Consecutivo: AC34-21 Fecha Cierre : Este FTCa82

FORMATO DE ACCION CORRECTIVA 8 D´s rubro lo llena calidad Revisión: 01 30/Agosto/2019

Proceso o máquina donde Descripción

SGC 6.3 Origen de AC AE
fue detectado: producto/proceso afectado

1.Datos del Producto y/o Material

Producto: Procedimiento Proveedor: NA Lote: NA

Cantidad rechazadas: NA Cliente: NA Factura: NA

D1. Integrantes del equipo

# Nombre (s): Puestos:
1 Alfredo Sanchez Gerente de Operaciones
2 Juan Zamora Gerente de Planta
3 Ethan Ponce Jefe de Calidad
D2. Descripción del Problema D.2.1Diagrama de proceso actual

Se realiza el cambio
Inicio
SI
Funciona
Fin

Se solicitó evidencia objetiva de la planificación de Cambios al SGC para

Se regresa al proceso NO
determina riesgos y oportunidades del cambio en el Jefe de Calidad la cuál no se anterior
logró mostrar evidencia objetiva de este cambio y que se este llevando de una
forma gradual de manera planeada.

D3. Acciones de Contención

Descripción de la acción de contención Fecha Responsable Estatús

Realizar un seguimiento a los cambios que se han realizado y aun

1. 17/9/21 Ethan Ponce En Proceso
estan en etapa de prueba
D4. Analisis de Causa Raiz
Se observó
HOMBRE MAQUINA ENTORNO EFECTO en la
recurrencia
no conformidad
menor de la
No se realizan planificaciones de cambios
auditoría previa
ENTORNO 1951837-202009-
HOMBRE MAQUINA N1 la cuál
documentalmente
en la 8D´s
presentada en
FTCa02 que no
se encontraba
verificada ni
validada por los
responsables de
la Revisión y
No se indica en algun procedimiento aprobación, de la
misma manera se
solicitó que se
mostrara
evidencia
No se cuenta con un formato Se pierde informacion objetiva de la
verificación y
cierre de las
acciones y no se
pudo mostrar por
parte del Sistema
MATERIAL METODO MEDICION de Gestión de
Calidad.
D4.1. Definición de Causa Raiz. D.4.2. Definición de Causa Raiz.
¿PORQUE OCURRIO? ¿PORQUE NO SE DETECTO?

No se realizaban registros de estos cambios No se tenia documentada la manera de realizar los cambios y analisis

D5.D.6 Acciones correctivas permanentes

# 8. Acciones Correctivas Permanentes Fecha compromiso Responsable Estatús

1 Creacion de Procedimiento para la Planificacion de Cambios 9/17/2021 Ethan Ponce En Proceso

2 Creacion de Formato para la Planificacion de Cambios 9/17/2021 Ethan Ponce En Proceso

No. D7. Verificación de la Efectividad

1 Este rubro lo llena calidad o un auditor interno después de un lapso de 1 mes posterior a que todas las actividades sean completadas

D8. Miembros del Equipo para Solución de Problemas Preparado por: Revisado por: Aprobado por:
Este campo lo llena
Este campo lo llena calidad
calidad
 CAUSAS POTENCIALES (Mano de obra)
(5 ¿ PORQUE?)

No se identifico que se tenia informacion no actualizada

Por que no se revisa de manera permanente que los documentos esten actualizados

Mejora en el Procedimiento)
 CAUSAS POTENC
Fecha: (5 ¿ PO

1er Why?

2do why?
ados

3er why?

4to why?

5to why?
AUSAS POTENCIALES (Mano de obra)
(5 ¿ PORQUE?) Fecha:

1er Why?

2do why?

3er why?

4to why?

5to why?

Mejora MO
CAUSAS POTENCIALES (Medición)
(5 ¿ PORQUE?)
Fecha:

1er Why?

2do why?

3er why?

4to why?

5to why?