.00 2,900.00 1 2.6.3.2.9.99 0121 0018 P
003296 06634 19 6 2018 1 FACT 002-0027 2018 31 O-COMPR 267-2018 2018 X HANCCOCCALLO SULCACCORI JUVENAL TALADRO PERCUTOR MEDIANO UND 2.00 450.00 900.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003342 07992 12 7 2018 1 FACT 0002-07333 2018 31 O-COMPR 1819-2018 2018 X DELPAC E.I.R.L. COMPRA DE TURBOCOMPRESOR UND 1.00 8,890.00 8,890.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003342 07993 12 7 2018 1 FACT 0002-07333 2018 31 O-COMPR 1819-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE DE RETENDION DEL 3% DE RETENCION RTN 0.00 267.00 0.00 8,890.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003489 09294 12 8 2018 1 FACT F001-0000247 2018 31 O-COMPR 487-2018 2018 X GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRU
CEMENTO PORTLAND IP 42.5 BOL 2,000.00 20.98 41,960.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003489 09295 2 8 2018 1 FACT F001-0000247 2018 31 O-COMPR 487-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE RETENCION AL PROVEDOR RTN 0.00 1,259.00 0.00 41,960.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
003636 07369 2 7 2018 230 PLLA 015-GIP- TEC-06-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-6 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 14,981.21 14,981.21 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003636 07370 5 7 2018 230 PLLA 015-GIP- TEC-06-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-6 2018 X NINA PUCHO LAURIANO IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PLANILLA DE REMUNERACION DE PERS PLLA 1.00 1,998.37 1,998.37 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003636 07371 10 7 2018 230 PLLA 015-GIP- TEC-06-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-6 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE SNP AL PERSONAL TECNIC PLLA 1.00 182.00 182.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003636 07372 10 7 2018 230 PLLA 015-GIP- TEC-06-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-6 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA CATEGORIA AL PERSONAL TE PLLA 1.00 138.42 138.42 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003636 07373 10 7 2018 230 PLLA 015-GIP- TEC-06-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-6 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR PAGO DE RPS ESSALUD PLANILLA PLLA 1.00 1,557.00 1,557.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003636 07374 10 7 2018 230 PLLA 015-GIP- TEC-06-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-6 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE SCRT PENSION DE PLANILL PLLA 1.00 264.69 264.69 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003636 07375 10 7 2018 230 PLLA 015-GIP- TEC-06-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-15-6 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 216.25 216.25 19,337.94 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003637 07358 2 7 2018 230 PLLA 012-06 GIP-OB-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-06 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO AL PERSONAL OBRERO PROVIS PLLA 1.00 60,048.66 60,048.66 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003637 07359 5 7 2018 230 PLLA 012-06 GIP-OB-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-06 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE AFP HABITAD PLANILLA D PLLA 1.00 505.59 505.59 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003637 07360 5 7 2018 230 PLLA 012-06 GIP-OB-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-06 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA AL PAGO DE AFP DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1.00 749.38 749.38 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003637 07361 5 7 2018 230 PLLA 012-06 GIP-OB-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-06 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR PAGO DE AFP PRIMA DEL PERSONAL OB PLLA 1.00 1,820.75 1,820.75 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003637 07362 5 7 2018 230 PLLA 012-06 GIP-OB-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-06 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA AL PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLLA 1.00 2,630.63 2,630.63 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003637 07363 11 7 2018 230 PLLA 012-06 GIP-OB-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-06 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE SNP DEL PERSONAL OBRER PLLA 1.00 1,610.06 1,610.06 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003637 07364 11 7 2018 230 PLLA 012-06 GIP-OB-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-06 2018 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE EJECUTA POR CONAFOVICER AL PERSONAL OBRERO E PLLA 1.00 774.56 774.56 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003637 07365 11 7 2018 230 PLLA 012-06 GIP-OB-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-06 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE R PLLA 1.00 5,386.04 5,386.04 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003637 07366 11 7 2018 230 PLLA 012-06 GIP-OB-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-06 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EJECUTA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 910.13 910.13 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003637 07367 11 7 2018 230 PLLA 012-06 GIP-OB-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-06 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S. A. IMPORTE QUE SE EJECUTA POR PAGO DE LA POSITIVA PLLA 1.00 743.49 743.49 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003637 07368 11 7 2018 230 PLLA 012-06 GIP-OB-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-06 2018 X IMATA CCAMA AVELINA IMPORTE QUE SE REALIZA POR DESCUENTO SINDICAL A LOS OBREROS PLLA 1.00 390.00 390.00 75,569.29 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
003676 07623 2 7 2018 230 PLLA 06-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-06/2018 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TECN PLLA 1.00 4,996.24 4,996.24 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
003676 07626 5 7 2018 230 PLLA 06-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-06/2018 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR PAGO HABITAH DE LA PLANILLA DE RE PLLA 1.00 727.88 727.88 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
003676 07630 10 7 2018 230 PLLA 06-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-06/2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RSP AL PERSONAL TECNICO AD PLLA 1.00 1,206.00 1,206.00 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
003676 19774 24 1 2019 230 PLLA 06-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-06/2018 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EJECUTA POR EL DESCUENTO JUDICIAL A NOMBRE DE PLLA 1.00 0.24 0.24 6,930.36 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X FELIPE SULLASI CCAMA PARCHADO DE LLANTA UND 1.00 25.00 25.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X UMIYAURI CHOQUENAIRA MARGARITA TUVO DE 4 DE TORQUE CON ANILLO UND 6.00 52.00 312.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X UMIYAURI CHOQUENAIRA MARGARITA TOR DE 4 DE TORQUE CON ANILLO UND 2.00 15.00 30.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X MAQERA CONDOR, ROBERTO TUVO DE 1/2 SAP UND 5.00 18.00 90.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X LLAYQUE CCQATA LIVIA TOR DE 4 DE TORQUE CON ANILLO UND 3.00 8.00 24.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X MAQERA CONDOR, ROBERTO SOLDADA DE MUELLE HOJA MADRE UND 1.00 130.00 130.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X CCAHUA HANCCO ROSEL SOLDADA DE MUELLE HOJA MADRE UND 1.00 100.00 100.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X CCAHUA HANCCO ROSEL MANTENIMIENTO DE PLANCHA UND 1.00 120.00 120.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X AQUEPUCHO CUTIRE ANTONIA MANTENIMIENTO DE PLANCHA UND 1.00 35.00 35.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X LLAYQUE CCQATA LIVIA MANTENIMIENTO DE PLANCHA UND 1.00 35.00 35.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X FERATA CHILO LUIS RODAJAS UND 2.00 80.00 160.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X PUMA PILA KATHERYN FABRICACION DE EJE Y MANTENIMIENTO UND 1.00 250.00 250.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X PUMA PILA KATHERYN SERVICIO DE MANTENIMIENTO UND 1.00 100.00 100.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X PUMA PILA KATHERYN ROPA TIBEX UND 5.00 14.00 70.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X PUMA PILA KATHERYN PALOS HUERTOS DE JEBE UND 2.00 9.50 19.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
004020 08157 17 7 2018 48 RC 1100-2018-GAF-MPE/C 2018 234 CAJACHI MEMO N° 1100-2018-GA 2018 X HANCCOCCALLO PACCAYA FIDEL IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CCHI 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 P
004083 08394 19 7 2018 230 PLLA 011-GIP-OBREROS-2018 2018 230 PLLAS AGUINALD N° GIP-O-11 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE PERSONAL DE PLLA 1.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004117 08346 19 7 2018 230 PLLA 015-GIP-2018 2018 230 PLLAS AGUINALDO N° GIP-015 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE GIRA POR CONCEPTO DE AGUINALDO EN PLANILLAS AL P PLLA 1.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004117 08716 26 7 2018 230 PLLA 015-GIP-2018 2018 230 PLLAS PLLA- AGUINALDO 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE GIRA POR CONCEPTO DE AGUINALDO EN PLANILLAS AL P PLLA 1.00 200.00 200.00 200.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004447 09450 2 8 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-07-2018 2018 230 PLLAS
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL
2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE OBREROS PLLA 1.00 37,831.28 37,831.28 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004447 09451 3 8 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-07-2018 2018 230 PLLAS
2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 230.15 230.15 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004447 09452 3 8 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-07-2018 2018 230 PLLAS
2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO A LOS OBREROS PROVI PLLA 1.00 113.85 113.85 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004447 09453 3 8 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-07-2018 2018 230 PLLAS
2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCETP DE PAGO DE AFP PLLA 1.00 1,802.91 1,802.91 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004447 09454 3 8 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-07-2018 2018 230 PLLAS
2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO PARA EL PERSONAL OBRE PLLA 1.00 1,538.05 1,538.05 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004447 09455 9 8 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-07-2018 2018 230 PLLAS
2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SNP AL PERSONAL OBRERO E PLLA 1.00 875.59 875.59 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004447 09456 9 8 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-07-2018 2018 230 PLLAS
2018 X IMATA CCAMA AVELINA IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO SINDICAL AL PERSONAL OBRER PLLA 1.00 260.00 260.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004447 09457 9 8 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-07-2018 2018 230 PLLAS
2018 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIR POR CONAFOVICER A PLANILLA DEL PERSONAL O PLLA 1.00 486.97 486.97 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004447 09458 9 8 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-07-2018 2018 230 PLLAS
2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 3,434.79 3,434.79 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004447 09459 9 8 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-07-2018 2018 230 PLLAS
2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SCTR DE PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 573.76 573.76 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004447 09460 9 8 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-07-2018 2018 230 PLLAS
2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S. A. IMPORTE QUE SE GIRA POR POSITIVA SEGUROS EN PLANILLA DEL PER PLLA 1.00 468.79 468.79 47,616.14 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004448 09739 3 8 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-07-2018 2018 230 PLLAS PLLA N°GIP-TEC-012 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 13,568.41 13,568.41 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004448 08940 3 8 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-07-2018 2018 230 PLLAS PLLA N°GIP-TEC-012 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO BANCO PLANILLA AL PERSONAL TECN PLLA 1.00 1,033.26 1,033.26 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004448 08941 3 8 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-07-2018 2018 230 PLLAS PLLA N°GIP-TEC-012 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRO FUTURO PLLA 1.00 764.58 764.58 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004448 09742 9 8 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-07-2018 2018 230 PLLAS PLLA N°GIP-TEC-012 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUESE GIRA POR SNP PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADM PLLA 1.00 182.00 182.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004448 09743 9 8 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-07-2018 2018 230 PLLAS PLLA N°GIP-TEC-012 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 5TA CATEGORIA DEL PERSONAL TECNICO A PLLA 1.00 138.42 138.42 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004448 09744 9 8 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-07-2018 2018 230 PLLAS PLLA N°GIP-TEC-012 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 1,442.70 1,442.70 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004448 09745 9 8 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-07-2018 2018 230 PLLAS PLLA N°GIP-TEC-012 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SCTR DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 240.01 240.01 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004448 09746 9 8 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-07-2018 2018 230 PLLAS PLLA N°GIP-TEC-012 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S. A. IMPORTE QUE SE GIRA POR POSITIVA SEGUROS DEL PERSONAL TECNIC PLLA 1.00 196.08 196.08 17,565.46 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004464 09641 6 8 2018 230 PLLA 07-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-07/2018 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL TECNICO A PLLA 1.00 727.88 727.88 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 H
004464 09642 8 8 2018 230 PLLA 07-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-07/2018 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL T PLLA 1.00 4,996.24 4,996.24 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 H
004464 09644 8 8 2018 230 PLLA 07-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-07/2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EJECUTA POR PAGO DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 475.89 475.89 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 H
004464 09647 8 8 2018 230 PLLA 07-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-07/2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EJECUTA POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DEL PLLA 1.00 558.00 558.00 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 H
004464 09647 8 8 2018 230 PLLA 07-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-07/2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EJECUTA AL PAGO DE SCTR DEL PERSONAL TECNICO A PLLA 1.00 94.86 94.86 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 H
004464 09649 8 8 2018 230 PLLA 07-PLS-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° PLS-07/2018 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE SCTR PENSION DE LA PLA PLLA 1.00 77.49 77.49 6,930.36 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 H
004465 09787 6 8 2018 230 PLLA AGUI-PSL-001-2018 2018 230 PLLAS AGUINALD N° PSL-01-2 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNIC PLLA 1.00 300.00 300.00 300.00 1 2.6.8.1.4.1 0121 0018 H
004478 11315 28 8 2018 1 FACT 0001-000151 2018 31 O-COMPR 502-2018 2018 X VELAZCO LOPINTA YOLANDA CASACAS INPERMEABLES UND 4.00 180.00 720.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
004478 11315 28 8 2018 1 FACT 0001-000151 2018 31 O-COMPR 502-2018 2018 X VELAZCO LOPINTA YOLANDA CHALECOS DE PROTECCION UND 4.00 70.00 280.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
004478 11315 28 8 2018 1 FACT 0001-000151 2018 31 O-COMPR 502-2018 2018 X VELAZCO LOPINTA YOLANDA LENTES DE SEGURIDAD UND 4.00 30.00 120.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
004478 11315 28 8 2018 1 FACT 0001-000151 2018 31 O-COMPR 502-2018 2018 X VELAZCO LOPINTA YOLANDA ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 4.00 320.00 1,280.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
004478 11316 28 8 2018 1 FACT 0001-000151 2018 31 O-COMPR 502-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE RETENCION AL PROVEDOR RTN 0.00 72.00 0.00 2,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
004497 10681 23 8 2018 1 FACT 0001-000018 2018 31 O-COMPR 680-2018 2018 X "MULTISERVICIOS DEL SUR A & J SRL" ACEITE DE MOTOR 15W40 BALDES 8.00 295.00 2,360.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004497 10681 23 8 2018 1 FACT 0001-000018 2018 31 O-COMPR 680-2018 2018 X "MULTISERVICIOS DEL SUR A & J SRL" EJE PIÑON 458-3867 UND 1.00 8,690.00 8,690.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004497 10681 23 8 2018 1 FACT 0001-000018 2018 31 O-COMPR 680-2018 2018 X "MULTISERVICIOS DEL SUR A & J SRL" FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1R-1807 UND 4.00 205.00 820.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004497 10681 23 8 2018 1 FACT 0001-000018 2018 31 O-COMPR 680-2018 2018 X "MULTISERVICIOS DEL SUR A & J SRL" FILTRO DE AIRE PRIMARIO 245-6375 UND 3.00 355.00 1,065.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004497 10681 23 8 2018 1 FACT 0001-000018 2018 31 O-COMPR 680-2018 2018 X "MULTISERVICIOS DEL SUR A & J SRL" FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 245-6376 UND 3.00 295.00 885.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004497 10681 23 8 2018 1 FACT 0001-000018 2018 31 O-COMPR 680-2018 2018 X "MULTISERVICIOS DEL SUR A & J SRL" FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO 1R-0762 UND 4.00 255.00 1,020.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004497 10681 23 8 2018 1 FACT 0001-000018 2018 31 O-COMPR 680-2018 2018 X "MULTISERVICIOS DEL SUR A & J SRL" FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO UND 4.00 195.00 780.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004497 10681 23 8 2018 1 FACT 0001-000018 2018 31 O-COMPR 680-2018 2018 X "MULTISERVICIOS DEL SUR A & J SRL" PIÑON CIRCULAR 261.-8553 UND 1.00 5,680.00 5,680.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004497 10681 23 8 2018 1 FACT 0001-000018 2018 31 O-COMPR 680-2018 2018 X "MULTISERVICIOS DEL SUR A & J SRL" SELLO 5H-4909 UND 1.00 175.00 175.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004497 10681 23 8 2018 1 FACT 0001-000018 2018 31 O-COMPR 680-2018 2018 X "MULTISERVICIOS DEL SUR A & J SRL" SPACER 6G-5548 UND 1.00 475.00 475.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004497 10681 23 8 2018 1 FACT 0001-000018 2018 31 O-COMPR 680-2018 2018 X "MULTISERVICIOS DEL SUR A & J SRL" STRP-WEAR 333.0960 UND 6.00 650.00 3,900.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004497 10682 23 8 2018 1 FACT 0001-000018 2018 31 O-COMPR 680-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% RTN 0.00 776.00 0.00 25,850.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
4503 11516 29 8 2018 1 FACT E001-3 2018 31 O-COMPR 664-2018 2018 X GRUPO HANSUSAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA
ADITIVO ACELERANTE FRAGUA GL 200.00 31.36 6,271.19 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
CHAVOS DE 250 GLN UND 3.00 355.93 1,067.80 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
CILINDRO METALICO UND 10.00 46.61 466.10 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
CLAVO PARA MADERA DE 4 KL 120.00 4.49 538.98 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 10 UND 10.00 31.36 313.56 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
ESCOBA UND 12.00 9.32 111.86 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO GL 10.00 49.15 491.53 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO BLANCO GL 13.00 57.63 749.15 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
PLASTICO DOBLE ANCHO UND 3.00 364.41 1,093.22 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
RODILLO DE 04 UND 10.00 13.56 135.59 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON UND 1.00 364.41 364.41 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 28 KL 200.00 4.49 898.31 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
THINER GL 12.00 16.10 193.22 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
TRAPO INDUSTRIAL KL 10.00 10.17 101.69 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
TRIPLAY DE 1.20X2.40MX18MM UND 15.00 108.47 1,627.12 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
TRIPLAY DE 1.20X2.40MX6MM UND 5.00 67.80 338.98 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
ASFALTO RC-250 GL 200.00 20.34 4,067.80 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
BALDE DE PLASTICO UND 20.00 8.47 169.49 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
BROCHA DE 4 UND 20.00 23.73 474.58 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
IGV IGV 0.00 3,505.42 3,505.42 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
4503 11517 29 8 2018 1 FACT E001-3 2018 31 O-COMPR 664-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE RETENCION AL PROVEDOR RTN 0.00 689.00 0.00 22,980.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004522 10064 16 8 2018 1 FACT F001-01017 2018 31 O-COMPR 554-2018 2018 X PROVEEDORES LA INMACULADA SOCIEDAD COMERCIA
DIESEL B-5 (PETROLEO) GL 1,500.00 13.20 19,800.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004522 10064 16 8 2018 1 FACT F001-01017 2018 31 O-COMPR 554-2018 2018 X PROVEEDORES LA INMACULADA SOCIEDAD COMERCIA
GASOHOL DE 90 OCTANOS GL 300.00 13.90 4,170.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004522 10065 16 8 2018 1 FACT F001-01017 2018 31 O-COMPR 554-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE RETENCION AL PROVEDOR RTN 0.00 719.00 0.00 23,970.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
ADQUISICION DE CEMENTO BOL 2,000.00 20.98 41,960.00 41,960.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004770 11333 28 8 2018 1 FACT F001-0000286 2018 31 O-COMPR 0487--2018 2018 X GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRU
ADQUISICION DE CEMENTO BOL 2,000.00 20.98 41,960.00 41,960.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004937 11489 3 9 2018 1 FACT 0001-000268 2018 31 O-COMPR 422 2018 X HUISA PILA HILARION VICTOR ARENA FINA M3 15.00 60.00 900.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004937 11489 3 9 2018 1 FACT 0001-000268 2018 31 O-COMPR 422 2018 X HUISA PILA HILARION VICTOR ARENA GRUESA M3 225.00 40.00 9,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004937 11489 3 9 2018 1 FACT 0001-000268 2018 31 O-COMPR 422 2018 X HUISA PILA HILARION VICTOR PIEDRA CHANCADA M3 300.00 60.00 18,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004937 11490 3 9 2018 1 FACT 0001-000268 2018 31 O-COMPR 422 2018 X BANCO DE LA NACION/HUISA PILA HILARION VICTOR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DE DETRACCIONES DTC 0.00 990.00 0.00 27,900.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004938 11363 28 8 2018 1 FACT 0001-000267 2018 31 O-COMPR 422 2018 X HUISA PILA HILARION VICTOR ARENA FINA M3 15.00 60.00 900.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004938 11363 28 8 2018 1 FACT 0001-000267 2018 31 O-COMPR 422 2018 X HUISA PILA HILARION VICTOR ARENA GRUESA M3 225.00 40.00 9,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004938 11363 28 8 2018 1 FACT 0001-000267 2018 31 O-COMPR 422 2018 X HUISA PILA HILARION VICTOR PIEDRA CHANCADA M3 300.00 60.00 18,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004938 11364 28 8 2018 1 FACT 0001-000267 2018 31 O-COMPR 422 2018 X BANCO DE LA NACION/HUISA PILA HILARION VICTOR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DE DETRACCIONES DTC 0.00 990.00 0.00 27,900.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
004991 10502 23 8 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-08 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO A LOS OBREROS PROVI PLLA 1.00 50,158.09 50,158.09 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004991 10503 4 9 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-08 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 394.42 394.42 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004991 10503 4 9 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-08 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE AFPS DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 2,939.69 2,939.69 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004991 10504 4 9 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-08 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFPS AL PERSONAL OBRERO EVEN PLLA 1.00 1,680.18 1,680.18 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004991 10505 11 9 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-08 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO A ONP A LOS OBREROS PLLA 1.00 995.01 995.01 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004991 10506 11 9 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-08 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE R PLLA 1.00 4,464.49 4,464.49 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004991 10507 12 9 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-08 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EJECUTA POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE PLLA 1.00 758.95 758.95 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004991 10508 12 9 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-08 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE POR PANILLA A PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLLA 1.00 620.08 620.08 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004991 10509 12 9 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-08 2018 X IMATA CCAMA AVELINA IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLLA 1.00 320.00 320.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
004991 10510 12 9 2018 230 PLLA 012-GIP-OB-05-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-08 2018 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CONAFOVICER PLLA 1.00 645.65 645.65 62,976.56 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005098 10825 23 8 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-012- 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRAT PLLA 1.00 13,054.67 13,054.67 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005098 10826 3 9 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-012- 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFPS PRIMA PLLA 1.00 1,033.26 1,033.26 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005098 10827 3 9 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-012- 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PLLA 1.00 691.65 691.65 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005098 10828 12 9 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-012- 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO A PLLA 1.00 182.00 182.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005098 10829 12 9 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-012- 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 138.42 138.42 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005098 10830 12 9 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-012- 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD DEL PEROSNAL TECNICO ADMINIS PLLA 1.00 1,359.00 1,359.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005098 10831 12 9 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-012- 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SCRT AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATI PLLA 1.00 231.03 231.03 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005098 10832 12 9 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-012- 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S. A. IMPORTE QUE SE GIRA POR POSITIVA SEGUROS PLLA 1.00 188.75 188.75 16,878.78 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005606 13084 1 10 2018 1 FACT 003-000123 2018 32 O-SERV 1480-2018 2018 X IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE DE ALQUILER ALQUILER DE EQUIPO DE CARGADOR FRONTAL HM 40.00 240.00 9,600.00 9,600.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 H
005710 12343 26 9 2018 230 PLLA GIP-OB-012-09-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-09 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL PLLA 1.00 46,037.00 46,037.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005710 12344 26 9 2018 230 PLLA GIP-OB-012-09-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-09 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPOR TE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 406.90 406.90 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005710 12345 26 9 2018 230 PLLA GIP-OB-012-09-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-09 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 385.12 385.12 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005710 12346 26 9 2018 230 PLLA GIP-OB-012-09-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-09 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 2,234.17 2,234.17 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005710 12347 26 9 2018 230 PLLA GIP-OB-012-09-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-09 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE DE AFP PLLA 1.00 1,741.34 1,741.34 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005710 12348 15 10 2018 230 PLLA GIP-OB-012-09-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-09 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ONP DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 819.75 819.75 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005710 12349 15 10 2018 230 PLLA GIP-OB-012-09-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-09 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 4,287.07 4,287.07 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005710 12350 15 10 2018 230 PLLA GIP-OB-012-09-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-09 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 701.93 701.93 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005710 12351 15 10 2018 230 PLLA GIP-OB-012-09-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-09 2018 X IMATA CCAMA AVELINA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DESCUENTO AL PERSONAL OBRER PLLA 1.00 310.00 310.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005710 12352 15 10 2018 230 PLLA GIP-OB-012-09-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-09 2018 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE PAGO A CONAFOVICER POR PLANILLA A OBREROS PLLA 1.00 576.41 576.41 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005710 12353 15 10 2018 230 PLLA GIP-OB-012-09-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-09 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA A SEGUROS POSITIVA POR PLANILLA DE OBRERO PLLA 1.00 573.47 573.47 58,073.16 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005920 13025 1 10 2018 230 PLLA GIP-TEC-011-09-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-11-9 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRAT PLLA 1.00 17,385.64 17,385.64 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005920 13026 1 10 2018 230 PLLA GIP-TEC-011-09-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-11-9 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP HABITAD AL PERSONAL TENCICO PLLA 1.00 225.02 225.02 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005920 13027 1 10 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-11-9 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFPS PLLA 1.00 1,173.27 1,173.27 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005920 13028 1 10 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-11-9 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFPS PLLA 1.00 691.65 691.65 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005920 13029 12 10 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-11-9 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ONP PLLA 1.00 416.00 416.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
005920 13030 12 10 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-11-9 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DESCUENTO AL PERSONAL OBRER PLLA 1.00 138.42 138.42 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005920 13031 12 10 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-11-9 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 1,802.70 1,802.70 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005920 13032 12 10 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-11-9 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL TENCICO PLLA 1.00 306.46 306.46 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
005920 13033 12 10 2018 230 PLLA 012-GIP-TEC-08-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-TEC-11-9 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL TECNIC PLLA 1.00 250.38 250.38 22,389.54 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006102 16425 22 11 2018 2 RH E001-185 2018 32 O-SERV 2023-2018 2018 X PEREZ SANCHEZ EDISON IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNIC O.SER 1.00 4,500.00 4,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 H
006102 16426 14 12 2018 2 RH E001-185 2018 32 O-SERV 2023-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE 4TA EQUIVALENTE AL 8% RTN 0.00 360.00 0.00 4,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 H
006115 14116 23 10 2018 1 FACT 001-000706 2018 32 O-SERV 1146-2018 2018 X INGENIERIA, GEOTECNIA Y MATERIALES EMPRESA INDIMPORTE QUE SE GIRA PARA EJECUTAR CONTROL DE CALIDAD DE SUELO UND 1.00 5,840.00 5,840.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 H
006115 14117 23 10 2018 1 FACT 001-000706 2018 32 O-SERV 1146-2018 2018 X BANCO DE LA NACION/INGENIERIA, GEOTECNIA Y MAT
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 12% DE DETRACCIONES DTC 0.00 700.80 0.00 5,840.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 H
006272 14347 24 10 2018 1 FACT 001-000291 2018 32 O-SERV 1305-2018 2018 X CRUZ PEREZ ANTONIA SERVICIO DE ALQUILER DE CAMINON CISTERNA HM 100.00 105.00 10,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 H
006272 14348 24 10 2018 1 FACT 001-000291 2018 32 O-SERV 1305-2018 2018 X BANCO DE LA NACION/CRUZ PEREZ ANTONIA IIMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE 10% DE DETRACCION DTC 0.00 1,050.00 0.00 10,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 H
006290 15019 29 10 2018 1 FACT E001-25 2018 32 O-SERV 1562-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3 HM 120.00 125.00 15,000.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 H
006290 15020 29 10 2018 1 FACT E001-25 2018 32 O-SERV 1562-2018 2018 X BANCO DE LA NACION/DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DE DETRACCION DTC 0.00 1,500.00 0.00 15,000.00 1 2.6.2.3.2.6 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA ARCHIVADOR D/CARTON PLASTIFICADO C/N PALANCA, ANILLO Y SUJETA UND 10.00 6.50 65.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA ARCHIVADOR DE CARTON PALANCA UND 5.00 5.50 27.50 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA BLOK DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA UND 10.00 55.00 550.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL UND 15.00 0.50 7.50 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA BOLIGRAFO CORRECTOR LIQUIDO UND 3.00 3.00 9.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMBALAJE UND 5.00 4.00 20.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA CUADERNO A4 UND 3.00 6.00 18.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE UND 4.00 40.00 160.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA CUTER MEDIANO METALICO UND 1.00 1.00 1.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA FASTENER DE GUSANILLO CON PISADOR DE METAL CAJA 2.00 25.00 50.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA FOLDER DE MANILA COLOR AZUL PQT 2.00 20.00 40.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA FORRO DE PLASTICO UND 3.00 10.00 30.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA GRAPAS CAJA 1.00 4.50 4.50 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA KARDEX SEGÚN MODELO CIENTO 2.00 40.00 80.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA NOTA ADHESIVA PQTE 1.00 10.00 10.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA PAPEL BOND 75 GR COLORES PQTE 10.00 14.00 140.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA PAPEL BOND 75 GR COLORES PQTE 2.00 30.00 60.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA PAPEL LUSTRE 50*60 VARIOS COLORES PLIEGO 10.00 0.50 5.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA COLORES UND 5.00 3.00 15.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA PLUMON RESALTADOR UND 3.00 3.50 10.50 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA TARJETTA DE CONTROL VISIBLE UND 2.00 40.00 80.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA TINTA PARA IMPRESORA UND 2.00 38.00 76.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14200 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA TINTA PARA IMPRESORA EPSON UND 7.00 38.00 266.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006354 14201 22 10 2018 1 FACT 0002-000295 2018 32 O-SERV 1293-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE RETENCION AL PROVEDOR RTN 0.00 56.31 0.00 1,877.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
BARBIQUEJO DE SEGURIDAD PARA CASCO UND 50.00 4.00 200.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
BOTAS DE JEBE PAR 20.00 35.00 700.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
CASCOS DE PROTECCION UND 45.00 15.00 675.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
CHALECOS DE SEGURIDDAD UND 80.00 25.00 2,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
CORTAVIENTO PARA CASCO COLOR AZUL UND 65.00 11.00 715.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
GUANTES DE BADANA REFORZADA PAR 40.00 10.00 400.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
GUANTES DE CUERO PAR 100.00 10.00 1,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
GUANTES DE JEBE CAL 35 PAR 70.00 10.00 700.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
LENTES DE SEGURIDAD UND 80.00 10.00 800.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
RESPIRADORES CONTRA POLVO UND 90.00 10.00 900.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
RESPIRADORES PARA HUMOS Y GASES UND 10.00 35.00 350.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
TAPA OIDO UND 80.00 5.00 400.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
TRAJE TYVEK UND 15.00 13.00 195.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
ZAPATOS DE SEGURIDAD (PUNTA DE ACERO) PAR 65.00 75.00 4,875.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006356 15791 8 11 2018 1 FACT E001-20 2018 31 O-COMPR 1203-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 417.30 0.00 13,910.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006357 14190 22 10 2018 1 FACT 0001-000260 2018 31 O-COMPR 1194-2018 2018 X VIC CAR RENT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILI
ACERO CORRUGADO 1/2 VARILLA 120.00 34.00 4,080.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
ACERO CORRUGADO 1/2 VARILLA 130.00 75.00 9,750.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
ACERO CORRUGADO 1/2 VARILLA 2,100.00 8.00 16,800.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006357 14191 22 10 2018 1 FACT 0001-000260 2018 31 O-COMPR 1194-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 918.90 0.00 30,630.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
ADQUISICION DE BARANDAS MT2 18.00 300.00 5,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 162.00 0.00 5,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006359 15337 30 10 2018 1 FACT F010-0001748 2018 31 O-COMPR 1134-2018 2018 X ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRDIESEL B-5 (PETROLEO) GL 600.00 13.30 7,980.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006359 15337 30 10 2018 1 FACT F010-0001748 2018 31 O-COMPR 1134-2018 2018 X ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRGASOHOL DE 90 OCTANOS GL 300.00 14.20 4,260.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006359 15337 30 10 2018 1 FACT F010-0001748 2018 31 O-COMPR 1134-2018 2018 X ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SREXCLUIDO DE RETENCION RTN 0.00 0.00 0.00 12,240.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC PLASTICO TRIPLE ANCHO ROLLO 5.00 550.00 2,750.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO MOVIL P/MAQUINAS GL 10.00 80.00 800.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC ALAMBRE NEGRO Nº 16 KL 300.00 5.00 1,500.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC ALAMBRE NEGRO Nº 8 KL 300.00 5.00 1,500.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC ASFALTO RC-250 GL 250.00 18.00 4,500.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC BALDE DE PLASTICO X 20 LTS UND 50.00 12.00 600.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC CINTA DE SEGURIDAD C/ AMARILLO Y C/ROJO ROLLO 10.00 40.00 400.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC CLAVO DE ACERO KG 90.00 12.00 1,080.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC CLAVO PARA MADERA DE 4 KG 150.00 5.00 750.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC CORDEL NAYLON Nº 90 UND 5.00 15.00 75.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC CORREA PARA MEZCLADORA A-65 UND 12.00 25.00 300.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC CORREAS PARA COMPACTADORA UND 6.00 25.00 150.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC DISCO DE CORTE PARA ACERO UND 200.00 12.00 2,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC ENGRASADOR UND 1.00 350.00 350.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC ESCOBA UND 15.00 12.00 180.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC MALLA DE SEGURIDAD ROLLO 10.00 40.00 400.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC MANGUERA PARA VIBRADORA UND 2.00 590.00 1,180.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC MANGUERA REFORZADA METRO 200.00 2.70 540.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC MARCO PARA CAJA DE DESAGUE UND 40.00 58.00 2,320.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15784 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC OCRE COLOR ROJO KL 5.00 10.00 50.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15785 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC PLATINA DE ACERO DE 2X1/4X6 METROS UND 20.00 85.00 1,700.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15785 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON UND 4.00 450.00 1,800.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15785 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC TAPAS GALVANIZADAS PARA CAJAS DE AGUA UND 40.00 40.00 1,600.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15785 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC TUBERIAS PVC UND 100.00 30.00 3,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15785 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC YESO BOLSA BOLSA 10.00 10.00 100.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006367 15785 8 11 2018 1 FACT E001-27 2018 31 O-COMPR 1309-2018 2018 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC RETENCION DE 3% RTN 0.00 900.75 0.00 30,025.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA ARCHIVADOR PLASTICO UND 6.00 6.50 39.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA ARCHIVADOR LOMO DELGADO UND 3.00 6.00 18.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA UND 4.00 4.50 18.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA BOLIGRAFO TINTA JIN UND 4.00 2.50 10.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA CD RECARGABLE X 100 UND UND 1.00 100.00 100.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA CINTA DE EMBALAJE ROLLO 4.00 5.00 20.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA CLIP DE METAL CHICO CAJA 2.00 2.00 4.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA CORRECTOR LIQUIDO UND 3.00 3.00 9.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA CUADERNO CON ANILLO CUADRICULADO A4 X 100 HOJAS UND 2.00 8.00 16.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA CUCHILLA CORTA PAPEL TIPO CUTER CON CUBIERTA ELASTICA UND 2.00 1.00 2.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA ENGRAMPADOR MEDIANO UND 1.00 15.00 15.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA FOLDER DE MANILA COLOR BLANCO BOLSA 2.00 20.00 40.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA GOMA EN BARRA UND 3.00 3.00 9.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA LAPIZ MADERA CON BORRADOR CAJA 2.00 15.00 30.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA NOTAS ADHESIVAS PQT 1.00 12.00 12.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA PAPEL BOND 75 GR COLORES MILLAR 1.00 37.00 37.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA PAPEL BOND 75 GR COLORES MILLAR 4.00 28.00 112.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA PAPEL LUSTRE 50*60 VARIOS COLORES UND 15.00 0.50 7.50 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA PERFORADOR UND 1.00 28.00 28.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA PLUMON MARCADOR UND 3.00 3.00 9.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA PLUMON MARCADOR RESALTADOR RODSADO UND 3.00 3.50 10.50 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA PORTA CLIPS ACRILICO UND 1.00 7.00 7.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA SACA GRAMPAS METALICO UND 1.00 2.50 2.50 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA SEPARADORES DE DOCUMENTOS PLASTIFICADOS UND 2.00 8.50 17.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA TIJERA METALICA C/N MANGO PLASTICO DE PUNTO ROMA 5 UND 1.00 6.00 6.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA TINTA PARA TAMPON AZUL UND 2.00 3.50 7.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA VINIFAN OFICIO UND 7.00 10.00 70.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006451 14181 22 10 2018 1 FACT 0002-000301 2018 31 O-COMPR 1370-2018 2018 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE UTILES UND 0.00 655.50 655.50 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006712 15566 31 10 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR REMUNERACION AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 63,237.15 63,237.15 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006712 15567 6 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 620.29 620.29 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006712 15568 6 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 606.01 606.01 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006712 15571 12 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,301.70 1,301.70 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006712 15572 12 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X IMATA CCAMA AVELINA IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO SINDICAL AL PERSONAL OBRER PLLA 1.00 380.00 380.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006712 15573 12 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE CONAFOVICER PLLA 1.00 811.44 811.44 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006712 15574 12 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD PLLA 1.00 5,641.66 5,641.66 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006712 15575 12 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 959.05 959.05 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006712 15576 12 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 783.59 783.59 79,500.20 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006713 15578 31 10 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL PLLA 1.00 15,770.65 15,770.65 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
006713 15579 6 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PRIMA AL PERSONAL TECNIC PLLA 1.00 1,183.28 1,183.28 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006713 15580 6 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP DEL PERSONAL TECNICO ADM PLLA 1.00 691.65 691.65 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006713 15581 13 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ONP SEGÚN PLANILLA DEL PERSO PLLA 1.00 416.00 416.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006713 15582 13 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE GIRA POR RETENCION DE 5TA AL PERSONAL TECNICO AD PLLA 1.00 138.42 138.42 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006713 15583 13 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD DEL PERSONAL ADMINIS PLLA 1.00 1,638.00 1,638.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006713 15584 13 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD DEL PERSONAL ADMINIS PLLA 1.00 278.46 278.46 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006713 15585 13 11 2018 230 PLLA GIP-OB-012-10-2018 2018 230 PLLAS PLLA N° GIP-OB-12-10 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SALUD PLLA 1.00 227.50 227.50 20,343.96 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 H
006744 16091 15 11 2018 1 FACT 0001-001572 2018 31 O-COMPR 1254-2018 2018 X AYMA IMATA LORENZA LISTONES DE MADERA TORNILLO UND 150.00 25.00 3,750.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006744 16091 15 11 2018 1 FACT 0001-001572 2018 31 O-COMPR 1254-2018 2018 X AYMA IMATA LORENZA LISTONES DE MADERA TORNILLO UND 300.00 33.00 9,900.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006744 16091 15 11 2018 1 FACT 0001-001572 2018 31 O-COMPR 1254-2018 2018 X AYMA IMATA LORENZA MADERA TORNILLO UND 200.00 65.00 13,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006744 16091 15 11 2018 1 FACT 0001-001572 2018 31 O-COMPR 1254-2018 2018 X AYMA IMATA LORENZA MADERA TRIPLAY PIEZA 20.00 120.00 2,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006744 16091 15 11 2018 1 FACT 0001-001572 2018 31 O-COMPR 1254-2018 2018 X AYMA IMATA LORENZA TRIPLAY DE 1.20MX2.40MX18MM PLANCHA 20.00 135.00 2,700.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006744 16092 15 11 2018 1 FACT 0001-001572 2018 31 O-COMPR 1254-2018 2018 X BANCO DE LA NACION/AYMA IMATA LORENZA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 4% DE DETRACCION DTC 0.00 1,066.00 0.00 31,750.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
006923 16480 23 11 2018 1 FACT 001-000122 2018 31 O-COMPR 1381-2018 2018 X MULTISERVICIOS C.V.A. SOCIEDAD COMERCIAL DE R CASACAS INSTITUCIONALES UND 1.00 150.00 150.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006923 16480 23 11 2018 1 FACT 001-000122 2018 31 O-COMPR 1381-2018 2018 X MULTISERVICIOS C.V.A. SOCIEDAD COMERCIAL DE R CASCO DE PROTECCION TIPO 3M UND 1.00 45.00 45.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006923 16480 23 11 2018 1 FACT 001-000122 2018 31 O-COMPR 1381-2018 2018 X MULTISERVICIOS C.V.A. SOCIEDAD COMERCIAL DE R CHALECOS DE SEGURIDAD UND 1.00 75.00 75.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006923 16480 23 11 2018 1 FACT 001-000122 2018 31 O-COMPR 1381-2018 2018 X MULTISERVICIOS C.V.A. SOCIEDAD COMERCIAL DE R GUANTES DE CUAERO DE BUENA CALIDAD PAR 1.00 13.00 13.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006923 16480 23 11 2018 1 FACT 001-000122 2018 31 O-COMPR 1381-2018 2018 X MULTISERVICIOS C.V.A. SOCIEDAD COMERCIAL DE R LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO PAR 1.00 35.00 35.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006923 16480 23 11 2018 1 FACT 001-000122 2018 31 O-COMPR 1381-2018 2018 X MULTISERVICIOS C.V.A. SOCIEDAD COMERCIAL DE R ZAPATOS DE SEGURIDAD (PUNTA DE ACERO) PAR 1.00 320.00 320.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
006923 16480 23 11 2018 1 FACT 001-000122 2018 31 O-COMPR 1381-2018 2018 X MULTISERVICIOS C.V.A. SOCIEDAD COMERCIAL DE R RETENCION DE 3% RTN 0.00 0.00 0.00 638.00 1 2.6.8.1.4.2 0121 0018 H
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND BOLSA 6,000.00 22.49 134,940.00 134,940.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 H
IMPORTE QUE SE EJECUTA POR LA ADQUISICISION DE MATERIALES UND 1.00 5,432.00 5,432.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
007513 18117 11 12 2018 1 FACT E001-31 2018 31 O-COMPR 1599-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR UND 1.00 168.00 168.00 5,600.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
007549 17914 5 12 2018 1 FACT 0003-000159 2018 31 O-COMPR 206-2018 2018 X CEMETSUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDA
MATERIAL DE CANTERA M3 1,800.00 6.95 12,510.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
007561 16777 28 11 2018 230 PLLA GIP-OB-008-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-OB-008-11-2018 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE POR REMUNERACION AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 54,614.89 54,614.89 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007561 16778 28 11 2018 230 PLLA GIP-OB-008-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-OB-008-11-2018 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL O PLLA 1.00 410.98 410.98 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007561 16779 28 11 2018 230 PLLA GIP-OB-008-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-OB-008-11-2018 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 353.03 353.03 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007561 16780 28 11 2018 230 PLLA GIP-OB-008-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-OB-008-11-2018 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 2,955.05 2,955.05 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007561 16781 28 11 2018 230 PLLA GIP-OB-008-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-OB-008-11-2018 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 2,258.67 2,258.67 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007561 16782 13 12 2018 230 PLLA GIP-OB-008-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-OB-008-11-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR ONP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 543.78 543.78 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007561 16783 13 12 2018 230 PLLA GIP-OB-008-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-OB-008-11-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD PLLA 1.00 4,919.68 4,919.68 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007561 16784 13 12 2018 230 PLLA GIP-OB-008-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-OB-008-11-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 827.84 827.84 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007561 16785 13 12 2018 230 PLLA GIP-OB-008-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-OB-008-11-2018 2018 X IMATA CCAMA AVELINA IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO SINDICAL AL PERSONAL OBRER PLLA 1.00 350.00 350.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007561 16786 13 12 2018 230 PLLA GIP-OB-008-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-OB-008-11-2018 2018 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONFOVICER PLLA 1.00 697.73 697.73 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007561 16787 13 12 2018 230 PLLA GIP-OB-008-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-OB-008-11-2018 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SEGUROS AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 676.27 676.27 68,607.92 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007628 17271 4 12 2018 230 PLLA GIP-TEC-010-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-010-11-2018 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE AL PERSONAL TECNICO ADMINIST PLLA 1.00 15,630.37 15,630.37 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007628 17272 4 12 2018 230 PLLA GIP-TEC-010-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-010-11-2018 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL TECNICO ADMI PLLA 1.00 1,174.43 1,174.43 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007628 17273 4 12 2018 230 PLLA GIP-TEC-010-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-010-11-2018 2018 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAO DE AFP PLLA 1.00 680.78 680.78 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007628 17274 12 12 2018 230 PLLA GIP-TEC-010-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-010-11-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EJECUTA POR PAGO DE PLANLLA AL PERSONAL TECNI PLLA 1.00 416.00 416.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007628 17275 12 12 2018 230 PLLA GIP-TEC-010-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-010-11-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 138.42 138.42 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007628 17276 12 12 2018 230 PLLA GIP-TEC-010-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-010-11-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD PLLA 1.00 1,623.60 1,623.60 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007628 17277 12 12 2018 230 PLLA GIP-TEC-010-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-010-11-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD PLLA 1.00 276.02 276.02 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007628 17278 12 12 2018 230 PLLA GIP-TEC-010-11-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-010-11-2018 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE SEGUROS LA POSITIVA PLLA 1.00 225.50 225.50 20,165.12 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 P
007994 18552 19 12 2018 1 FACT F001-0000505 2018 31 O-COMPR 1621 2018 X GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRU
ADQUISICION DE CEMENTO BOLSA 3,500.00 22.49 78,715.00 78,715.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
007995 18764 21 12 2018 1 FACT 0000-000267 2018 31 O-COMPR 1614-2018 2018 X PILA CHOQUEPUMA CARLOS ALFREDO AGREGADOS DE ARENA FINA M3 300.00 51.00 15,300.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
007995 18765 21 12 2018 1 FACT 0000-000267 2018 31 O-COMPR 1614-2018 2018 X BANCO DE LA NACION/PILA CHOQUEPUMA CARLOS APIEDRA CHANCADA M3 300.00 70.00 21,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
007995 18765 21 12 2018 1 FACT 0000-000267 2018 31 O-COMPR 1614-2018 2018 X BANCO DE LA NACION/PILA CHOQUEPUMA CARLOS AIMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DE DETRACCION DTC 0.00 3,630.00 0.00 36,300.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
008209 20006 30 1 2019 1 FACT 0000-000267 2018 31 O-COMPR 1614--2018 2018 X PILA CHOQUEPUMA CARLOS ALFREDO ARENA GRUESA M3 450.00 51.00 22,950.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
008209 20006 30 1 2019 1 FACT 0000-000267 2018 31 O-COMPR 1614--2018 2018 X PILA CHOQUEPUMA CARLOS ALFREDO PIEDRA CHANCADA M3 600.00 70.00 42,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
008209 20006 30 1 2019 1 FACT 0000-000267 2018 31 O-COMPR 1614--2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE RETENCION AL PROVEDOR RTN 0.00 6,495.00 0.00 64,950.00 1 2.6.2.3.2.5 0121 0018 P
008313 17515 17 12 2018 230 PLLA AGU-GIP-OB-12-2018 2018 230 PLLAS AGUINAL. GIP-OB-08 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS PLLA 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 M
008314 17306 17 12 2018 230 PLLA AGU-GIP-TEC-10-12 2018 230 PLLAS AGUINAL. GIP-TEC-10 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE DE DEVENGADOS DE PLANILLA DE AGUINALDOS POR FIESTAS PLLA 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 M
008480 18975 27 12 2018 230 PLLA GIP-TEC-007-12-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-007-12-2018 2018 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRAT PLLA 1.00 6,225.35 6,225.35 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 M
008480 19523 27 12 2018 230 PLLA GIP-TEC-007-12-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-007-12-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ONP AL PERSONAL TECNICO ADMI PLLA 1.00 208.00 208.00 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 M
008480 19524 11 1 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-12-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-007-12-2018 2018 X FLORES HUARCA NELLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL TECNICO ADMI PLLA 1.00 666.65 666.65 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 M
008480 19525 11 1 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-12-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-007-12-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL TENCICO PLLA 1.00 650.70 650.70 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 M
008480 19526 11 1 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-12-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-007-12-2018 2018 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SALUD SCRT AL PERSONAL TECNCI PLLA 1.00 108.64 108.64 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 M
008480 19527 11 1 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-12-2018 2018 230 PLLAS GIP-TEC-007-12-2018 2018 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SEGUROS LA POSITIVA PLLA 1.00 88.76 88.76 7,948.10 1 2.6.2.3.2.4 0121 0018 M
000524 18-0088 5 3 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-011-02-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE DE DEVENGADO DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 8,333.81 8,333.81 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 M
000524 18-0106 6 3 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-011-02-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SEGURO HABITAD AL PERSONAL TECNCIO PLLA 1.00 703.80 703.80 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 M
000524 18-0107 6 3 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-011-02-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE POR EL PAGO DE PROFUTURO DEL PERSONAL TECNICO ADMIN PLLA 1.00 93.89 93.89 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 M
000524 18-0208 11 3 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-011-02-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATI PLLA 1.00 409.50 409.50 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 M
000524 18-0209 11 3 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-011-02-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP PLLA 1.00 329.00 329.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 M
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
000524 18-0210 11 3 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-011-02-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IIMPORTE QUE SE GIRA POR RPS AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATI PLLA 1.00 907.20 907.20 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 M
000524 18-0211 11 3 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-011-02-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SCRT AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATI PLLA 1.00 151.02 151.02 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 M
000524 18-0227 13 3 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-011-02-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT PLLA 1.00 123.38 123.38 11,051.60 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 M
000733 17 - 1023 2 5 2019 1 FACT F001-00003522 2019 31 O-COMPR 0113-2018 2019 X GRIFO DON NICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAGASOHOL GLN 100.00 12.80 1,280.00 0 2.6.2.3.2.4 0049 0017 N
000733 17 - 1023 2 5 2019 1 FACT F001-00003522 2019 31 O-COMPR 0113-2018 X GRIFO DON NICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSADIESEL B-5 (PETROLEO) GLN 500.00 13.90 6,950.00 0 2.6.2.3.2.4 0049 0017 N
000733 18 - 1493 30 5 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0113-2019 2019 X GRIFO DON NICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSARETENCION DEL 3% RTN 0.00 246.90 0.00 8,230.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000733 18 - 1023 2 5 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0113-2019 2019 X GRIFO DON NICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSADIESEL B-5 (PETROLEO) GLN 1,208.00 13.90 16,790.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000733 18 - 1024 2 5 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0113-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION GASOHOL 90 OCT. GLN 500.00 12.80 6,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000733 18 - 1493 30 5 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0113-2019 2019 X GRIFO DON NICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSARETENCION DEL 3% RTN 0.00 246.90 0.00 23,190.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE AGUA OXIGENADA LTR 2.00 18.00 36.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE ALCOHOL MEDICINAL LTR 2.00 22.00 44.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE APOSITO DE GASA Y ALGODÓN 10 X 20 ESTERIL UND 6.00 5.00 30.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE BOTIQUIN DE MADERA UND 1.00 85.00 85.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE BUSCAPINA UND 20.00 2.00 40.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE CURITAS ADHESIVAS CAJA 2.00 5.00 10.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE DOLOCORDRALAN UND 30.00 1.80 54.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE ESPADRADRAPO CAJA 2.00 8.00 16.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE GASAS ESTERILIZADAS PQT 2.00 8.00 16.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE IBUPROFENO TBT 30.00 1.00 30.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE NAPROXENO TBT 30.00 2.00 60.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE PANADOL TBT 20.00 2.50 50.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE QUETEROLACO TBT 10.00 2.00 20.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE TIJERA TIPO REYNOLDS UND 1.00 15.00 15.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6246 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X LA CHIRA GARCIA NICOLAS ENRIQUE VENDA ELASTICA UND 10.00 9.00 90.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000971 18 - 6247 5 12 2019 1 FACT F001-00003523 2019 31 O-COMPR 0168-2019 2019 X MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR APLICACIÓN DE PENALIDAD PEN 0.00 21.28 0.00 596.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA BARBIQUEJO DE SEGURIDAD PARA CASCO UND 100.00 3.50 350.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA BOTAS DE JEBE PAR 50.00 28.00 1,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA CASCOS DE PROTECCION UND 80.00 8.50 680.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA CHALECOS DE SEGURIDAD UND 80.00 25.00 2,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA CORTAVIENTO PARA CASCO COLOR AZUL UND 100.00 8.50 850.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA GUANTES DE BADANA PAR 50.00 10.00 500.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA GUANTES DE CUERO PAR 100.00 9.00 900.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA GUANTES DE JEBE CAL 35 PAR 100.00 11.00 1,100.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO UND 100.00 7.50 750.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA MAMELUCO DE PROTECCION UND 20.00 12.00 240.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA RESPIRADORES CONTRA POLVO UND 100.00 12.00 1,200.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA RESPIRADORES PARA HUMOS Y GASES UND 10.00 45.00 450.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA TAPA OIDOS UND 100.00 3.50 350.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0712 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA ZAPATOS DE SEGURIDAD (PUNTA DE ACERO) UND 100.00 75.00 7,500.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000972 18 - 0713 23 4 2019 1 FACT 001-00006 2019 31 O-COMPR 0169-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON 3% DE RETENCIION RTN 0.00 548.10 0.00 18,270.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000973 18 - 0720 30 4 2019 1 FACT 001-00005 2019 31 O-COMPR 18 - 0720 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA TRIPLAY DE 1.20MX2.40MX18MM PLANCHA 80.00 140.00 11,200.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000973 18 - 0720 30 4 2019 1 FACT 001-00005 2019 31 O-COMPR 18 - 0720 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA ALAMBRE NEGRO KL 1,200.00 5.00 6,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000973 18 - 0720 30 4 2019 1 FACT 001-00005 2019 31 O-COMPR 18 - 0720 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA ALAMBRE NEGRO KL 600.00 5.00 3,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000973 18 - 0720 30 4 2019 1 FACT 001-00005 2019 31 O-COMPR 18 - 0720 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA CLAVO PARA MADERA KL 60.00 5.50 330.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000973 18 - 0720 30 4 2019 1 FACT 001-00005 2019 31 O-COMPR 18 - 0720 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA CLAVO PARA MADERA KL 300.00 5.50 1,650.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000973 18 - 0720 30 4 2019 1 FACT 001-00005 2019 31 O-COMPR 18 - 0720 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA CLAVO PARA MADERA KL 450.00 5.50 2,475.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000973 18 - 0721 30 4 2019 1 FACT 001-00005 2019 31 O-COMPR 18 - 0720 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 739.65 0.00 24,655.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000978 18 - 0718 23 4 2019 1 FACT 0001-001193 2019 31 O-COMPR 0154-2019 2019 X MADERERA Y FUNERARIA PISOTEC EMPRESA INDIVID MADERA COPAYBA DE 1.5 PIEZA 350.00 35.00 12,250.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000978 18 - 0718 23 4 2019 1 FACT 0001-001193 2019 31 O-COMPR 0154-2019 2019 X MADERERA Y FUNERARIA PISOTEC EMPRESA INDIVID MADERA COPAYBA DE 2X3X10 PIEZA 800.00 19.00 15,200.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
000978 18 - 0719 23 4 2019 1 FACT 0001-001193 2019 31 O-COMPR 0154-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ MADERERA Y FUNERARIA PIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 4% DE DETRACCION DTC 0.00 1,098.00 0.00 27,450.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001050 18 - 0677 16 4 2019 1 FACT E001-3 2019 31 O-COMPR 0203-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO UND 1.00 7,700.00 7,700.00 1 2.6.3.2.9.99 0050 0018 N
001050 18 - 0677 16 4 2019 1 FACT E001-3 2019 31 O-COMPR 0203-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION TROZADORA DE ACERO DE 1900-2400W UND 1.00 1,400.00 1,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001050 18 - 0677 16 4 2019 1 FACT E001-3 2019 31 O-COMPR 0203-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION VIBRADORA UND 1.00 2,400.00 2,400.00 1 2.6.3.2.9.99 0050 0018 N
001050 18 - 0678 16 4 2019 1 FACT E001-3 2019 31 O-COMPR 0203-2019 2019 X GOMEZ LACACTA MARY CRUZ RETENCION 3% RTN 0.00 345.00 0.00 11,500.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 12.00 5.50 66.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN LAPICERO TINTA LIQUIDA UND 25.00 3.00 75.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN CD REGABABLE UND 1.00 98.00 98.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN CINTA DE EMBALAJE UND 4.00 5.00 20.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN CINTA MASKIN UND 2.00 6.00 12.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN CLIPS DE METAL UND 2.00 2.00 4.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN CORRECTOR LIQUIDO UND 3.00 3.00 9.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN CUADERNO A4 UND 7.00 5.00 35.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN CUADERNO DE OBRA UND 6.00 45.00 270.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN CUTER METALICO UND 2.00 6.00 12.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN ENGRAMPADOR METALICO DE 25 HOJAS UND 2.00 35.00 70.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN FOLDER UND 2.00 12.50 25.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN FOLDER DE CARTULINA UND 2.00 18.00 36.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN GOMA EN BARRA UND 1.00 5.00 5.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN GRAPAS UND 2.00 4.00 8.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN CAJA DE LAPIZ UND 4.00 2.00 8.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN NOTAS DE ENTRADA UND 10.00 35.00 350.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN NOTA DE SALIDA UND 10.00 35.00 350.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN PAPEL BOND 75 GR COLORES UND 2.00 36.00 72.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN PARTES DIARIOS BLOK 6.00 35.00 210.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN PERFORADOR UND 2.00 35.00 70.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN PLUMON ACRILICO UND 12.00 2.00 24.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN PLUMON MARCADOR UND 4.00 3.00 12.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN PUNTA METAL UND 6.00 6.00 36.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN POSIT PQT 4.00 8.00 32.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN RESALTADOR UND 4.00 3.00 12.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN SELLO FOLIADOR UND 1.00 80.00 80.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN TAMPON UND 2.00 7.00 14.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIA UND 5.00 40.00 200.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X CHACON HUILLCA SEBASTIAN TINTA DE IMPRESORA EPSON UND 2.00 45.00 90.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001055 18 - 0617 9 4 2019 1 FACT 002-000826 2019 31 O-COMPR 0211 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 3% RTN 0.00 82.65 0.00 2,755.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001059 18 . 0929 26 4 2019 1 FACT 0001-000928 2019 31 O-COMPR 0190-2019 2019 X HUACARPUMA ESPINOZA DALIA LISBET CASCO DE PROTECCION TIPO 3M UND 4.00 45.00 180.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001059 18 . 0929 26 4 2019 1 FACT 0001-000928 2019 31 O-COMPR 0190-2019 2019 X HUACARPUMA ESPINOZA DALIA LISBET CHALECOS DE SEGURIDAD SEGÚN DISEÑO DE BUENA CALIDAD UND 6.00 80.00 480.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001059 18 . 0929 26 4 2019 1 FACT 0001-000928 2019 31 O-COMPR 0190-2019 2019 X HUACARPUMA ESPINOZA DALIA LISBET LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO UND 6.00 40.00 240.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001059 18 . 0929 26 4 2019 1 FACT 0001-000928 2019 31 O-COMPR 0190-2019 2019 X HUACARPUMA ESPINOZA DALIA LISBET ZAPATOS DE SEGURIDAD (PUNTA DE ACERO) PAR 4.00 250.00 1,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001059 18 - 0930 26 4 2019 1 FACT 0001-000928 2019 31 O-COMPR 0190-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DEL 3% DE DETRACCION RTN 0.00 57.00 0.00 1,900.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001076 18-0680 16 4 2019 1 FACT 0001-000543 2019 31 O-COMPR 0201-2019 2019 X HANCCO CHARA VIRGINIA CALAMINA GALVANIZADA UND 60.00 35.00 2,100.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001076 18-0681 16 4 2019 1 FACT 0001-000543 2019 31 O-COMPR 0201-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 63.00 0.00 2,100.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA ACEITE DE MOTOR GLN 6.00 76.00 456.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA ARCO DE SIERRA UND 5.00 30.00 150.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA BALDE DE PLASTICO X 20 LTS UND 50.00 9.00 450.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA BROCA PARA MADERA UND 30.00 22.00 660.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA BROCA PARA MADERA UND 30.00 15.00 450.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA CANDADO Nº 60 UND 6.00 25.00 150.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA UND 10.00 145.00 1,450.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA CILINDRO DE PLASTICO UND 10.00 115.00 1,150.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA CINTA DE SEGURIDAD UND 6.00 35.00 210.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA DISCO DE CORTE UND 40.00 23.00 920.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA EXTENCION CON CABLE UND 6.00 50.00 300.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA GRASA GRUESA PARA LUBRICAR UND 15.00 13.00 195.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA HOJAS DE SIERRA UND 60.00 5.50 330.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA HUAYPE UND 20.00 9.00 180.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA JUEGO DE TARRAJAS UND 1.00 200.00 200.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA LLANTA Y CAMARA PARA BUGG UND 10.00 45.00 450.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA MANGERA REFORZADA UND 200.00 2.50 500.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA MANGERA TRANSPARENTE UND 50.00 1.80 90.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA OCRE COLOR ROJO UND 15.00 7.50 112.50 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA ROLLOS PLASTICO UND 2.00 480.00 960.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA REGLA DE ALUMINIO UND 8.00 120.00 960.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA PLANCHA TECNOPOR UND 100.00 22.00 2,200.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA TRAPO INDUSTRIAL UND 30.00 7.00 210.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA TUBERIA PUC UND 240.00 35.00 8,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA WINCHA UND 3.00 37.00 111.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1562 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X CCAMA RAMOS LUZ MARINA BOLSA YESO UND 30.00 9.00 270.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1563 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 685.97 0.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001080 18 - 1564 4 6 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0195-2019 2019 X MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR IMPORTE QUE SE GIRA POR APLICACIÓN DE PENALIDAD PEN 0.00 2,286.55 0.00 22,865.50 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001107 18 - 2860 5 8 2019 1 FACT 0001-000591 2019 31 O-COMPR 0872-2019 2019 X CHOQUENAIRA QUISPE ABEL ALQUILER DE MOTONIVELADORA DE 160-180 HP H.M 100.00 240.00 24,000.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 N
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
001107 18 - 2860 5 8 2019 1 FACT 0001-000591 2019 31 O-COMPR 0872-2019 2019 X CHOQUENAIRA QUISPE ABEL ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO 110-140, 10-12 TN H.M 50.00 180.00 9,000.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 N
001107 18 - 2861 5 8 2019 1 FACT 0001-000591 2019 31 O-COMPR 0872-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ CHOQUENAIRA QUISPE ABEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DE DETRACCIONES RTN 0.00 3,300.00 0.00 33,000.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 N
001145 18-0311 27 3 2019 230 PLLA GIP-OB-008-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-03-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR REMUNERACION AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 15,961.35 15,961.35 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001145 18-0312 29 3 2019 230 PLLA GIP-OB-008-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-03-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE DE AFP HABITA PLLA 1.00 115.12 115.12 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001145 18-0313 28 3 2019 230 PLLA GIP-OB-008-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-03-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SSE GIRA POR PAGO DE AFP INTEGRA PLLA 1.00 477.38 477.38 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001145 18-0314 28 3 2019 230 PLLA GIP-OB-008-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-03-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP PRIMA EN PLANILLA DE O PLLA 1.00 329.84 329.84 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001145 18-0315 28 3 2019 230 PLLA GIP-OB-008-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-03-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PROFUTURO DEL PERSONAL PLLA 1.00 366.20 366.20 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001145 18-0316 4 4 2019 230 PLLA GIP-OB-008-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-03-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO POR PAGO DE SNP AL PERSONAL OB PLLA 1.00 627.04 627.04 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001145 18-0318 4 4 2019 230 PLLA GIP-OB-008-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-03-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SALUD RPS AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,419.14 1,419.14 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001145 18-0319 4 4 2019 230 PLLA GIP-OB-008-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-03-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 238.02 238.02 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001145 18-0317 5 4 2019 230 PLLA GIP-OB-008-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-03-2019 2019 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CONAFOVICER PLLA 1.00 200.84 200.84 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001145 18-0320 5 4 2019 230 PLLA GIP-OB-008-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-03-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 194.49 194.49 19,929.42 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001173 18-0370 28 3 2019 230 PLLA GIP-TEC-009-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-03-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE DE PERSONAL TECNICO ADMINIST PLLA 1.00 14,292.80 14,292.80 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001173 18-0420 29 3 2019 230 PLLA GIP-TEC-009-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-03-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO A PLLA 1.00 909.08 909.08 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001173 18-0421 29 3 2019 230 PLLA GIP-TEC-009-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-03-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE DE AFP PRIMA PLLA 1.00 242.13 242.13 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001173 18-0422 29 3 2019 230 PLLA GIP-TEC-009-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-03-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUIE SE GIRA POR AFP AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 550.29 550.29 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001173 18-0423 3 4 2019 230 PLLA GIP-TEC-009-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-03-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SNP AL PERSONAL TENCICO PLLA 1.00 336.70 336.70 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001173 18-0424 3 4 2019 230 PLLA GIP-TEC-009-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-03-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA CATEGORIA AL PERSONAL TE PLLA 1.00 329.00 329.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001173 18-0425 3 4 2019 230 PLLA GIP-TEC-009-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-03-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL TENCICO PLLA 1.00 1,499.40 1,499.40 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001173 18-0426 3 4 2019 230 PLLA GIP-TEC-009-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-03-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 254.91 254.91 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001173 18-0427 4 4 2019 230 PLLA GIP-TEC-009-03-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-03-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT PLLA 1.00 208.26 208.26 18,622.57 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 N
001178 18-0382 27 3 2019 230 PLLA OSLP-001-03-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-03-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION A SUPERVISORES PLLA 1.00 4,926.67 4,926.67 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
001178 18-0385 28 3 2019 230 PLLA OSLP-001-03-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-03-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SUPERVISORES SEGÚN PLANILLA PLLA 1.00 777.00 777.00 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
001178 18-0387 3 4 2019 230 PLLA OSLP-001-03-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-03-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE DE RENTA DE 5TA PLLA 1.00 296.33 296.33 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
001178 18-0388 3 4 2019 230 PLLA OSLP-001-03-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-03-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RPS PAGO DE SALUD AL PERSONAL SUPERV PLLA 1.00 540.00 540.00 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
001178 18-0389 3 4 2019 230 PLLA OSLP-001-03-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-03-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL SUPERVISOR PLLA 1.00 91.80 91.80 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
001178 18-0390 4 4 2019 230 PLLA OSLP-001-03-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-03-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SUPERVISORES SEGÚN PLANILLA PLLA 1.00 75.00 75.00 6,706.80 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
001238 18 - 1744 20 6 2019 3 BOLV 18 - 1744 2019 32 O-SERV 0857-2019 2019 X ONOFRE QUISPE JACINTA ALQUILER DE CAMION VOLQUETE UND 240.00 120.00 28,800.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 N
001238 18 - 1745 20 6 2019 3 BOLV 18 - 1745 2019 32 O-SERV 0857-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ ONOFRE QUISPE JACINTA IMPORTE QUE SE GIRA POR 10% DE DETRACCION DTC 0.00 2,880.00 0.00 28,800.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 N
001239 18 - 1752 21 6 2019 3 BOLV 18 - 1752 2019 32 O-SERV 0874-2019 2019 X CHOQUENAIRA QUISPE ABEL IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE SERVICIO DE AL QUILER DE CAR UND 150.00 190.00 28,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 N
001239 18 - 1753 21 6 2019 3 BOLV 18 - 1753 2019 32 O-SERV 0874-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ CHOQUENAIRA QUISPE ABEL IMPORTE QUE SE GIRA POR 10% DE DETRACCION DTC 0.00 2,850.00 0.00 28,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 N
001353 18 - 2228 8 7 2019 1 FACT 001-000534 2019 31 O-COMPR 0241-2019 2019 X IMPORTACIONES JUVAS HNOS. S.A.C. TONER UND 2.00 200.57 401.13 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001353 18 - 2229 8 7 2019 1 FACT 001-000534 2019 31 O-COMPR 0241-2019 2019 X MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PENALIDAD PEN 0.00 33.42 0.00 401.13 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001393 18 - 2843 5 8 2019 1 FACT 0002-0001227 2019 31 O-COMPR 0242-2019 2019 X RAMIREZ MIRANDA LEONARDO PAPEL BOND PQT 20.00 13.87 277.30 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001393 18 - 2844 7 8 2019 1 FACT 0002-0001227 2019 31 O-COMPR 0242-2019 2019 X MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PENALIDAD PEN 0.00 23.10 0.00 277.30 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001415 18 - 2186 4 7 2019 1 FACT 0001-001004 2019 31 O-COMPR 0249-2019 2019 X SAGAM DEL PERU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA COMO PAGO DE ORDEN DE CANTERA UND 1.00 14,000.00 14,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001415 18 - 2187 4 7 2019 1 FACT 0001-001004 2019 31 O-COMPR 0249-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ SAGAM DEL PERU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL10% DE DETRACCION POR MATERIAL DE DTC 0.00 1,400.00 0.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001415 18 - 3063 14 8 2019 1 FACT 0001-001012 2019 31 O-COMPR 0249-2019 2019 X SAGAM DEL PERU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL UND 1.00 10,500.00 10,500.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001415 18 - 3064 14 8 2019 1 FACT 0001-001012 2019 31 O-COMPR 0249-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ SAGAM DEL PERU S.A.C. IMPORTE QUE GIRA POR EL 10% DE DETRACCION DTC 0.00 1,050.00 0.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001415 18 - 3596 4 9 2019 1 FACT 0001-0001013 2019 31 O-COMPR 0249-2019 2019 X SAGAM DEL PERU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO POR ORDEN DE COMPRA DE MATERIA UND 1.00 7,700.00 7,700.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001415 18 - 3597 4 9 2019 1 FACT 0001-0001013 2019 31 O-COMPR 0249-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ SAGAM DEL PERU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR 10% DETRACCION DTC 0.00 770.00 0.00 32,200.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001784 18 - 0962 29 4 2019 1 FACT 0001-00011 2019 31 O-COMPR 0263-2019 2019 X CANAHUIRE CRUZ ALEX ESTEBAN ADQUISICION DE NIVEL DE INGENIERO (CON MIRA Y TRIPODE) UND 1.00 3,500.00 3,500.00 1 2.6.3.2.9.5 0050 0018 N
001784 18 - 0963 29 4 2019 1 FACT 0001-00011 2019 31 O-COMPR 0263-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 105.00 0.00 3,500.00 1 2.6.3.2.9.5 0050 0018 N
001795 18 - 1084 9 5 2019 1 FACT 0001-003503 2019 31 O-COMPR 0295-2019 2019 X HUAMANI HILARIO MARLENY BANNER PUBLICITARIO SEGÚN DISEÑO UND 1.00 350.00 350.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001795 18 - 1084 9 5 2019 1 FACT 0001-003503 2019 31 O-COMPR 0295-2019 2019 X HUAMANI HILARIO MARLENY CARTEL DE BANNER 2.40 UND 2.00 350.00 700.00 1,050.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001872 18-0767 26 4 2019 230 PLLA PRGIP08-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-04-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 36,824.10 36,824.10 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001872 18-0768 2 5 2019 230 PLLA PRGIP08-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-04-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 164.91 164.91 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001872 18-0768A 2 5 2019 230 PLLA PRGIP08-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-04-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA AFP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,140.66 1,140.66 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001872 18-0768B 2 5 2019 230 PLLA PRGIP08-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-04-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA AFP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,328.88 1,328.88 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001872 18-0768C 2 5 2019 230 PLLA PRGIP08-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-04-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA AFP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,150.79 1,150.79 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001872 18-0769 10 5 2019 230 PLLA PRGIP08-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-04-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ONP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 548.31 548.31 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001872 18-0770 10 5 2019 230 PLLA PRGIP08-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-04-2019 2019 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE OBREROS PLLA 1.00 464.71 464.71 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001872 18-0771 10 5 2019 230 PLLA PRGIP08-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-04-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESASLUD DEL PERSOANL OBRERO PLLA 1.00 3,242.20 3,242.20 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001872 18-0772 10 5 2019 230 PLLA PRGIP08-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-04-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 551.18 551.18 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001872 18-0773 10 5 2019 230 PLLA PRGIP08-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-04-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 450.24 450.24 45,865.98 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001917 18-0913 26 4 2019 230 PLLA PGIP009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-004-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRAT PLLA 1.00 20,015.22 20,015.22 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001917 18-0915 3 5 2019 230 PLLA PGIP009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-004-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 703.80 703.80 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001917 18-0916 3 5 2019 230 PLLA PGIP009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-004-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRIMA PARA EL PERSONAL TECNICO A PLLA 1.00 1,013.45 1,013.45 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001917 18-0917 3 5 2019 230 PLLA PGIP009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-004-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE DE PROFUTURO AL PERSONAL TE PLLA 1.00 940.41 940.41 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001917 18-0918A 7 5 2019 230 PLLA PGIP009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-004-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL PLLA 1.00 900.00 900.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001917 18-0914 10 5 2019 230 PLLA PGIP009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-004-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ONP AL PERSONAL TECNCIO PLLA 1.00 403.00 403.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001917 18-0918 10 5 2019 230 PLLA PGIP009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-004-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA RENTA DE 5TA PLLA 1.00 623.62 623.62 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001917 18-0919 10 5 2019 230 PLLA PGIP009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-004-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL TENCICO PLLA 1.00 2,213.96 2,213.96 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001918 18-0920 10 5 2019 230 PLLA PGIP009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-004-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL TENCICO PLLA 1.00 376.37 376.37 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
001919 18-0921 10 5 2019 230 PLLA PGIP009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-004-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCRT AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 307.49 307.49 27,497.32 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
001974 18 - 3676 6 9 2019 1 FACT 0001-000597 2019 32 O-SERV 1219-2019 2019 X CHOQUENAIRA QUISPE ABEL ALQUILER SERVICIO DE SISTERNA HM 400.00 83.50 33,400.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 N
001974 18 - 5296 8 11 2019 1 FACT 0001-0000603 2019 32 O-SERV 1219-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ CHOQUENAIRA QUISPE ABEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DE DETRACCION DTC 0.00 2,363.05 0.00 33,400.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 N
001977 18 - 1575 5 6 2019 1 FACT 0001-000925 2019 32 O-SERV 1200-2019 2019 X TRUJILLO LUPO YESSICA ALQUILER DE MAQUINARIA HM 90.00 370.00 33,300.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 N
001977 18 - 1576 5 6 2019 1 FACT 0001-000925 2019 32 O-SERV 1200-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ TRUJILLO LUPO YESSICA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DE DETRACCION DTC 0.00 3,330.00 0.00 33,300.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 N
001981 18 - 1639 11 6 2019 1 FACT 0001-000089 2019 32 O-SERV 0340-2019 2019 X CONSTRUCTORA ELECTROMECANICOS S.R.L. ADQUISICION DE ASFALTO GLN 300.00 25.50 7,650.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001981 18 - 1640 11 6 2019 1 FACT 0001-000089 2019 32 O-SERV 0340-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE RETENCION RTN 0.00 229.50 0.00 7,650.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001997 18 - 1670 13 6 2019 1 FACT 001-0000006 2019 31 O-COMPR 0332-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO GLN 100.00 45.00 4,500.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001997 18 - 1670 13 6 2019 1 FACT 001-0000006 2019 31 O-COMPR 0332-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO GLN 30.00 60.00 1,800.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001997 18 - 1670 13 6 2019 1 FACT 001-0000006 2019 31 O-COMPR 0332-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO GLN 70.00 60.00 4,200.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001997 18 - 1670 13 6 2019 1 FACT 001-0000006 2019 31 O-COMPR 0332-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY PINTURA ESMALTE SINTETICO AZUL ELECTRICO GLN 6.00 45.00 270.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001997 18 - 1670 13 6 2019 1 FACT 001-0000006 2019 31 O-COMPR 0332-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO GLN 12.00 45.00 540.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001997 18 - 1670 13 6 2019 1 FACT 001-0000006 2019 31 O-COMPR 0332-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY PINTURA ESMALTE SINTETICO GRIS CLARO GLN 10.00 45.00 450.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001997 18 - 1670 13 6 2019 1 FACT 001-0000006 2019 31 O-COMPR 0332-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO GLN 12.00 45.00 540.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
001997 18 - 1670 13 6 2019 1 FACT 001-0000006 2019 31 O-COMPR 0332-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY THINNER GLN 50.00 18.00 900.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. BOMBA MANUAL PARA COMBUSTIBLE UND 1.00 72.05 72.05 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. EMBUDO GRANDE DE METAL UND 2.00 16.95 33.90 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. ENCHUFE PLANO DE 15 AMPERIOS UND 12.00 4.24 50.85 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. ESCOBA DE CERDA PLASTICA UND 30.00 11.02 330.51 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. FLUORECENTE LINEAL UND 6.00 29.66 177.97 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. INTERRUMTOR SIMPLE UND 6.00 5.08 30.51 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. INTERRRUPTOR TERMO MAGNETICO UND 10.00 16.95 169.49 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. LIJA DE FIERRO UND 2.50 169.49 423.73 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. LINTERNA DE LARGO ALCANCE UND 2.00 67.80 135.59 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. MEDIDOR DE COMBUSTIBLE UND 3.00 16.95 50.85 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. NAILON 0.70X100METROS UND 25.00 10.17 254.24 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. BROCAS PARA METAL DE 1/2 PULG. UND 12.00 15.25 183.05 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. RASTRILLO UND 10.00 16.95 169.49 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. BROCHA PROFESIONAL DE 4 PULG UND 20.00 23.73 474.58 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. BROCHA PROFESIONAL DE 6 PULG UND 20.00 29.66 593.22 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. ROLLO DE CABLE UNIPOLAR Nº14 DE 100 METROS UND 2.00 127.12 254.24 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. CABLE VULCANIZADO Nº12 MT2 200.00 3.39 677.97 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. CINCEL DE 1 PULG. UND 20.00 12.71 254.24 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. CINTA AISLANTE UND 20.00 4.24 84.75 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. CLAVO GALVANIZADO PARA CALAMINA KL 30.00 8.47 254.24 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IGV IGV 0.00 841.55 841.55 5,516.99 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. ROMANA DE 25 LBS UND 2.00 21.19 42.37 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. ROMANA DE 50 KG UND 2.00 46.61 93.22 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA UND 3.00 7.63 22.88 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. SOGA DRIZA DE 3/4 PULG. MT2 200.00 7.63 1,525.42 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. SOQUETE DE FOCO PARA EMPOTRAR UND 6.00 4.24 25.42 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1183 22 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. TOMA CORRIENTE DE 4 ENTRADAS UND 12.00 12.71 152.54 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1184 23 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IGV IGV 0.00 335.15 335.15 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002000 18 - 1184 23 5 2019 1 FACT E001-88 2019 31 O-COMPR 0349-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION 3% RTN 0.00 231.42 0.00 2,197.01 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002007 18 - 1191 24 5 2019 1 FACT E001-14 2019 31 O-COMPR 0335-2019 2019 X GOMEZ LACACTA MARY CRUZ PLANCHA COMPACTADORA UND 2.00 4,100.00 8,200.00 1 2.6.3.2.9.99 0050 0018 N
002007 18 - 1191 24 5 2019 1 FACT E001-14 2019 31 O-COMPR 0335-2019 2019 X GOMEZ LACACTA MARY CRUZ SIERRA CIRCULAR UND 2.00 1,550.00 3,100.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002007 18 - 1191 24 5 2019 1 FACT E001-14 2019 31 O-COMPR 0335-2019 2019 X GOMEZ LACACTA MARY CRUZ TALADRO PERCUTOR MEDIANO UND 1.00 2,000.00 2,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002007 18 - 1192 24 5 2019 1 FACT E001-14 2019 31 O-COMPR 0335-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION RTN RTN 0.00 399.00 0.00 13,300.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002013 18-0942 29 4 2019 230 PLLA PROSLP001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-04-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACIONES A LOS INSPEC PLLA 1.00 4,865.56 4,865.56 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
002013 18-0945 3 5 2019 230 PLLA PROSLP001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-04-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL LOS INSPECTORES PLLA 1.00 777.00 777.00 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
002013 18-0947 10 5 2019 230 PLLA PROSLP001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-04-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 357.44 357.44 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
002013 18-0948 10 5 2019 230 PLLA PROSLP001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-04-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD DE INSPECTORES PLLA 1.00 540.00 540.00 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
002013 18-0949 10 5 2019 230 PLLA PROSLP001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-04-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCRT AL PERSONAL INSPECTOR PLLA 1.00 91.80 91.80 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
002013 18-0950 10 5 2019 230 PLLA PROSLP001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-04-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR SCRT AL PERSONAL SUPERVISOR PLLA 1.00 75.00 75.00 6,706.80 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
002049 18 - 3145 5 8 2019 2 RH E001-198 2019 32 O-SERV 2023-2018 2019 X PEREZ SANCHEZ EDISON IMPORTE QUE SE GIRA POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 201 SERV 1.00 4,500.00 4,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 P
002049 18 - 3146 5 8 2019 2 RH E001-198 2019 32 O-SERV 2023-2018 2019 X MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR CONCEPTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD PEN 0.00 1,350.00 0.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 P
002049 18 - 3147 5 8 2019 2 RH E001-198 2019 32 O-SERV 2023-2018 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE 4TA RTN 0.00 360.00 0.00 4,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 P
2065 18 - 1862 23 8 2019 2 RH E001-197 2019 32 O-SERV 2023 - 2018 2019 X PEREZ SANCHEZ EDISON SERVICIO DE ELABORACION Y APROBACION DE EXPEDIENTE SERV 1.00 4,500.00 4,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 P
2065 18 - 1862 23 8 2019 2 RH E001-197 2019 32 O-SERV 2023 - 2018 2019 X PEREZ SANCHEZ EDISON IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE 4TA RTN 0.00 360.00 0.00 4,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 P
002423 18 - 1567 4 6 2019 1 FACT E001-28 2019 31 O-COMPR 0383-2019 2019 X INDUSTRIAS ALVACUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO
MADERA ROLLIZO DE 5 X 6.00 M UND 30.00 55.00 1,650.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
ROLLIZOS DE 8 X6M UND 60.00 90.00 5,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
TRIPLAY 1.2.2.4M, ESP.8.00 UND 30.00 90.00 2,700.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002423 18 - 1568 4 6 2019 1 FACT E001-28 2019 31 O-COMPR 0383-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ INDUSTRIAS ALVACUR EMPRESA
IMPORTE QUE SE GIRA CON EL 4% DE DETRACCION RTN 0.00 390.00 0.00 9,750.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
002427 18 - 1582 5 6 2019 1 FACT F001-0034930 2019 31 O-COMPR 0393-2019 2019 X ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L. ACERO LISO 1X6M VAR 360.00 79.95 28,782.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002427 18 - 1582 5 6 2019 1 FACT F001-0034930 2019 31 O-COMPR 0393-2019 2019 X ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L. ACERO LISO 3/4X 6 M VAR 600.00 42.15 25,290.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002427 18 - 1582 5 6 2019 1 FACT F001-0034930 2019 31 O-COMPR 0393-2019 2019 X ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L. PLATINA DE ACERO DE 2X1/4X6 METROS VAR 30.00 75.15 2,254.50 56,326.50 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002428 18 - 1496 30 5 2019 1 FACT F001-000614 2019 31 O-COMPR 0381-2019 2019 X GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRU
ADQUISICION DE CEMENTO UND 5,200.00 22.07 114,764.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
ADQUISICION DE CEMENTO UND 5,200.00 22.07 114,764.00 573,820.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002433 18 - 1581 5 6 2019 1 FACT F016-00029975 2019 31 O-COMPR 0394-2019 2019 X ACEROS COMERCIALES S C R L BARRA DE CONSTRUCCION VAR 1,800.00 25.90 46,620.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002433 18 - 1581 5 6 2019 1 FACT F016-00029975 2019 31 O-COMPR 0394-2019 2019 X ACEROS COMERCIALES S C R L BARRA DE CONSTRUCCION VAR 100.00 41.20 4,120.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002433 18 - 1581 5 6 2019 1 FACT F016-00029975 2019 31 O-COMPR 0394-2019 2019 X ACEROS COMERCIALES S C R L BARRA DE CONSTRUCCION VAR 7,200.00 5.80 41,760.00 92,500.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
002542 18-1242 29 5 2019 230 PLLA PHGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-05-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL OB FACT 1.00 53,709.46 53,709.46 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002542 18-1244 30 5 2019 230 PLLA PHGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-05-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP HABITA AL PERSONAL OBRER PLLA 1.00 552.32 552.32 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002542 18-1245 30 5 2019 230 PLLA PHGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-05-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP INTEGRA PLLA 1.00 1,892.74 1,892.74 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002542 18-1247 30 5 2019 230 PLLA PHGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-05-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PROFUTURO DEL PERSONAL PLLA 1.00 1,041.15 1,041.15 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002542 18-1247 30 5 2019 230 PLLA PHGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-05-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A FP PROFUTURO AL PERSONAL OBR PLLA 1.00 1,992.17 1,992.17 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002542 18-1243 4 6 2019 230 PLLA PHGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-05-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SNP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 859.56 859.56 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002542 18-1250 4 6 2019 230 PLLA PHGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-05-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD RPS AL PERSONAL OBRE PLLA 1.00 5,003.83 5,003.83 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002542 18-1251 4 6 2019 230 PLLA PHGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-05-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DE SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 809.88 809.88 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002542 18-1249 4 6 2019 230 PLLA PHGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-05-2019 2019 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE CONAFOVICER PLLA 1.00 690.83 690.83 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002542 18-1252 4 6 2019 230 PLLA PHGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-05-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 578.96 578.96 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002542 18-1248 1 7 2019 230 PLLA PHGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-05-2019 2019 X CONZA ACHUMA DORA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES PLLA 1.00 420.00 420.00 67,550.90 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002655 18-1363 29 5 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL T PLLA 1.00 14,998.91 14,998.91 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002655 18-1365 31 5 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP HABITAAL PERSONAL TECNCIO PLLA 1.00 703.80 703.80 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002655 18-1366 31 5 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE GIRA POR AFP PRIMA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO PLLA 1.00 288.25 288.25 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002655 18-1367 31 5 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PROFUTURO AL PERSONAL TE PLLA 1.00 940.48 940.48 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002655 18-1369 3 6 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO JUDICIAL PLLA 1.00 1,300.00 1,300.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002655 18-1364 6 6 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE DE SNP AL PERSONAL ADMINISTRATIVO PLLA 1.00 403.00 403.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002655 18-1368 6 6 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RENTA DE 5TA CAT PLLA 1.00 365.56 365.56 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002655 18-1370 6 6 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT PLLA 1.00 1,710.00 1,710.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002655 18-1371 6 6 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE GIRA POR EL PAGO DE SCRT PLLA 1.00 290.70 290.70 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002655 18-1372 6 6 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 207.83 207.83 21,208.53 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
002671 18-1411 29 5 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE REALIZA A LOS INSPECTORES PLLA 1.00 4,865.56 4,865.56 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
002671 18-1415 31 5 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PRIMA PARA EL PERSONAL TE PLLA 1.00 777.00 777.00 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
002671 18-1417 7 6 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESALUD DEL PERSONAL INSPECTO PLLA 1.00 540.00 540.00 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
002671 18-1418 7 6 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL SUPERVISOR PLLA 1.00 91.80 91.80 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
002671 18-1419 7 6 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-05-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO SCRT AL PERSONAL SUPERVISOR PLLA 1.00 65.63 65.63 6,697.43 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. ARPILLERA DE 2.50 X 100 METROS ROLLO 2.00 630.00 1,260.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. BOMBA P/ENGRASE C/SUS ACCESORIOS UND 1.00 300.00 300.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA UND 20.00 140.00 2,800.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. COMBO DE GOMA UND 2.00 15.00 30.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. DISCO DE CORTE DE ACERO UND 150.00 11.00 1,650.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. DISCO DE CORTE DE ACERO UND 100.00 13.00 1,300.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 9 UND 20.00 25.00 500.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7 UND 30.00 12.00 360.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 10 UND 20.00 55.00 1,100.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. EXTINTOR UND 2.00 100.00 200.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. INFLADOR UND 2.00 35.00 70.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. PLASTICO DOBLE ANCHO UND 5.00 565.00 2,825.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. SOLDADURA UND 40.00 19.00 760.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. SOLDADURA UND 40.00 16.00 640.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3598 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X OCAN E.I.R.L. TANQUE DE CISTERNA UND 10.00 470.00 4,700.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003021 18 - 3599 4 9 2019 1 FACT 0001-000123 2019 31 O-COMPR 0473-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE RETENCION RTN 0.00 554.85 0.00 18,495.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003066 18 - 2242 8 7 2019 1 FACT E001-1 2019 31 O-COMPR 0502-2019 2019 X ECPRO CORPORATION S.A.C. BIQUETERA (MOLDE METALICO DE 15 CM DE DIAMETRO UND 3.00 150.00 450.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003066 18 - 2242 8 7 2019 1 FACT E001-1 2019 31 O-COMPR 0502-2019 2019 X ECPRO CORPORATION S.A.C. CONO DE ABRAMS UND 2.00 150.00 300.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003066 18 - 2242 8 7 2019 1 FACT E001-1 2019 31 O-COMPR 0502-2019 2019 X ECPRO CORPORATION S.A.C. TAPA DE MARCO FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE UND 18.00 550.00 9,900.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003066 18 - 2242 8 7 2019 1 FACT E001-1 2019 31 O-COMPR 0502-2019 2019 X ECPRO CORPORATION S.A.C. TAPA CON MARCFIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE UND 120.00 52.00 6,240.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003066 18 - 2243 8 7 2019 1 FACT E001-1 2019 31 O-COMPR 0502-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION TAPA METALICA GALVANIZADA UND 200.00 67.00 13,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003066 18 - 2243 8 7 2019 1 FACT E001-1 2019 31 O-COMPR 0502-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION TAPA METALICA GALVANIZADA RTN 0.00 908.70 0.00 30,290.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY CAPUCHON DE SEGURIDAD DE 1/2 UND 500.00 1.00 500.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY ARNES DE SEGURIDAD UND 4.00 150.00 600.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY BLOQUEADOR SOLAR 1 LT UND 2.00 135.00 270.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY CAMISA Y PANTALON DRILL CON CINTA REFLACTIVA UND 80.00 80.00 6,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY CARETA FACIAL PARA CASCO UND 10.00 28.00 280.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 15.00 35.00 525.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY CONOS DE SEGURIDAD UND 9.00 41.00 369.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY FILTRO DE RESPIRADOR SERIE E UND 30.00 30.00 900.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY GUANTES DE BADANA FINA PAR 100.00 9.00 900.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 80.00 9.00 720.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY GUANTES DE JEBE CAL 35 PAR 100.00 11.00 1,100.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY GUANTES MULTIPROPOSITO PAR 50.00 9.00 450.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY LINIA DE VIDA DOBLE UND 4.00 75.00 300.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY MALLA DE SEGURIDAD ROLLO 4.00 46.00 184.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY MANDIL DE CUERO PARA CARPINTERIA UND 6.00 45.00 270.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY RESPIRADOR SILICONA CON DOS FILTROS UND 5.00 78.00 390.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY SEÑALIZADOR TUBULAR DE 125 CM UND 12.00 58.00 696.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2161 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SAICO CHUCTAYA GLENY TRAJE TYVERK UND 80.00 18.00 1,440.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003075 18 - 2162 4 7 2019 1 FACT 001-000020 2019 31 O-COMPR 0495-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE GIRA POR 3% DE RETENCION SEGÚN ORDEN DE COMPRA RTN 0.00 488.82 0.00 16,294.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003130 18 - 2159 4 7 2019 1 FACT 0001-000138 2019 31 O-COMPR 0534-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. ACEITE DE MOTOR 15W 10 - 3E-9713 BALDE 4.00 310.00 1,240.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003130 18 - 2159 4 7 2019 1 FACT 0001-000138 2019 31 O-COMPR 0534-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. BREATHER 7T-3251 UND 2.00 112.00 224.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003130 18 - 2159 4 7 2019 1 FACT 0001-000138 2019 31 O-COMPR 0534-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. CAT TDTO 30 5G BALDE 4.00 378.00 1,512.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003130 18 - 2159 4 7 2019 1 FACT 0001-000138 2019 31 O-COMPR 0534-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. EEMNT FILT361-9554 UND 4.00 175.00 700.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003130 18 - 2159 4 7 2019 1 FACT 0001-000138 2019 31 O-COMPR 0534-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. ELEMENT PRI346 UND 4.00 555.00 2,220.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003130 18 - 2159 4 7 2019 1 FACT 0001-000138 2019 31 O-COMPR 0534-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. ELEMENT -HYD362 UND 3.00 476.00 1,428.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003130 18 - 2159 4 7 2019 1 FACT 0001-000138 2019 31 O-COMPR 0534-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. FILTER HYD471 UND 6.00 165.00 990.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003130 18 - 2159 4 7 2019 1 FACT 0001-000138 2019 31 O-COMPR 0534-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 4.00 86.00 344.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003130 18 - 2159 4 7 2019 1 FACT 0001-000138 2019 31 O-COMPR 0534-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. FILTRO DE SECUNDARIO DE AIRE-COD. 346-688 UND 4.00 222.00 888.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003130 18 - 2159 4 7 2019 1 FACT 0001-000138 2019 31 O-COMPR 0534-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. OIL 197-0017 UND 2.00 263.00 526.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003130 18 - 2159 4 7 2019 1 FACT 0001-000138 2019 31 O-COMPR 0534-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. SEAL 275-9883 UND 4.00 8.00 32.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003130 18 - 2159 4 7 2019 1 FACT 0001-000138 2019 31 O-COMPR 0534-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. SEAL-O-RING 4J-0522 UND 2.00 18.50 37.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003210 18 - 2169 1 7 2019 3 BOLV 001-000002 2019 31 O-COMPR 0569-2019 2019 X ACUTA SANCA FLORA AGUA MINERAL CAJA DE 20 LITOS CAJ 150.00 28.00 4,200.00 4,200.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003223 18 - 2305 11 7 2019 3 BOLV 0001-000014 2019 31 O-COMPR 0562-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA BLOCK DE PARTES DIARIOS DE EQ. LIV.100HJS UND 25.00 45.00 1,125.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003223 18 - 2305 11 7 2019 3 BOLV 0001-000014 2019 31 O-COMPR 0562-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL UND 40.00 1.50 60.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003223 18 - 2305 11 7 2019 3 BOLV 0001-000014 2019 31 O-COMPR 0562-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA CORRECTOR LIQUIDO UND 10.00 3.00 30.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003223 18 - 2305 11 7 2019 3 BOLV 0001-000014 2019 31 O-COMPR 0562-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA CUADERNO ANILLADO UND 8.00 10.00 80.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003223 18 - 2305 11 7 2019 3 BOLV 0001-000014 2019 31 O-COMPR 0562-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA CUADERNO DE OBRA UND 2.00 48.00 96.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003223 18 - 2305 11 7 2019 3 BOLV 0001-000014 2019 31 O-COMPR 0562-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA FOLDER MANILA BOL 3.00 16.00 48.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003223 18 - 2305 11 7 2019 3 BOLV 0001-000014 2019 31 O-COMPR 0562-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA PAPEL BOND MILL 2.00 38.00 76.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003223 18 - 2305 11 7 2019 3 BOLV 0001-000014 2019 31 O-COMPR 0562-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIAS CIENTO 5.00 42.00 210.00 1,725.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003256 18-1851 26 6 2019 230 PLLA PRGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-06-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA COMO PAGO DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 86,553.70 86,553.70 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003256 18-1853 3 7 2019 230 PLLA PRGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-06-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 499.97 499.97 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003256 18-1854 3 7 2019 230 PLLA PRGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-06-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP INTEGRA PLLA 1.00 2,327.54 2,327.54 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003256 18-1855 3 7 2019 230 PLLA PRGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-06-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 2,001.51 2,001.51 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003256 18-1856 3 7 2019 230 PLLA PRGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-06-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 3,286.95 3,286.95 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003256 18-1852 8 7 2019 230 PLLA PRGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-06-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SNP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 2,363.39 2,363.39 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003256 18-1859 8 7 2019 230 PLLA PRGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-06-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RPS AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 7,728.03 7,728.03 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003256 18-1860 8 7 2019 230 PLLA PRGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-06-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,313.30 1,313.30 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003256 18-1857 8 7 2019 230 PLLA PRGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-06-2019 2019 X CONZA CHUMA DORA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SINDICATO DE OBREROS PLLA 1.00 580.00 580.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003256 18-1858 8 7 2019 230 PLLA PRGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-06-2019 2019 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE TRIBUTOS AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,086.26 1,086.26 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003256 18-1861 8 7 2019 230 PLLA PRGIP008-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-06-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 938.92 938.92 108,679.57 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003296 18 - 3045 13 8 2019 1 FACT 0001-0000609 2019 31 O-COMPR 0589-2019 2019 X STOR CUSCO S.A.C. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00 948.45 948.45 1 2.6.3.2.3.1 0050 0018 N
003296 18 - 3046 13 8 2019 1 FACT 0001-0000609 2019 31 O-COMPR 0589-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE RETENCION RTN 0.00 28.45 0.00 948.45 1 2.6.3.2.3.1 0050 0018 N
003316 18 - 3032 13 8 2019 1 FACT 001-000184 2019 31 O-COMPR 1876-2019 2019 X PACCO BARRETO EDWIN SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SEÑALES PREVENTIVAS UND 1.00 10,400.00 10,400.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 N
003316 18 - 3033 13 8 2019 1 FACT 001-000184 2019 31 O-COMPR 1876-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ PACCO BARRETO EDWIN IMPORTE QUE SE GIRA POR 10% DE DETRACCION RTN 0.00 1,040.00 0.00 10,400.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 N
003317 18 - 4581 11 10 2019 1 FACT 0001-000109 2019 31 O-COMPR 1883-2019 2019 X CONSTRUCTORA ELECTROMECANICOS S.R.L. INSTALACION DE SUMINISTRO Y VARANDAS ML 70.00 378.00 26,460.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
003317 18 - 4582 11 10 2019 1 FACT 0001-000109 2019 31 O-COMPR 1883-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ CONSTRUCTORA ELECTROMECA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DETRACCIONES DEL SERVICIO DE S RTN 0.00 2,646.00 0.00 26,460.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
003318 18-4336 3 10 2019 1 FACT 0001-000445 2019 32 O-SERV 1877-2019 2019 X FERNANDEZ TAIPE IRENE ALQUILER DE MINICARGADOR HM 350.00 90.00 31,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
003318 18 - 4337 3 10 2019 1 FACT 0001-000445 2019 32 O-SERV 1877-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ FERNANDEZ TAIPE IRENE IMPORTE QUE SE GIRA POR 10% DE DETRACCION DTC 0.00 3,150.00 0.00 31,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
003426 18-2027 28 6 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-06-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TECNCIO PLLA 1.00 18,128.02 18,128.02 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003426 18-2029 3 7 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-06-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP HABITA AL PERSONAL TECNIC PLLA 1.00 703.60 703.60 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003426 18-2030 3 7 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-06-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR REMUNERACION AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 288.25 288.25 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003426 18-2031 3 7 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-06-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PER PLLA 1.00 1,070.70 1,070.70 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003426 18-2028 9 7 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-06-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SNP AL PERSONAL TECNCIO PLLA 1.00 741.00 741.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003426 18-2032 9 7 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-06-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA CATEGORIA AL PERSONAL TE PLLA 1.00 365.35 365.35 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003426 18-2034 9 7 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-06-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL TENCICO PLLA 1.00 2,033.72 2,033.72 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003426 18-2035 9 7 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-06-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SCRT AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATI PLLA 1.00 345.73 345.73 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
003426 18-2033 9 7 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-06-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO JUDICIAL PLLA 1.00 1,300.00 1,300.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003426 18-2036 9 7 2019 230 PLLA PRGIP-TEC-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-06-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 247.18 247.18 25,223.55 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
003480 18-2079 1 7 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-06-2019 2019 X BANCO DE LA NACION PAGO DE REMUNERACION SEGÚN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO A PLLA 1.00 2,379.77 2,379.77 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
003480 18-2082 4 7 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-06-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PLLA 1.00 358.61 358.61 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
003480 18-2085 9 7 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-06-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUESE POR PAGO DE SNP AL PERSONAL TECNICO ADMINISTR PLLA 1.00 249.23 249.23 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
003480 18-2086 9 7 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-06-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL TECNCIO PLLA 1.00 42.37 42.37 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
003480 18--2084 9 7 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-06-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 30.79 30.79 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
003480 18-2087 9 7 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-06-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCRT AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 30.29 30.29 3,091.06 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
003509 18 - 2397 18 7 2019 3 BOLV 0001-000017 2019 31 O-COMPR 0549-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA CARTUCHO HP NEGRO UND 2.00 170.00 340.00 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
003509 18 - 2397 18 7 2019 3 BOLV 0001-000017 2019 31 O-COMPR 0549-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA CARTUCHO HP TRICOLOR UND 2.00 310.00 620.00 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
003509 18 - 2397 18 7 2019 3 BOLV 0001-000017 2019 31 O-COMPR 0549-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA CD GRABABLE DE 700 MB 80 MIN UND 25.00 2.50 62.50 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
003509 18 - 2397 18 7 2019 3 BOLV 0001-000017 2019 31 O-COMPR 0549-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA CUADERNO 200 HOJAS ANILLADO CUADRICULADO UND 4.00 15.50 62.00 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
003509 18 - 2397 18 7 2019 3 BOLV 0001-000017 2019 31 O-COMPR 0549-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA ENGRAMPADOR METALICO DE 25 HOJAS UND 1.00 30.00 30.00 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
003509 18 - 2397 18 7 2019 3 BOLV 0001-000017 2019 31 O-COMPR 0549-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA FOLDER MANILA A4 IND/FASTENER UND 25.00 0.70 17.50 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
003509 18 - 2397 18 7 2019 3 BOLV 0001-000017 2019 31 O-COMPR 0549-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA PAPEL BOND 75 GR COLORES MILLAR 10.00 25.00 250.00 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
003509 18 - 2397 18 7 2019 3 BOLV 0001-000017 2019 31 O-COMPR 0549-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA PAPEL BOND A4DE 75 GR COLORES MILLAR 2.00 38.00 76.00 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
003509 18 - 2397 18 7 2019 3 BOLV 0001-000017 2019 31 O-COMPR 0549-2019 2019 X CHACON SURCO CARMEN ANA PERFORADOR D/02 ESPIGAS C.50 HOJAS UND 1.00 45.00 45.00 1,503.00 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
003534 18 - 2891 19 7 2019 1 FACT E001-6 2019 31 O-COMPR 0575-2019 2019 X INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDADINSUMOS DE ADITIVO UND 7.00 1,780.00 12,460.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003534 18 - 2891 19 7 2019 1 FACT E001-6 2019 31 O-COMPR 0575-2019 2019 X INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDADINSUMOS DE ADITIVO UND 9.00 2,125.00 19,125.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003534 18 - 2892 6 8 2019 1 FACT E001-6 2019 31 O-COMPR 0575-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE DETRACCION RTN 0.00 947.55 0.00 31,585.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003629 18 - 3268 26 8 2019 1 FACT E001-73 2019 31 O-COMPR 0608-2019 2019 X GRUPO F Y L CENTRO ORIENTE EMPRESA INDIVIDUALNEUMATICOS VEHICULOS PESADOS UND 2.00 1,379.22 2,758.44 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003629 18 - 3268 26 8 2019 1 FACT E001-73 2019 31 O-COMPR 0608-2019 2019 X GRUPO F Y L CENTRO ORIENTE EMPRESA INDIVIDUALNEUMATICOS VEHICULOS PESADOS UND 2.00 3,115.20 6,230.40 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003629 18 - 3269 26 8 2019 1 FACT E001-73 2019 31 O-COMPR 0608-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DETRACCIONES RTN 0.00 269.67 0.00 8,988.84 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
003730 18 - 3107 20 8 2019 3 BOLV 0001-00004 2019 32 O-SERV 2020-2019 2019 X ILACHOQUE CHAMBI FRAN REYNALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS LIVIANOS UND 1.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
003739 18 - 2938 8 8 2019 1 FACT 0001-0001011 2019 32 O-SERV 1855-2019 2019 X SAGAM DEL PERU S.A.C. SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL M3 2,500.00 13.10 32,750.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
003739 18 - 2939 8 8 2019 1 FACT 0001-0001011 2019 32 O-SERV 1855-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ SAGAM DEL PERU S.A.C. IMPORTE DE 10% DE DETRACCION DTC 0.00 3,275.00 0.00 32,750.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
003942 18 - 3564 3 9 2019 1 FACT E001-7 2019 32 O-SERV 2053-2019 2019 X ECPRO CORPORATION S.A.C. INSTALACIONDE DE BASUREROS UND 86.00 384.00 33,024.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
003942 18 - 3565 3 9 2019 1 FACT E001-7 2019 32 O-SERV 2053-2019 2019 X ECPRO CORPORATION S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR 10% DE DETRACCION DTC 0.00 3,302.40 0.00 33,024.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
004003 18-2378 17 7 2019 230 PLLA PPAGIP-008-2019 2019 230 PLLAS AGUINAL N° GIP-OB-08 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINIST PLLA 1.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004004 18-2410 18 7 2019 230 PLLA PAGIP-009-2019 2019 230 PLLAS AGUINAL N° GIP-TEC-9 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004102 18-2719 24 7 2019 230 PLLA PRGIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-07-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 118,962.53 118,962.53 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004102 18-2720 1 8 2019 230 PLLA PRGIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-07-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 687.96 687.96 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004102 18-2724 7 8 2019 230 PLLA PRGIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-07-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 2,479.12 2,479.12 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004102 18-2727 7 8 2019 230 PLLA PRGIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-07-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 10,601.28 10,601.28 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004102 18-2728 7 8 2019 230 PLLA PRGIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-07-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,795.48 1,795.48 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004102 18-2725 7 8 2019 230 PLLA PRGIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-07-2019 2019 X CONZA ACHUMA DORA IMPORTE QUE SE APLICA POR DESCUENTO SINDICAL PLLA 1.00 760.00 760.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004102 18-2726 7 8 2019 230 PLLA PRGIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-07-2019 2019 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA A CONAFOVICER DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,521.01 1,521.01 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004102 18-2729 7 8 2019 230 PLLA PRGIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-008-07-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A IMPORTE QUE SE GIRA SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,283.61 1,283.61 149,168.84 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004104 18-2587 24 7 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-07-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINIS PLLA 1.00 21,960.35 21,960.35 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004104 18-2594 24 7 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-07-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO JUDICIAL PLLA 1.00 1,900.00 1,900.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004104 18-2588 1 8 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-07-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP EN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 703.80 703.80 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004104 18-2589 1 8 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-07-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 635.25 635.25 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004104 18-2590 1 8 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-07-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL TECNICO ADMI PLLA 1.00 288.25 288.25 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004104 18-2591 1 8 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-07-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PROFUTURO AL PERSONAL TE PLLA 1.00 1,005.66 1,005.66 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004104 18-2592 7 8 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-07-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE POR SNP AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 741.00 741.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004104 18-2593 7 8 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-07-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 365.53 365.53 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004104 18-2595 7 8 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-07-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 2,483.99 2,483.99 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004104 18-2596 7 8 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-07-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCRT AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 422.28 422.28 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004104 18-2597 7 8 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-07-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCRT AL PERSONAL TECNCICO PLLA 1.00 301.89 301.89 30,808.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004127 18 - 3569 3 9 2019 1 FACT E001-91 2019 31 O-COMPR 0748-2019 2019 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC AMOLADORA UND 1.00 800.00 800.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
004127 18 - 3569 3 9 2019 1 FACT E001-91 2019 31 O-COMPR 0748-2019 2019 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC TROZADORA UND 1.00 900.00 900.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
004127 18 - 3569 3 9 2019 1 FACT E001-91 2019 31 O-COMPR 0748-2019 2019 X DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOC VIBRADOR DE CONCRETO UND 2.00 2,200.00 4,400.00 1 2.6.3.2.9.99 0050 0018 N
004127 18 - 3570 3 9 2019 1 FACT E001-91 2019 31 O-COMPR 0748-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DETRACCIONES RTN 0.00 183.00 0.00 6,100.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 N
004156 18 - 3024 13 8 2019 2 RH E001-2 2019 32 O-SERV 2145-2019 2019 X CASTILLA ZEVALLOS JOSE RAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS RH 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
004181 18 - 5469 18 11 2019 3 BOLV 0001-00010 2019 32 O-SERV 2173-2019 2019 X CHOQUE CABRERA EUGENIO SERVICIO DE ROTOMARTILLO MES 2.00 800.00 1,600.00 1,600.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
004460 18 - 4488 4 10 2019 1 FACT 0001-000265 2019 32 O-SERV 2051-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ METROLAB Y CALIDAD S.A.C. SERVICIO DE CALIBRACION SERV 1.00 5,350.00 5,350.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
004460 18 - 4487 25 10 2019 1 FACT 0001-000265 2019 32 O-SERV 2051-2019 2019 X METROLAB Y CALIDAD S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DETRACCIONES DTC 0.00 535.00 0.00 5,350.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
004604 18 - 3079 16 8 2019 1 FACT E001-50 2019 31 O-COMPR 0668A-2019 2019 X GRUPO A Y C SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
ARENA GRUESA MTR 600.00 22.88135 13,728.81 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
AGREGADO GRUESO UND 700.00 34.74576 24,322.03 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
IGV IGV 0.00 6,849.16 6,849.16 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004604 18 - 3080 16 8 2019 1 FACT E001-50 2019 31 O-COMPR 0668A-2019 2019 X MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 3% RTN 0.00 15,600.00 0.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
004604 18 - 3081 16 8 2019 1 FACT E001-50 2019 31 O-COMPR 0668A-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ GRUPO A Y C SOLUCIONES SOEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DE DETRACCION DTC 0.00 4,490.00 0.00 44,900.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
AGREGADO GRUESO M3 15.00 25.4237 381.36 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
ARENA FINA M3 750.00 22.881355 17,161.02 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
AGREGADO GRUESA M3 850.00 34.75 29,533.90 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
IGV IGV 0.00 8,473.72 8,473.72 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004604 18 - 3156 26 8 2019 1 FACT E001-53 2019 31 O-COMPR 0668A-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ GRUPO A Y C SOLUCIONES SOIMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DETRACCION DTC 0.00 5,555.00 0.00 55,550.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
ARENA FINA MTC 15.00 25.42 381.36 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
ARENA GRUESA UND 750.00 22.881355 17,161.02 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
AGREGDO GRUESO UND 850.00 34.75 29,533.90 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
IGV IGV 0.00 8,473.72 8,473.72 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004604 18 - 4604 11 10 2019 1 FACT E001-53 2019 31 O-COMPR 0668A-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ GRUPO A Y C SOLUCIONES SOIMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10 % DETRACCION DTC 1.00 5,555.00 0.00 55,550.88 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004652 18 - 3870 24 9 2019 1 FACT E001-17 2019 31 O-COMPR 0862-2019 2019 X INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDADALAMBRE NEGRO Nº 8 KL 1,000.00 5.50 5,500.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004652 18 - 3870 24 9 2019 1 FACT E001-17 2019 31 O-COMPR 0862-2019 2019 X INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDADALAMBRE NEGRO Nº16 KL 1,000.00 5.50 5,500.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004652 18 - 3870 24 9 2019 1 FACT E001-17 2019 31 O-COMPR 0862-2019 2019 X INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDADCLAVO PARA MADERA C/C2 KL 90.00 5.70 513.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004652 18 - 3870 24 9 2019 1 FACT E001-17 2019 31 O-COMPR 0862-2019 2019 X INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDADCLAVO PARA MADERA C/C3 KL 300.00 5.70 1,710.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004652 18 - 3870 24 9 2019 1 FACT E001-17 2019 31 O-COMPR 0862-2019 2019 X INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDADCLAVO PARA MADERA C/C4 KL 360.00 5.70 2,052.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004652 18 - 3870 24 9 2019 1 FACT E001-17 2019 31 O-COMPR 0862-2019 2019 X INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDADIMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE COMPRA Y ADQUISICION DE MAT UND 150.00 10.00 1,500.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004652 18 - 3871 24 9 2019 1 FACT E001-17 2019 31 O-COMPR 0862-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE RETENCION RTN 0.00 503.25 0.00 16,775.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004664 18 - 4433 2 10 2019 1 FACT 0003-000003 2019 31 O-COMPR 0866-2019 2019 X HUANCA CHACON YENY MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE DE CANTERA M3 1,800.00 7.00 12,600.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004664 18 - 4434 2 10 2019 1 FACT 0003-000003 2019 31 O-COMPR 0866-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ HUANCA CHACON YENY IMPORTE QUE SE GIRA POR 10% DE DETRACCION RTN 0.00 1,260.00 0.00 12,600.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004667 18 - 5691 27 11 2019 1 FACT E001-67 2019 31 O-COMPR 0863-2019 2019 X TAYPE TACO EDON ARENA GRUESA MC 117.00 28.26 3,306.74 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004667 18 - 5691 27 11 2019 1 FACT E001-67 2019 31 O-COMPR 0863-2019 2019 X TAYPE TACO EDON PIEDRA CHANCADA MC 71.00 38.14 2,707.63 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004667 18 - 5691 27 11 2019 1 FACT E001-67 2019 31 O-COMPR 0863-2019 2019 X TAYPE TACO EDON IGV IGV 0.00 1,082.00 1,082.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004667 18 - 5692 27 11 2019 1 FACT E001-67 2019 31 O-COMPR 0863-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ TAYPE TACO EDON IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DETRACCION UND 1.00 709.69 0.00 7,096.36 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004667 18 - 5727 28 11 2019 1 FACT E001-68 2019 31 O-COMPR 0863-2019 2019 X TAYPE TACO EDON ARENA GRUESA DE RIO M3 283.00 28.26 7,998.35 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004667 18 - 5727 28 11 2019 1 FACT E001-68 2019 31 O-COMPR 0863-2019 2019 X TAYPE TACO EDON PIEDRA CHANCADA 3/4 M3 379.00 38.14 14,453.39 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004667 18 - 5727 28 11 2019 1 FACT E001-68 2019 31 O-COMPR 0863-2019 2019 X TAYPE TACO EDON IGV IGV 0.00 4,041.31 4,041.31 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004667 18 - 5728 28 11 2019 1 FACT E001-68 2019 31 O-COMPR 0863-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ TAYPE TACO EDON IMPORTE QUE SE GIRA POR 10% DE DETRACCION DTC 0.00 2,649.30 0.00 26,493.05 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALACEITE DE MOTOR X1/4 MULTIGRADO GL 10.00 38.14 381.36 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALBROCHA PARA PINTAR DE 2 PULG UND 30.00 12.71 381.36 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALBROCHA PARA PINTAR DE 4 PULG UND 30.00 21.19 635.59 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALCABLE VULCANIZADO Nº12 METRO 100.00 4.24 423.73 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALCHUPON DE BUJIA PARA EQUIPOS LIVIANOS UND 20.00 16.95 338.98 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALCINTA AISLANTE COLOR NEGRO UND 12.00 4.24 50.85 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALCINTA TEFLON 3/4 PULG. UND 30.00 1.69 50.85 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALCIZALLA DE MANO 24 PULG UND 3.00 66.10 198.31 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALCOMBA DE 4 LIBRAS CON MANGO UND 2.00 21.19 42.37 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALCOMBA DE 6 LIBRAS CON MANGO UND 2.00 50.85 101.69 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALCORREA PARA MEZCLADORA DE CONCRETO UND 15.00 29.66 444.92 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALBADILEJO UND 12.00 8.47 101.69 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALCORREA PARA PLANCHA COMPACTADORA UND 15.00 25.42 381.36 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALBALDE DE PLASTICO X 4 LITROS UND 50.00 2.54 127.12 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALBALDE DE PLASTICO X 20 LITROS UND 250.00 8.47 2,118.64 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALBARRETA HEXAGONAL DE 1/4 PULG X 1.60 UND 5.00 101.69 508.47 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALBROCA PARA MADERA 1 PULG. UND 20.00 29.66 593.22 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALBROCA PARA MADERA 1/2 PULG. UND 20.00 21.19 423.73 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALBROCA PARA MADERA 3/4 PULG. UND 20.00 16.95 338.98 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALBROCHA PARA MADERA 1 PULG. UND 15.00 8.47 127.12 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3921 22 6 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALIGV IGV 0.00 1,398.66 1,398.66 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 26 9 2019 1 FACT E001-127 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUALIMPORTE QUE SE REALIZA POR 3% DETRACCION DTC 0.00 275.07 0.00 9,169.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L ESCOBA PARA CONCRETO UND 100.00 8.47 847.46 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L MANGERA DE 3/4 PULG METRO 200.00 1.69 338.98 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L NAILON 0.70X100METROS UND 60.00 10.17 610.17 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L PALA TIPO CUCHARA UND 30.00 29.66 889.83 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L PLANCHA TIPO EMPASTAR ACERO Y GOMA 28 X 12.5 CM UND 12.00 42.37 508.47 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L ROLLO DE PLASTICO DOBLE ANCHO DE 3M X 100M UND 18.00 423.73 7,627.12 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L PLOMADA DE TRAZO DE PUNTA INTERCANBIABLE UND 3.00 21.19 63.56 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L PLOMADA MEDIANA UND 3.00 16.95 50.85 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L RECOGEDOR DE METAL UND 30.00 21.19 635.59 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L REGLA DE ALUMINIO UND 35.00 114.41 4,004.24 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L RODILLO DE 7 PULG. UND 12.00 16.95 203.39 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L ESCOBILLA DE ACERO UND 30.00 5.93 177.97 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L ESCUADRA DE METAL UND 6.00 21.19 127.12 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L FOCO LED 32 W UND 20.00 25.42 508.47 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L GRASA GRUESA PARA LUBRICAR UND 30.00 12.71 381.36 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L JUEGO DE DADOS UND 1.00 211.86 211.86 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L JUEGO DE LLAVES UND 1.00 72.03 72.03 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L LAPIZ RAYADOR CON IMAN UND 12.00 3.39 40.68 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L LLANTA DE REPUESTO CON SU RESPECTIVO ARO UND 30.00 59.32 1,779.66 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L IGV IGV 0.00 3,467.14 3,467.14 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-128 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L IMPORTE QUE SE REALIZA POR 3% DETRACCION DTC 0.00 681.87 0.00 22,729.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-129 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L SOGA DE ALGODÓN DE 1/4 PULG METRO 10.00 3.39 33.90 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-129 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L TOMACORRIENTE DE 4 ENTRADAS TRIFASICO UND 10.00 16.95 169.49 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-129 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L WINCHA DE 8 M UND 6.00 32.20 193.22 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-129 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L ZAPAPICOS CON MANGO DE MADERA UND 15.00 29.66 444.92 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-129 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L IGV IGV 0.00 233.08 233.08 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004700 18 - 3922 20 9 2019 1 FACT E001-129 2019 31 O-COMPR 0861-2019 2019 X EJAR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L IMPORTE QUE SE REALIZA POR 3% DETRACCION DTC 0.00 45.84 0.00 1,528.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004703 18 - 3876 25 9 2019 1 FACT E001-18 2019 31 O-COMPR 0864-2019 2019 X INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDADTRIPLAY FENOLICO B/C 1.22M X 2.44M X 18MM UND 150.00 114.41 17,161.02 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004703 18 - 3876 25 9 2019 1 FACT E001-18 2019 31 O-COMPR 0864-2019 2019 X INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDADMADERA TRIPLAY DE 1.20X 2.40 X 6MM UND 30.00 56.78 1,703.39 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004703 18 - 3876 25 9 2019 1 FACT E001-18 2019 31 O-COMPR 0864-2019 2019 X INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDADIGV IGV 0.00 3,395.59 3,395.59 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004707 18 - 4496 4 10 2019 1 FACT E001-9 2019 31 O-COMPR 0846-2019 2019 X EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES FYH SOCI MADERA CORRIENTE DE 1X5X8X10 UND 450.00 25.42 11,440.68 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004707 18 - 4496 10 2019 1 FACT E001-9 2019 31 O-COMPR 0846-2019 2019 X EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES FYH SOCI MADERA CORRIENTE DE 2X2X10 UND 600.00 9.32 5,593.22 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004707 18 - 4496 10 2019 1 FACT E001-9 2019 31 O-COMPR 0846-2019 2019 X EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES FYH SOCI MADERA CORRIENTE DE 2X3X10 PIES UND 800.00 12.71 10,169.49 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004707 18 - 4496 10 2019 1 FACT E001-9 2019 31 O-COMPR 0846-2019 2019 X EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES FYH SOCI ROLLIZO DE EUCALIPTO UND 40.00 31.36 1,254.24 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004707 18 - 4496 10 2019 1 FACT E001-9 2019 31 O-COMPR 0846-2019 2019 X EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES FYH SOCI IGV IGV 0.00 5,122.37 5,122.37 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004707 18 - 4497-A 4 10 2019 1 FACT E001-9 2019 31 O-COMPR 0846-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ EMPRESA CONSTRUCTORA E IMPORTE QUE SE GIRA POR 4% DE RETENCION POR COMPRA DE MATE UND 0.00 1,343.20 0.00 33,580.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004710 18 - 4398 1 10 2019 1 FACT F002-00000290 2019 31 O-COMPR 0846-2019 2019 X GRIFO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOGASOLINA 84 OCT PARA MOTOS GL 300.00 14.00 4,200.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004710 18 - 4398 1 10 2019 1 FACT F002-00000290 2019 31 O-COMPR 0846-2019 2019 X GRIFO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOPETROLEO DIESEL B-5 GL 1,000.00 13.99 13,990.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004710 18 - 4399 1 10 2019 1 FACT F002-00000290 2019 31 O-COMPR 0846-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 545.70 0.00 18,190.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004710 18 - 4647 21 8 2019 1 FACT F002-00000738 2019 31 O-COMPR 0846-2019 2019 X GRIFO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPODIESEL B5-S50-UV GAL 800.00 13.99 11,192.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004710 18 - 4647 21 8 2019 1 FACT F002-00000738 2019 31 O-COMPR 0846-2019 2019 X GRIFO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOGASOHOL 84 OCTANOS GAL 300.00 14.00 4,200.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004710 18 - 4648 21 8 2019 1 FACT F002-00000738 2019 31 O-COMPR 0846-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR UND 0.00 461.76 0.00 15,392.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004744 18 - 3872 24 9 2019 1 FACT 0001-000103 2019 31 O-COMPR 0873-2019 2019 X CHACON HUILLCA MARCIAL APLICADOR DE SELLADOR ELASTICO DE PULIURETANO UND 3.00 60.00 180.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004744 18 - 3872 24 9 2019 1 FACT 0001-000103 2019 31 O-COMPR 0873-2019 2019 X CHACON HUILLCA MARCIAL CILINDRO METALICO DE 50 GL UND 10.00 70.00 700.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004744 18 - 3872 24 9 2019 1 FACT 0001-000103 2019 31 O-COMPR 0873-2019 2019 X CHACON HUILLCA MARCIAL REMOVEDOR DE OXIDOS GL 6.00 80.00 480.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004744 18 - 3872 24 9 2019 1 FACT 0001-000103 2019 31 O-COMPR 0873-2019 2019 X CHACON HUILLCA MARCIAL SELLANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO UND 60.00 40.00 2,400.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004744 18 - 3872 24 9 2019 1 FACT 0001-000103 2019 31 O-COMPR 0873-2019 2019 X CHACON HUILLCA MARCIAL TECNOPOR DE 1 X1X2X2.4 PLANCHA 40.00 20.00 800.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004744 18 - 3872 24 9 2019 1 FACT 0001-000103 2019 31 O-COMPR 0873-2019 2019 X CHACON HUILLCA MARCIAL YESO BOLSA DE 25 KG SACO 100.00 10.00 1,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004744 18 - 3873 24 9 2019 1 FACT 0001-000103 2019 31 O-COMPR 0873-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE DE 3% DE RETENCION POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS RTN 0.00 166.80 0.00 5,560.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
004775 18-3232 28 8 2019 230 PLLA GIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-007-08-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A PLANILLA DE OBRERO EVENTUAL PLLA 1.00 99,067.76 99,067.76 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 H
004775 18-3233 3 9 2019 230 PLLA GIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-007-08-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 400.59 400.59 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 H
004775 18-3234 3 9 2019 230 PLLA GIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-007-08-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 2,600.85 2,600.85 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 H
004775 18-3237 6 9 2019 230 PLLA GIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-007-08-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,565.28 1,565.28 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 H
004775 18-3238 6 9 2019 230 PLLA GIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-007-08-2019 2019 X CONZA ACHUMA DORA IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO SINDICAL AL PERSONAL OBRER PLLA 1.00 650.00 650.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 H
004775 18-3239 6 9 2019 230 PLLA GIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-007-08-2019 2019 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE TRIBUTO A CONAFOVICER PLLA 1.00 1,297.98 1,297.98 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 H
004775 18-3240 6 9 2019 230 PLLA GIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-007-08-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RPC AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 9,078.82 9,078.82 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 H
004775 18-3241 6 9 2019 230 PLLA GIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-007-08-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,533.35 1,533.35 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 H
004775 18-3242 6 9 2019 230 PLLA GIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-007-08-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SEGUROS PLLA 1.00 1,096.21 1,096.21 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 H
004775 18-3232-A 1 10 2019 230 PLLA GIP-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-007-08-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE OBRERO PLLA 1.00 2,438.33 2,438.33 127,277.28 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 H
004851 18-3455 28 8 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-08-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE DE PLANILLA QUE SE GIRA AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 19,975.24 19,975.24 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004851 18-3461 28 8 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-08-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL EN PLANILL PLLA 1.00 900.00 900.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004851 18-3456 3 9 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-08-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP PLANILLA DE PERSONAL TE PLLA 1.00 694.03 694.03 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004851 18-3457 3 9 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-08-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP PLANILLA DE PERSONAL TE PLLA 1.00 588.01 588.01 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004851 18-3458 3 9 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-08-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP PLANILLA DE PERSONAL TE PLLA 1.00 1,004.10 1,004.10 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004851 18-3459 9 9 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-08-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 689.00 689.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004851 18-3462 9 9 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-08-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RPC AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 2,178.38 2,178.38 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004851 18-3463 9 9 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-08-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 370.33 370.33 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004851 18-3464 9 9 2019 230 PLLA PRGIP-009-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-009-08-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SEGUROS LA POSITIVA PLLA 1.00 264.77 264.77 27,017.75 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
004995 18 - 5447 18 11 2019 1 FACT 001-000614 2019 31 O-COMPR 0928-2019 2019 X GRUPO ABUTECH S.A.C. TONER MAGENTA G.F CJ 1.00 342.90 342.90 342.90 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
004997 18 - 3920 26 9 2019 1 FACT 002-000619 2019 31 O-COMPR 0930-2019 2019 X CALCINA FLOREZ MAYLINDA PAPEL BOND UND 24.00 11.97 287.16 287.16 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
005001 18 - 4416 2 10 2019 1 FACT 001-001181 2019 31 O-COMPR 0936-2019 2019 X A.L. SUMINISTROS E.I.R.L. TONER CF212A CAJ 1.00 311.37 311.37 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
005001 18 - 4416 2 10 2019 1 FACT 001-001181 2019 31 O-COMPR 0936-2019 2019 X A.L. SUMINISTROS E.I.R.L. TONER CF211A CAJ 1.00 302.84 302.84 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
005001 18 - 4416 2 10 2019 1 FACT 001-001181 2019 31 O-COMPR 0936-2019 2019 X A.L. SUMINISTROS E.I.R.L. TONER CF210X CAJ 1.00 322.09 322.09 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
005001 18 - 4417 2 10 2019 1 FACT 001-001181 2019 31 O-COMPR 0936-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 28.09 936.30 1 2.6.8.1.4.2 0050 0018 H
005003 18-3915 25 9 2019 1 FACT 0001-001015 2019 32 O-SERV 2727-2019 2019 X SAGAM DEL PERU S.A.C. ALQUILER DE CARGADOR SOBRE LLANTAS UND 80.00 220.00 17,600.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
005003 18-3916 25 9 2019 1 FACT 0001-001015 2019 32 O-SERV 2727-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/SAGAM DEL PERU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR 10% DE DETRACCION DTC 0.00 1,760.00 0.00 17,600.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
005007 18-4332 1 10 2019 1 FACT 0003-000004 2019 32 O-SERV 2707-2019 2019 X HUANCA CHACON YENY TRASLADO DE MATERIAL DE CANTERA M3 1,800.00 14.00 25,200.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
005007 18-4333 1 10 2019 1 FACT 0003-000004 2019 32 O-SERV 2707-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ HUANCA CHACON YENY IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DE DETRACCION DTC 0.00 2,520.00 0.00 25,200.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
005127 18 - 4350 1 10 2019 1 FACT 0002-000198 2019 32 O-SERV 0953-2019 2019 X ARAOZ CHACCA ANAMELVA UNIDAD DE TUBO: PUC-U TIPO AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL I UND 120.00 25.96 3,115.20 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005127 18 - 4351 1 10 2019 1 FACT 0002-000198 2019 32 O-SERV 0953-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION SE GIRA 3% DE RETENCION RTN 0.00 93.46 0.00 3,115.20 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005221 18 - 4412 2 10 2019 1 FACT 001-000458 2019 32 O-SERV 0947-2019 2019 X COMERCIO INVERSIONES METAL EIRL PLACA RECORDATORIA UND 1.00 1,300.00 1,300.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005221 18 - 4413 2 10 2019 1 FACT 001-000458 2019 32 O-SERV 0947-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE RETENCION UND 0.00 39.00 0.00 1,300.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. ACEITE DE TRANSMISION CLD 1.00 3,950.00 3,950.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. ACEITE HIDRAULICO CLD 1.00 2,578.00 2,578.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. ACUMULADOR UND 1.00 5,150.00 5,150.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. ANILLO ORING UND 1.00 15.00 15.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. ENSAMBLE DE PLOMO UND 1.00 1,432.00 1,432.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. FILTRO COLADOR UND 1.00 301.00 301.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. FILTRO DE ACEITE UND 2.00 117.00 234.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. FILTRO DE CABINA UND 2.00 350.00 700.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 2.00 320.00 640.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 2.00 199.00 398.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. FILTRO DE TRANSMISION UND 2.00 390.00 780.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. FILTRO HIDRAULICO UND 2.00 350.00 700.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. JUNTA ANULAR UND 1.00 100.62 100.62 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. JUNTA ANULAR UND 1.00 15.00 15.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. JUNTA COD UND 1.00 65.00 65.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. KIT FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO UND 2.00 590.00 1,180.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. MANGUERA 423-03-41770 UND 2.00 520.00 1,040.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. PASADOR Y SEGUROS D1757821740 UND 8.00 25.00 200.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. PERILLA 421-43-38322 UND 1.00 320.00 320.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE 600-319-3610 UND 2.00 325.00 650.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. PUNTAS (UÑAS) UND 8.00 360.00 2,880.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. REFRIGERANTE ANTICONGELANTE CLD 1.00 3,950.00 3,950.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4402 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X INVERSIONES TRANSPORTES DAVIDS E.I.R.L. RESPIRADERO DEL TANQUE HIDRAULICO UND 2.00 46.00 92.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005226 18 - 4403 1 10 2019 1 FACT 001-000174 2019 31 O-COMPR 0959-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 3% DE RETENCION RTN 0.00 821.10 0.00 27,370.62 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005328 18 - 4721 1 10 2019 1 FACT E001-3 2019 31 O-COMPR 0962-2019 2019 X INCO ESPINAR E.I.R.L. CAMISAS DE VESTIR PARA CABALLERO UND 10.00 50.00 500.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005328 18 - 4721 1 10 2019 1 FACT E001-3 2019 31 O-COMPR 0962-2019 2019 X INCO ESPINAR E.I.R.L. CASACA IMPERMEABLE UND 10.00 200.00 2,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005328 18 - 4721 1 10 2019 1 FACT E001-3 2019 31 O-COMPR 0962-2019 2019 X INCO ESPINAR E.I.R.L. CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO UND 3.00 35.00 105.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005328 18 - 4721 1 10 2019 1 FACT E001-3 2019 31 O-COMPR 0962-2019 2019 X INCO ESPINAR E.I.R.L. LENTES DE SEGURIDAD UND 10.00 40.00 400.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005328 18 - 4721 1 10 2019 1 FACT E001-3 2019 31 O-COMPR 0962-2019 2019 X INCO ESPINAR E.I.R.L. ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO UND 10.00 400.00 4,000.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
5575 18-4096 27 9 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-09+-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-09+-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINIS PLLA 1.00 21,732.60 21,732.60 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
5575 18-4096-A 1 10 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-09+-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-09+-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO JUDICIAL PLLA 1.00 900.00 900.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
5575 18-4097 2 10 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-09+-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-09+-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PLLA 1.00 698.73 698.73 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
5575 18-4098 2 10 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-09+-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-09+-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PLLA 1.00 588.03 588.03 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
5575 18-4099 2 10 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-09+-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-09+-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PLLA 1.00 1,004.69 1,004.69 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
5575 18-4100 9 10 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-09+-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-09+-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 946.54 946.54 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
5575 18-4101 9 10 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-09+-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-09+-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RENTA DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 359.49 359.49 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
5575 18-4103 9 10 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-09+-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-09+-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RPS AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 2,360.71 2,360.71 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
5575 18-4104 9 10 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-09+-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-09+-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCRT AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 401.32 401.32 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
5575 18-4105 9 10 2019 230 PLLA GIP-TEC-007-09+-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-09+-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SEGURO LA POSITIVA PLLA 1.00 286.93 286.93 29,279.04 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
005595 18-4196 27 9 2019 230 PLLA GIP-OB-005-09-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-09-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 120,546.81 120,546.81 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
005595 18-4197 2 10 2019 230 PLLA GIP-OB-005-09-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-09-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 862.57 862.57 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
005595 18-4198 2 10 2019 230 PLLA GIP-OB-005-09-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-09-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP PLLA 1.00 3,418.03 3,418.03 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
005595 18-4199 2 10 2019 230 PLLA GIP-OB-005-09-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-09-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PRIMA PLLA 1.00 3,565.71 3,565.71 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
005595 18-4200 2 10 2019 230 PLLA GIP-OB-005-09-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-09-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 4,772.58 4,772.58 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
005595 18-4201 9 10 2019 230 PLLA GIP-OB-005-09-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-09-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,612.58 1,612.58 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
005595 18-4203 9 10 2019 230 PLLA GIP-OB-005-09-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-09-2019 2019 X CONZA ACHUMA DORA IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO SINDICAL AL PERSONAL OBRER PLLA 1.00 860.00 860.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
005595 18-4204 9 10 2019 230 PLLA GIP-OB-005-09-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-09-2019 2019 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE TRIBUTO DE CONAFOVICER PLLA 1.00 1,506.84 1,506.84 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
005595 18-4205 1 10 2019 230 PLLA GIP-OB-005-09-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-09-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD PLLA 1.00 10,990.82 10,990.82 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
005595 18-4206 9 10 2019 230 PLLA GIP-OB-005-09-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-09-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD PLLA 1.00 1,823.14 1,823.14 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
005595 18-4207 9 10 2019 230 PLLA GIP-OB-005-09-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-09-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SALUD SCRT AL PERSONAL TECNCI PLLA 1.00 1,303.45 1,303.45 151,262.53 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
005614 18 - 4678 15 10 2019 1 FACT F050-0008074 2019 31 O-COMPR 1059-2019 2019 X COMERCIALIZADORA DIFESUR S.A.C. ACERO CORRUGADO VAR 2,500.00 25.62 64,069.46 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
005614 18 - 4679 15 10 2019 1 FACT F050-0008074 2019 31 O-COMPR 1059-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 1,922.08 0.00 64,069.46 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005654 18 - 4449 3 10 2019 1 FACT 003-000231 2019 32 O-SERV 2537-2019 2019 X ETRANSEV EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
ALQUILER DE MOTONIVELADORA DE 160-180 HP H.M 60.00 265.00 15,900.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
005654 18 - 4449 3 10 2019 1 FACT 003-000231 2019 32 O-SERV 2537-2019 2019 X ETRANSEV EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO 110-140, 10-12 TN H.M 40.00 185.00 7,400.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
005654 18 - 4450 3 10 2019 1 FACT 003-000231 2019 32 O-SERV 2537-2019 2019 X BANCO DE LA NACION/ ETRANSEV EMPRESA INDIVIDUA
IMPORTE QUE SE GIRA POR 10% DE DETRACCION DTC 0.00 2,330.00 0.00 23,300.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
005974 18 - 5470 19 11 2019 1 FACT 0001-00031 2019 31 O-COMPR 1087 2019 X QUISPE KANA SANTOS THINER STANDARD GLN 80.00 18.50 1,480.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005974 18 - 5471 19 11 2019 1 FACT 0001-00031 2019 31 O-COMPR 1087 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3 % DE DETRACCION RTN 0.00 44.40 0.00 1,480.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
005797 18 - 7347 6 1 2019 1 FACT 0001-00031 2019 31 O-COMPR 1087 2019 X TACO QUISPE MARCELINO SERVICIO DE PUBLICIDAD UND 1.00 750.00 750.00 750.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
006098 18 - 5434 14 11 2019 1 FACT 0001-0001018 2019 31 O-COMPR 3196 2019 X SAGAM DEL PERU S.A.C. SUMINISTRO E INTALACION DE SUMIDERO UND 1.00 4,500.00 4,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
006098 18 - 5434 A 14 11 2019 1 FACT 0001-0001018 2019 31 O-COMPR 3196 2019 X BANCO DE LA NACION/ SAGAM DEL PERU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE SERVICIO DE INSTALACION DE RTN 0.00 1,450.00 0.00 14,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
6163 18 - 5435 8 11 2019 1 FACT 0001-00001 2019 31 O-COMPR 1135 2019 X AGUILAR URRUTIA FLORENTINA ALAMBRE NEGRO Nº 8 KL 300.00 5.80 1,740.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
6163 18 - 5435 8 11 2019 1 FACT 0001-00001 2019 31 O-COMPR 1135 2019 X AGUILAR URRUTIA FLORENTINA BARRA DE CONSTRUCCION DE 6MM VAR 1,200.00 8.30 9,960.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
6163 18 - 5435 8 11 2019 1 FACT 0001-00001 2019 31 O-COMPR 1135 2019 X AGUILAR URRUTIA FLORENTINA CLAVO C/ CABEZA DE 4 KG 150.00 5.80 870.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
6163 18-5339 8 11 2019 1 FACT 0001-00001 2019 31 O-COMPR 1135 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 377.10 0.00 12,570.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
006188 18 - 7681 14 1 2020 1 FACT E001-130 2019 31 O-COMPR 1150 2019 X ESPINOZA SAAVEDRA GILMER ANTONIO PINTURA ARQUITECTONICA: TIPO ESMALTE GLN 40.00 66.56 2,662.55 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
006188 018 -7682 14 1 2020 1 FACT E001-130 2019 31 O-COMPR 1150 2019 X MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR PINTURA ARQUITECTONICA: TIPO ESMALTE GLN 20.00 66.56 1,331.28 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
006188 18 -7683 14 1 2020 1 FACT E001-130 2019 31 O-COMPR 1150 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION PINTURA ARQUITECTONICA: TIPO ESMALTE GLN 20.00 67.58 1,351.57 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
006188 18 -7683 14 1 2020 1 FACT E001-130 2019 31 O-COMPR 1150 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PENALIDAD UND 0.00 534.54 0.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
006188 18 -7683 14 1 2020 1 FACT E001-130 2019 31 O-COMPR 1150 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR UND 0.00 160.36 0.00 5,345.40 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
006254 18 -6756 A 15 1 2020 2 RH E001-47 2019 32 O-SERV 3308 2019 X INCATTITO MATAMOROS FIJZGERALD YOURIJ IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PRUEBAS DE CALIDAD UND 60.00 50.00 3,000.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
006254 18 -6756 A 15 1 2020 2 RH E001-47 2019 32 O-SERV 3308 2019 X INCATTITO MATAMOROS FIJZGERALD YOURIJ IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PRUEBAS DE CALIDAD RH 2.00 1,750.00 3,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
006254 18 -6756 A 15 1 2020 2 RH E001-47 2019 32 O-SERV 3308 2019 X INCATTITO MATAMOROS FIJZGERALD YOURIJ IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PRUEBAS DE CALIDAD RH 3.00 1,500.00 4,500.00 11,000.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
006358 18 - 5683 27 11 2019 1 FACT 0001-00011 2019 31 O-COMPR 1203 2019 X SERVICIOS GENERALES SOLMAR SOCIEDAD COMERCIAASFALTO RC-250 GAL 300.00 23.00 6,900.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
006358 18 - 5684 27 11 2019 1 FACT 0001-00011 2019 31 O-COMPR 1203 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 207.00 0.00 6,900.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
006378 18 - 5383 12 11 2019 1 FACT 558400155 2019 32 O-SERV 3372 2019 X CCAHUA CCAHUA YUDER ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE OBRA Y OFICINA UND 1.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
006567 18-4985 29 10 2019 230 PLLA PRGIPTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-10-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNIC PLLA 1.00 21,638.91 21,638.91 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006567 18-4986 6 11 2019 230 PLLA PRGIPTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-10-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNIC PLLA 1.00 695.83 695.83 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006567 18-4989 6 11 2019 230 PLLA PRGIPTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-10-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNIC PLLA 1.00 1,000.93 1,000.93 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006567 18-4990 11 11 2019 230 PLLA PRGIPTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-10-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNIC PLLA 1.00 713.99 713.99 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006567 18-4991 11 11 2019 230 PLLA PRGIPTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-10-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RENTA DE 5TA CAT PLLA 1.00 356.91 356.91 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006567 18-4992 11 11 2019 230 PLLA PRGIPTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-10-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL TECNIC PLLA 1.00 2,347.88 2,347.88 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006567 18-4993 11 11 2019 230 PLLA PRGIPTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-10-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL TECNIC PLLA 1.00 399.13 399.13 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006567 18-4994 11 11 2019 230 PLLA PRGIPTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-10-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SEGUROS LA POSITIVA PLLA 1.00 285.37 285.37 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006567 18-4995 11 11 2019 230 PLLA PRGIPTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-10-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO JUDICIAL PLLA 1.00 900.00 900.00 29,119.93 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006568 18-5102 29 10 2019 230 PLLA PRGIP-006-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-006-10-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSON PLLA 1.00 164,614.45 164,614.45 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006568 18-5103 5 11 2019 230 PLLA PRGIP-006-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-006-10-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL OBRERO EVENT PLLA 1.00 1,287.96 1,287.96 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006568 18-5104 5 11 2019 230 PLLA PRGIP-006-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-006-10-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL OBRERO EVENT PLLA 1.00 5,197.42 5,197.42 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006568 18-5105 5 11 2019 230 PLLA PRGIP-006-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-006-10-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE DE PLANILLA PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLLA 1.00 4,734.89 4,734.89 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006568 18-5106 5 11 2019 230 PLLA PRGIP-006-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-006-10-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA DE OBREROS EVENTUAL PLLA 1.00 6,028.00 6,028.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006568 18-5107 8 11 2019 230 PLLA PRGIP-006-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-006-10-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SNP PLLA 1.00 1,818.27 1,818.27 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006568 18-5108 8 11 2019 230 PLLA PRGIP-006-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-006-10-2019 2019 X CONZA ACHUMA DORA IMPORTE DE DESCUENTO SINDICAL AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 1,020.00 1,020.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006568 18-5109 8 11 2019 230 PLLA PRGIP-006-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-006-10-2019 2019 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR TRIBUTO A CONAFOVICER PLLA 1.00 2,102.97 2,102.97 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006568 18-5110 8 11 2019 230 PLLA PRGIP-006-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-006-10-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD PLLA 1.00 14,637.00 14,637.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006568 18-5111 8 11 2019 230 PLLA PRGIP-006-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-006-10-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 2,476.03 2,476.03 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006568 18-5112 8 11 2019 230 PLLA PRGIP-006-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-006-10-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SEGURO LA POSITIVA PLLA 1.00 1,770.07 1,770.07 205,687.06 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
006587 18-4938 29 10 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-10-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION PLLA 1.00 4,992.57 4,992.57 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
006587 18-4940 6 11 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-10-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL PLLA 1.00 691.71 691.71 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
006587 18-4943 11 11 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-10-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA CATEGORIA AL PERSONAL TE PLLA 1.00 314.89 314.89 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
006587 18-4944 11 11 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-10-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE DE ESSALUD QUE SE GIRA POR PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 539.93 539.93 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
006587 18-4945 11 11 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-10-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 91.79 91.79 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
006587 18-4943 11 11 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-10-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 65.62 65.62 6,696.51 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
006951 18 - 6293 6 12 2019 1 FACT F001-001052 2019 31 O-COMPR 1149 2019 X GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRU
ADQUISICION DE CEMENTO BOLS 5,000.00 22.07 110,350.00 110,350.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
007093 18 - 6816 24 12 2019 1 FACT 0001-000452 2019 32 O-SERV 3463 2019 X FERNANDEZ TAIPE IRENE ALQUILER DE RETOEXCAVADORA HM 30.00 140.00 4,200.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
007093 18 - 6817 24 12 2019 1 FACT 0001-000452 2019 32 O-SERV 3463 2019 X BANCO DE LA NACION/ FERNANDEZ TAIPE IRENE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 10% DE DETRACION DTC 0.00 420.00 0.00 4,200.00 1 2.6.2.3.2.6 0050 0018 H
007296 18-5867 28 11 2019 230 PLLA PRGIP-005-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-11-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 35,762.25 35,762.25 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007296 18-5868 3 12 2019 230 PLLA PRGIP-005-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-11-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE AFP PLLA 1.00 210.83 210.83 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007296 18-5869 3 4 2019 230 PLLA PRGIP-005-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-11-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP EN PLANILLA DE OBREROS EVENTUALE PLLA 1.00 1,183.06 1,183.06 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007296 18-5870 3 12 2019 230 PLLA PRGIP-005-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-11-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP EN PLANILLA DE OBREROS EVENTUALE PLLA 1.00 1,397.55 1,397.55 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007296 18-5871 9 12 2019 230 PLLA PRGIP-005-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-11-2019 2019 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONAFOVICER POR CONCEPTO DE PLANILLA PLLA 1.00 1,116.02 1,116.02 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007296 18-5872 3 12 2019 230 PLLA PRGIP-005-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-11-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP EN PLANILLA DE OBREROS EVENTUALE PLLA 1.00 240.36 240.36 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007296 18-5873 9 12 2019 230 PLLA PRGIP-005-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-11-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SNP A PLANILLA DEL PERSONAL O PLLA 1.00 520.00 520.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
P R T
E U E
C
S R F
A
C M O T
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
TOTAL O DETALLE
T
O
D A
007296 18-5874 9 12 2019 230 PLLA PRGIP-005-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-11-2019 2019 X CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE TRIBUTOS AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 453.28 453.28 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007296 18-5875 9 12 2019 230 PLLA PRGIP-005-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-11-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RPS AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 4,352.40 4,352.40 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007296 18-5876 9 12 2019 230 PLLA PRGIP-005-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-11-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR SCRT AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 545.44 545.44 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007296 18-5877 9 12 2019 230 PLLA PRGIP-005-2019 2019 230 PLLAS GIP-OB-005-11-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SEGUROS LA POSITIVA PLLA 1.00 390.03 390.03 46,171.22 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007297 18-6068 3 12 2019 230 PLLA PRTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-11-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINIST PLLA 1.00 703.80 703.80 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007297 18-6069 3 12 2019 230 PLLA PRTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-11-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 192.95 192.95 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007297 18-6070 3 12 2019 230 PLLA PRTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-11-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE DE PAGO DE AFP DE PERSONAL T PLLA 1.00 588.03 588.03 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007297 18-6071 3 12 2019 230 PLLA PRTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-11-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL TECNICO ADMI PLLA 1.00 1,144.35 1,144.35 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007297 18-6067A 4 12 2019 230 PLLA PRTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-11-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL PLLA 1.00 900.00 900.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007297 18-6067 6 12 2019 230 PLLA PRTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-11-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINIST PLLA 1.00 2,300.22 2,300.22 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007297 18-6072 9 12 2019 230 PLLA PRTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-11-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RENTA DE 5TA CAT PLLA 1.00 361.66 361.66 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007297 18-6067 9 12 2019 230 PLLA PRTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-11-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RPS AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 1,967.15 1,967.15 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007297 18-6074 9 12 2019 230 PLLA PRTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-11-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 334.42 334.42 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007297 18-6075 9 12 2019 230 PLLA PRTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-11-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SEGUROS LA POSITIVA PLLA 1.00 239.10 239.10 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007297 18-6068 16 1 2020 230 PLLA PRTEC-007-2019 2019 230 PLLAS GIP-TEC-007-11-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINIST PLLA 1.00 9,864.27 9,864.27 24,397.91 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
007329 18-6131 28 11 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-11-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTR PLLA 1.00 4,993.25 4,993.25 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
007329 18-6133 3 12 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-11-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE DE AFP PRIMA PLLA 1.00 691.80 691.80 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
007329 18-6137 9 12 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-11-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA CATEGORIA AL PERSONAL TE PLLA 1.00 314.95 314.95 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
007329 18/-6138 9 12 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-11-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RPS DEL PERSONAL TECNICO A PLLA 1.00 540.00 540.00 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
007329 18-6139 9 12 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-11-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRT AL PEROSNAL TECNICO DE S PLLA 1.00 91.80 91.80 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
007329 18-6140 9 12 2019 230 PLLA PROSLP-001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-11-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A IMPORTE QUE SE PAGA A SEGUROS LA POSITIVA DE PLANILLA DE REM PLLA 1.00 65.63 65.63 6,697.43 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
008039 18-6499 12 12 2019 230 PLLA PAGIP-007-2019 2019 230 PLLAS AGUINAL GIP-TEC-7-12 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDOS DE N PLLA 1.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 1 2.6.2.3.2.4 0050 0018 P
008087 18-6489 12 12 2019 230 PLLA PA-OSLP-001-2019 2019 230 PLLAS AGUINAL OSLP-TEC-01- 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDOS DE N PLLA 1.00 300.00 300.00 300.00 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
008283 18 -7451 7 1 2020 1 FACT 001-000390 2019 31 O-COMPR 1289 2019 X GM PROVEEDORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONCOMPRA DE CEMENTO BOLS 880.00 23.70 20,856.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
008283 18 - 7452 7 1 2020 1 FACT 001-000390 2019 31 O-COMPR 1289 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION DEL PROVEDOR RTN 0.00 625.68 0.00 20,856.00 1 2.6.2.3.2.5 0050 0018 H
009342 18-7326 6 1 2020 230 PLLA OLSP001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-12-2019 2019 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLLA 1.00 4,987.01 4,987.01 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
009342 18-7328 6 1 2020 230 PLLA OLSP001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-12-2019 2019 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLLA 1.00 690.85 690.85 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
009342 18-7331 10 10 2020 230 PLLA OLSP001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-12-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA ENPLANILLA DE PERSONAL PLLA 1.00 313.80 313.80 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
009342 18-7332 10 10 2020 230 PLLA OLSP001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-12-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 539.25 539.25 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
009342 18-7333 10 1 2020 230 PLLA OLSP001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-12-2019 2019 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCRTA AL PERSONAL OBRERO PLLA 1.00 91.67 91.67 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
009342 18-7334 10 1 2020 230 PLLA OLSP001-2019 2019 230 PLLAS OSLP-001-12-2019 2019 X LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SEGUROS LA POSITIVA PLLA 1.00 65.55 65.55 6,688.13 1 2.6.8.1.4.1 0050 0018 P
007641 18 - 6939 2 12 2020 230 PLLA PLLA.09-2020-COMP.VA 2020 230 PLLAS 09-2020-COMP-VAC 2020 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A LA PLANILLA DE BENEFICIOS SOCIA PLLA 1.00 3,192.40 3,192.40 1 2.6.2.3.2.4 0122 0018 P
007641 18 - 6940 2 12 2020 230 PLLA PLLA.09-2020-COMP.VA 2020 230 PLLAS 09-2020-COMP-VAC 2020 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA SEGÚN PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS PLLA 1.00 478.71 478.71 1 2.6.2.3.2.4 0122 0018 P
007641 18 - 6945 2 12 2020 230 PLLA PLLA.09-2020-COMP.VA 2020 230 PLLAS 09-2020-COMP-VAC 2020 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE LIQUI PLLA 1.00 330.40 330.40 4,001.51 1 2.6.2.3.2.4 0122 0018 P
004076 18 - 3938 1 6 2021 230 PLLA GIDU/OLP-001-05-2021 2021 230 PLLAS GIDU/OLP-001-05-2021 2021 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ONP DEL PERSONAL TECNICO ADM PLLA 1.00 559.00 559.00 1 2.6.8.1.4.1 0141 0018 H
004076 18 - 3939 1 6 2021 230 PLLA GIDU/OLP-001-05-2021 2021 230 PLLAS GIDU/OLP-001-05-2021 2021 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA SEGÚN PLANILLA DE PERSON PLLA 1.00 143.09 143.09 1 2.6.8.1.4.1 0141 0018 H
004076 18 - 3940 1 6 2021 230 PLLA GIDU/OLP-001-05-2021 2021 230 PLLAS GIDU/OLP-001-05-2021 2021 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 899.10 899.10 1 2.6.8.1.4.1 0141 0018 H
004076 18 - 3941 1 6 2021 230 PLLA GIDU/OLP-001-05-2021 2021 230 PLLAS GIDU/OLP-001-05-2021 2021 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINIS PLLA 1.00 10,013.00 10,013.00 1 2.6.8.1.4.1 0141 0018 H
004076 18 - 3943 2 6 2021 230 PLLA GIDU/OLP-001-05-2021 2021 230 PLLAS GIDU/OLP-001-05-2021 2021 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFPS AL PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 226.24 226.24 1 2.6.8.1.4.1 0141 0018 H
004076 18 - 3944 2 6 2021 230 PLLA GIDU/OLP-001-05-2021 2021 230 PLLAS GIDU/OLP-001-05-2021 2021 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL TECNICO PLLA 1.00 632.00 632.00 12,472.43 1 2.6.8.1.4.1 0141 0018 H
004871 18 - 4703 28 6 2021 230 PLLA GIDU/OLP-001-06-2021 2021 230 PLLAS GIDU/OLP-001-06-2021 2021 X BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE LA OF PLLA 1.00 2,612.09 2,612.09 1 2.6.8.1.4.1 0141 0018 H
004871 18 - 4706 28 6 2021 230 PLLA GIDU/OLP-001-06-2021 2021 230 PLLAS GIDU/OLP-001-06-2021 2021 X AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP AL PERSONAL ADMINISTRATIV PLLA 1.00 357.60 357.60 1 2.6.8.1.4.1 0141 0018 H
004871 18 - 4707 28 6 2021 230 PLLA GIDU/OLP-001-06-2021 2021 230 PLLAS GIDU/OLP-001-06-2021 2021 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE RETENCION DE 5TA CATEGOR PLLA 1.00 30.31 30.31 1 2.6.8.1.4.1 0141 0018 H
004871 18 - 4708 28 6 2021 230 PLLA GIDU/OLP-001-06-2021 2021 230 PLLAS GIDU/OLP-001-06-2021 2021 X SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALLUD DE PLANILLA DE REMU PLLA 1.00 270.00 270.00 3,270.00 1 2.6.8.1.4.1 0141 0018 H
TOTAL INVERSION 5,231,568.21 5,231,569.11 -0.90
(MENOS) DEVOLUCION DE MATERIALES
COSTO REAL 5,231,569.11

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D
C
O
S
T
O
D ALMACEN -
-
G CODIGOS
-
S
-
E
-
L
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C
O
S
T
O
D ALMACEN -
-
G CODIGOS
-
S
-
E
-
L
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G
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G
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G
G
G
G
G
S
G
C
O
S
T
O
D ALMACEN -
-
G CODIGOS
-
S
-
E
-
L
S
S
S
S
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G
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G
G
G
G
G
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D
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D
C
O
S
T
O
D ALMACEN -
-
G CODIGOS
-
S
-
E
-
L
D
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D
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G
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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S
S
S
S
S
S
D
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D
D
D
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C
O
S
T
O
D ALMACEN -
-
G CODIGOS
-
S
-
E
-
L
D
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D
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S
S
S
S
S
S
G
S
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S
S
S
S
S
S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
L
L
L
L
ANEXO 05 - 14
PRESUPUESTO ANALITICO
: 2175254 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES BRASIL, VENEZUELA,
PROYECTO COLOMBIA PARAGUAY, MEXICO, ARGENTINA, EL SALVADOR Y CALLE S/N DEL PUEBLO JOVEN VILLA TAJO DEL DISTRITO DE
ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
UBICACION : DISTRITO DE ESPINAR
PPTO APROBADO S/ 5,724,828.47
PPTO ASIGNADO S/ 43,900.00
FTE. FTO. : CANON Y SOBRE CANON
MODALIDAD EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA
SEC. FUNC. (META) : 0398
AÑO : 2013
ESPECIFICA DE GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA

RECURDOS TOTAL
DETERMINADOS
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 40,000.00
TOTAL S/. 40,000.00 40,000.00

ANEXO 05 - 15
RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
: 2175254 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES BRASIL, VENEZUELA, COLOMBIA PARAGUAY,
PROYECTO MEXICO, ARGENTINA, EL SALVADOR Y CALLE S/N DEL PUEBLO JOVEN VILLA TAJO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR -
CUSCO
PPTO APROBADO S/ 5,724,828.47 ET APROBADO
PPTO ASIGNADO S/ 43,900.00 pim
FTE. FTO. : CANON Y SOBRE CANON
1.- PRESUPUESTO:
AÑO DE EJECUCION PRESUPUESTO APROBADO
2013 43,900.00
A. INFORMACION PRESUPUESTAL
ESP. GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION PRESUPUESTO ASIGNADO
2.6.8.1.3.1 2013 S/ 43,900.00
B. EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERA
ESPECIFICA DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO GASTO DIFERENCIA

AÑO
GASTO APROBADO ASIGNADO PRESUPUESTAL FINANCIERO FINANCIERA
2013 2.6.8.1.3.1 43,900.00 43,900.00 € 40,000.00 40,000.00 3,900.00 €
C. INFORMACION FINANCIERA
ESPECIFICA DE GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION MONTO EJECUTADO
2.6.8.1.3.1 2013 40,000.00
TOTAL S/. 40,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS

OLOMBIA PARAGUAY,
IA DE ESPINAR -
DIFERENCIA
PRESUPUEST.
0.00

ANEXO 05-17
GASTOS INDIRECTOS
CUSCO
SEC. FUNC. : 0398
AÑO : 2013
A. MANO DE OBRA
ITEM ESPECIF. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE
B. BIENES Y SERVICIOS
5 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 40,000.00

COLOMBIA PARAGUAY,
CIA DE ESPINAR -
0.00
100%
100%

ANEXO 05-18
GASTO FINANCIERO
: 2175254 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES BRASIL, VENEZUELA, COLOMBIA
PROYECTO PARAGUAY, MEXICO, ARGENTINA, EL SALVADOR Y CALLE S/N DEL PUEBLO JOVEN VILLA TAJO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA
DE ESPINAR - CUSCO
SEC. FUNC. : 0398
AÑO : 2013
A. MANO DE OBRA 0.00
ITEM ESPECIF. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE %
B. BIENES Y SERVICIOS 40,000.00
5 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000.00 100.00%
TOTAL GASTO FINANCIERO 40,000.00 100.00

ANEXO 05 - 19
MATERIALES DURADEROS
: 2175254 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES BRASIL, VENEZUELA, COLOMBIA PARAGUAY, MEXICO, ARGENTINA, EL
PROYECTO
SALVADOR Y CALLE S/N DEL PUEBLO JOVEN VILLA TAJO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
SEC. FUNC. : 0398

AÑO : 2013
A. EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS
ITEM ESPECIF. GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA
01
02
TOTAL GASTOS MATERIALES DURADEROS
AÑO EXP. SIAF O/C PECOSA ESPECIF. DESCRIPCION CANT. P.U.
TOTAL

ENTINA, EL
IMPORTE
0.00
IMPORTE
0.00

ANEXO 05 - 20
RESUMEN ANUAL

PROYECTO COLOMBIA PARAGUAY, MEXICO, ARGENTINA, EL SALVADOR Y CALLE S/N DEL PUEBLO JOVEN VILLA TAJO DEL
DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
SEC. FUNC. : 0398
AÑO : 2013
GASTO FINANCIERO
DESCRIPCION IMPORTE %
GASTOS DIRECTOS 0.00 0.00

GASTOS INDIRECTOS 40,000.00 100.00
EQUIPAMIENTO 0.00 0.00
TOTAL GASTO EJECUTADO 40,000.00 100.00

ANEXO 05 - 23
COSTO REAL DEL PROYECTO

SEC. FUNC. : 0398
AÑO : 2013
DESCRIPCION IMPORTE PORCENTAJE %
GASTOS DIRECTOS 0.00 0.00 %

GASTOS INDIRECTOS 40,000.00 100.00 %
CONSTRUCCION EN CURSO 40,000.00 100.00
(+) PECOSA - SALDOS DE ALMACEN N° 0.00 %
(-) NOTA DE ENTRADA A ALMACEN N° 0.00 %
COSTO REAL DEL PROYECTO 40,000.00 100.00 %

ANEXO 05 - 15
RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

PROYECTO PARAGUAY, MEXICO, ARGENTINA, EL SALVADOR Y CALLE S/N DEL PUEBLO JOVEN VILLA TAJO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE
ESPINAR - CUSCO
PPTO ASIGNADO : S/ 111,190.00
FTE. FTO. : CANON Y SOBRECANON
1.- PRESUPUESTO:
AÑO DE EJECUCION PRESUPUESTO APROBADO
2017 111,190.00
A. INFORMACION PRESUPUESTAL
ESP. GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION PRESUPUESTO ASIGNADO
2.6. 2017 111,188.71
B. EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERA
ESPECIFICA DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO GASTO DIFERENCIA DIFERENCIA

AÑO
GASTO APROBADO ASIGNADO PRESUPUESTAL FINANCIERO FINANCIERA PRESUPUEST.
2017 2.6. 111,190.00 111,188.71 111,188.71 111,188.71 1.29 0.00
C. INFORMACION FINANCIERA
ESPECIFICA DE GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION MONTO EJECUTADO
2.6. 2017 111,188.71
TOTAL S/. 111,188.71

ANEXO 05-17
GASTOS INDIRECTOS
CUSCO
SEC. FUNC. : 165
AÑO : 2017
A. MANO DE OBRA
2 2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 24,624.72

2 2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 5,775.68
SUB TOTAL 30,400.40

1 2.6.8.1.3.1 GASTO POR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 27,840.46
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 58,240.86

COLOMBIA PARAGUAY,
NCIA DE ESPINAR -
30,400.40
0.00
0
27,840.46
0.00
100.00

ANEXO 05-18
GASTO FINANCIERO
ESPINAR - CUSCO
SEC. FUNC. : 165
AÑO : 2017
A. MANO DE OBRA
ITEM ESPECIF. DEL DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE

GASTO
1 2.6.2.3.2.4 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 60,582.57
2 2.6.8.1.4.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 5,775.68
SUB TOTAL 66,358.25
ITEM ESPECIF. DEL DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE

GASTO
1 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 27,840.46
2 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,990.00
3 2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 15,000.00
TOTAL GASTO FINANCIERO 111,188.71

LA, COLOMBIA
ESPINAR, PROVINCIA DE
66,358.25
0.00
1.66
1.66
44,830.46
97.69
100.00

ANEXO 05 - 19
PROYECTO : 2175254 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES BRASIL, VENEZUELA, COLOMBIA PARAGUAY,
MEXICO, ARGENTINA, EL SALVADOR Y CALLE S/N DEL PUEBLO JOVEN VILLA TAJO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
SEC. FUNC. : 165

AÑO : 2017
ITEM ESPECIF. DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE

GASTO
TOTAL GASTOS MATERIALES DURADEROS 0.00
AÑO EXP. SIAF O/C PECOSA ESPECIF. DESCRIPCION CANT. P.U. IMPORTE
TOTAL 0.00
BNDSC
TOTAL 0.00

ANEXO 05 - 20
RESUMEN ANUAL

PROYECTO COLOMBIA PARAGUAY, MEXICO, ARGENTINA, EL SALVADOR Y CALLE S/N DEL PUEBLO JOVEN VILLA TAJO DEL
DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
SEC. FUNC. : 165
AÑO : 2017
GASTO FINANCIERO
GASTOS DIRECTOS 52,947.85 47.62

GASTOS INDIRECTOS 58,240.86 52.38
EQUIPAMIENTO 0.00 0.00
BIENES NO DEPRECIABLES SUJETOS A CONTROL
TOTAL EQUIPAMIENTO 0.00
TOTAL GASTO EJECUTADO 111,188.71 100.00

ANEXO 05 - 23
COSTO REAL DEL PROYECTO

SEC. FUNC. : 165
AÑO : 2017
DESCRIPCION IMPORTE PORCENTAJE %
GASTOS DIRECTOS 52,947.85 47.62 %

GASTOS INDIRECTOS 58,240.86 52.38 %
CONSTRUCCION EN CURSO 111,188.71 100.00 %
COSTO REAL DEL PROYECTO 111,188.71 100.00 %

ANEXO 05-16
GASTOS DIRECTOS
ESPINAR - CUSCO
SEC. FUNC. : 0121
AÑO : 2018
A. MANO DE OBRA 503,622.00
1 2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 503,622.00 0.00

2 2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0 0.00
B. BIENES Y SERVICIOS 962,736.20
1 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 901,686.20

2 2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 47,250.00
3 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 0.00
4 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00
5 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 13,800.00
6 2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 0.00
TOTAL GASTOS DIRECTOS 1,466,358.20 100

ANEXO 05 - 19
PROYECTO MEXICO, ARGENTINA, EL SALVADOR Y CALLE S/N DEL PUEBLO JOVEN VILLA TAJO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
SEC. FUNC. : 0121

AÑO : 2018
ITEM ESPECIF. DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE

GASTO
01 2.6.3.2.3.1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA IMPRIME/ESCANEA/COPIA/WI-FI/USB 969.30
02 2.6.3.2.1.2 ESCRITORIO DE MELAMINE 2,300.00
01 2.6.3.2.9.99 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 7,700.00
02 2.6.2.3.2.5 AMOLADORA 1,360.00
01 2.6.3.2.9.99 CEPILLADORA DE MESA 3,200.00
01 2.6.3.2.9.99 SIERRA CIRCULAR DE MESA 2,900.00
TOTAL GASTOS MATERIALES DURADEROS 18,429.30
2018 1008 1674 554 2.6.3.2.3.1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA

IMPRIME/ESCANEA/COPIA/WI-FI/USB 1 969.30 969.30
2018 1404 1694 1930 2.6.3.2.1.2 ESCRITORIO DE MELAMINE 2 1,150.00 2,300.00
2018 003296 276 517 2.6.3.2.9.99 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 1 7,700.00 7,700.00
2018 003296 276 517 2.6.2.3.2.5 AMOLADORA 2 680.00 1,360.00
2018 003296 276 517 2.6.3.2.9.99 CEPILLADORA DE MESA 1 3,200.00 3,200.00
2018 003296 276 517 2.6.3.2.9.99 SIERRA CIRCULAR DE MESA 1 2,900.00 2,900.00
TOTAL 18,429.30
BNDSC
TOTAL 0.00

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESPINAR

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

FTE. FINANCIAMIENTO : CANON MINERO Y SOBRECANON 1 FACT 31.00 OCOMP 3 PERSONAL

PRESUPUESTO BASE S/. 5,891,434.00 3 BOLV 32.00 OSERV 4 BIENES

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO

TOTAL INVERSION 5,231,568.21 5,231,569.11 -0.90

(MENOS) DEVOLUCION DE MATERIALES

COSTO REAL 5,231,569.11

ESPECIFICA DE GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 40,000.00

TOTAL S/. 40,000.00 40,000.00

RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

AÑO DE EJECUCION PRESUPUESTO APROBADO

ESP. GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION PRESUPUESTO ASIGNADO

2.6.8.1.3.1 2013 S/ 43,900.00

B. EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERA

ESPECIFICA DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO GASTO DIFERENCIA

ESPECIFICA DE GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION MONTO EJECUTADO

2.6.8.1.3.1 2013 40,000.00

TOTAL S/. 40,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS

ITEM ESPECIF. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE

ITEM ESPECIF. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE

5 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 40,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS

A. MANO DE OBRA 0.00

ITEM ESPECIF. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE %

B. BIENES Y SERVICIOS 40,000.00

ITEM ESPECIF. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE %

5 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000.00 100.00%

TOTAL GASTO FINANCIERO 40,000.00 100.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS

SEC. FUNC. : 0398

A. EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS

ITEM ESPECIF. GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA

TOTAL GASTOS MATERIALES DURADEROS

AÑO EXP. SIAF O/C PECOSA ESPECIF. DESCRIPCION CANT. P.U.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS

: 2175254 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES BRASIL, VENEZUELA,

GASTOS DIRECTOS 0.00 0.00

TOTAL GASTO FINANCIERO 40,000.00 100.00

EQUIPAMIENTO 0.00 0.00

TOTAL GASTO EJECUTADO 40,000.00 100.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS

COSTO REAL DEL PROYECTO

: 2175254 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES BRASIL, VENEZUELA,

DESCRIPCION IMPORTE PORCENTAJE %

GASTOS DIRECTOS 0.00 0.00 %

COSTO REAL DEL PROYECTO 40,000.00 100.00 %

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS

RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

AÑO DE EJECUCION PRESUPUESTO APROBADO

ESP. GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION PRESUPUESTO ASIGNADO

2.6. 2017 111,188.71

B. EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERA

ESPECIFICA DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO GASTO DIFERENCIA DIFERENCIA

ESPECIFICA DE GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION MONTO EJECUTADO

2.6. 2017 111,188.71