INFORME DE VERIFICACION CC N°26 - 2021

DE: Fredy Huamán Castro.

Asistente Logístico – ROBOCON
A: Ing. Jean Salcedo Bendezú
Guardián Líder PPM Incendio y Explosión
CC: Ing. Juan Quintana Castañeda.
Superintendente de seguridad Volcan.
CC: Ing. Reyder Quispe.
Dueño del CC 09
FECHA: 20 de octubre del 2021.
ASUNTO: INFORME DE VERIFICACION DE EFICACIA DE CONTROLES CRITICOS
Para informar, que el día 20 de octubre del 2021 se realizó la verificación del cumplimiento de
la ejecución de los controles críticos:

Información General
CONTROL CRITICO:

Propietario del control crítico: Reyder Quispe

Evento Top Usar siempre su autorización de manejo.

Operación de equipos móviles solo por personal

ID Risk Manager del control crítico autorizado

El personal está entrenado y capacitado para operar

Efectividad del Control Crítico
equipos móviles con su respectiva autorización.

1. VERIFICACION EN CAMPO:
ACCIÓN DE VERIFICACIÓN
ITEM EVIDENCIA FOTOGRÁFICA OBSERVACIONES
REALIZADA

Se realizo la verificación de su
1 autorización de manejo al Ninguno.
operador del Mixer-266 (Hurtado
Daga)
 ACCIÓN DE VERIFICACIÓN
ITEM EVIDENCIA FOTOGRÁFICA OBSERVACIONES
REALIZADA

Se realizo la verificación de su
autorización de manejo al
1 Ninguno.
operador del Mixer-273
(Torrejón Ventura)

2. CONCLUSION:

VERIFICACIÓN DEL CONTROL CRÍTICO

- Durante la verificación: NO se identificó fallas

Green
La verificación se realizó de acuerdo con el programa de verificación.

En caso de resultado de Verificación Cuadro “Ámbar” o “Rojo” indique el detalle de las acciones de corrección realizadas:

3. PLAN DE ACCIÓN:
Oportunidad de mejora del control Acción Responsable Fecha
crítico

Seguir con las evaluación y

seguimiento a los operadores que Fredy Huamán
Seguimiento mensual Octubre
cuentan con sus autorizaciones Castro.
actualizadas.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

 Se verifica el cumplimiento del control crítico, realizando trimestral.

Es todo cuanto puedo informar.

Atentamente.

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Fredy Huamán Castro
Logística Robocon