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1. IDENTIFICACIÓN
Fecha: Consecutivo:
Revisión de la No Conformidad.
Nombre de quien la Identificó
Proceso: Responsable:
2.1 CORRECCIÓN/TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
No. Actividad Responsable Fecha
¿Las acciones propuestas que identifiquen peligros, riesgos u oportunidades nuevos o que han cambiado se han revisado
mediante el proceso de valoración del riesgo antes de ser implementadas? SI NA
¿Se han definido los controles necesarios dentro del plan de acción para evitar que estos peligros o riesgos se materialicen?
SI NA
¿Se consideraron las modificaciones pertinentes en la documentación del Sistema de Gestión como consecuencia de las acciones
planteadas? SI NA
Fecha
Seguimiento
NO
NA
NA
NA
Fecha
ANALISIS DE CUASAS ESPINA DE PESCADO (Diagrama Ishikawa) y 3/5 Por
1 er Porqué
2 er Porqué
3 er Porqué
4 er Porqué
5 er Porqué
O (Diagrama Ishikawa) y 3/5 Por qués.
PROBLEMA
Efecto
Acción
Problema
Antecedentes