FORMATO N°O1

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS - CONSTRUCCIÓN DE TABLA ASME VM

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN -SUB UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

PROCESO GESTION DEL EMPLEO
SUB PROCESO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXISTENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Llevar el control de los Procesos disciplinario de los Servidores
a. Decreto Legislativo N° 276, "Ley de Bases de la Carrera Administrativa"
b. Decreto Supremo N° 005-90-PCM, "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa".
c. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios.
d. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de Régimen Especial de Contratación Administrativa a. Suscripción del
de Servicios y sus correspondientes modificaciones. REQUISITOS Contrato (caso DL.1057).
BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO e. Resolución de Dirección de Órgano N° 002-2009-MIMDES-PNCVFS - "Procedimientos para la Gestión del Régimen DEL b. Verificación del
PROCEDIMIENTO registro y control de
Especial de Contratación Administrativa de Servicios de la Unidad Ejecutora 009: Programa Nacional contra la violencia
familiar y sexual". asistencia de personal.
f. Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444

CONTADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTVIDAD TIPO DE

APLICACIONES IDENTIFICADAS
(PONER CON NRO) VALOR

RECURSOS HUMANOS
TIEMPO
N° ACTIVIDADES ÁREA

Operación

Traslado
Revision
EN HRS Convo-

Archivo

Control
Espera
Administrativo

Administrativo
Correo Integrix

SVA
Presupuesto
Coordinador

VA
Informatico
catoria (Desktop) STD

Especialista
Especiaista

Esecialista

Secretaria
Asistente
Electronico

Director

Técnico

Técnico
Jurífico
CECAS
(web)

1 Estapa Instructiva 1 1
2 Se recepcionan las denuncias por SGD, Correo institucional, cartas o documentos UGTHI 1 1 1 1
directos u Oral ante la Secretaria Tecnica
3 Se genera Informe de apertura del expediente UGTHI 2 1 1
Se Notifica al Servidor dando plazo del descargo los primeros 3 dias habiles UGTHI 24 1
4 1 1
V
Servidor puede solicitar prorroga de 5 dias habiles para el descargo UGTHI 40 1
5 1
V
Secretaria recibe descargo por STD, analiza los actuados a fin de determinar la UGTHI 120 1
6 existencia o no de la responsabilidad, de acuerdo a Ley tiene para resolver duranrte 1
15 dias habiles V

La Secretaria tecnica elabora y remite el INFORME a la Instancia Sancionadora por UGTHI 1

7 1
STD V
Etapa Sancionadora
Organo Sancionador recibe el informe por STD y tiene 2 dias habiles para resolver UGTHI 8 1
8 1 1
V
El Organo Sancionador notifica al Servidor la recepcion del Informe por el Organo UGTHI 24 1
9 1 1
Instructor dentro del plazo de 3 dias habies V
El servidor puede solicitar Infore Oral de manera opcional durante los 3 dias habiles UGTHI 1
10 1 V
 El organo Sancionador establece Lugar, fecha y hora para el Informe Oral durante UGTHI 16 1
11 1 1
los 2 dias habiles de recibido la Solicitud del Servidor V
Desarrollado el descargo Oral, se elabora un Informe de descargo UGTHI 3 1
12 1
V
El Organo Sancionador realiza una prognosis y determina la imposición de la UGTHI 8 1
13 1 1
sanción o declaración de no ha lugar V
El Organo Sancionador devuelve los actuados al Organo Instructivo para su UGTHI 1
14
aplicación y notificación respectiva V
El Organo Instructivo Notifica al Servidor y al Jefe Inmediato para cumplimiento de UGTHI 1 1
15 1 1
la Sanción y/o conocimiento de Archivamiento V
Secretaria Tecnica, recibe Resolución, si es Sancion remite copia a UGTHI para el UGTHI 1 1
16 registro y publicación en el Aplicativo del RNSDD de Servir 1
V

TOTAL 249 0 1 0 0 15 0 0 3 0 1 0.8 0.2 0

RESULTADO FINAL DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

N° DE VECES QUE SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO: 12 AL AÑO

RESPONSABLE DEL LLENADO:

Reportes Oficina que

DIFICULTADES ENTONTRADAS
generados recibe
Datos Bancarios
No se cuenta con una metodologia informatica de seguimiento de expedientes 1 Tesoreria

No se cuenta con un sistema de Alerta de Vencimientos, cayendo muchos casos en 2 Tesoreria

prescripcion

Reportes
Se requiere contar de inmediato con reportes de Casos Resueltos, por PAD, 1 Interno
Resuletos por Archivamiento, y Resueltos por Sancion
Se requiere contar de inmediato con reportes de Casos Resueltos por Secretaria
Técnica de No a Lugar y por Archivamiento
Se requiere contar con Resumenes Anuales de procesos con medicion de
indicadores