FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2019-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE AULLA DEL DISTRITO DE PARARCA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No x
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISIÓN FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL

GRUPO FUNCIONAL 090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS

DEFICIT DE M2 DE ESPACIOS PUBLICOS POR HABITANTE EN LAS ZONAS

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre:
URBANAS

Unidad de Espacio geográfico

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador M2 DISTRITAL Año: 2020 Valor: 854.38
medida: de la UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 854.38

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO ESPACIOS PUBLICOS PARA LA INTEGRACION

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO LOCAL
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
Responsable de la UF: ENRIQUE FLORIAN ACEVEDO BALVIN

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
Responsable de la UEI:
4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)
Nombre de la UEP: UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARARCA

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE AULLA

1.3 Naturaleza de intervención: CREACION

1.4 Servicio a intervenir:

DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL
CENTRO POBLADO DE AULLA

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento AYACUCHO
Provincia PAUCAR DEL SARA SARA
Distrito PARARCA
Localidad AULLA
Coordenada geográfica UTM E 667556.00/ S 8315615.00

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
 1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional

Otros ámbitos:
Departamento AYACUCHO
Provincia PAUCAR DEL SARA SARA
Distrito PARARCA
Localidad AULLA

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION DENTRO DEL CENTRO POBLADO DE AULLA

POBLACION CON AREAS PARA

Nombre del Indicador para medición del objetivo central:
RECREACION
Unidad de medida del indicador: M2
Meta: 854.38
Fuente de información: DIAGNOSTICO PROPIO

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: PERSONAS BENEFICIARIAS

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 423 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 4204 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

Alternativa 1 (Recomendada)
La construccion de la infraestructura del parque principal estara conformado por un area de 327.18 m2, que estara conformado por
pisos y pavimentos a base de concreto simple de fc=140 kg/cm2 con 175.92 m2; sardineles de longitud de 33.20 ml; veredas fc=175
kg/cm2 de 111.19 m2; bancas de concreto y pergolas. Ademas de 14.02 m2 de areas verdes.
La construccion de pavimento rigido sera de concreto fc =210 kg/cm2, con un area de 450.80 m2 y los sardineles sera de concreto fc
=175 kg/cm2 con una longitud de 43.00 ml.
La construccion de veredas sera de concreto fc =175 kg/cm2, con un area de 76.40 m2.
Tambien comprendera acciones de mitigacion de impactos ambientales, que incluye talleres de capacitacion y sensibilizacion.

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):
Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual
optimizada proyecto

SERVICIO PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE RECREACION POBLACION ATENDIDA 0 0 420.00
PASIVA

AREAS RECREATIVAS M2 0 0 854.38

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: La capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"
Nota: Este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en
10
años

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

SERVICIO PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE RECREACION POBLACION ATENDIDA 418 418 419 420 420 421 421 422 423 423
PASIVA
AREAS RECREATIVAS M2 854.38 854.38 854.38 854.38 854.38 854.38 854.38 854.38 855.38 854.38
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Expediente técnico o

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
/Componente documento equivalente
Costo a precio
Tipo de Factor Productivo
de mercado
Fecha Fecha Fecha
Acción Activo que define capacidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Fecha inicio
término inicio término

CONSTRUCCION DE AMBIENTES VEREDAS, SARDINELES Y

Componente 1: INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 527.2 M2 527.20 205,794.01 feb-20 mar-20 abr-20 jun-20
DE USO MULTIPLE OTROS
Construccion de
Parque OTRAS ACCIONES DE
CONSTRUCCION DE PARQUE INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 327.18 M2 327.18 127,715.64 feb-20 mar-20 abr-20 jun-20
INFRAESTRUCTURA

CAPACITACION DE
Componente 2: INFORMACION TALLER DE CAPACITACION INTANGIBLES N° DE INFORMES 1.00 1.00 284.73 feb-20 mar-20 abr-20 jun-20
Mitigacion
ambiental OTRAS ACCIONES DE
MITIGACION AMBIENTAL INTANGIBLES N° DE INFORMES 1.00 - 2,562.57 feb-20 mar-20 abr-20 jun-20
INTANGIBLES
SUBTOTAL 336,356.95
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos
Costos a precios de mercado
Gestión del proyecto 1,000.00
Expedientes técnicos 17,000.00
Supervisión 10,800.00
Liquidación 3,000.00
TOTAL

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 368,156.95

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: ene-20 (mes y año)

Tipo de periodo Meses
Número de periodos 4 (valor)

Cronograma de inversión Costo

Tipo de Factor Productivo estimado de
1 2 3 4 inversión a
Infraestructura 111,169.883 111,169.883 111,169.883 333,509.65
capacitacion
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles 949.10 949.10 949.10 2,847.30
Infraestructura natural
Sub total : 336,356.95
Otros costos 1 2 3 4
Gestión del proyecto 1,000.00 1,000.00
Expediente técnico 17,000.00 17,000.00
Supervisión 3,600.00 3,600.00 3,600.00 10,800.00
Liquidación 3,000.00 3,000.00
Sub total : 31,800.00
Costo total de la Inversión : 368,156.95
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI X
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO Financiado con recursos públicos 368,156.95

(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Total meta
Unidad de medida
Tipo de Factor Productivo física
representativa Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura M2 284.79 284.79 284.79 854.38
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles N° DE INFORME 1.00 1.00
Infraestructura natural

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño
 5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 368,156.95
Costo de inversión a precios sociales 295,058.43

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): jul-20

Horizonte de funcionamiento (años) 10
Periodo
Costos (S/) 1 2 3 4 5 ……….. 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0
Operación 840 840 840 840 840 840 840
Con Proyecto
Mantenimiento 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos
S/316,054.27
(VAC)
Costo Anual Equivalente (CAE) S/47,101.41
Costo / Eficiencia* Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario directo S/746.72
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

EL PROYECTO “CREACION DELPARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE AULLA DEL DISTRITO DE PARARCA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” TIENE
COMO FIN “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION BENEFICIARIA” A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE RECREACION PASIVA EL CUAL CONSISTIRA EN:
La construcción de 327.18 m2 de la infraestructura del parque principal, que estara conformado por 175.92 m2 de pisos y pavimentos a base de concreto simple de fc=140 kg/cm2; sardineles de
longitud de 33.20 ml; veredas fc=175 kg/cm2 de 111.19 m2; bancas de concreto y pergolas. Ademas de 14.02 m2 de areas verdes.
La construccion de pavimento rigido sera de concreto fc =210 kg/cm2, con un area de 450.80 m2 y los sardineles sera de concreto fc =175 kg/cm2 con una longitud de 43.00 ml.
La construccion de veredas sera de concreto fc =175 kg/cm2, con un area de 76.40 m2.
Tambien comprendera acciones de mitigacion de impactos ambientales, que incluye talleres de capacitacion y sensibilizacion. Tambien comprendera acciones de mitigacion de impactos ambientales.
DE LA EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ÚNICA DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO, ECONÓMICO Y SOCIAL CON UN PRESUPUESTO TOTAL DE S/. 368,156.94 A PRECIO DE MERCADO Y S/. 295,058.427 A
PRECIO SOCIAL, Y VALOR ACTUAL COSTOS (VAC) S/.316,054.27. LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO CON LA METODOLOGÍA COSTO - BENEFICIO, DEMUESTRA QUE ES
RENTABLE A NIVEL ECONÓMICO Y SOCIAL.

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio o alto) Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
Inundaciones Medio Planificacion de la Ejecucion en epocas de estiaje

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

Ninguna

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa X
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al
numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias X
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que

Tipo de documento técnico Marcar con (X) DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*
Ficha Técnica Simplificada X
Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:
12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

Es viable, porque se ha optado por la mejor alternativa técnica y económicamente, además se utilizarán recursos técnicos adecuados e insumos disponibles en el mercado, de acuerdo a la magnitud
del proyecto. El planteamiento técnico se ha ejecutado de acuerdo a las normas de diseño y pre dimensionamiento respectivo, del Reglamento Nacional de Edificaciones. El proyecto es viable
socioculturalmente, debido a que, en la formulación del proyecto, la población beneficiaria ha participado mediante el acompañamiento en las visitas de campo. La Municipalidad Distrital de Pararca,
dispone de una Unidad Ejecutora, que está encargada de realizar el proceso de ejecución de obras, desde la realización de los estudios definitivos, hasta la puesta en marcha del proyecto.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora