“UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES”

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Propuesta de “Actividad de Control”, para cumplir mejoras

de gestión en la organización Financiera 2021, área de
Planificación y Presupuesto.

DOCENTE: ALBERTO WILLIAM HUAMAN CAMAC

CURSO: CONTROL INTERNO

integrantes:
 CCORA ESCOBAR KATTERINE JENIFER
 INGA POMA KATHERINE GERALY
 DELGADO PACHECO CONNY
 DÍAZ QUISPE CARLA SOLEDAD

2020
INFORME N° 002

DE: Gerente General de Organización Financiera

 PARA: Directorio

ASUNTO: Informe de “Actividad de Control” para mejora de gestión año 2021,

en el área de Planificación y Presupuesto.

El día 31 de octubre del año 2020, en el Distrito de Huancayo, Provincia de

Huancayo y Departamento de Junín se procedió a realizar el Control Interno y se
propone “Actividad de Control” para mejora de gestión año 2021, de organización
Financiera, en el área de Planificación y Presupuesto.
Habiendo revisado y monitoreado las actividades realizadas por esta
organización en el área de Planificación y Presupuesto, se encontró diversas
falencias, las cuales menciono a continuación:
- Falta de una estructura organizacional definida,
- Inexistencia de manuales de procedimientos (existen solo procedimientos
aislados que son incluso confusos y contradictorios),
- No existe un plan de organización ni objetivos de largo plazo.
Habiendo analizado dichos datos se presume que cuando el mercado se
revierta a corto plazo, las utilidades se convertirán en pérdidas.
Por ello recomiendo lo siguiente:

 Crear o implantar el sistema de gestión de calidad.

 Definir todas las políticas y objetivos de calidad.
 Comunicarlas a los empleados.
 Programar revisiones, inspecciones y auditorías del sistema.
 Asignar los recursos financieros, humanos y tecnológicos adecuados.

Asimismo, recomiendo cumplir con estas actividades de control a través de

esta organización en dicha área, cumpliendo estrictamente las políticas y
procedimientos que nos ayudará a minimizar riesgos y cumplir los objetivos
planeados.
Atentamente,
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Gerente General de Organización Financiera