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Logo o Nombre PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN

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de la Empresa DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
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LOGO O NOMBRE DE LA
EMPRESA
 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORA: APRUEBA:

Firma del encargado de Firma de la persona que

elaborar el documento aprueba el documento

Cargo Cargo

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCION DE LA
VERSIÓN FECHA
MODIFICACION

1 Elaboración del documento

 TABLA DE CONTENIDO

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO........................................................................................................2

CONTROL DE CAMBIOS....................................................................................................................... 2
1. OBJETIVO GENERAL.................................................................................................................... 4
2. ALCANCE........................................................................................................................................ 4
3. A QUIEN VA DIRIGIDO................................................................................................................... 4
4. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO.......................................................................................4
5. NORMATIVIDAD............................................................................................................................. 4
6. GLOSARIO...................................................................................................................................... 4
7. CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN.............................................................................7
8. SIGLAS............................................................................................................................................ 8
9. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.........................................................................................8
10. DOCUMENTOS RELACIONADOS................................................................................................11
 1. OBJETIVO GENERAL

Establecer, implementar y mantener el procedimiento de identificación de peligros, valoración de

riesgos y determinación de controles, para todos los servicios, áreas, actividades rutinarias y no
rutinarias, prestados por Nombre de la empresa, contratistas o visitantes.

2. ALCANCE

Aplica a todas las instalaciones, cargos, procesos y servicios de la empresa.

3. A QUIEN VA DIRIGIDO

Aplica a todas las instalaciones, cargos, procesos y servicios de la empresa.

4. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo

5. NORMATIVIDAD

 OHSAS 18001 de 2007. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos.

 Decreto 1443 de 2014. Por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación
del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

6. GLOSARIO

 Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del
trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,
incluso fuera del lugar y horas de trabajo (adaptada de la decisión 584 de la Comunidad
Andina de Naciones).
 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha
planificado y es estandarizable.
 Actividad no rutinaria: Actividad que no que se ha planificado, ni estandarizado, dentro de
un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria
por su baja frecuencia de ejecución.
 Análisis de riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el
nivel del riesgo.
  Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un
riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
 Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y
habilidades.
 Diagnóstico de Condiciones de Salud: Resultado del procedimiento sistemático para
determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, sicológico y sociocultural
que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
(adaptada de la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones)
 Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un
peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.
 Eliminación: Diseños para eliminar los peligros como: las caídas, los materiales peligrosos,
el ruido y el manejo manual de cargas.
 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas a
causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. (NTC
OHSAS 18001:2007).
 Enfermedad Laboral: Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada
de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a
trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos (adaptada del
Decreto 2566 de 2009 del Ministerio de la Protección Social).
 Equipo de Protección Personal: Dispositivo que sirve como medio de protección ante un
peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo:
sistema de detección contra caídas.
 Evaluación Higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo
para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación con los
valores fijados por la autoridad competente.
 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al nivel de
probabilidad y el nivel de consecuencia.
 Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.
 Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTC-OHSAS
18001:2007).

NOTA 1 Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal.
NOTA 2 Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede
denominar como “casi- accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente)
NOTA 3 Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente.
NOTA 4 Para efectos legales de investigación, tener en cuenta la definición de incidente de la
resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social o aquella que la modifique,
complemente o sustituya.
 Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con
el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001:2007).
 Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de
incidentes.
 Monitoreo biológico: Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo sangre, orina,
heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los trabajadores a fin de hacer
seguimiento a la exposición a sustancias químicas, a sus metabolitos o a los efectos que
éstas producen en los trabajadores.
 Nivel de deficiencia (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de
peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia
de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
 Nivel de exposición (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en un
tiempo determinado durante la jornada laboral.
 Nivel de probabilidad (NP): Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición
 Nivel de consecuencia (NC): Es una medida de la severidad de las consecuencias
 Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por
el nivel de consecuencia.
 Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o
afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización (NTC-
OHSAS 18001:2007).
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión
a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001:2007).
 Personal expuesto: Número de personas expuestas directamente a un(os) peligro(s).
 Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir
consecuencias
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento(s) o exposición (es)
peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los)
evento(s) o la(s) exposición (es) (NTC-OHSAS 18001:2007).
 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar
con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional
(NTC-OHSAS 18001:2007).
 Sustitución: Sustituir por un material.
 Valoración de los riesgos: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surge (n) de un (os)
peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el (los)
riesgo(s) es (son) aceptables o no (NTC OHSAS 18001).
 Valor límite permisible: Concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo
del cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos
repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud.

NOTA: En Colombia, los niveles máximos permisibles se fijan de acuerdo con la tabla de
Threshoid Limit Values (TLV), establecida por la American Conference of Governmental
Industrial Hygienist (ACGIH) o por la autoridad nacional competente (Adaptado por la Resolución
2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social., art 154).
 7. CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN

La presente metodología de identificación, está basada en la GTC 45/ 2012 (Guía Técnica
Colombiana); el mecanismo de identificación, valoración y determinación de controles se
actualiza por lo menos una vez al año o cada vez que las actividades, procesos, instalaciones y
servicios cambien o si desafortunadamente se presenta un evento mortal o catastrófico.
La identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, se hace
necesaria antes y durante la realización de las actividades y después de una emergencia,
fatalidad o catástrofe teniendo en cuenta:

 La ejecución de actividades rutinarias y no rutinarias.

 La ejecución de actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo
(incluyendo contratistas y visitantes).
 El comportamiento, aptitudes y otros factores asociados a las personas.
 Las actividades que se originan fuera del lugar de trabajo, con capacidad de afectar
adversamente la salud y seguridad de las personas que están bajo el control de la empresa
en el lugar de trabajo.
 La infraestructura, equipo, materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la
organización o por otros.
 Las modificaciones al sistema de gestión, incluidos los cambios temporales y sus impactos
sobre las operaciones, procesos y actividades.
 Las actividades generadas en la vecindad del lugar de trabajo, por actividades relacionadas
con el trabajo controlado por la organización.
 Las obligaciones legales aplicables relacionadas con la valoración del riesgo y la
implementación de los controles necesarios.
 El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, equipos, procedimientos de operación
y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas.
 Los cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales.
 Para la gestión de cambios la empresa debe identificar los peligros y los riesgos de SST
asociados con los cambios en la empresa o sus actividades, antes de la introducción de tales
cambios.

8. SIGLAS

 S.S.T: Seguridad y Salud en el Trabajo.

 GTC: Guía Técnica Colombiana.
 Inicio
9. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONS DESCRIPCI TIEMP REGISTR

(Qué) ABL E ÓN O OS
(Quién) (Cómo)

Para identificar los

peligros, se inicia con la Matriz De
CLASIFICAR descripción de las Identificaci
ACTIVIDADES DE diferentes actividades que ón De
LUGAR DE TRABAJO Encargado de se realizan por personal Peligros,
Seguridad y Anual
propio, contratista, y/o Valoración
Salud en el o
terceros incluyendo las De Riesgos
Trabajo segú
actividades rutinarias y Y
n
las no rutinarias. Se debe Determinac
nece
confirmar procesos, ión De
sidad
áreas, ubicación, Controles
Matriz De
Se deben incluir todos Identificaci
IDENTIFICAR Encargado de aquellos peligros Anual ón De
PELIGROS DE LAS
ACTIVIDADES Seguridad y relacionados con cada o Peligros,
Salud en el actividad laboral; segú Valoración
Trabajo considerando quién y n De Riesgos
cómo puede resultar nece Y
afectado. sidad Determinac
Matriz De
Identificaci
DETERMINAR
Encargado de De acuerdo a las ón De
ACTIVIDADES Anual
RUTINARIAS Y NO Seguridad y actividades identificadas, Peligros,
RUTINARIAS o
Salud en el deberá definir cuáles de Valoración
segú
Trabajo ellas son rutinarias y no De Riesgos
n
rutinarias Y
nece
Determinac
 Matriz De
Identificació
Encargado Se deberá hacer una n De
IDENTIFICAR Anual
CONTROLES de especificación de los Peligros,
o
Seguridad y controles actuales y su Valoración
según
Salud en el aporte en la minimización De Riesgos
necesi
Trabajo de los peligros Y
dad
identificados. Determinaci
Matriz De
Identificació
Encargado Se deberá calificar el n De
Anual
de riesgo asociado a cada Peligros,
EVALUAR NIVEL o
DE RIESGO Seguridad y peligro (aceptable / no Valoración
según
Salud en el aceptable), teniendo en De Riesgos
necesi
Trabajo cuenta criterios. Y
dad
Determinaci
Matriz De
Se deberá determinar la
aceptabilidad de los Identificació
DETERMINAR Encargado riesgos y decidir si los n De
Anual
ACEPTABILIDAD de controles de seguridad y Peligros,
DEL RIESGO o
Seguridad y salud existentes o Valoración
según
Salud en el planificados son De Riesgos
necesi
Trabajo suficientes para mantener Y
dad
los
Se riesgos
deberá bajo control el
elaborar y Determinaci
plan de acción, con la Matriz De
finalidad de mejorar los Identificació
Encargado controles existentes si es n De
ESTABLECER de necesario, o atender otro Anual Peligros,
PLAN DE ACCIÓN Seguridad y asunto que lo requiera.; o Valoración
Salud en el definir en términos de: según De Riesgos
Trabajo eliminación, sustitución, necesi Y
control de ingeniería, dad Determinaci
señalización, ón De
Se deberá re-valorar los
riesgos con base en los Matriz De
controles propuestos Identificació
REVISAR PLAN DE
ACCIÓN Encargado verificar que los riesgos Anual n De
de serán aceptables. Se o Peligros,
Seguridad y deberá actualizar por lo según Valoración
Salud en el menos una vez al año, necesi De Riesgos
Trabajo cuando la gestión del dad Y
cambio lo indique o Determinaci
cuando ocurra un evento ón De
 Fin Matriz De
Se deberá actualizar la
Identificació
matriz, realizar
REALIZAR Encargado Anual n De
inspecciones,
SEGUIMIENTO A de o Peligros,
EFICACIA DE PLAN programar auditorías para
Seguridad y según Valoración
DE ACCIÓN asegurar la vigencia y
Salud en el necesi De Riesgos
actualización de la
Trabajo dad Y
misma. ,
Se deberá comunicar a Registro
Encargado todos los trabajadores, de
de visitantes, contratistas y capacitac
Seguridad y proveedores los peligros ion
COMUNICAR Salud en el a los cuales está Anual XXXXX
MATRIZ DE Trabajo expuesto y sus o Registro de
IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS
respectivos controles. según Inducción
necesi Visitantes
dad y
 10. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO DOCUMENTO

XXXXX Matriz de Identificación de Peligros

11. BIBLIOGRAFÍA

 Guía Técnica Colombia GTC 45 / 2012. Guía para la identificación de los peligros y la
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional
 Decreto 1443 de 2014. “Por el cual se dicta disposiciones para la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).