Módulo 2 Planeación del Sistema Integrado de Gestión

No. Equipo 2

Graciela Carmona Yñez

Fernando Rojas Amézquita
Integrantes:
Jesus Michel Domínguez Reyes
Jorge Iván Ramos Flores
 Análisis FODA

Planta Enterprise ABC

Sitio: Querétaro

FORTALEZAS

1.- DISEÑO Y DESARROLLO LOCAL

2.- INTERPRETE DE ALTA CALIDAD

3.- TIEMPO DE RESPUESTA A LOS CLIENTES DE EU/MX (CAMBIOS, ORDENES DE PRODUCCIÓN)

4.- PROCESOS AUTOMATIZADOS ENFOCADOS A LA CALIDAD

Factores 5.- CONCIENCIA AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN

Internos
6.- EXISTEN DOCUMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

7.- ALTA COMPETENCIA DEL PERSONAL

8.- EL PERSONAL ES CONSCIENTE DEL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

AMENAZAS

1.- MERCADO ALTAMENTE COMPETITIVO

2.- AUMENTO DE PRECIOS DE INSUMOS

3.-PEDIDOS DE PROVEEDORES (CHINA/EUROPA/MX)

4.- INCERTIDUMBRE POR COVID-19

Factores 5.- OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR UNA CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA AMBIENTAL 5.- OBTENER BENEF
Externos
6.- NO SE PERCIBE EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE SE ESTE ACTUANDO FRENTE A LO QUE LA ORGANIZACIÓN IMPACTA EN TÉRMINOS
AMBIENTALES

7.- PERDIDA DE CLIENTES POR NO CONTAR CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Gestión de Riesgos

Debilidad / amenaza Riesgo Clase de riesgo

1- ROTACIÓN DE PERSONAL NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO CALIDAD

2.- FUGA DE TALENTO FALTA DE RECONOCIMIENTO (INSATISFACCIÓN LABORAL) CALIDAD

3.- FABRICACIÓN ESPECIALIZADA NO ENCONTRAR PERSONAL FACILMENTE CALIDAD

4.- FALTA MAYOR DIVULGACIÓN PARA QUE EL INVOLUCRAMIENTO SEA FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL CON
MAYOR DE TODOS LOS COLABORADORES RESPECTO A SISTEMA AMBIENTAL AMBIENTAL

20-Octubre-18
Rev. 1
 5.- FALTA DE PERSONAL DEDICADO A IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SISTEMA DE GESTIÓN NO CUMPLE CON LA NORMA AMBIENTAL
GESTION AMBIENTAL VIGENTE

6.- FALTA DE CONCIENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES INCUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL AMBIENTAL
AMBIENTALES

7.- NO EXISTE UNA EVALUACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE RIESGOS INCUMPLIMIENTO CON REQUISITO DE LA NORMA SEGURIDAD
450001

8.-NO SE HA CAPACITADO AL PERSONAL EN ALGUNOS TEMAS DE INCREMENTO EN ACCIDENTES DE TRABAJO SEGURIDAD

SEGURIDAD

1.- MERCADO ALTAMENTE COMPETITIVO APARICION DE COMPETIDORES CALIDAD

2.- AUMENTO DE PRECIOS DE INSUMOS FALTA DE LIQUIDEZ ECONÓMICA CALIDAD

3.-PEDIDOS DE PROVEEDORES (CHINA/EUROPA/MX) DESABASTO DE INSUMOS CALIDAD

4.- INCERTIDUMBRE POR COVID-19 DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA CALIDAD

5.- OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR UNA CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA

AMBIENTAL NO CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA AMBIENTAL

6.- NO SE PERCIBE EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE SE ESTE

ACTUANDO FRENTE A LO QUE LA ORGANIZACIÓN IMPACTA EN TÉRMINOS INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ISO 14001 AMBIENTAL
AMBIENTALES

7.- PERDIDA DE CLIENTES POR NO CONTAR CON UN SISTEMA DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PÉRDIDA DE RENTABILIDAD SEGURIDAD

Gestión de Oportunidades

Recursos
Acción recomendada Responsable
necesarios

PERSONAL E
1. INCREMENTO DE LINEAS DE PRODUCCIÓN GERENTE DE PLANTA
INSUMOS

2. ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES GERENTE DE MANTENIMIENTO FINANCIEROS

FINANCIEROS Y
3. DISEÑO E DESARROLLO DE PRODUCTOS INNOVADORES GERENTE DE DISEÑO
HUMANOS

4. FORMALIZAR CONTRATOS CON PROVEEDORES QUE CONTRIBUYAN A

GENERAR UNA CONCIENCIA AMBIENTAL EN TODOS SUS PROCESOS Y EL GERENTE DE COMPRAS FINANCIEROS
USO DE PRODUCTOS

5. APROVECHAR FINANCIAMIENTO QUE BRINDA EL GOBIERNO ANTE

SOLUCIONES INNOVADORAS QUE CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO SISTEMAS DE GESTIÓN FINANCIEROS
AMBIENTAL DE LOS PROCESOS

20-Octubre-18
Rev. 1
 FINANCIEROS E
6. GENERAR UN PLAN CONTINUO DE FORMACIÓN Y BIENESTAR LABORAL SISTEMAS DE GESTIÓN
INSUMOS

Elaboró Revisó

Nivel de Riesgo

NO TOLERABLE Se requiere acción inmediata e intervención de la alta dirección.

SUBSTANCIAL Se requiere una acción inmediata.
MODERADO Establecer acciones en el proceso y revisar si hay mas procesos i
TOLERABLE Mantener controles existentes .
DESCARTABLE Sin acción necesaria.

Severidad
MATRIZ DE
EVALUACIÓN
5 4 3

5 25 20 15

4 20 16 12

Probabi 3 15 12 9
lidad

2 10 8 6

1 5 4 3

20-Octubre-18
Rev. 1
 Análisis FODA

Fecha : 10 diciembre 2020

DEBILIDADES

1- ROTACIÓN DE PERSONAL

2.- FUGA DE TALENTO

3.- FABRICACIÓN ESPECIALIZADA

4.- FALTA MAYOR DIVULGACIÓN PARA QUE EL INVOLUCRAMIENTO SEA MAYOR DE TODOS LOS COLABORADORES

5.- FALTA DE PERSONAL DE DEDICADO A IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

6.- FALTA DE CONCIENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES AMBIENTALES

7.- NO EXISTE EVALUACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE RIESGOS

8.-NO SE HA CAPACITADO AL PERSONAL EN ALGUNOS TEMAS DE SEGURIDAD

OPORTUNIDADES

1.- COMPORTAMIENTO POSITIVO DEL MERCADO

2.- CRECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

3.-LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS

4.-SER LIDERES EN LLEVAR LA CONCIENCIA DEL MEDIO AMBIENTE A PROVEEDORES

5.- OBTENER BENEFICIOS ECONOMICOS CON ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA AUTOMATIZAR LOS PROCESOS EN PRO DEL BENEFICIO AMBIENTAL

6.- CAPACITACIÓN GENERAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Gestión de Riesgos

Consecuencia Probabilidad Severidad Nivel de Riesgo Control Actual Acción recomendada

Fomentar la adquisición de nuevas

Procedimiento de evaluación de
FALLAS EN PROCESO 4 5 20 Substancial la competencia competencias mediante un programa
continuo de capacitación

Procedimiento de Gestión del Implementación de un programa de

PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO 3 4 12 Moderado conocimiento reconocimiento al desempeño del personal

TIEMPO DE COBERTURA DE Procedimiento de reclutamiento y Contar con cartera de candidatos de personal

VACANTES ELEVADO 4 4 16 Substancial selección de talento especializado

Llevar a cabo un plan de capacitación

NO LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN Documentos del Sistema de
DEL SISTEMA AMBIENTAL 2 5 10 Moderado Gestión Ambiental orientado a la importancia de cuidar los
recursos natiurales

20-Octubre-18
Rev. 1
 NO LOGRAR LA CERTIFICACIÓN 3 5 15 Substancial Presupuesto destinado para la Identificar y formalizar en cada área un
Gestión ambiental responsable de Gestión ambiental

GENERACIÓN DE MULTAS 3 5 15 Substancial Legislación ambiental vigente Capacitación de personal en cuanto a

normativa vigente

IMPLEMENTACIÓN INADECUADA 2 5 10 Moderado Norma 45001 vigente Elaboración de la evaluación de riesgos

INCREMENTO DE COSTOS 3 5 15 Substancial Formación de personal en temas Implementar un plan de formación enfocado a
de seguridad la seguridad

DISMINUCIÓN DE VENTAS 1 3 3 Tolerable Estrategia comercial de la Monitoreo de cuotas de venta

organización

COBERTURA DE PEDIDOS 4 2 8 Moderado Plan de contigencia económico Realizar una planeación financiera del negocio
INCOMPLETA en el peor escenario

RETRASO EN PEDIDOS 3 5 15 Substancial Procedimiento de selección y Llevar a cabo evaluación del desempeño de
evaluación de Proveedores proveedores para asegurar abasto planificado

Aumentar indices de circulación de aire,

INCUMPLIMIENTO CON TIEMPOS
DE ENTREGA
Procedimiento de limpieza y
sanitización, señalización del
5 3 15 Substancial lavado de manos, Prueba COVID-
19, seguimiento de casos
confirmados y sospechosos
estación de sanitización, colocación de
dispensadores automáticos de desinfectantes,
apertura y cierre de puertas automático,Uso
de cubrebocas, capacitación de uso de equipo
de protección personal

Realizar un plan de trabajo enfocado a dar

PERDIDA DE CLIENTES 1 5 5 Tolerable Legislación ambiental vigente cumplimiento a cada uno de los requisitos que
solicita la norma ISO 14001

Incluir en el comité de calidad temáticas

GENERACIÓN DE MULTAS Y Documentación y planes de ambientales que contribuyan a generar una
PENALIZACIONES POR 2 5 10 Moderado trabajo de los temas ambientales estrategia orientada al cuidado del medio
INCUMPLIMIENTO A REQUISITOS
ambiente

Plan de formación y capacitación continua de

CIERRE DE LA EMPRESA 2 5 10 Moderado Programa de Seguridad Industrial seguridad en el trabajo

Gestión de Oportunidades

Fecha
Procesos involucrados compromi Observaciones
so

GESTIÓN DE RECURSOS, FABRICACIÓN dic.-20

MANTENIMIENTO, PRODUCCIÓN dic.-20

DISEÑO, PRODUCCIÓN,COMPRAS dic.-20

COMPRAS dic.-20

SISTEMA DE GESTIÓN, PRODUCCIÓN dic.-20

20-Octubre-18
Rev. 1
 SISTEMA DE GESTIÓN, PRODUCCIÓN dic.-20

Revisó Aprobó

Descripción de actuación

inmediata e intervención de la alta dirección.

ción inmediata.
s en el proceso y revisar si hay mas procesos involucrados.

s existentes .

ia.

eridad

2 1

10 5

8 4

6 3

4 2

2 1

20-Octubre-18
Rev. 1
 Identificación de Partes Interesadas

Planta Enterprise ABC Fecha 12/10/2020

Sitio Querétaro Fecha Anterior

Factor Partes Interesadas Necesidades Expectativas Riesgo

Mayor utilidad Buena administración Metas de rentabilidad incumplidas

Dueños

Cumplir con lineamientos ambientales definidos Formar empleados con consciencia ambiental No cumplir con la regulación ambiental

Asignación salarial justa Capacitación y desarrollo Insatisfacción laboral

Procesos bien definidos Instrucciones clara Errores en el proceso

Interno

Empleados
Actividades de bienestar laboral Buen ambiente de trabajo Falta de compromiso del personal

Contar con equipo de protección personal necesario Cero accidentes Presencia de accidentes

Gerentes y Directores Cumplimiento de metas y objetivos Cumplimiento del plan estrategico de la organización Incumplimiento de objetivos y metas

Cliente Cumplimiento de los requisitos del Material, Cumplimiento de Normativa Entrega en tiempos, cumplimiento del material Incumplir tiempos, falta de satisfacción del cliente

Proveedores Cumplimiento de pagos y tiempos Ordenes de compra claras y con anticipación Incumplimiento de obligaciones con proveedor

Intermediario Tiempo de entrega Precio Insatisfacción del cliente

Externo Comunidad Protección ambiental Buena ética del negocio Impacto ambiental adverso

Gobierno Cumplir con obligaciones Pago oportuno Incumplimiento de obligaciones

Competidores Investigación de la competencia Alerta a innovación y desarrollo Información incorrecta

Entidades regulatorias Cumplir con disposiciones normativas aplicables en cuestion ambiental y seguridad Cumplimiento de marco regulatorio Incumplimiento de disposiciones normativas

Gestión de Riesgos

Probabilida
Parte Interesada Necesidad / expectativa Riesgo Clase de riesgo Consecuencia Severidad Nivel de Riesgo Control Actual Acción recomendada
d

Informar a las lineas de

Clientes Requisitos especifios del cliente Incumplientos de Requisitos Calidad Perdidas del cliente 2 4 8 Moderado Requisitos del cliente producción los requisitos a
cumplir

Procedimiento de pago a Revisión/Aprobación de

Cumplimiento de pagos en tiempo Pagos fuera de tiempo Calidad Retraso de pedidos 2 5 10 Moderado proveedores ordenes de compra

Proveedores Revisión de ordenes de compra

Imagen financiera Procedimiento de pago a frente a bienes y/o servicios
Pago oportuno Incumplimiento de obligaciones con proveedor Calidad negativa 1 5 5 Tolerable proveedores adquiridos Aprobación de
departamento de contabilidad

Control adecuado de gastos

Mayor utilidad Metas de rentabilidad incumplidas Calidad Perdidfa de clientes 1 5 5 Tolerable Presupuesto Anual Gestión eficiente de inventarios
Rentabilidad de cartera de
clientes
Dueños
Capacitación y cocientización al
Sistema de Gestión de personal por medio de
Cumplir con lineamientos ambientales definidos No cunplir con la legislación ambiental Ambiental Multas o Sanciones 2 5 10 Moderado Ambiental reuiniones de aspectos
ambientales

Asegurar niveles de inventario ,

Gerentes y Directores Cumplimiento de metas y objetivos Incumplimiento de objetivos y metas Calidad Incumplimiento de 2 5 10 Moderado Programación de la Monitoreo del proceso y
tiempos de entrega producción reajuste de planificaión en
función a avance

Ausencia del Programas de Generar incentivos atractivos,

Asignación salarial justa Insatisfacción laboral Calidad personal 3 5 15 Substancial Capacitación y desarrollo Incenticvar trabajo en equipo
Formación adecuada y continua

Documetar actividades del

proceso , Difundir y capacitar al
Procesos bien definidos Errores en el proceso Calidad Retraso en pedidos 3 5 15 Substancial Sistema de Gestión de personal y Realizacion de
Calidad
auditorias para asegurar
implementación
Empleados
Reconocer esfuerzos y logros de
Actividades de bienestar laboral Falta de Compromiso del personal Calidad Insatisfacción laboral 3 5 15 Substancial Medición de ambiente empleados, horarios flexibles ,
laboral
Fomentar comunicación

Incapacidades Comisiones de Seguridad Sensibilización y Capacitación

Contar con equipo de protección personal necesario Accidentes de trabajo Seguridad temporal o 2 5 10 Moderado e Higiene de los empleados para el uso
permanente correcto de EPP

Contaminación Documentación de Identificación y analisis de

Comunidad Protección ambiental Impacto ambiental adverso Ambiental ambiental 3 5 15 Substancial Gestión ambiental impacto ambiental

Monitoreo de obligaciones de
Gobierno Cumplir con obligaciones Incumplimiento de obligaciones Calidad Recargos o multas 2 5 10 Moderado Presupuesto Anual pago de servicios

Revisión documental y
Entidades regulatorias Cumplir con disposiciones normativas aplicables en Incumplimiento de disposiciones normativas Ambiental y Seguridad Multas o Sanciones 1 5 5 Tolerable Sistema de Gestión aplicación de auditorias
cuestión ambiental y seguridad
internas

Matriz de Riesgos, FODA , Recolección de

Toma de decisiones Contexto de la
Competidores Investigación de la competencia Información incorrecta Calidad inadecuada 1 5 5 Tolerable oprganización y matriz de información,Entrevistas
partes interesadas encuestas

Reclamos, Quejas y/o Procedimiento de Monitoreo de pedidos,

Intermediario Tiempo de entrega Insatisfacción del cliente Calidad Devoluciones 3 5 15 Substancial atención a quejas Registros de producción

Gestión de Oportunidades

Acción recomendada Responsable Recursos necesarios Procesos involucrados Fecha compromiso Observaciones

Documentación Inyección de componentes

Seguimiento de cumplimiento de especifica del cliente. Liberación de componentes plásticos
requisitos Coordinación de Calidad Seguimiento al sistema Ensamble en SMT, Recubrimiento selectivo dic.-20
de gestion Ensamble final y pruebas

Revisión/Aprobación de ordenes de Personal Capacitado. Recepción de materiales

compra Area de Producción Mayor lineas de Liberación dimensional conforme a plan de dic.-20
producción inspección

Inyección de componentes
Plan de formación/capacitación o Contratación para Liberación de componentes plásticos
bienestar laboral Recursos Humanos otorgar cursos Ensamble en SMT, Recubrimiento selectivo dic.-20
Ensamble final y pruebas

Inyección de componentes
Seguimiento mensual y platicas de Liberación de componentes plásticos
explicación de equipos de seguridad Comisión de Seguridad e Higiene Equipo de Seguridad Ensamble en SMT, Recubrimiento selectivo dic.-20
Ensamble final y pruebas

Inyección de componentes
Capacitación en los Liberación de componentes plásticos
disminuir incidencias Area de Producción Equipos a utilizar Ensamble en SMT, Recubrimiento selectivo dic.-20
Ensamble final y pruebas

Area especifica para el

Designar personal para el materia y material para
tratamiento del material final Area de Producción/ Calidad el tratamiento del Embalaje de tarimas y envío a cliente dic.-20
desperdició

Documentación
Informar a las lineas de producción especifica del cliente.
los requisitos a cumplir Coordinación de Calidad Seguimiento al sistema Embalaje de tarimas y envío a cliente dic.-20
de gestion

Elaboró Revisó Aprobó

Nivel de Riesgo Descripción de actuación

NO TOLERABLE Se requiere acción inmediata e intervención de la alta dirección.

SUBSTANCIAL Se requiere una acción inmediata.

MODERADO Establecer acciones en el proceso y revisar si hay mas procesos involucrados.

TOLERABLE Mantener controles existentes .

DESCARTABLE Sin acción necesaria.

MATRIZ DE Severidad
EVALUACIÓN 5 4 3 2 1
5 25 20 15 10 5
4 20 16 12 8 4
Proba 3 15 12 9 6 3
bilidad 2 10 8 6 4 2
1 5 4 3 2 1

20-Octubre-18
Rev. 1
 Gestión de Procesos

Fecha 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo ge

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo ge

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Supervisor de Seguridad e
60 días Diario No. de días sin accidentes/a
Higiene

Proveedor Entradas Proceso Salida

 Gestión de Procesos

Fecha 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo ge

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo ge

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Materiales de inyección y Materiales ingresados y listos para liberar

Externo Recepción de materiales
electrónicos en sistema

Calidad Materiales ingresados Liberación dimensional conforme a plan de inspección Materiales liberados para producción

Producción Inyección Resinas Inyección de componentes Componentes plásticos inyectados

Calidad Componentes plásticos Liberación de componentes plásticos Componentes plásticos liberados

Producción Electrónicos Componentes electrónicos Ensamble en SMT, Recubrimiento selectivo Componentes electronicos liberados
 Gestión de Procesos

Fecha 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo ge

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo ge

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Componentes plásticos
Producción ensamble liberados, Componentes Ensamble final y pruebas Producto terminado validado por pruebas
electrónicos liberados

Logistica Producto terminado Embalaje de tarimas y envío a cliente Entrega de PT a transporte

Gestión de Riesgos
 Gestión de Procesos

Fecha 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo ge

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo ge

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Actividad Riesgo Clase de riesgo Consecuencia Probabilidad Severidad Nivel de Riesgo Control Actual

Seguimiento
Falta de WIP (subensamblajes) por procesos Interrupción de la línea de Retraso de
Calidad 5 5 25 No Tolerable constante del flujo
internos producción pedidos
operacional

Responsabilidades indefinidas Capacitación al

Análisis deficiente del crecimiento Calidad Cuellos de botella 3 3 9 Moderado
en los cambios personal

Analisis de
Planificación de la plantilla deficiente Pago de tiempo extra Calidad Perdida de utilidad 5 2 10 Moderado demanda contra
recursos humanos
 Gestión de Procesos

Fecha 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo ge

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo ge

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Perdida de Pago de tiempo

Alta demanda Perdida de clientes Calidad 3 1 3 Tolerable
confiabilidad extra

Verificacion de
Incumplimiento en
Falta de planificación Falta de materiales Calidad 5 1 5 Tolerable recursos
pedidos
disponibles

Aprovechamiento
Planificación
Falta de presupuesto Falta de recursos Calidad 3 1 3 Tolerable de los recursos
deficiente
disponibles

Creación de
Capacidad insuficiente de mano Incumplimiento en
Falta de personal por contingencia COVID Calidad 5 3 15 Substancial jornadas largas de
de obra pedidos
trabajo
 Gestión de Procesos

Fecha 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo ge

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo ge

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Contaminación de Bitácora de
Inyección de componentes Generación de residuos Ambiental 2 4 8 Moderado
suelo reciclaje

Inyección de componentes Generación de ruido Seguridad (Físico) Estres, fátiga 1 5 5 Tolerable Uso de EPP

Plan de manejo de
Generación de residuos Contaminación de Residuos de
Ensamble en SMT Ambiental 1 3 3 Tolerable
electrónicos aire Aparatos
Electrónicos
Manual para la
prevención de
Seguridad Inflamación de
Ensamble en SMT Riesgo ergonómico 1 4 4 Tolerable riesgos
(Ergonómico) tendones
ergonómicos y
ánalisis de riesgo
 Gestión de Procesos

Fecha 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo ge

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo ge

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Gestión de Oportunidades
Recursos Fecha
Acción recomendada Responsable Procesos involucrados Observaciones
necesarios compromiso

Tener operadores de formación

PRODUCCIÓN HUMANOS MANUFACTURA 12/12/2020
multifuncionales

Establecer el lanzamiento de producto para

PRODUCCIÓN HUMANOS MANUFACTURA 15/12/2020
nuevos proyectos.
 Gestión de Procesos

Fecha 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo ge

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo ge

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Elaboró Revisó Aprobó

 Gestión de Procesos

a 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo gerencial

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo gerencial

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Supervisor de Seguridad e
60 días Diario No. de días sin accidentes/año
Higiene

Proveedor Entradas Proceso Salida Cliente

 Gestión de Procesos

a 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo gerencial

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo gerencial

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Materiales de inyección y Materiales ingresados y listos para liberar

Externo Recepción de materiales Calidad
electrónicos en sistema

Calidad Materiales ingresados Liberación dimensional conforme a plan de inspección Materiales liberados para producción Producción

Producción Inyección Resinas Inyección de componentes Componentes plásticos inyectados Calidad

Calidad Componentes plásticos Liberación de componentes plásticos Componentes plásticos liberados Producción ensamble

Producción Electrónicos Componentes electrónicos Ensamble en SMT, Recubrimiento selectivo Componentes electronicos liberados Producción ensamble
 Gestión de Procesos

a 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo gerencial

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo gerencial

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Componentes plásticos
Producción ensamble liberados, Componentes Ensamble final y pruebas Producto terminado validado por pruebas Almacén
electrónicos liberados

Logistica Producto terminado Embalaje de tarimas y envío a cliente Entrega de PT a transporte Cliente final

Gestión de Riesgos
 Gestión de Procesos

a 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo gerencial

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo gerencial

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Actividad Riesgo Clase de riesgo Consecuencia Probabilidad Severidad Nivel de Riesgo Control Actual Acción recomendad

Seguimiento
de WIP (subensamblajes) por procesos Interrupción de la línea de Retraso de
Calidad 5 5 25 No Tolerable constante del flujo Evaluación de competen
internos producción pedidos
operacional

Responsabilidades indefinidas Capacitación al

Análisis deficiente del crecimiento Calidad Cuellos de botella 3 3 9 Moderado Reclutamiento de perso
en los cambios personal

Analisis de
Planificación de la plantilla deficiente Pago de tiempo extra Calidad Perdida de utilidad 5 2 10 Moderado demanda contra Reclutamiento de perso
recursos humanos
 Gestión de Procesos

a 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo gerencial

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo gerencial

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Perdida de Pago de tiempo

Alta demanda Perdida de clientes Calidad 3 1 3 Tolerable Aumento de plantilla
confiabilidad extra

Verificacion de
Incumplimiento en Realizar compras
Falta de planificación Falta de materiales Calidad 5 1 5 Tolerable recursos
pedidos inteligentes
disponibles

Aprovechamiento
Planificación
Falta de presupuesto Falta de recursos Calidad 3 1 3 Tolerable de los recursos Aumento del presupue
deficiente
disponibles

Creación de
Capacidad insuficiente de mano Incumplimiento en Planeación de horario
a de personal por contingencia COVID Calidad 5 3 15 Substancial jornadas largas de
de obra pedidos distribución del person
trabajo
 Gestión de Procesos

a 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo gerencial

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo gerencial

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Contaminación de Bitácora de
Inyección de componentes Generación de residuos Ambiental 2 4 8 Moderado Reciclaje de residuos
suelo reciclaje

Inyección de componentes Generación de ruido Seguridad (Físico) Estres, fátiga 1 5 5 Tolerable Uso de EPP Estudio de ruido

Plan de manejo de
Generación de residuos Contaminación de Residuos de Monitoreo de residuos
Ensamble en SMT Ambiental 1 3 3 Tolerable
electrónicos aire Aparatos recirculación del aire
Electrónicos Estudio de trabajo (estu
Manual para la
de tiempos y movimient
prevención de
Seguridad Inflamación de Adoptar un horario dond
Ensamble en SMT Riesgo ergonómico 1 4 4 Tolerable riesgos
(Ergonómico) tendones permita pausas para
ergonómicos y
descansar, desconecta
ánalisis de riesgo
recuperar tensiones.
 Gestión de Procesos

a 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo gerencial

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo gerencial

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Gestión de Oportunidades
Recursos Fecha
Acción recomendada Responsable Procesos involucrados Observaciones
necesarios compromiso

Tener operadores de formación

PRODUCCIÓN HUMANOS MANUFACTURA 12/12/2020
multifuncionales

blecer el lanzamiento de producto para

PRODUCCIÓN HUMANOS MANUFACTURA 15/12/2020
nuevos proyectos.
 Gestión de Procesos

a 09.12.20

Proceso Manufactura Dueño del Proceso Producción

Propósito del Proceso Ensamble de producto terminado de acuerdo a especificación de cliente

Performance 80% + Quality 95% + Availability 90% = OEE 68.4%

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

68% Diario Producción Reunión mensual con equipo gerencial

Entregas a cliente

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

100% Semanal Logistica Reunión mensual con equipo gerencial

Días sin accidentes

Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2

Elaboró Revisó Aprobó