Manual SAP2

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Manual para Supervisores
Manual de procedimientos de SAP 6.0 para Supervisores .
Contenido: Pg.
1.- Transacciones. 3
2.- Aviso. 4 - 10
Crear aviso.
3.- Orden de Mantenimiento Correctivo. 11 - 32

Crear Orden en base a un Aviso
Cargar materiales
Liberar o Imprimir orden
Ejecutar Orden
Notificar Orden
Completar Aviso y Orden
Liquidar Orden
Cerrar Orden y Aviso
Crear Orden sin aviso
Crear aviso de la orden
4.- Orden de Emergencia. 33 - 45

Crear orden
Cargar materiales
Crear el aviso con la información
Liberar
Notificar
Liquidar
Cerrar Aviso y Orden
5.- Orden de Mantenimiento Preventivo. 46 - 55

Imprimir Orden
Ejecutar orden
Notificar
Liquidar
Crear aviso
Cerrar orden y aviso
6.- Solicitud de Materiales y Servicios a través de la Orden de Mantenimiento. 56 - 73

Solicitud de Materiales
Solicitud de Servicios
2
7.- Solicitud de Materiales y Servicios a través de Orden Interna (Imputación) 74 - 91

Solicitud de Materiales
Solicitud de Servicios
8.- Crear Reserva de Materiales por Orden Interna. 92 - 96
Crear reserva de materiales
9.- Sistemas de Información. 97 - 144

Costos y Materiales por Orden de Mantenimiento
Análisis de paradas
Utilización de material (registro en ensambles
Referencia de utilización de material
Lista Avisos varios niveles (Historia Maquinas)
Lista Ordenes Varios Niveles (historia de Maquinas)
Consulta de resumen de materiales (Stoks)
Representación Estructura para U. T.
Representación de estructura de Equipo
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1.- Transacciones:
Transacción Descripción
IW21 Crear Aviso general
IW31 Crear Orden de Mantenimiento Correctivo PM01
IW31 Crear Orden de Emergencia PM03
IW32 / IW38 Ejecutar Orden de Mantenimiento Preventivo PM02
IW32 Solicitud de Materiales y Servicios por Orden de Mantenimiento
ME51N Solicitud de Materiales y Servicios por Orden interna
IW32 Costos y materiales Orden de Mantenimiento
MCI7 Análisis de paradas
CSI5 Utilización de material (registro en ensambles)
IW13 Referencia de utilización de material
IW30 Lista de avisos (varios niveles)
IW40 Lista Ordenes (varios niveles)
MMBE Resumen de stock
IH01 Representación de estructura
ZPMRE002 Modificar programa Diario Supervisor de Mantenimiento
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2.- GENERACION DE AVISOS.
Se utiliza para describir la condición de un objeto técnico o para reporta una falla y solicitar que sea reparado
el daño.
Transacción: IW21
1.- Crear aviso:
En el campo clase de aviso se captura el tipo de aviso a crear:
M1 Solicitud de mantenimiento.
M2 Reporte de falla.
M3 Reporte de actividad.
El campo Aviso se deja en blanco. (numero predeterminado de SAP)
Para este caso tomamos, M2 Reporta de falla
Presionar el icono Continuar o “Intro”.
Muestra la siguiente pantalla para captura de datos.

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En el encabezado se captura en descripción corta, el Equipo y el Tipo de falla.

En el campo Ubic.Tecn. Se captura la ubicación técnica del área correspondiente o al área que pertenece.
En caso de no conocer la ubicación técnica del equipo, se presiona el icono del lado derecho y presenta la
siguiente pantalla:
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En el campo de Ubicación Técnica, se captura el equipo que se quiere determinar sin guion o putos y entre
asteriscos. Ejemplo. *AF21*
se presiona “ejecutar” Ejecutar, situado en la parte superior izquierda de la pantalla:
se selecciona la Ubicación Técnica buscada, se presiona el icono Seleccionar, ubicado en la barra de

mandatos lado izquierdo. Presenta la siguiente pantalla:
En el campo de Descripción se captura el equipo y el tipo de falla en descripción corta. En el campo

Circunst.Txt.Explic. describir alguna explicación si se requiere.
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Responsabilidades.
En el campo Grupo planif. Se captura el grupo de planificación al cual se envía el aviso.
-en caso de no acordarse, se puede auxiliar con el icono de la derecha. Presenta la siguiente su-pantalla:
Se selecciona el grupo al que va dirigido y se presiona el icono .Tomar.
En el campo Autor del Aviso se teclea la clave de la persona que genera el aviso “ARANGEL”.
Datos de Avería.
Se captura la fecha en inicio de avería o se deja la que el sistema automáticamente determina.
Posición.
En el campo Parte Objeto, se auxilia del catalogo de parte previamente definido en el sistema, oprimiendo el
icono de la derecha. presenta la siguiente sub-pantalla:
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se selecciona el objeto y se presiona el icono .
Por último se salva el aviso presionando el icono quedando la siguiente pantalla.
Por último se salva el aviso presionando el icono Grabar, quedando la siguiente pantalla.
Regresa a la pantalla inicial con el numero de aviso generado en la parte inferior 10240225
2.- LISTAR AVISOS CREADOS.
Transacción IW28
Opción para listar los avisos que tienen reportados para evaluar si los convierten en órdenes o no.
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En la pantalla inicial se teclea en el campo de mandatos la transacción IW28 o se selecciona en el listado de

transacciones Lista de Avisos Modificar.
Se presiona Intro y presenta la siguiente pantalla

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Se marca el estatus del aviso: Pendientes

Se actualiza rango de fechas.
Se escribe la clave de Grupo planificación en caso necesario se puede auxiliar con el icono de la derecha
para seleccionar el grupo.
Se presiona el icono de ejecutar presenta la siguiente pantalla:
Presenta los avisos generados en el rango de fechas seleccionado.

Se selecciona el o los avisos a tratar o a revisar.
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3.- Crear Orden de Mantenimiento Correctivo
Una orden de mantenimiento se utiliza para planear la ejecución de tareas de mantenimiento, monitorear el
progreso del trabajo y colocar los costos de las tareas de mantenimiento.
La clase de Órdenes de Mantenimiento son:
PM01 Orden de Mantenimiento correctivo.

PM02 Orden de Mantenimiento preventivo. (Generadas automáticamente por el sistema)
PM03 Orden de Mantenimiento emergencia.
PM04 Orden de Renovación de reparables.
PM05 Orden de Mantenimiento Predictivo.
Pasos para la creación de una orden de mantenimiento PM01 (correctivo)
1.- Solicitar una tarea de mantenimiento en base a un aviso.

2.- Crear una orden de mantenimiento y planear la tarea.
3.- Liberar e Imprimir Orden de mantenimiento.
4.- Ejecutar orden.
5.- Notificar que la tarea ha sido completada.
6.- Completar el Aviso y la Orden de mantenimiento, almacenando la información relevante para
evaluaciones y planeación de futuras actividades de mantenimiento.
7.- Liquidar Orden de Mantenimiento
8.- Cerrar orden de mantenimiento.
1.- Solicitar la tarea por medio del Aviso generado con anterioridad.
2.- Crear Orden de Mantenimiento en base a un aviso :
Transacción: IW34
Al elegir la transacción muestra la siguiente pantalla:
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En el campo Clase de Orden, se elije la clase de orden a crear. En caso de ser necesario se auxilia con el
icono de la derecha que nos muestra la siguiente sub-pantalla:
En nuestro caso, se elije PM1 Orden de Mantenimiento correctivo.

En el campo de Aviso, si se tiene el número del aviso se alimenta ese número, en caso contrario se auxilia
del icono de la derecha. Presenta la siguiente sub-pantalla:
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En status del Aviso se marca Pendientes, en el campo Clase de aviso se captura M2 Reporte de falla o
se auxilia del icono de la derecha y se elije el tipo de aviso.
En Fecha de aviso, se captura el rango de fechas requerido y, en el campo Grupo planificación en la
sección de Datos generales, se captura el grupo deseado o se auxilia con el icono de la derecha y se elije el
grupo. Se presiona el icono ejecutar presenta la siguiente pantalla: Lista de avisos generada
Se elije el aviso o los avisos, se presiona ejecutar presenta la pantalla con el número de aviso ya elegido:
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Se da ejecutar presenta la pantalla siguiente:
Es la orden a generar.
También se puede generar la orden: partiendo de Lista de Avisos, se marcan los avisos seleccionados y se
presiona el icono entrando a cada uno de ellos y desde ahí generar la orden de mantenimiento
presionando en campo Orden el icono de la derecha Crear.
Presenta la siguiente pantalla.
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Al presionar el icono de la derecha en el campo Orden presenta la siguiente sub-pantalla:
En el campo Clase de orden se teclea PM1 Mantenimiento correctivo. En Pto.Tbjo.responsable el puesto

elegido, PC_740.
Continuar (intro).
Presenta la siguiente pantalla:
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En el encabezado de la Orden se muestran los siguientes campos:

Orden donde aparecerá el número asignado por el sistema, después de grabar la orden.
En el campo Crear texto o texto del encabezado, aparece la misma descripción que se puso en el aviso, se
puede modificar si se desea.
La orden está dividida en 4 secciones: Responsable, Fechas, Objeto de referencia y Operaciones. En la
sección Responsable en el campo Cl.act.PM, se captura la denominación de la clase de actividad de
mantenimiento, se puede auxiliar con el icono de la derecha si se requiere.
Presenta la siguiente sub-pantalla:
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Se selecciona y se toma.
En las demás, la mayor parte de los campos son llenados automáticamente trayendo información del aviso, de
la Ubicación funcional y el equipo.
La sección que se modifica será Operación presionando el icono colocado en la parte superior.
Presenta la pantalla siguiente:
En esta pantalla se alimentara el procedimiento a realizar, el tiempo requerido y el personal que lo realizara.
Se marca la operación presionando el botón a la izquierda de la columna Op.

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Para ampliar la información del texto, en caso de requerirse, se pulsa el icono de la derecha y presenta
una hoja en blanco donde se escribe el procedimiento requerido o lo necesario, al finalizar presionar el icono
retorno para regresar a la pantalla anterior.
Para la captura del tiempo y el personal se presiona el icono colocado en la parte inferior. Presenta la
siguiente pantalla:
En el campo Psto.Tbjo. Clave del personal

Trabajo: Tiempo estimado de la actividad.
Cantidad: Numero de personas que realizaran la actividad.
Dur.normal : Se calcula automáticamente.
Se presiona Continuar para actualizar los datos y el icono retorno para regresar a la pantalla de
Operación.
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.- Asignar materiales a la Orden de mantenimiento .
Se debe de considerar lo siguiente:
a.- Si el material tiene código de control por almacén.

b.- Si el material esta dentro del catalogo de refacciones del equipo (Estructura).
c.- Si el material es solicitado por medio de una Solicitud de pedido.( se verá en otra sección)
a.- Asignación del material con código de control por almacén
Estando dentro de la Orden en la pantalla anterior, se presiona colocado en la parte superior

y presenta la siguiente:
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Para asignar materiales a la operación, se colocando el cursor en Componentes pos 0010, se presiona el
icono de la derecha para auxiliarnos cuando no conocemos el código del material. Presenta la siguiente sub-
pantalla:
En el campo Texto breve material se da el nombre del material entre asteriscos (*) y se oprime para
iniciar su búsqueda
.
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Se selecciona el material y se oprime Tomar. En el campo Ctd.Neces se coloca la cantidad que se

requiere, en T el tipo de posición (L) Posición de almacén, en Alm el almacén donde se encuentra (CP01)
(opcional) el material, en Op el número de operación para la cual se requiere el material 10, en caso de tener
más operaciones en Op se teclea el numero de la operación para la cual se requiere el material. ejem. 20, 30,
40, ect.
Se oprime para actualizar datos. Presenta la siguiente:
b.- Asignación del material que está dentro del catalogo o Lista de Materiales del equipo
(Estructura)
Con esta opción se facilita cargar los materiales por tener la Lista de Materiales ya creada, realizando lo
siguiente:
Dentro de la pantalla de componentes se presiona el icono en la parte inferior. Presenta la siguiente
pantalla:
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Se selecciona el material y se da seleccionar.

Queda como sigue:
Al terminar de cargar los materiales necesarios salvar o gravar la orden presionando el icono colocado en
la parte superior de la pantalla. La orden fue creada con número (en este caso) 10196501
3.- Liberar e imprimir Orden de Mantenimiento.
Transacción: IW32
Se entra a la transacción IW 32 Modificar Orden y presenta la siguiente pantalla:
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En Orden, se captura el número de la orden, se presiona el icono continuar.
Ya dentro de la orden PM01 Mantenimiento Correctivo (Orden Manual) se presiona el icono liberar.
Presenta la siguiente sub-pantalla cuando HAY DISPONIBILIDAD DE MATERIALES.
Se presiona el icono para continuar.

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En la parte inferior de la pantalla presenta la leyenda La orden 10796551 se lanza tras la grabación.
Cuando NO HAY DISPONIBILIDAD DE MATERIALES presenta la siguiente sub-pantalla
en donde se selecciona el botón de Liberar orden y se presiona el icono continuar.

En la parte inferior de la pantalla presenta la leyenda La orden 10738529 se lanza tras la grabación.
Al liberar la orden se genera la reserva no. 975022.
Para revisar el numero de reserva creado se entra a la orden en

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y se selecciona el botón presentando la siguiente pantalla:
Con este número, que es visto en almacén, se puede avisar al almacén para que entregue el material al
operario en caso necesario.
Se regresa a la pantalla anterior con el icono regresar.
Si se selecciona el botón de Lista de faltas, presenta un listado de los materiales faltantes de la siguiente
manera:
Al conocer los materiales se regresa a la pantalla anterior con el icono regresar y se libera la orden de ser
necesario.
En el caso de orden PM02 Mantenimiento Preventivo es conveniente revisar el listado para determinar si se
libera la orden o se solicitan los materiales faltantes.
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.- Imprimir Orden de mantenimiento.
Para imprimir la una Orden de Mantenimiento debe tener el estatus de Liberada, luego dentro del
encabezado de la orden se sigue el path: orden  imprimir  orden, como se muestra en la siguiente
pantalla:
Al hacerlo muestra la siguiente pantalla:

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donde se selecciona la impresora en la cual se quiere imprimir, se da el botón imprimir

para ejecutar el proceso.
Se presenta la pantalla de entrada con la leyenda Orden 10796551 grabada con aviso 10240925 en la parte
inferior de la misma.
Si se requiere puede imprimirse el VALE DE SALIDA DE ALMACEN siguiendo el mismo proceso de
impresión de la orden.
También se puede imprimir la Orden presionando el icono situado en la parte superior, se va directo la
orden a impresión en la impresora predeterminada.
4.- Ejecutar Orden
Se ejecuta la Orden de Mantenimiento de acuerdo al procedimiento e indicaciones dadas en la misma.
5.- Notificación de Orden de Mantenimiento.
Antes de notificar la Orden revisar que se han consumido los materiales asignados a esa operación.
La notificación es una confirmación documentada, el status del procesamiento de operaciones de una orden.
Es parte del monitoreo de la orden.
Se utiliza una confirmación para documentar:
.- La cuadrilla que realiza el trabajo.
.- Quien realizo la operación.
.- Que operaciones fueron iniciadas o ejecutadas.
.- Cuando inicio y cuando termino el trabajo.
Transacción: IW41
Al elegir la transacción IW41 presenta la siguiente pantalla:

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En el campo Orden se escribe el número de la orden a notificar, en Operación el número de la operación

particular, se oprime Intro. Presenta la siguiente pantalla:
En el campo Notificación es el número dado automáticamente por el sistema, en el campo Puesto de

trabajo la cuadrilla que realizo el trabajo, en este campo si fuera necesario se puede cambiar la cuadrilla, en
Trabajo real se debe escribir las horas de trabajo dedicadas a la tarea (en el caso de varias personas es la
suma en horas de todas ellas), en Notif.final marcar si la notificación es final, y marcar en el campo
Sin tbjo.rest. en el campo Comp.reservas marcar para dar salida a todas las reservas abiertas que
fueron cargadas a esa operación y no se a tomadas en cuenta en el registro total.
La fecha y la hora en que se realizo el trabajo son registradas en los campos de Inicio trabajo y Fin trabajo.
Si hay algún motivo de desviación o causa por la que se realizo con mayor tiempo el trabajo, se puede
registrar en el campo Mot.desviac. auxiliándose del catalogo de motivos oprimiendo el icono de la derecha.
En el campo Texto notific se puede escribir algún comentario adicional que pudiera ayudar para futuros
servicios o puntos críticos a cuidar, siempre y cuando sean de apoyo a mejoras a la actividad o el equipo.
Se puede utilizar el texto largo con el icono y regresar con el icono regreso.
Al terminar se graba con el icono salvar, presenta la pantalla anterior donde se presiona el icono
6.- Notificar información técnica (llenar aviso)
Para alimentar la información técnica en el Aviso se debe de entrar a través de la orden cuando ya se tiene
un aviso asignado.
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.- Desde la Orden
Entrar a la orden y en el campo aviso oprimir el botón situado a la derecha. Ya en el aviso se alimenta la
información en la sección:
Datos de avería Con el tiempo de Inicio y Fin de Avería. En la sección Posición se alimentan los datos en
Texto causa Texto explicativo, si se requiere, de la causa por la que se origino la falla, se puede ampliar la
información oprimiendo el icono situado a la derecha.
Al terminar se regresa a la orden oprimiendo el icono o con el icono situado a la derecha del campo Orden
donde está el número de la orden de trabajo.
7- Liquidar Orden de Mantenimiento.
Transacción: KO88
Se entra a la transacción KO88. Presenta la siguiente pantalla:

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En el campo Sociedad CO, escribir el nombre de la sociedad cuaqndo lo solicite: PC01, presionar el boton
continuar. En el campo Orden, el numero de la Orden de Mantenimiento, en Periodo de liquidacion, el
numero del mes actual, en Periodo contable el numero del mes actual, en Ejercicio el año actual, en
Ejec.test desmarcar.
Pulsar boton ejecutar.
Nota: en la parte inferior presenta la leyenda El emisor ya se ha liquidado o no existe nada a liquidar
cuando ya termino el proceso.
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8.- Cerrar orden de Mantenimiento.
Cuando se cierra la orden de mantenimiento se está enviando a la historia información que posteriormente
puede consultarse con fines estadísticos.
La información anterior permite responder preguntas tales como.
.- Que recursos se utilizaron para realizar una tarea en especial?

.- Costo que se incurrió por un tipo particular de tarea?
.- Que tanto tiempo se necesito para realizar una tarea?
.- Que tan a menudo se procesa un equipo o una ubicación técnica por una tarea en especial?
Para iniciar con el proceso primero se realiza el Cierre Técnico y finalmente el Cierre Comercial.
Cierre técnico.
Se entra a la Orden con la transacción IW32
se oprime el icono Cierre técnico, situado en la parte superior de la orden. Presenta la siguiente
sub-pantalla:
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En el campo Fecha de referencia y Hora de referencia se registra la fecha y la hora con que se quiere
cerrar la orden. Se marca en Concluir mensaje, para serrar el Aviso. Se presiona el icono Continuar.
Se regresa a la pantalla de inicio y la orden queda con el status CTEC Cerrado Técnicamente
Nota: antes de aplicar el cierre se debe verificar el consumo de materiales para la o las operaciones
ejecutadas
Cierre Comercial.
Por ultimo, se entra nuevamente a la orden con la Transaccion IW32 se presiona el icono
situado en la parte superior, manda a la pantalla inicial, con esto la orden queda grabada con el estatus
CERR CERRADO.
Nota: Cuando se se genera una Solicitud de Pedido de materiale o de Servicio por Personal Externo,
se debe de asegurar que el Material o el Servicio ya fueron Surtidos para Cerrar la Orden de
mantenimiento, ya cerrada la orden no se puede trabajar por parte del Abastecimientos en su
procedimiento de suministro, en este caso, se tendria que anular el cierre para que pueda realizar
su proceso.
Con esto concluye el procesamiento.

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4.- Crear Orden de Mantenimiento Emergencia.
Una orden de mantenimiento se utiliza para planear la ejecución de tareas de mantenimiento, monitorear el
progreso del trabajo y colocar los costos de las tareas de mantenimiento.
La clase de Órdenes de Mantenimiento son:
PM01 Orden de Mantenimiento correctivo.

PM02 Orden de Mantenimiento preventivo. (Generadas automáticamente por el sistema)
PM03 Orden de Mantenimiento emergencia.
PM04 Orden de Renovación de reparables.
PM05 Orden de Mantenimiento Predictivo.
Pasos para la creación de una orden de mantenimiento PM03 (Emergencia)
Para crea la Orden de Mantenimiento Emergencia, se puede hacer partiendo de un Aviso, que cuando se
utilizan recursos se debe de generar la orden, o generando directamente la Orden. En este caso se crea
Orden de Mantenimiento a la cual se hagan los cargos del consumo generado.
1.- Reporta la falla, por medio de la Orden de mantenimiento, que ya se soluciono.

2.- Cargar los recursos generados.
3.- Completar el Aviso, almacenando la información relevante para evaluaciones y planeación de futuras
actividades de mantenimiento.
4.- Liberar.
5.- Notificar.
6.- Liquidar Orden de Mantenimiento
7.- Cerrar orden de mantenimiento.
1.- Crear la Orden de mantenimiento.
Transacción: IW31
Al entrar a la transacción presenta la pantalla siguiente:

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donde se llenan los campos siguientes: Cl.orden se teclea la clase de orden, PM03 o se auxilia con el icono
de la derecha. Campo Ubic.Tècn. la Ubicación del equipo, se puede auxiliar con icono de la derecha. en
Ce.planif. se captura PC01. Se presiona el icono continuar. Presenta la siguiente pantalla:
En el encabezado de la Orden se muestran los siguientes campos:

Orden donde aparecerá el número asignado por el sistema, después de grabar la orden.
En el campo Crear texto o texto del encabezado, se describe el equipo y la falla en descripción corta.
La orden está dividida en 4 secciones: Responsable, Fechas, Objeto de referencia y Operaciones. En la
sección Responsable en el campo Gpo.plan se captura el grupo de planificación, en Rs.pto.tr clave del
puesto de trabajo Cl.act.PM, se captura la denominación de la clase de actividad de mantenimiento, se puede
auxiliar con el icono de la derecha si se requiere.
En la sección Fechas, la fecha de creación de la orden.
En sección Datos de avería la fecha y la hora de Inicio y Fin de avería, en Parada marcar
en caso de, en Duración parada es automático de acuerdo al tiempo que se alimento en inicio y fin de avería.
La sección que se modifica será Operación presionando el icono colocado en la parte superior, y el
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Para ampliar la información del texto, en caso de requerirse, se pulsa el icono de la derecha y presenta
una hoja en blanco donde se escribe el procedimiento requerido o lo necesario, al finalizar presionar el icono
retorno para regresar a la pantalla anterior.
Para la captura del tiempo y el personal se presiona el icono colocado en la parte inferior. Presenta la
siguiente pantalla:
En el campo Psto.Tbjo. Clave del personal

Trabajo: Tiempo estimado de la actividad.
Cantidad: Numero de personas que realizaran la actividad.
Dur.normal : Se calcula automáticamente.
Se presiona Continuar para actualizar los datos y el icono retorno para regresar a la pantalla de
Operación.
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2.- Asignar materiales a la Orden de mantenimiento .
Se puede seleccionar el material por alguno de las opciones siguientes:
a.- Si el material tiene código de control por almacén.

b.- Si el material esta dentro del catalogo de refacciones del equipo (Estructura).
a.- Asignación del material con código de control por almacén
Estando dentro de la Orden en la pantalla anterior, se presiona colocado en la parte superior

y presenta la siguiente:
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Para asignar materiales a la operación, se colocando el cursor en Componentes pos 0010, se presiona el
icono de la derecha para auxiliarnos cuando no conocemos el código del material. Presenta la siguiente sub-
pantalla:
En el campo Texto breve material se da el nombre del material entre asteriscos (*) y se oprime para
iniciar su búsqueda. Presenta la siguiente sub-pantalla:
Se selecciona el material y se oprime Tomar. En el campo Ctd.Neces se coloca la cantidad que se

requiere, en T el tipo de posición (L) posición de almacén, en Alm el almacén donde se encuentra (CP01)
(opcional) el material, en Op el número de operación para la cual se requiere el material 10, en caso de tener
más operaciones en Op se teclea el numero de la operación para la cual se requiere el material.
Se oprime para actualizar datos. Presenta la siguiente:

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b.- Asignación del material que está dentro del catalogo o Lista de Materiales del equipo
(Estructura)
Con esta opción se facilita cargar los materiales por tener la Lista de Materiales ya creada, realizando lo
siguiente:
Dentro de la pantalla de componentes se presiona el icono en la parte inferior. Presenta la
siguiente pantalla:
Nota:
En este caso no tiene cargado el material en la lista, se toma la opción a.
Al terminar de cargar los materiales necesarios salvar o grabar la orden presionando el icono colocado en
la parte superior de la pantalla.
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Para que permita salvar la Orden de mantenimiento se tiene que crear el aviso.
Al presionar el icono presenta la siguiente sub-pantalla:
Presionar el icono continuar, presenta la siguiente pantalla:
Para que permita salvar la Orden de mantenimiento se tiene que crear el aviso.
Al llenar el aviso la información es transferida a la historia de mantenimiento. Se hace de la manera siguiente.
40
3.- Crear Aviso

En la pantalla inicial en el campo de Aviso se presiona el icono modificar, situado a la derecha.
Presenta a pantalla siguiente:
En la Sección Responsabilidades en el campo Autor del aviso se captura el nombre del solicitante del
trabajo, en la sección de Posición se llenan los campos Parte de Objeto, Causas avería en ambos campos
se auxilia con el botón de la derecha que presenta los catalogo partes de objetos y causa. En Texto causa se
puede ampliar la información.
Al terminar de llenar los datos se presiona en el campo Orden el icono modificar, situado en la parte
superior de la pantalla, para regresar al formato de la Orden de mantenimiento. Presenta la siguiente pantalla:
4.- Liberar la Orden de mantenimiento

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Antes de grabar se puede liberar seleccionando el icono liberar. Presenta la siguiente sub-pantalla:
Se presiona el icono para continuar.
En la parte inferior de la pantalla presenta la leyenda . No

presenta el número de orden por no estar grabada.
Se grabar la orden presionando el icono colocado en la parte superior de la pantalla.
En la parte inferior de la pantalla presenta la leyenda Orden 10796553 grabada con Aviso 10240942
5.- Notificar
Antes de notificar la Orden revisar que almacén ha descargado los materiales asignados a esa operación.

Transacción: IW41

42
Nota: Cuando se está trabajando en la Orden al entrar a la transacción, automáticamente presenta el número
de la Orden
En el campo Orden se escribe el número de la orden a notificar, cuando es un número diferente al presentado
al entrar a la transacción, en Operación el número de la operación particular. Presenta la siguiente pantalla:
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Trabajo real se debe escribir las horas de trabajo dedicadas a la tarea (en el caso de varias personas es la
suma en horas de todas ellas), en Notif.final marcar si la notificación es final, y marcar en el campo
Sin tbjo.rest. en el campo Comp.reservas marcar para dar salida a todas las reservas abiertas que
fueron cargadas a esa operación y no se a tomadas en cuenta en el registro total.
6.- Liquidar Orden de mantenimiento
Transacción: KO88
En el campo Sociedad CO, escribir el nombre de la sociedad cuando lo solicite: PC01, presionar el boton
Nota: en la parte inferior presenta la leyenda El emisor ya se ha liquidado o no existe nada a liquidar cuando ya termino el
proceso.
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7.-Cerrar Orden de Mantenimiento.

Cierre técnico.
sub-pantalla:
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ejecutadas
Cierre Comercial.
CERR CERRADO.
su proceso.
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5.- Ejecutar Orden de Mantenimiento Preventivo .
1.- Liberar Orden
Para liberar la orden se puede hacer por las opciones siguientes:
a.- Cuando se conoce el número de la Orden. Transacción IW32

b.- Cuando no se conoce el número de la orden. Transacción IW38
a.- Cuando se conoce el número de la Orden
Transacción IW32 (liberación individual)
Al entrar a la transacción presenta la siguiente pantalla:
Donde en el campo Orden se teclea el número de la orden a liberar, se presiona el icono continuar.
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Ya dentro de la orden PM02 Mantenimiento Preventivo se presiona el icono liberar, presenta la sub-
pantalla siguiente:
Se presiona el icono continuar . Regresa a la pantalla de la orden, en la parte inferior de la pantalla presenta
la leyenda .
Se oprime el icono grabar , queda la orden Liberada.
b.- Cuando no se conoce el número de la orden.
Transacción IW38 (liberación colectiva)

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Nota: Si se requiere realizar la liberación de una o varias órdenes de mantenimiento, es posible hacer la selección de
las mismas a través de un Tratamiento Lista. De esta forma se efectúa la búsqueda y selección de órdenes a
través de ciertos criterios que establece el usuario directamente.
En Status orden se marca el campo Pendiente. En Selección de órdenes en el campo Clase de orden
PM02, se puede auxiliar con el botón derecho, en Ubicación técnica se captura la Ubicación de equipo, se
puede auxiliar con el botón de la derecha, en Periodo la fecha inicial y final en que se genero la orden.
Nota: Si se requiere realizar la liberación de una o varias órdenes de mantenimiento, es posible hacer la
selección de las mismas a través de un Tratamiento Lista. De esta forma se efectúa la búsqueda y
selección de órdenes a través de ciertos criterios que establece el usuario directamente.
Al completar los datos se presenta la pantalla siguiente:
Se selecciona la orden, se presiona el icono detalle, despliega la pantalla de la orden:

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Ya dentro de la orden PM02 Mantenimiento Preventivo se presiona el icono liberar, presenta la sub-
pantalla siguiente:
Se presiona el icono continuar . Regresa a la pantalla de la orden, en la parte inferior de la pantalla presenta
la leyenda .
Se oprime el icono grabar , queda la orden Liberada.
2.- Imprimir Orden de mantenimiento PM02
Para imprimir la una Orden de Mantenimiento debe tener el estatus de Liberada, luego dentro del
encabezado de la orden se sigue el path: orden  imprimir  orden, como se muestra en la siguiente
pantalla:
Al hacerlo muestra la siguiente sub-pantalla:

50
donde se selecciona la impresora en la cual se quiere imprimir, se puede auxiliar con el botón de la derecha,
se presiona el icono imprimir para ejecutar el proceso.
Se presenta la pantalla de entrada con la leyenda Orden 10796554 grabada en la parte inferior de la misma.
También se puede imprimir la Orden presionando el icono situado en la parte superior, se va directo la
orden a impresión en la impresora predeterminada.
3.- Ejecutar Orden de Mantenimiento Preventivo
Se ejecuta la Orden de Mantenimiento de acuerdo al procedimiento e indicaciones dadas en la misma.
4.- Notificación de Orden de Mantenimiento
Antes de notificar la Orden revisar que se han consumido los materiales asignados a esa operación.
Transacción: IW41

51
En el campo Orden se escribe el número de la orden a notificar, en Operación el número de la operación

particular, se oprime Intro. Presenta la siguiente pantalla:

Trabajo real se debe escribir las horas de trabajo dedicadas a la tarea, en Notif.final marcar si la
notificación es final, y marcar en el campo Sin tbjo.rest. en el campo Comp.reservas marcar para dar
salida a todas las reservas abiertas que fueron cargadas a esa operación y no se a tomadas en cuenta en el
registro total.
52
5.- Liquidar Orden de Mantenimiento.
Transacción: KO88
En el campo Sociedad CO, escribir el nombre de la sociedad cuaqndo lo solicite: PC01, presionar el boton

53
Nota: En la parte inferior presenta la leyenda El emisor ya se ha liquidado o no existe nada a liquidar cuando
ya termino el proceso
.- Crear Aviso
Se crea el aviso de la Orden para los datos en la historia de Maquinas y disponibilidad del equipo
En la Orden se oprime en el campo Aviso Presenta la siguiente sub-pantalla:
En el campo Clase de aviso, se teclea la clave M3 Reporte de actividad, oprimir el icono continuar.
Teclear los campos Autor del aviso, Parte objeto y Causa avería:
54
Oprimir la ceja Avería, parada para teclear el inicio y fin de la Avería, asi mismo el tiempo de
parada.
Regresar a la orden con el icono Regresar u, oprimiendo el icono Visualizar colocado a la derecha del
campo de Orden.
6.- Cerrar orden de Mantenimiento.

Cierre técnico.

55
sub-pantalla:
ejecutadas
Cierre Comercial.
CERR CERRADO.
su proceso.
Con esto concluye el procesamiento.

56
6.- Solicitud de Materiales y Servicios a través de la Orden de Mantenimiento
A través de la Orden de Mantenimiento se pueden solicitar:
Contenido:
1.- Generar Solicitud de Pedido.
2.- Generar Solicitud de Servicio.
3.- Consulta de Solicitud.
4.- Modificar Solicitud.
1.- Solicitud de Materiales.
Cuando ya se tiene generado el aviso y la orden de mantenimiento.
Partiendo de la Orden de mantenimiento, Transacción: IW32
Transacción: IW32 Modificar Orden
Se entra a la Orden:
se oprime el icono . Presenta la siguiente pantalla:

57
Dentro de la pantalla de componentes se coloca el cursor en Denomin de la posición 0010 y se captura el

nombre del material, la cantidad requerida en el campo Ctd.neces, en UM la unidad en T tipo de material N
(No de almacén), en Alm el almacén para el cual el material será surtido, en Op el numero de Operación para
la cual se requiere al material, en Destinatario el nombre del comprador del material, en Puesto descarga, el
lugar donde se entregara el material. Se oprime el icono continuar. Presenta la siguiente pantalla:
En la alerta de datos de compra están incompletos, se da confirmar (intro) y se completan los datos
solicitados. En el campo Grupo artículos se anota el numero de grupo al cual pertenece el material, se puede
auxiliar del catalogo previamente cargado, oprimiendo el icono de la derecha y se selecciona el grupo al cual
pertenece, en Grupo compras la clave del comprador al cual se le asigna la compra, se puede auxiliar con el
58
icono de la derecha, en Receptor mcia el nombre del comprador, en Solicitante el nombre del interesado, en
No. necesidad el numero generado en el presupuesto o el nombre del equipo.
presenta la siguiente pantalla:
Al completar los datos se oprime intro continuar. Se regresa a la pantalla anterior
Se oprime el icono liberar. Presenta la sub-pantalla:
Nota: para generar la solicitud debe de estar la Orden liberada.

59
Se oprime el icono continuar, presenta la pantalla siguiente:
Se completan los datos llenando los campos: Plan.nec. se escribe P0S, S/P CONS.INMED. se puede auxiliar
con el botón de la derecha. En el campo PrecioVal. el costo estimado del material por unidad.
Se oprime el icono regresar. Se salva con el icono grabar, al grabar se genera automáticamente la el
numero de solicitud. Se regresa a la pantalla inicial.
Para saber el Número de Solicitud se entra nuevamente a la Orden con la transacción IW32 se oprime el
icono componentes, luego el icono , situado en la parte inferior. Presenta la pantalla

siguiente.
donde se ve número de Solicitud es 10120882. Se regresa hasta la pantalla principal.

60
Nota: Para cerrar la Orden de mantenimiento se debe de comprobar que el material solicitado sea surtido y cargado su
costo.
2.- Generar solicitud de Servicio.
Se entra a la Orden con la Transacción IW32.
Se oprime el botón . Presenta la siguiente pantalla:

61
Se marca la Op. 0010, en el campo Cla. Clave de control, se selecciona y teclea la clave PM03 Servicios
externos, se puede auxiliar con el icono de la derecha. Presenta la siguiente sub-pantalla:
Se selecciona PM03 SERVICIOS EXTERNOS, oprime el icono continuar. Presenta la sub-pantalla

siguiente
Se oprime el icono continuar. Presenta la siguiente sub-pantalla:
Se oprime el icono presenta la siguiente sub-pantalla:

62
Se capturan los siguientes datos: en el campo Grupo de artículos el número del grupo del trabajo a realizar,
se puede auxiliar con el icono de la derecha. En Grupo de compras la clave del negociador que contratara el
trabajo a realizar. En Destinatario el nombre del negociador. En Solicitante el nombre del que solicita el
trabajo. En Puesto de descarga el lugar donde se realizara el trabajo o donde se dejara la pieza que se
manda reparar. En No. necesidad en número asignado en el presupuesto.
Se presiona el icono continuar. Presenta la siguiente pantalla:
En el campo Txt.brv. se captura el texto breve del trabajo a realizar, en Cantidad, el número de trabajos en
UM la unidad, en Precio bruto, el valor en moneda por pieza o trabajo a realizar.
63
Se presiona el icono detallas. Presenta la siguiente sub-pantalla:
Se presiona el icono Crear Texto expl.servicio del campo de la descripción corta del Servicio
para detallar o describir el procedimiento de realización del trabajo. Se regresa con el icono situado en la
parte superior y se presiona el icono continuar (intro). Presenta la siguiente pantalla:
64
En el campo Plan.nec. se captura P0S S/P CONS.INMED o se auxilia con el icono de la derecha,
seleccionando P0S. Se oprime el icono regresar, colocado en la parte superior, se graba o salva con el
icono . Se regresa a la pantalla de entrada. Al grabar se genera el número de solicitud automáticamente.
Para saber el numeremos de la solicitud generada, se entra nuevamente a la orden con la transacción IW32.
Ya en la orden se presiona el icono Oper. Se marca la operación en Op 0010. se selecciona el
icono Tratam.exter operación, situado en la parte inferior. Presenta la siguiente pantalla:
Se selecciona el icono . Presenta la siguiente pantalla:

65
Donde en la sección Compras en el campo Sol.pedido está el número de solicitud generado. En este caso
10120882 partida 2 .
Nota: Se genera la partida 2 por que en esta misma Orden se genero una Solicitud de Pedido.
Se regresa con el icono regresar y nuevamente regresar. Presenta alerta de Desea que los datos
registrados se graben? Si se hizo algún cambio se pulsa el icono Si, si no, con intro termina el proceso.
Nota: Para cerrar la Orden de Mantenimiento se debe de comprobar que el Servicio solicitado sea surtido y cargado su
costo.
3.- Consulta de Solicitudes
Se pueden consultar por:

a.- por Solicitud
b.- Lista de Solicitudes
a.- Consultar por Solicitud.
Transacción ME53N Visualizar Solicitud de Pedido
En el caso de no ser la solicitud que presenta el sistema, se presiona el icono Otra solicitud de pedido.
Presenta la sub-pantalla:
66
donde en Solicitud de pedido se teclea la solicitud buscada, se oprime el icono Otro

documento. Presenta la pantalla:
En la sección Resumen de posiciones en el campo Pos. muestra las posiciones que

tiene la solicitud consultada, en esta caso son: 10120882-1 y 10120882-2.
En la sección Posición oprimiendo los iconos de posición presenta el estado de las
solicitudes en caso de tener 2 o más.
Posición 10120882-1
67
Posición 10120882-2:
También presionando el icono situado a la derecha de la descripción del material, despliega las posiciones
generadas:
Se selecciona la posición deseada con el puntero y presenta los datos a consultar.

Para consultar los datos se navega en las cejas de cada posición:
O se oprime el icono situado a la derecha y presenta las opciones a consultar:
También se despliega con los iconos situados a la derecha de las cejas presentadas.
68
4.- Modificar Solicitud
Consideraciones:
La solicitud no debe estar tratada por abastecimientos en el caso de modificar el material
solicitado.
Si se solicita otro material en la misma solicitud, no tomar en cuenta la consideración
anterior.
a.- Solicitud de Materiales.

b.- Solicitud de Servicio.
a.- Solicitud de Materiales
Para modificar la solicitud de Pedido o Servicio se teclea el número de solicitud en consulta de solicitud
utilizando la Transacción ME53N Visualizar Sol. de pedido. Presenta la pantalla siguiente:
Se presiona el icono imputación, desplegando la pantalla:
En el campo Orden presenta el número de la orden de mantenimiento donde se harán las modificaciones, en
este caso 10796552
69
Nota. La modificación no se puede hacer directamente en la solicitud, se tiene que hacer en la Orden de
Mantenimiento.
Con la Transacción IW32 Modificar Orden de mantenimiento correctivo, se teclea el número de la Orden de
Mantenimiento. Presenta la siguiente pantalla:
Se oprime el icono Componentes. Despliega la siguientepantalla:
En la descripción del material de la posición 0010 se hace la modificación deseada de la descripción corta del
material en el campo Denomin, en caso de detallar mas el material se oprime el icono Crear texto, situado
a la derecha, al terminar el texto se regresa a la pantalla anterior oprimiendo el icono regresar.
70
Si se quiere eliminar la solicitud y no aparezca en el listado de tratamiento de solicitudes de Abastecimientos,

se marca la posición, se oprime el icono Borrar línea, queda bloqueada o cancelada la solicitud.
Para modificar los datos de compra, en esta pantalla se oprime el icono Compras. Presenta la
pantalla siguiente:
se hacen las modificaciones necesarias y se regresa con el icono Regresar, a la pantalla anterior.
Si la modificación consiste en solicitar otro material se teclea en la posición 0020 y se continúa con el proceso
de solicitud de material.
Nota: Al grabar genera otra posición o partida en la misma solicitud. (10120882-3) en caso de solicitar
otro material. Se genera la posición 3 por tener la solicitud otra de servicio.
71
Al terminar de hacer las modificaciones se oprime icono Grabar regresando a la pantalla de inicio, o el
icono regresar desplegando la pantalla siguiente:
Se oprime el icono regresando a la pantalla de inicio.
b.- Solicitud de Servicio.
Consideraciones:
Conocer el número de Orden de Mantenimiento.
Nota:
En el caso de no conocer el número de Orden de Mantenimiento se utiliza la transacción
ME53N se teclea el número de solicitud, se da intro, se oprime el icono (ceja) de imputación
y en el campo de orden esta el numero de la Orden de Mantenimiento.
Con la Transacción IW32 Modificar Orden de mantenimiento correctivo, se teclea el número de la Orden de
Mantenimiento. Presenta la siguiente pantalla:
72
Se oprime el icono Operaciones. Despliega la siguientepantalla:
En la descripción de la operacion de la posición 0010 se hace la modificación deseada de la descripción corta

del material en el campo Tet.brv.operacion, en caso de detallar mas se oprime el icono Crear texto,
situado a la derecha, al terminar el texto se regresa a la pantalla anterior oprimiendo el icono regresar.
Se oprime el icono Tratam.externo operación, despliega la siguiente pantalla:
Donde se hacen las modificaciones en los campos tecleados.

73
Si se quiere agregar otro servicio se teclea en la línea 0020 en Txt.brv. la descripción corta, Cantidad, UN
unidad y Precio bruto. Se continúa con el proceso de captura de servicios descrito en líneas arriba.
En el caso de eliminar el Servicio, en la pantalla de Operación se crea otro servicio 0020 – este se debe de
realizar ya que al menos debe de tener una operación activa –
se eliminan la operación marcando la línea con el cursor, oprimir el icono borrar línea, situado en la parte
inferior de la pantalla.
Nota: No se debe de cambiar directamente en el campo Cla.. Clave de control de PM03 a PM01 porque
quedaría activada la solicitud en el listado de Abastecimientos no pudiéndose eliminar o cancelar
ya que se perdería la relación de entrada.
Al terminar de hacer las modificaciones se oprime icono Grabar regresando a la pantalla de inicio, o el
icono regresar desplegando la pantalla siguiente:
Se oprime el icono regresando a la pantalla de inicio.
Fin del proceso.
.
74
7.- Solicitud de Materiales y Servicios a través de Orden Interna (Imputación)
Contenido:
1.- Generar Solicitud de pedido por Orden Interna.

2.- Generar Solicitud de servicio (Contratos) por Orden Interna.
3.- Consulta de Solicitudes.
4.- Modificar Solicitud.
1.- Generar Solicitud de Pedido a través de Orden Interna.

Considerar lo siguiente:
a.- Material con código de control de almacén planta
b.- Material sin código de control
Transacción: ME51N
a.- Solicitud de Material con código de control de almacén.

La solicitud está dividida en 2 Secciones Cabecera y Posición
Cabecera:
Se capturan los datos en los campos siguientes:

En el campo I se alimenta el tipo de imputación, se auxilia con el botón de la derecha. Presenta la siguiente
sub-pantalla:
75
seleccionar la opción F Orden Interna, se oprime el icono tomar.

En el campo P se alimenta el tipo de posición se puede auxiliar con el botón de la derecha, presenta la
siguiente sub-pantalla:
se selecciona Normal, se oprime el icono tomar:
En el campo Material se captura el Código del almacén en caso de estar controlado, en caso contrario se deja
en blanco.
Con Código de Almacén presenta la siguiente sub-pantalla, se puede auxiliar con el botón de la derecha.
76
Entre asteriscos (*) se escribe el nombre corto del material, debe ser lo más parecido al material que se quiere
para facilitar la búsqueda, se oprime el icono para iniciar. Presenta la siguiente sub-pantalla:
Se selecciona el material buscado y se oprime el icono continuar. Presenta la siguiente pantalla:
En el campo Texto breve queda en blanco, el sistema genera el nombre en base al código, en Cantidad las
piezas a pedir o la cantidad necesaria solicitada, en UM se captura la unidad adimensional del material,
Precio valor queda en blanco el sistema genera el valor en base a código y costo de la última entrada, en
Almacén el almacén para el cual el material será surtido, Fe.solic. la fecha del día en que se elabora y
F.entrega fecha que se requiere el material, se puede auxiliar con el botón de la derecha, en Gpo. Artic. se
selecciona con el botón de la derecha el grupo correspondiente. Presenta la siguiente sub-pantalla:
77
Se selecciona el grupo buscado y se oprime el icono continuar.

En Gcp. Se alimenta la clave del comprador a que va dirigido la Solicitud, se puede auxiliar con el botón de la
derecha. Presenta la siguiente pantalla:
Se selecciona el comprador y se oprime el icono continuar. En el campo Solicitante el nombre del

interesado como se tiene en registrado ejem: arangel, igarcia, jmartinez, etc. en Nº.nec. si está presupuestado
se teclea el número correspondiente, en caso contrario una clave de control para su búsqueda ejem. No
pptado. Se actualizan los datos con el icono continuar, situado en la parte superior. Presenta la siguiente
pantalla:
Nota: al inicio del primer renglón en presenta el símbolo indicando que faltas datos principales en los
campos de la sección de la parte inferior, en el icono de .
78
Sección Posición:
En el campo Puesto descarga se teclea el almacén donde se entregara el material, en Destinatario el
nombre del interesado, En Orden el numero de sub-cuente que se cargaran los costos. Se presiona el icono
continuar para actualizar los datos, presenta la siguiente pantalla:
En la parte inferior presenta la leyenda:
En la sección inferior de la pantalla se encuentra el icono en Texto de posición se pondrá la

descripción extendida del material en caso necesario, en Texto de suministro se pondrán las observaciones
referentes al suministro del articulo. Presenta la siguiente pantalla:
En el icono Personal de contacto en el campo Planif.neces. se captura P0S S/P CONS.INMED. se puede
auxiliar con el botón de la derecha, este dato es importante porque es el que manda la solicitud para que la
pueda trabajar el negociador de compras, al actualizar presenta la siguiente pantalla:
79
En el icono presenta los códigos de autorización.
Al inicio del renglón en el campo St… presenta el símbolo indicando el mensaje de continuar (datos
completos para generación de solicitud).
Se oprime el icono grabar. Regresa a la pantalla inicial presentando en la parte inferior la leyenda
Solicitud de Pedido generada número 10120883.
b.- Solicitud de pedido sin código de control de almacén
Transacción: ME51N
Se capturan los datos en los campos siguientes:

En el campo I se alimenta el tipo de imputación F, se auxilia con el botón de la derecha, en el campo P se
alimenta el tipo de posición, en Material se deja en blanco por no tener código de control de almacén, en
Texto breve la descripción de artículo, así mismo, los campos en Cantidad, Almacén, Fe.solic. Fe.entrega,
Gpo.artic. GCp. Solicitante y Nº.nec. se llenan similar a la anterior. Se oprime el icono actualizar.
80
En la sección de Posición en el icono de Imputación se llenan los campos Puesto

descarga se teclea el almacén donde se entregara el material, en Destinatario el nombre del interesado, en
Cta.mayor 410015 materiales de consumo directo, en estos casos, se puede auxiliar con el icono de la
derecha, en Orden el numero de sub-cuente que se cargaran los costos.
En el icono se llena el campo Planif.neces: P0S S/P CONS.INMED. en icono
en el campo Precio valor el costo unitario (por una pieza).
Nota: cuando es material controlado el precio lo toma automáticamente de la última entrada de almacén.
En el icono se complementa la descripción del artículo en Texto de posición y el Texto de
suministro en caso necesario. Al completar los datos presenta el icono de al oprimirlo

presenta el código de autorización. Pantalla siguiente:
Se oprime el icono grabar. Regresa a la pantalla inicial presentando en la parte inferior la leyenda
Solicitud de Pedido generada número 10120883.

81
2.- Generar Solicitud de Servicio (Contratos) a través de Orden Interna.
Transacción: ME52N
Se puede generar en la misma solicitud o generar nueva. En este caso se hará en la misma.

La solicitud está dividida en 2 Secciones Cabecera y Posición
Cabecera:
Se coloca el cursor en la Posición 2 y se capturan los datos en los campos siguientes:

En el campo I se alimenta el tipo de imputación F, se auxilia con el botón de la derecha. En el campo P se
captura F Servicio, se puede auxiliar con el botón de la derecha. Presenta la siguiente sub-pantalla:
82
En el campo Texto breve se teclea la descripción corta del servicio a realizar, completan los campos
Cantidad, UM, Almacén el área donde se dejara la pieza, Fe.solic. Fe.entrega, Gpo.artìc, se puede auxiliar
con el botón de la derecha presenta la siguiente pantalla:
se selecciona el grupo y se oprime el icono continuar
Nota: de numero 50000 en adelante se encuentran los servicios.
GCp. Se puede auxiliar con el icono de la derecha, Solicitante, Nº nec.
Al terminar se marca el renglón y se presiona el icono Continuar, situado en la parte superior de la pantalla.
83
En la sección Posición teclean los campos: Nº servicio si se tiene catalogo de servicios, se puede auxiliar
con el botón de la derecha, presenta la sub-pantalla:
se selecciona el servicio y se oprime el icono en caso contrario se deja en blanco.

En el campo Txt.brv. se alimenta el texto breve del servicio, en caso de no tener o estar en el catalogo
maestro de servicios, se pueden captura los servicios que sean necesarios separándolos con las líneas
10,20,30 etc. En UM unidad, se deja en blanco cuando se tiene el servicio en el catalogo, en caso contrario se
captura, en Precio bruto el costo unitario por servicio. Para complementar el texto de la línea 20 se presiona
en el icono y presenta la siguiente sub-pantalla:
En el campo Cuenta de Mayor se captura la 410020 ò 410025 Mano de obra Externa o Mano de obra por
Evento, se puede auxiliar con el botón de la derecha. En Orden la cuenta interna del equipo al que va a ser
afectado. Cuando se tienen 2 o más servicios se oprimen el icono Repetición imputación automática
para que no esté presentando la imputación en cada servicio que se capture.
al oprimir el icono presenta la siguiente sub-pantalla:
En el campo Planif.neces. se captura P0S. se oprime el icono Continuar.

84
Se revisa en el icono la clave para autorización para verificar si se genero y se presiona el

icono grabar. Presenta en la parte inferior la leyenda:
indica que la solicitud fue modificada generando la partida 2

en la cual la solicitud es 10120884 partida 2.
3.- Consulta de Solicitudes
Se pueden consultar por:

a.- por Solicitud
b.- Lista de Solicitudes
a.- Consultar por Solicitud.
Transacción ME53N Visualizar Solicitud de Pedido
Al entrar a la transacción presenta la siguiente pantalla
En el caso de no ser la solicitud que presenta el sistema, se presiona el icono Otra solicitud de pedido.
85
donde en Solicitud de pedido se teclea la solicitud buscada, se oprime el icono Otro

documento. Presenta la pantalla:
donde se navega en lo que se quiera revisar oprimiendo el icono correspondiente.
b.- Consultar por Lista de Solicitudes
Transacción ME5A Visualizar lista de Solicitudes

86
En esta selección se pueden consultar por diferentes opciones, en este caso se hará por Solicitante
tecleando en el campo correspondiente el nombre del solicitante, en caso necesario la Fecha de liberación
para filtrar mas la información. En los filtros
se marca si se quiere consultar una ya concluida o dependiendo de lo que se quiera. Si se deja como lo
presenta el sistema se verán las que no están tratadas por abastecimientos
87
Se selecciona la solicitud que se quiere consultar marcándola con el cursor en el cuadro de la derecha,
oprimir el icono o dar doble “click”, se entra a la solicitud navegando en lo que se quiera consultar.
Los iconos que se encuentran a la izquierda de la pantalla son para desplegar o cerrar las Secciones.
4.- Modificar Solicitud
Consideraciones:
Para poder modificar la solicitud no debe estar tratada por abastecimientos.
Transacción ME52N.
a.- Modificar Solicitud de Pedido

b.- Modificar Solicitud de Servicio
a.- Modificar Solicitud de Pedido

88
Nota:
El sistema siempre presenta un numero de solicitud, en caso de no ser el buscado se oprime el
icono Otra solicitud de pedido. Despliega la sub-pantalla siguiente:
Se teclea el número de solicitud deseado en Solicitud de pedido. Se oprime el icono .
En la sección Cabecera se pueden modificar los campos que se encuentran sin sombrear. En Posición se
oprime el icono de la ceja
que contenga los datos a modificar. Al terminar de actualizar los datos se oprime el icono regresar.
Presenta la siguiente sub-pantalla:
Se oprime el icono , regresa a la pantalla principal, en la parte inferior presenta la leyenda

89
O se oprime directamente el icono grabar presentando la pantalla:
y en la parte inferior la leyenda
b.- Modificar Solicitud de Servicio.
En la sección Cabecera se pueden modificar los campos que se encuentran sin sombrear:
En Posición la ceja que se puede modificar es personal de contacto.

Al terminar de actualizar los datos se oprime el icono regresar. Presenta la siguiente sub-pantalla:
90
En caso de que el campo requerido no se pueda modificar se tendrá que generar otra partida de la misma
solicitud, y de ser necesario, borrar la anterior partida marcando el renglón con el cursor
oprimir el icono borrar. Presenta la siguiente sub-pantalla:
Se presiona el icono quedando:
en el caso de equivocarse en borrar la partida, se puede restablecer en este mismo icono, abriendo el menú y
marcar Anular supresión:
Al terminar de actualizar los datos se oprime el icono regresar. Presenta la siguiente sub-pantalla:
91
O se oprime directamente el icono grabar presentando la pantalla:
y en la parte inferior la leyenda
Fin del proceso.

92
8.- Crear Reserva de Materiales por Orden Interna.
Para crear reserva para materiales de taller como: estopa, franela, material eléctrico, pintura, etc. se utiliza la
transacción MB21, así mismo, tornillería, placa, tubería, etc. o alguna material que se quiera cargar a una
Ubicación Técnica o equipo.
Transacción MB21.
En el campo Clase de movimiento se teclea 261 Consumo de almacén para orden, oprimir el icono
Continuar o “intro”, presenta la siguiente pantalla:
En el campo de Orden se teclea el número de Orden Interna a la cual va a ser cargado el costo.
93
Ejemplo: Para cargar herramienta se teclea la orden 7553210 para Operación, 7553230 Mecánico o 7553240
Eléctrico peletizado. O materiales 7543210 Operación, 7543230 Mecánico o 7543240 Eléctrico paletizado, así
mismo, 7010001 para bomba AF-107. En el campo Dest.mercancia el nombre de la persona que se le
entrega la mercancía. Ejemplo: JMARTINEZ. En Material se teclea el código del material, en Ctd.en
Cantidad entregada, la cantidad del material, el campo UME es la unidad de medida del material y lo registra
en automático el sistema, en el campo Alm. el almacén de donde será entregada la mercancía -es opcional-
puede quedar en blanco, indica que se permite el movimientos de mercancías para la posición de reservas,
si se desmarca el campo, no se permitirá el movimiento. Este campo lo marca en automático el sistema.
Al terminar de teclear los materiales, si se quiere se pueden actualizar los datos tecleando el icono
Continuar presenta la siguiente pantalla:
O se oprime el icono Contabilizar, regresando a la pantalla inicial, en la parte inferior presenta la leyenda
con el numero de reserva 986474
Modificar Reserva
Consideraciones:
Conocer el número de reserva.
Para modificar la reserva o agregar algún material se utiliza la transacción MB22.
Transacción MB22
Al entra a la transacción presenta la siguiente pantalla:

94
En el campo Nº reserva se teclea el número de la reserva, se oprime el icono continuar. Presenta la

siguiente pantalla:
Si se quiere agregar otro material, se oprime el icono Posiciones nuevas, despliega la sub-pantalla
siguiente:
En el campo Fecha necesidad se teclea la fecha actual, en Centro se teclea PC01.

Si se quiere agregar 1 material más se oprime el icono , despliega la sub-pantalla siguiente:
95
En el campo Material se teclea el código del material requerido, en el campo UM la cantidad solicitada.
En el caso de requerir más de 2 materiales se oprime el icono Posiciones nuevas, despliega la siguiente
pantalla:
en el campo Material se teclean los códigos de los materiales requeridos, en Ctd. la cantidad.
Al terminar de teclear los materiales se oprime el icono Contabilizar, regresando a la pantalla inicial, en la
parte inferior presenta la leyenda con el numero de reserva 986474
Si se quiere borrar algún material de la reserva, se utiliza la transacción MB22.
Al entrar a la transacción se teclea el numero de reserva y se oprime el icono continuar. Presenta la

siguiente pantalla:
En el campo se marca para borrar la posición:

96
se oprime el icono Contabilizar, regresando a la pantalla inicial, en la parte inferior presenta la leyenda
con el numero de reserva 986474
no serán entregados por almacén al no tener la reserva.
Visualizar Reserva
Para visualizar una reserva se utiliza la transacción MB23
Transacción MB23
Al entrar a la transacción y teclear el número de reserva, presenta la siguiente pantalla:
Oprimiendo el icono se regresa a la pantalla de inicio.
Fin del proceso.

97
9.- Sistema de Información
Visualizar Costos y Materiales por Orden de Mantenimiento .
Para revisar los costos por Orden de Mantenimiento se utiliza la
Transacción IW32.
Consideraciones:
Conocer el número de la Orden de Mantenimiento.
Al seleccionar la transacción presenta la siguiente pantalla:
En el campo Orden, se teclea el numero de la orden a analizar, se oprime el icono continuar o “intro”.
En la pestaña Costes de la Orden, al oprimirla presenta:

98
El costo planeado y total de la Orden de Mantenimiento. Oprimiendo el icono regresar, regresa a la pantalla
inicial.
Con los menús situados en la parte superior de la pantalla, se puede navegar buscando la información
requerida. En este caso para conocer los materiales y su costo de la Orden, utilizamos el menú:
Detalles Documentos p. orden Movimientos de mercancía:
Para conocer el texto de las materiales, se utiliza el menú: Opciones Variantes visualización Traer
99
presenta la sub-pantalla:
se marca la variante de los datos buscados (/ZPMREFCOS) despliega la siguiente pantalla:
Con los menús situados en la parte superior de la pantalla: se

pueden localizar más datos.
Si queremos conocer a quien le entregaron el material, se marca la línea del material, en el menú:
100
Entorno Documento material
Marcar la posición con el puntero y en el menú: Entorno Doc.mat por material
Marcar con el puntero la primera línea y utilizar el menú: Entorno Documento de material

101
Oprimiendo la ceja Se , situado en la sección inferior de la pantalla, presenta el nombre de la persona a

quien entrego almacén.
Oprimiendo el icono regresar varias veces, se llega al encabezado de la Orden seleccionada.
Otra forma de revisar a quien se entrego el material es: En la lista de movimiento de mercancía
102
Se coloca el puntero en el documento del material de la columna Doc.material se da “doble Click”, despliega
la siguiente pantalla:
Se oprime el icono Detalle desde posición, presenta la pantalla donde está el nombre a
quien se despacho.
Oprimiendo el icono regresar varias veces, se llega al encabezado de la Orden seleccionada.

Fin del proceso.
103
Análisis de paradas
Transacción MCI7
Para analizar las paradas (fuera de operación por Mantenimiento) de una Ubicación técnica o equipo en un
periodo determinado, se utiliza la transacción MCI7
Al seleccionar la transacción presenta la siguiente pantalla de inicio:
En el campo Ubicación técnica, se teclea la clave de la ubicación, en Equipo la clave del equipo a analizar.
En Mes el periodo seleccionado para el análisis: mes inicial y mes final.
Ejemplo:
Si se quiere saber de los Filtros de Vacio el tiempo de parada o indisponibles por mantenimiento (en base a
los Aviso u Orden de Mantenimiento), de Enero 2012 a Octubre 2012.
Se selecciona lo siguiente:
En el campo Ubicación técnica se selecciona del AF-30 al AF-46 y en Mes del periodo Enero a Octubre del
2012.
104
Se presiona el icono Ejecutar, presenta la siguiente información:
Paradas efectivas (Parad.ef.) son 2 con duración media (MnTmToRepair) de 3.250 Horas.
Para saber el tiempo efectivo de reparación se presiona el icono Selección de ratios.
Se selecciona la variante (Time To Repair), se pasa a Selección presionando el icono Seleccionar

marcado, se presiona el icono Continuar. Presenta la pantalla siguiente.
Tiempo efectivo total 6.50 Hrs.

105
Para saber que Ubicaciones fueron y el tiempo de cada una.

Se coloca el puntero en la Clase de objeto,
se presiona el icono Selección, Presenta la siguiente pantalla:
Los equipos fueron AF-30 con 1 parada efectiva, tiempo de 3.500Horas y, AF-45 con 1 parada, tiempo 3.0
Horas.
Para saber qué fecha o mes del periodo seleccionado fue la parada:
Se coloca el puntero en el equipo seleccionado (AF-30), se presiona 2 veces el icono Selección, Presenta
la siguiente pantalla:
Mes Febrero.
Nota: se presiona 2 veces el icono por que el nivel que sigue es del equipo y el siguiente es
una Ubicación técnica.
106
Para saber cuál fue la falla:
Se selecciona la Transacción IW28 Modificar avisos.

Se marcan todos los Status del aviso, en Ubicación técnica, se teclea la clave de la Ubicación (01-04-01-
FILVA-FILR-AF30), en Fecha de aviso, se teclea el periodo en que ocurrió, del reporte anterior (01.02.2012 a
28.02.2012):

107
Presionando el icono Actuales,
Se selecciona Duracion de parada, se pasa a Columna visualizar presionando el icono Visualizar campo,
presionar icono seleccionar,
Se selecciona con el cursor el Aviso de Duración de parada, se presiona el icono detalles o “doble click”.
Presenta el Aviso y la causa en la sección de Posición.
Fin del proceso.

108
Visualizar Utilización de material (registro en ensambles o equipos)
Para conocer donde se utiliza o en que lista está registrado el material, se utiliza la
Transacción CS15
En el campo Material se teclea el número o código del material seleccionado, se marcan las opciones en
las diferentes secciones dependiendo de la información que se requiera. En este caso se marcaran todas para
ampliar la lista de información,
se oprime el icono Pantalla siguiente;

109
en esta pantalla también se pueden seleccionar los campos de acuerdo a la información que se determine.
En este caso se deja en blanco todos los campos, se oprime el icono Ejecutar. Presenta la siguiente
pantalla:
Campo Nv en el nivel 1, Utilización clave 4 en mantenimiento, Nº componentes, está registrado en lista de

componente 2322150. Posición, 0230, Cantidad a emplear 1 PZA.
Oprimiendo el icono Referencia de utilización, situado en la parte superior en la barra de criterios de
clasificación, despliega la pantalla siguiente:
nombre del material (lista componente) PIP40 SISTEMA MANDO FINAL I, Objeto (equipo), Nº componentes
(numero equipo) 10001051, Posición 0010. Oprimiendo el icono Detalles, despliega la pantalla de datos
generales del equipo:
110
Oprimiendo la ceja Estructura, indica donde está instalado el equipo.
Esta instalado en la Ubicación Técnica 01-01-01-EQAUX-PIP40-03055.
Navegando en los menús de la parte superior de las pantallas, oprimiendo los diferentes iconos, así mismo,
las diferentes pestañas, se tienen los datos registrados referentes al equipo o complemento seleccionado.
Seleccionando el material 1002215 BALERO DE RODILLOS SKF 22222 CK, presenta la siguiente pantalla:
111
Presenta la lista de Nº componentes (ensambles) donde está registrado el material.
El material esta registrado en la ensamble 2321227 PARO PROGRAMADO MECANICO, instalado en la Ubicación
Técnica 01-04-02-FILVA-BF144.
Navegando de acuerdo al procedimiento anterior, se tienen los datos registrados de este material.
Fin de procedimiento.
Referencia de Utilización de Material
Para conocer donde se utilizo un material se selecciona la
Transacción IW13
Al entrar a la transacción, presenta la siguiente pantalla:
En la sección Status de la orden (de mantenimiento) los campos se marcan de acuerdo el estado de la
Orden de Mantenimiento que se quiera investigar, en este caso se marcaran todas. En la sección de
Selección de material en el campo Material se teclea el código del material que se quiera investigar. En
Selección de órdenes, se teclean los campo de acuerdo al criterio de análisis, en este caso quedaran en
blanco para ampliar la información, solo el campo Fecha, se teclea el periodo de búsqueda.
112
Se selecciona el material 1026677 Banda transportadora 30” ancho Usflex. Periodo 01.01.2008 al
01.10.2012.
Se teclean los datos de acuerdo al criterio seleccionado, se oprime el icono Ejecutar, despliega la pantalla
siguiente:
Analizando el informe dice que el material se cambio 2 veces en la Ubicación Técnica 01-04-01-PEPRO-TRNS-
ABP2, con Orden de Mantenimiento, cantidad tomada (Tomados), Fecha de salida de almacén (Fecha
contab.)
Si se quiere saber el costo del último cambio, se realiza lo siguiente: se marca el número de orden con el
puntero, se oprime el icono Orden. Presenta la siguiente pantalla:
113
Utilizando el menú Detalles, ubicado en la parte superior de la pantalla Documentos p. orden

Movimiento de mercancía:
Oprimiendo el menú de Opciones Variantes visualización Traer…
Presenta el sub-pantalla:
Oprimiendo el icono Continuar, despliega la pantalla siguiente:

114
Donde está el costo de la banda 713,523.77, los demás materiales que se utilizaron y el costo total.
Nota: también se puede utilizar el icono Actuales… se selecciona las variantes que se quieran ver, se pasan a la
columna de visualizada,
presionar el icono Transferir, situada en la parte inferior de la sub-pantalla, despliega la pantalla con el
nombre y costo del material.
Para conocer a quien se le entrego el material se realiza lo siguiente: Marcar el Doc. Material, situado en la
columna del mismo nombre,
oprimiendo el icono Detalles, presenta la siguiente pantalla:

115
Se marca la posición del material seleccionado, presionar el icono Seleccionar, presenta la pantalla con el
nombre a quien le entregaron el material, (Leonel Camacho)
el numero de Reserva (83874), Cuenta mayor afectada (410010), Almacén donde se despacho (PC01) y la
persona que despacho (R.P.R. Ricardo Pano).
Con el icono Regresar, oprimiéndolo varias veces se llega a la pantalla inicial, para iniciar el análisis de otro
material en caso necesario.
Fin del proceso.
Visualizar Lista de Avisos Var. Niveles (H.M.)
Para revisar la Historia de Maquinas de algún Equipo o Ubicación Técnica se puede hacer a través de
Lista de Avisos (Var. Niveles), con la transacción IW30.
Transacción IW30

116
En la sección Status del aviso, se marca el campo o los campos del estado de avisos se quiere la
información, para este caso se marcan todos. En la sección de Selección de aviso, en el campo de Ubicación
Técnica, se teclea la clave de la Ubicación que se quiera información, dejando en blanco los demás, en el
campo de Equipo, se teclea la clave de algún equipo en especial dejando en blanco el de Ubicación o, si se
quiere la información del equipo montado en alguna Ubicación x, se teclea la Ubicación. La información se
puede analizar dependiendo del criterio que se quiera utilizar, se teclean las variables necesarias para
determinado criterio.
En el campo Fecha de aviso, se teclea la fecha del periodo que se requiera.
En la sección de Filtro, se puede dejar como lo presenta o filtrar de acuerdo al criterio.
Seleccionando ABP-2 en el periodo de 01.01.2010 a la fecha 03.10.2012,
Nota: Para seleccionar la Ubicación Técnica se puede auxiliar oprimiendo el botón ubicado a la derecha del mismo campo, en la
pantalla que presenta teclear en Ubicación Técnica la clave del equipo (*ABP2*) sin comas, guiones o puntos y entre
asteriscos, oprimir el icono Ejecutar, seleccionar la Ubicación buscada y oprimir el icono Seleccionar.
Presionar el icono ejecutar, despliega la siguiente pantalla:

117
Que es la historia del trabajo realizado en la Ubicación Técnica (ABP-2) en base al Aviso y Órdenes de
Mantenimiento generadas.
Utilizando el menú Opciones Leyenda colores, situado en la parte superior de la pantalla,
u oprimiendo el icono Leyenda colores, presenta la sub-pantalla con la leyenda de cada color:
En el reporte presenta el Aviso generado , la Descripción corta del aviso , la Ubicación

técnica , la Denominación de la Ubicación , Texto del la
causa en caso de tenerla, clave Causa Avería descrita en el
aviso, Orden de Mantenimiento , Descripción corta de la orden y Estado de la
Orden de Mantenimiento .
Marcando con el puntero el Aviso y oprimiendo el icono Visualizar objeto, ubicado a la izquierda de la barra
de iconos (parte superior), presenta la cabecera del aviso:
118
Se analizar la causa de la Avería y Texto de la misma, así mismo, tiempo de Parada del equipo, que puede
servir para la disponibilidad del mismo.
Marcar la el número de la Orden de Mantenimiento, oprimir el icono de Visualizar objeto, presenta la

cabecera de la Orden:
Navegando en la Orden de Mantenimiento se puede conocer: los materiales utilizados, el costo del
material, el personal que realizo el trabajo, inicio y fin del trabajo, duración de parada, causa de la
avería, texto de la avería (datos relevantes que se quieran reportar), en su caso el supervisor que lo
realizo, etc.
Esto se presenta utilizando los menús y los iconos dentro de la Orden.
119
Ejemplo:
Oprimiendo la pestaña de Costes, el costo de la Orden planeado y real:
Con el menú Detalles Documentos p. orden Movimiento de mercancía al entrar se utiliza el de

Opciones Variantes visualización Traer… y seleccionar /ZPMREFCOS, presenta el costo, cantidad y
descripción de material utilizado:
Con el menú Detalles Documentos p. orden Notificación, el personal que lo realizo.
Con el icono Regresar, oprimiéndolo varias veces se llega a la pantalla inicial, para iniciar el análisis de otro
material en caso necesario u otro Aviso.
Nota: Si se requiere analizar la causa de falla más relevante, se puede transportar el reporte a
Excel y ahí analizar la cantidad de fallas. Se graba como fichero local con el icono y se ordena el
reporte de acuerdo a la causa.
120
Fin del proceso.

121
Visualizar Lista de Órdenes Varios Niveles (H.M.)
Para revisar la Historia de Maquinas de algún Equipo o Ubicación Técnica se puede hacer a través de
Lista Ordenes (Var. niv.), con la transacción IW40.
Transacción IW40
En la sección Status orden, se marca el campo o los campos del estado de orden se quiere la información,
para este caso se marcan todos. En la sección de Selección de órdenes, en el campo de Ubicación Técnica,
se teclea la clave de la Ubicación que se quiera información, dejando en blanco los demás, en el campo de
Equipo, se teclea la clave de algún equipo en especial dejando en blanco el de Ubicación o, si se quiere la
información del equipo montado en alguna Ubicación x, se teclea la Ubicación. La información se puede
analizar dependiendo del criterio que se quiera utilizar, se teclean las variables necesarias para determinado
criterio.
En el campo Periodo, se teclea la fecha del periodo que se requiera.
En la sección de Filtro, se puede dejar como lo presenta o filtrar de acuerdo al criterio.
Seleccionando ABP-2 en el periodo de 01.01.2012 a la fecha 15.11.2012

122
Nota: Para seleccionar la Ubicación Técnica se puede auxiliar oprimiendo el botón ubicado a la derecha del mismo
campo, en la pantalla que presenta teclear en Ubicación Técnica la clave del equipo (*ABP2*) sin comas,
guiones o puntos y entre asteriscos, oprimir el icono Ejecutar, seleccionar la Ubicación buscada y oprimir el
icono Seleccionar.
Presionar el icono ejecutar, despliega la siguiente pantalla:
Que es la historia del trabajo realizado en la Ubicación Técnica (ABP-2) en base a Órdenes de Mantenimiento
generadas.
Utilizando el menú Opciones Leyenda colores, situado en la parte superior de la pantalla,

123
u oprimiendo el icono Leyenda colores, presenta la sub-pantalla con la leyenda de cada color:
En el reporte presenta Orden de Mantenimiento , Descripción corta de la orden

y Estado de la Orden de Mantenimiento .
Ubicación técnica , la Denominación de la Ubicación ,
Operación de la orden , Puesto de Trabajo de la operación
, Notificación , Trabajo real , Componentes, código y descripción
, Movimiento de mercancia , Cantidad y
costo , Costo total real ,
Costo plan total
En el reporte marcando con el puntero el simbolo indica la leyenda
Marcando con el puntero la Orden y oprimiendo el icono Visualizar objeto, ubicado a la izquierda de la
barra de iconos (parte superior), presenta la cabecera de la Orden:
124
Navegando en la Orden de Mantenimiento se puede conocer: los materiales utilizados, el costo del
material, el personal que realizo el trabajo, inicio y fin del trabajo, duración de parada, causa de la
avería, texto de la avería (datos relevantes que se quieran reportar), en su caso el supervisor que lo
realizo, etc.
Esto se presenta utilizando los menús y los iconos dentro de la Orden.
Ejemplo:
Oprimiendo la pestaña de Costes, el costo de la Orden planeado y real:
Con el menú Detalles Documentos p. orden Movimiento de mercancía al entrar se utiliza el de

Opciones Variantes visualización Traer… y seleccionar /ZPMREFCOS, presenta el costo, cantidad y
descripción de material utilizado:
Marcando con el puntero el Psto de trabajo en el reporte y oprimiendo el icono Visualizar objeto,
presenta los datos básicos del puesto:
125
Marcando con el puntero la Notificación en el reporte y oprimiendo el icono Visualizar

objeto, presenta los datos de la notificación (Personal que lo realizo):
Marcando con el puntero el Aviso en el reporte y, oprimiendo el icono Visualizar

objeto, presenta los datos del aviso (duración de parada, causa de la avería, texto de la avería):
Nota: Si se requiere analizar la causa de falla más relevante, se puede transportar el reporte a
Excel y ahí analizar la cantidad de fallas. Se graba como fichero local con el icono
Con el icono Regresar, oprimiéndolo varias veces se llega a la pantalla inicial, para iniciar el análisis de otra orden
en caso necesario.
Fin del proceso.

126
Consulta resumen de materiales (Stocks)
Para consultar el estado de los materiales en el almacén se utiliza la transacción MMBE
Transacción MMBE
En el campo Material se teclea el código del material asignado por almacén. Si no recuerda el código se
puede buscar con el siguiente proceso:
Se oprime el icono de la derecha del campo de Material , despliega la sub-pantalla siguiente:
127
En el campo Texto breve material, se teclea el texto breve del material a buscar entre asteriscos (*)
Ejemplo: buscar balero 22220 se teclea *balero*22220* oprimir el icono Iniciar búsqueda. Presenta la sub-
pantalla siguiente:
Presenta los distintos materiales que contienen la descripción corta que se tecleo, se selecciona el material
buscado y presionar el icono tomar, regresa a la pantalla inicial con el código del material seleccionado.
En el campo Almacén se teclea la clave del almacén donde se quiere buscar, al quedar en blanco el sistema
busca en los almacenes que están en el centro PC0. En la Sección Represent.lista se desmarca la selección
Sin líneas de stock cero oprimiendo el puntero en el recuadro para que presente las líneas que estén en
stock cero y saber en cual almacén esta el material que se busca. Se oprime el icono Ejecutar, situado en
la parte superior izquierda de la pantalla. Presenta la siguiente pantalla:
En el almacén CMG1 MINA GRAL con localización dentro del almacén 038-12, hay 3 piezas libres de
utilización. En almacén CP01 PELETIZADO con localización dentro del almacén 007-33 hay 0 piezas.
Marcando con el puntero la línea de almacén que se quiera consultar y utilizando los menús de la parte
superior de la pantalla, se tiene más información.
Para visualizar detalles del material se oprime el icono del menú detalles, marcar Visualizar material
128
Donde se navega oprimiendo el icono de las diferentes cejas colocadas en la parte superior o desplegando
lista oprimiendo el icono lista, situado a la derecha de la línea de cejas, se marca la línea a consultar y
manda a la pantalla de la línea seleccionada.
En el icono Pasar a texto datos básicos, colocado en la parte inferior de la pantalla, se

tiene la información complementaria del material codificado.
129
En el menú colocado en la parte superior, se oprime y presenta diferentes opciones para

información.
Si tiene Pedidos pendientes el material, presenta información del estado del mismo.
Seleccionando Movim.mercancia Movimiento de mercancía, presenta la siguiente información:
Lista de documentos del movimiento de material, donde al oprimir doble “click” en la línea a consultar presenta
la información detallada del movimiento.
130
Navegando en esta pantalla oprimiendo el icono de la ceja seleccionada se puede encontrar información
como: información general, en la ceja de Material nombre del mismo y grupo de artículo.
En Imputación, el equipo donde se aplica el cargo, orden y cuenta mayor:
En Reserva: el número de reserva, quien la genero y la cantidad:
En Se, el documento del material donde se indica a quien se le entrego:
Se regresa oprimiendo el icono Regresar, hasta llegar a la pantalla Resumen de stocks: Lista base
para consultar otro material en caso necesario.
Fin del proceso

131
Representación de estructura para Ubicación Técnica
Para visualizar la información sobre representación de estructura de la Ubicación Técnica se utiliza la

transacción IH01.
Transacción IH01
En el campo Ubicación técnica, se teclea la clave de la Ubicación técnica que se desea desplegar.
Para este campo si no se recuerda la Ubicación se puede auxiliar con el botón de la derecha ubicado al final
de la línea. Al oprimirlo presenta la siguiente pantalla:
En el campo Ubicación técnica, se teclea entre asteriscos (*) la clave del equipo sin guiones o puntos, como
se indica, se oprime el icono ejecutar. Presenta la siguiente pantalla:
132
Se marca con el puntero el equipo buscado, se oprime el icono Seleccionar, regresando a la pantalla inicial
con el quipo seleccionado.
En la sección Explosión en el campo Ctd.niv.hacia arriba, se teclea el número de niveles superiores de la
Ubicación que se deben incluir, normalmente queda en blanco, en Niveles hacia abajo, el número de niveles
inferiores de las Ubicaciones que se deben incluir, por lo menos siempre debe de teclearse 1 nivel, los demás
niveles se marcan dependiendo de la información que se quiera que se despliegue.
En la sección de Limitaciones queda con las marcas predeterminadas en el sistema.
Para este caso se marcan todas las variantes para un equipo de:
Peletizado desplegando hasta el nivel de los componentes. Presenta la siguiente pantalla:
Para una Ubicación de Móvil. Presenta la siguiente pantalla.

133
En ambos casos para saber la leyenda de colores se oprime el icono Leyenda de colores, colocado en la
parte superior de la pantalla. Al oprimirlo despliega la siguiente sub-pantalla:
En los menús de este nivel colocados en la parte superior de la pantalla,
se puede navegar para visualizar información de utilidad.

134
Marcando la Ubicación Técnica y oprimiendo el icono Registro, o dando doble “click”, despliega los datos
del registro maestro de objetos:
Oprimiendo los iconos Emplazamiento, Organización y Estructura, se pueden leer los datos del mismo.
Ejemplo:
Si se quiere conocer las órdenes y el estado de las mismas en un periodo determinado, se sigue el menú:
Entorno Ordenes
Al oprimir en órdenes presenta la siguiente pantalla:

135
En la sección de Status de orden, se marcan el estado de las ordenes que se quiera información, en el de
Selección de ordenes el Periodo, la fecha del periodo de selección, se oprime ejecutar. Presenta la siguiente
pantalla:
Oprimiendo el icono Actuales, se pueden seleccionar las variantes que se requieran. Presenta la siguiente
sub-pantalla:
Se marcan las líneas con el puntero y se pasan a Columnas visualizadas oprimiendo el icono Visual.
campo seleccionado o viceversa con el icono Suprimir campo seleccionado, se oprime el icono
Transferir. Presenta la siguiente pantalla:
136
También se puede visualizar la Orden de Mantenimiento marcando la orden con el puntero y oprimiendo el
icono Detalles o dar doble “click”, desplegando la Orden de Mantenimiento.
En el menú Entorno Lista de varios niveles Órdenes, situado en la parte superior de la pantalla:
Presenta información en varios niveles. Al oprimir Órdenes despliega la siguiente pantalla:
Selección de ordenes en Periodo, la fecha del periodo de selección y en Filtro, las opciones necesarias para
su información, se puede utilizar el puntero u oprimiendo el icono Marcar todo. En esta caso todas, se
oprime el icono Ejecutar. Presenta la siguiente pantalla:
137
Trayendo la leyenda de colores oprimiendo el icono Leyenda de colores, colocado en la parte superior,
sabemos que indica cada color.
Marcando el Aviso u Orden y oprimiendo el icono Visualizar objeto, despliega el Aviso o la Orden para
consulta.
Oprimiendo el icono Regresar, regresa hasta la pantalla inicial para consultar otra Ubicación o, al menú de
SAP.
Fin del proceso

138
Representación de estructura para Equipo
Para visualizar la información sobre representación de estructura de para Equipo se utiliza la transacción
IH03.
Transacción IH03
En el campo Equipo, se teclea la clave del equipo que se desea desplegar.

Para este campo si no se recuerda el Equipo se puede auxiliar con el botón de la derecha ubicado al final de
la línea. Al oprimirlo presenta la siguiente sub-pantalla:
Presenta barias opciones para buscar el equipo

139
o en se oprime el icono de la derecha situado al final de la línea, presenta la siguiente lista de opciones de
búsqueda:
Donde se selecciona la opción deseada. Regresa a la sub-pantalla con la opción seleccionada.
En este caso Equipo según texto breve, si no se acuerda del texto, se oprime el icono Iniciar búsqueda,
presenta la siguiente sub-pantalla:
Se selecciona el equipo, se oprime el icono Tomar, situado en la parte superior, regresa a la pantalla inicial
con la clave del equipo seleccionado.
140
En la sección Explosión en el campo Ctd.niv.hacia arriba, se teclea el número de niveles superiores de la

Equipo que se deben incluir, normalmente queda en blanco, en Niveles hacia abajo, el número de niveles
inferiores de las Ubicaciones que se deben incluir, por lo menos siempre debe de teclearse 1 nivel, los demás
niveles se marcan dependiendo de la información que se quiera que se despliegue. En este caso se
marcan todas.
En la sección de Limitaciones queda con las marcas predeterminadas en el sistema.
Se presiona el icono ejecutar. Presenta la siguiente pantalla:
Se presiona Detalles completos , presenta todos los detalles del equipo:
Para saber la leyenda de los colores, se oprime el icono situado en la barra de comandos. Presenta la
siguiente sub-pantalla:
141
Se puede navegar en este nivel, para conocer los detalles del Equipo.
Ejemplo: oprimiendo el icono y marcando con el puntero el equipo, se visualiza el Registro maestro del
Equipo.
Utilizando los menús

ubicados en la parte superior de la pantalla, se pueden saber más detalles. Utilizando el menú
Entorno Órdenes se puede conocer las órdenes de mantenimiento que se generaron para el equipo en e
una fecha determinada:
Al oprimir en órdenes presenta la siguiente pantalla:

142
Selección de ordenes el Periodo, la fecha del periodo de selección, se oprime ejecutar. Presenta la siguiente
pantalla:
En este caso, se genero una Orden en el periodo del 29.08.2012 a 27.11.2012.
Con el icono Regresar, hasta la lista de Estructura.

143
En el menú Entorno Lista de varios niveles Órdenes, situado en la parte superior de la pantalla:
Selección de ordenes en Periodo, la fecha del periodo de selección y en Filtro, las opciones necesarias para
su información, se puede utilizar el puntero u oprimiendo el icono Marcar todo. En esta caso todas, se
oprime el icono Ejecutar. Presenta la siguiente pantalla:
144
Que es el historial del Equipo a partir del periodo seleccionado.

Para saber la leyenda de colores se oprime el icono Leyenda de color.
Marcando la Orden y oprimiendo el icono Visualizar objeto, despliega la Orden para consulta.
Oprimiendo el icono Regresar, regresa hasta la pantalla inicial para consultar otro Equipo o, al menú de
SAP.
Fin del proceso

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1

Manual para Supervisores

Manual de procedimientos de SAP 6.0 para Supervisores .

3.- Orden de Mantenimiento Correctivo. 11 - 32

4.- Orden de Emergencia. 33 - 45

5.- Orden de Mantenimiento Preventivo. 46 - 55

6.- Solicitud de Materiales y Servicios a través de la Orden de Mantenimiento. 56 - 73

7.- Solicitud de Materiales y Servicios a través de Orden Interna (Imputación) 74 - 91

9.- Sistemas de Información. 97 - 144

2.- GENERACION DE AVISOS.

1.- Crear aviso:

En el campo clase de aviso se captura el tipo de aviso a crear:

El campo Aviso se deja en blanco. (numero predeterminado de SAP)

Para este caso tomamos, M2 Reporta de falla

Presionar el icono Continuar o “Intro”.

Muestra la siguiente pantalla para captura de datos.

En el encabezado se captura en descripción corta, el Equipo y el Tipo de falla.

se presiona “ejecutar” Ejecutar, situado en la parte superior izquierda de la pantalla:

se selecciona la Ubicación Técnica buscada, se presiona el icono Seleccionar, ubicado en la barra de

En el campo de Descripción se captura el equipo y el tipo de falla en descripción corta. En el campo

Se selecciona el grupo al que va dirigido y se presiona el icono .Tomar.

se selecciona el objeto y se presiona el icono .

Por último se salva el aviso presionando el icono quedando la siguiente pantalla.

2.- LISTAR AVISOS CREADOS.

En la pantalla inicial se teclea en el campo de mandatos la transacción IW28 o se selecciona en el listado de

Se presiona Intro y presenta la siguiente pantalla

Se marca el estatus del aviso: Pendientes

Se presiona el icono de ejecutar presenta la siguiente pantalla:

Presenta los avisos generados en el rango de fechas seleccionado.

3.- Crear Orden de Mantenimiento Correctivo

La clase de Órdenes de Mantenimiento son:

PM01 Orden de Mantenimiento correctivo.

Pasos para la creación de una orden de mantenimiento PM01 (correctivo)

1.- Solicitar una tarea de mantenimiento en base a un aviso.

2.- Crear Orden de Mantenimiento en base a un aviso :

En nuestro caso, se elije PM1 Orden de Mantenimiento correctivo.

Se da ejecutar presenta la pantalla siguiente:

Al presionar el icono de la derecha en el campo Orden presenta la siguiente sub-pantalla:

En el campo Clase de orden se teclea PM1 Mantenimiento correctivo. En Pto.Tbjo.responsable el puesto

En el encabezado de la Orden se muestran los siguientes campos:

Se marca la operación presionando el botón a la izquierda de la columna Op.

En el campo Psto.Tbjo. Clave del personal

.- Asignar materiales a la Orden de mantenimiento .

Se debe de considerar lo siguiente:

a.- Si el material tiene código de control por almacén.

a.- Asignación del material con código de control por almacén

Estando dentro de la Orden en la pantalla anterior, se presiona colocado en la parte superior

Se selecciona el material y se oprime Tomar. En el campo Ctd.Neces se coloca la cantidad que se

Se selecciona el material y se da seleccionar.

3.- Liberar e imprimir Orden de Mantenimiento.

En Orden, se captura el número de la orden, se presiona el icono continuar.

Se presiona el icono para continuar.

Cuando NO HAY DISPONIBILIDAD DE MATERIALES presenta la siguiente sub-pantalla

en donde se selecciona el botón de Liberar orden y se presiona el icono continuar.

Al liberar la orden se genera la reserva no. 975022.

Para revisar el numero de reserva creado se entra a la orden en

y se selecciona el botón presentando la siguiente pantalla:

.- Imprimir Orden de mantenimiento.

Al hacerlo muestra la siguiente pantalla:

donde se selecciona la impresora en la cual se quiere imprimir, se da el botón imprimir

4.- Ejecutar Orden

Se ejecuta la Orden de Mantenimiento de acuerdo al procedimiento e indicaciones dadas en la misma.

5.- Notificación de Orden de Mantenimiento.

Al elegir la transacción IW41 presenta la siguiente pantalla: