FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 09/08/2021 03:08:17 p.m. - Fecha de viabilidad: 09/08/2021 06:15:59 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS PARA GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE ARACACHI JAHUERJA DEL DISTRITO DE KELLUYO -
PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2525827
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo funcional 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS
Sector responsable
Tipología de proyecto APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PRODUCTORES
SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE DISTRITAL 104
PRODUCTIVO ASISTIDOS
ASISTENCIA TÉCNICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Responsable de la OPMI: NILDA MARITZA MAMANI MAMANI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Responsable de la UF YANET GARAVITO CHECALLA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Responsable de la UEI HERMENEGILDO TEOFILO MAMANI MAMANI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301636 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
COMUNIDAD DE ARACAHI JAHUERJA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LA ACTIVIDAD PECUARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS PARA GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-16.64750789266595 / -69.19430055068979 PUNO CHUCUITO KELLUYO ARACACHI JAHUERJA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.6474934761493460 / -69.19443883320541 PUNO CHUCUITO KELLUYO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO Y EFICIENTE SERVICIO EN LA ATENCIÓN AL DESARROLLO PECUARIO EN LA
Descripción del objetivo central del proyecto
COMUNIDAD DE ARACACHI JAHUERJA DEL DISTRITO DE KELLUYO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2031 104.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos COMUNIDAD DE ARACACHI JAHUERJA
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 104
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 104.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1: Construcción de comederos para el ganado vacuno + Capacitación en TECNOLOGÍAS para la crianza del ganado vacuno . LOS COMEDEROS
PARA GANADO VACUNO CON UNA DIMENSIÓN DE 9 METROS DE LARGO CON CIMIENTOS CORRIDOS DE CONCRETO 1:10 + 30% P.G, CON
Alternativa 1 (Recomendada)
CONCRETO ARMADO, CON CONCRETO DE F'C=175KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO DE F'Y=4200KG/CM2 Y CAPACITACIÓN EN MEJORAS DEL
DESARROLLO PRODUCTIVA

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de apoyo al desarrollo productivo Productores asistidos 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL DESARROLLO DE GANADO VACUNO
Construccion de estructura de retencion :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 565.60 141,551.18 07/2021 08/2021 09/2021 11/2021
COMEDERO PARA GANADO VACUNO
SUFICIENTE CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO
Capacitacion de capacidad humana : Número de
Intangibles 2.00 2.00 1,099.23 07/2021 08/2021 09/2021 11/2021
DESARROLLO PRODUCTIVO capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 99,085.83 42,465.35 0.00 141,551.18
Intangibles 0.00 0.00 1,099.23 0.00 1,099.23
Subtotal 0.00 99,085.83 43,564.58 0.00 142,650.41
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
Supervisión 0.00 4,507.06 1,931.60 0.00 6,438.66
Liquidación 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00
Subtotal 6,000.00 4,507.06 1,931.60 2,500.00 14,938.66
Costo de inversión total 6,000.00 103,592.89 45,496.18 2,500.00 157,589.07

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 395.92 169.68 0.00 565.60
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 3,760.00 3,760.00 3,760.00 3,760.00 3,760.00 3,760.00 3,760.00 3,760.00 3,760.00 3,760.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 121,947.76

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 138,127.01
Costo Anual Equivalente (CAE) 20,585.00
Costo por capacidad de producción 1,328.14
Costo por beneficiario directo 1,328.14

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO REALIZARÁ LA ENTREGA DE LA OBRA EN ASAMBLEA COMUNAL, Y LA RECEPCIÓN ESTARÁ A CARGO DE
CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS EL ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SERA LA
COMUNIDAD ARACACHI JAHUERJA, EL CUAL TENDRÁ UNA ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN EL CUAL CADA BENEFICIARIO SERA ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SU PROPIO COMEDERO, YA QUE
SERÁN LOS ÚNICOS QUE HARÁN USO DE LOS MISMOS. POR OTRA PARTE LA DIRECTIVA COMUNAL REALIZARÁ SEGUIMIENTO AL CUIDADO DE LOS
COMEDEROS Y EXHORTARÁ A QUE REALICEN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LO REALIZARÁ CADA
8.1 Análisis de sostenibilidad
BENEFICIARIO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. EN CASO DE RIESGOS DEL PROYECTO: EL COMITÉ DE LA COMUNIDAD DEBERÁ
COORDINAR CON LOS COMUNEROS LOS APORTES CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PARA ATENUAR EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL COVID 19. GESTIONAR RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL. LA POBLACIÓN SE COMPROMETE A APORTAR CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE
COMEDEROS. LA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, PARA EVITAR ROBO DE MATERIALES Y
PLANILLAS FANTASMAS - GESTIÓN ANTE LA AUTORIDAD DISTRITAL DE RECURSOS ADICIONALES PARA CULMINARA LA OBRA.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
SE REALIZARA UN CRONO GRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA
Heladas
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están EJECUCIÓN ASÍ PODER AFRONTAR LA TEMPORADA DE INVIERNO
incluyendo en el proyecto de inversión? EN EL PROYECTO SE CONSIDERO QUE LOS TRABAJOS TENDRÁ
Lluvias intensas PROTECCIÓN ANTE LA PRESENCIA DE LLUVIAS FUERTES Y EL CUAL
CUENTA CON SISTEMA DE DRENAJE
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FICHA_FIRMADO_JAHUERJA.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO_JAHUERJA.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA_JAHUERJA_c.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO_JAHUERJA_c.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD O_M_JAHUERJA_c_c.pdf Descargar

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