Numero 0074

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ORDEN DE COMPRA - GUIA DE DIA MES AÑO

Municipalidad Distrital de
INTERNAMIENTO 16 11
21
ATAURA

Señor (es):
NEGOCIACIONES HUAMAN S.A.C. RUC: 20569070687
Dirección:
JR. SAN MARTIN N° 201 JAUJA - JUNIN
Destino: ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD
Referencia: CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 157

FACTURA A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAURA

R U C Nº : 20201912955
DIRECCION :PLAZA HUGO ORELLANA SN

AFECT. VALOR VALOR

U/M CANT. DESCRIPCION PRESUP UNITARIO TOTAL
.
P2 47.250 MADERA TORNILLO 23159999 8.5000 401.625
P2 28.980 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO INCLUYE CORTE 23159999 8.5000 246.330
0 0.000 PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS MAXIMO 20 0.0000 0.000
0 0.000 LUGAR DE ENTREGA: ALAMACEN GENERAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL 2 0.0000 0.000
DE ATAURA

OTRAS ANOTACIONES
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION
INMEDIATA "AII LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS,
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PRIMER, TERCER CUARTEL DEL DISTRITO DE
ATAURA

META : 035 ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 1200001225

RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CLASIF: 23159999

SON : SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 96/100 NUEVOS SOLES TOTAL ORD. S/. 647.96

ORDENACION DE COMPRA AFECTACION PRESUPUESTAL DIST. CONTABLE

Fuente Financiamiento
Cuentas por pagar:
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Especifica de Gasto S/. 647.96

23159999

Jefe de Abastecimientos Meta

035 ACTIVIDAD DE
Nota: Esta orden es nula sin las respecitvas firmas. Nos reservamos el
INTERVENCION INMEDIATA
derecho de devolver la mercaderia que no esté de acuerdo con Nuestras 1200001225
especificaciones, remitir 02(dos) copias y remitidas ABASTECIMIENTO
Recibí Conforme