NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
8/1/2013 AGUA SANTA
8/2/2013 SAN PEDRO
8/3/2013 FLOR DE PATRIA- ZAMURO
8/4/2013 FLOR DE PATRIA
8/7/2013 MESA DE GALLARDO
8/8/2013 LA PUERTA - PAMPAN
8/10/2013 SAN PEDRO
8/11/2013 CARACHE - SAN PEDRO
8/14/2013 TUÑAME
8/15/2013 JALISCO
8/16/2013 TOROCOCO FLOR DE PATRIA
8/19/2013 MIRADOR BOCONO
8/20/2013 TOROCOCO
8/22/2013 FLOR DE PATRIA - PAMPAN
6/26/2013 PAJARITO VISUM
8/27/2013 SAN PEDRO
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00

106.00

106.00
106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00
 0.00 1,696.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

63.00
 63.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE AGOSTO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
1,759.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
1,759.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
1,759.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 1,759.00 (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Aug-13

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Aug-13

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
169.00
106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00
 -

1,759.00

FECHA

FECHA

FECHA
 REPORTE DE GASTOS N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET: N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO: TELF./E-MAIL DIRECCION: PERIODO
jbrice08@cantv.com.ve DESDE: 1-Jul-13

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517 11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente 0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Jul-13
CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE COMIDAS HOTEL OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS
N° FECHA PRE-PAGADO COD IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA GASTOS
7/4/2013 CERRO ZAMURO 106.00 106.00
7/5/2013 CERRO ZAMURO 106.00 63.00 169.00
7/9/2013 TOROCOCO 106.00 106.00
7/11/2013 JUBIOTE MOVISTAR 73.00 106.00 106.00
7/12/2013 MONAY 106.00 106.00
7/13/2013 LA QUEBRADA 106.00 106.00
7/15/2013 LA PUERTA 106.00 106.00
7/16/2013 LA QUEBRADA 106.00 106.00

7/17/2013 CARACHE 106.00 106.00

7/18/2013 JALISCO 106.00 106.00

7/22/2013 SABANETA 106.00 63.00 169.00

7/23/2013 SANTIAGO 106.00 106.00

7/24/2013 JUBIOTE MOVISTAR 106.00 63.00 169.00

7/26/2013 TIMOTES 106.00 106.00

7/29/2013 MENDOZA FRIA 106.00 106.00

19 7/30/2013 CHEJENDE 106.00 106.00

20 7/31/2013 CERRO ZAMURO 106.00

21

22

23 -

24 SUB-TOTALES DE GASTOS 73.00 1,802.00 189.00 1,885.00

25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE JULIO
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION MONTO FIRMA DEL EMPLEADO: FECHA
COSTO TOTAL GASTOS 1,885.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO 8/5/2013
2PD0509900 TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO 1,885.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR: FECHA
TOTAL IVA (REVISIÓN) JAIME MENDEZ
- TOTAL DESEMBOLSO 1,885.00 CARGO :COORDINADOR
- MENOS AVANCE DE GASTOS FIRMA :
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR: FECHA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO 1,885.00 (APROBACIÓN)
CARGO :
TOTAL DISTRIBUCION FIRMA :
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO: MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO / CURSO
CODIGO DE TRANSPORTE: 3 = GASTOS CAPITALIZABLES
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
10/14/2013 JUBIOTE
10/15/2013 SAN PEDRO
10/16/2013 MOTATAN
10/17/2013 CARACHE
10/18/2013 FLOR DE PATRIA - ZAMURO
10/19/2013 CERRO ZAMURO
10/20/2013 ZONA VALERA (SIMULACRO)
10/23/2013 CERRO ZAMURO
10/25/2013 PAMPAN
10/27/2013 BETIJOQUE-JALISCO
10/29/2013 JUBIOTE
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
73.00 106.00
73.00 106.00

106.00
73.00 106.00
106.00
 219.00 1,166.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

63.00
63.00
 126.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE OCTUBRE

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
1,511.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
1,511.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
1,511.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 1,511.00 (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Oct-13

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Oct-13

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
242.00
242.00
106.00

179.00

106.00

-
 -

1,511.00

FECHA

FECHA

FECHA
 REPORTE DE GASTOS N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET: N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO: TELF./E-MAIL DIRECCION: PERIODO
jbrice08@cantv.com.ve DESDE: 6-Oct-13

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517 11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente 0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 13-Oct-13
CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE COMIDAS HOTEL OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS
N° FECHA PRE-PAGADO COD IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA GASTOS
10/6/2013 VALERA T 120.00 63.00 183.00
10/6/2013 BOLETO AEREO A 2,011.14 TASA AEREA 53.50 2,064.64
10/6/2013 MAIQUETIA- CARACAS T 450.00 450.00
10/7/2013 TAXY URBANO CARACAS T 150.00 63.00 213.00
10/7/2013 TAXY URBANO CARACAS T 150.00 150.00
10/8/2013 TAXY URBANO CARACAS T 150.00 63.00 213.00
10/8/2013 TAXY URBANO CARACAS T 150.00 150.00
10/9/2013 TAXY URBANO CARACAS T 150.00 63.00 213.00
10/9/2013 TAXY URBANO CARACAS T 150.00 150.00

10/10/2013 TAXY URBANO CARACAS T 150.00 63.00 213.00

10/10/2013 TAXY URBANO CARACAS T 150.00 150.00

10/11/2013 TAXY URBANO CARACAS T 150.00 63.00 213.00

10/11/2013 TAXY URBANO CARACAS T 150.00 150.00

10/12/2013 TAXY URBANO CARACAS T 160.00 73.00 106.00 339.00

10/12/2013 TAXY URBANO CARACAS T 160.00 63.00 223.00

10/13/2013 CARACAS- MAIQUETIA T 390.00 73.00 106.00 63.00 632.00

10/13/2013 VALERA T 150.00 150.00

10/13/2013 HOTEL PRESIDENT 9,520.03 9,520.03

19 -

20

21

22

23 -

24 SUB-TOTALES DE GASTOS 4,941.14 146.00 212.00 504.00 9,520.03 53.50 15,376.67

25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES: CURSO BASICO DE CONFIGURACION DE RADIOS PASOLINK NEO
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION MONTO FIRMA DEL EMPLEADO: FECHA
COSTO TOTAL GASTOS 15,376.67 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
2PD0509900 TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO 15,376.67 NOMBRE DEL SUPERVISOR: FECHA
TOTAL IVA (REVISIÓN) JAIME MENDEZ
- TOTAL DESEMBOLSO 15,376.67 CARGO :COORDINADOR
- MENOS AVANCE DE GASTOS 18,000.00 FIRMA :
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA 2,623.33 NOMBRE DEL SUPERVISOR: FECHA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :
TOTAL DISTRIBUCION FIRMA :
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO: MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO / CURSO
CODIGO DE TRANSPORTE: 3 = GASTOS CAPITALIZABLES
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
11/4/2013 PAMPAN- VALLE MOMBOR
11/7/2013 BETIJOQUE
11/11/2013 JUBIOTE
11/13/2013 CERRO ZAMURO
11/14/2013 VALLE-BETIJOQUE-ZONA IND
11/16/2013 CERRO ZAMURO
11/18/2013 MENDOZA FRIA
11/19/2013 TOROCOCO
11/20/2013 MONTE CARMELO
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

106.00
106.00
106.00
73.00 106.00
73.00 106.00
106.00
106.00
106.00
73.00 106.00
 219.00 954.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

63.00

63.00
 126.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
1,511.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
1,511.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
1,511.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 1,511.00 (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Nov-13

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Nov-13

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
106.00
106.00
169.00
179.00
242.00
106.00
106.00
106.00
179.00

-
 -

1,299.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
6/2/2014 SAN PEDRO - ESCUQUE

6/3/2014 CAJA SECA

6/4/2014 BOCONO
6/5/2014 BETIJOQUE
6/6/2014 TRUJILLO VICHU
6/7/2014 BETIJOQUE - BATEY
6/8/2014 BOCONO MIRADOR
6/10/2014 FLOR DE PATRIA
6/12/2014 CABIMBU
6/23/2014 FLOR DE PATRIA SANTIAGO
6/24/2014 LA CONCEPCION MOTATAN
6/25/2014 CABIMBU
6/26/2014 BUENA VISTA
7/28/2014 buena vista
7/30/2014 betijoque
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

126.00

126.00
126.00
86.00
126.00
126.00
86.00 126.00

126.00
126.00
86.00 126.00
86.00 126.00

126.00
126.00
 344.00 1,512.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

pagado
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

75.00

75.00
75.00

75.00
 300.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE JUNIO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
2,156.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
2,156.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
2,156.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 2,156.00 (APROBACIÓN)

gado
CARGO :

FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Jun-14

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Jun-14

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
126.00

126.00
201.00
86.00
126.00
126.00
212.00
75.00
75.00
126.00
201.00
212.00
212.00

126.00

126.00

-
 -

2,156.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
6/15/2014 VALERA - BARQUISIMETO T

6/15/2014 MAIQUETIA - HOTEL T

6/15/2014 HOTEL LINCONL

6/16/2014 HOTEL - MACARACUAY T
6/16/2014 MACARACUAY - HOTEL T
6/17/2014 HOTEL - MACARACUAY T
6/17/2014 MACARACUAY - HOTEL T
6/18/2014 HOTEL - MACARACUAY T
6/18/2014 MACARACUAY - HOTEL T
6/19/2014 HOTEL - MACARACUAY T
6/19/2014 MACARACUAY - HOTEL T
6/20/2014 HOTEL - AEREOPUERTO T
6/20/2014 BOLETO AEREO A
6/20/2014 BARQUISIMETO - VALERA T
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS

DISTRIBUCCION DEL GASTO

CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA
1,600.00 86.00

900.00 126.00

250.00
300.00
250.00
250.00
260.00
300.00
300.00
250.00
800.00 86.00 126.00

2,574.88

1,600.00
 9,634.88 172.00 252.00
OBSERVACIONES: COMISIONAMIENTO DEL OPTIX RTN 900 V001R002

ON DEL GASTO RECONCILIA

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

pagado
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

75.00

15400

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00
 450.00 15,400.00

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA R

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
25,908.88 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
25,908.88 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
25,908.88 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS 23,500.00 FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 2,408.88 (APROBACIÓN)

gado
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 15-Jun-14

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 20-Jun-14

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
1,686.00

1,101.00

15,400.00
250.00
375.00
250.00
325.00
260.00
375.00
300.00
325.00
1,012.00

2,574.88

1,675.00

-
 -

25,908.88

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
7/1/2014 TIMOTES

7/2/2014 CERRO ZAMURO

7/3/2014 MOTATAN-ESCUQUE-TERMINAL
7/4/2014 LA PUERTA
7/8/2014 ALTO DE ESCUQUE
7/10/2014 TOROCOCO
7/11/2014 JUBIOTE
7/14/2014 AGUA SANTA
6/15/2014 CABIMBU
7/16/2014 EL DIVIDIVE
7/17/2014 LA CONCEPCION MOTATAN
7/21/2014 CHEJENDE
7/22/2014 JALISCO
7/23/2014 BETIJOQUE
7/24/2014 MESA DE GALLARDO
7/25/2014 CABIMBU
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

126.00

126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00

126.00

126.00
200.00

200.00
 0.00 2,164.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00
75.00

120.00
 PAGADO

570.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE JULIO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
2,734.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
2,734.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
2,734.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 2,734.00 (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Jul-14

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Jul-14

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
GADO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
201.00

126.00
201.00
126.00
126.00
126.00
201.00
126.00
201.00
126.00
201.00
201.00
126.00

126.00

320.00

200.00

-
 -

#REF!

#REF!

#REF!

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
8/2/2014 MONAY - CERRO ZAMURO

8/3/2014 PAJARITO DE VISUM

8/4/2014 CERRO ZAMURO

8/7/2014 BEATRIZ COUNTRY MENDOZA FRIA
8/8/2014 MENDOZA FRIA
8/9/2014 CABIMBU
8/10/2014 MONAY
8/11/2014 CERRO ZAMURO
8/12/2014 LA CONCEPCION FLOR DE P
8/13/2014 CARACHE
8/16/2014 MENDOZA FRIA
8/17/2014 BOCONO GUARAMACAL
8/19/2014 TIMOTES
8/20/2014 BOCONO GUARAMACAL
8/21/2014 BOCONO GUARAMACAL
8/26/2014 LA CONCEPCION
8/27/2014 SAN PEDRO JALISCO
 8/29/2014 MENDOZA FRIA
8/31/2014 MOTATAN

19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS

DISTRIBUCCION DEL GASTO

CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:
CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA
130.00 200.00
130.00 200.00

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00

200.00
130.00 200.00
200.00

200.00
 200.00

200.00

390.00 3,800.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

120.00

120.00
120.00
 PAGADO

360.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE AGOSTO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
4,550.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
4,550.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
4,550.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 4,550.00 (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Aug-14

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Aug-14

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
330.00

330.00

200.00
320.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
320.00
320.00

330.00

200.00

200.00
 200.00

200.00

4,550.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
10/15/2014 CAJA SECA
10/17/2014 SAN PEDRO
10/19/2014 MONTE CARMELO SANTIAGO
10/20/2014 SANTIAGO
10/21/2014 TOROCOCO
22/102014 BATATILLO
10/24/2014 LA QUEBRADA
10/25/2014 CARACHE
28/10/20014 LA CONCEPCION
29//10/2014 MOTATAN
10/30/2014 ALTO ESCUQUE
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS

DISTRIBUCCION DEL GASTO

CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:
CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

200.00

200.00
130.00 200.00
130.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
 260.00 2,000.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

120.00

120.00
120.00
 PAGADO

360.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE OCTUBRE

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
2,620.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
2,620.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
2,620.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 2,620.00 (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Oct-14

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Oct-14

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
320.00

330.00

200.00
130.00
320.00
320.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
-
-
-

-
 -

2,620.00

FECHA

FECHA

FECHA
 PAGADO

NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
11/3/2014 SANTIAGO
11/4/2014 SAN PEDRO
11/5/2014 JALISCO
11/6/2014 BUENA VISTA
11/7/2014 SAN PEDRO
11/8/2014 SANTIAGO
11/11/2014 FLOR DE PATRIA
11/12/2014 BUENA VISTA
11/15/2014 SANTIAGO
11/14/2014 EL PARADERO
19/011/2014 SANTIAGO
11/20/2014 ESCUQUE
11/24/2014 LA CONCEPCION
11/25/2014 MOTATAN
11/27/2014 REP SABANETA
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS

DISTRIBUCCION DEL GASTO

CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:
CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA
130.00 200.00

200.00

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
130.00 200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00

200.00

200.00
 260.00 3,000.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

120.00

120.00
120.00
120.00

120.00
120.00
 PAGADO

720.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
3,980.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
3,980.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
3,980.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 3,980.00 (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Nov-14

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Nov-14

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
330.00

330.00

200.00
320.00
320.00
320.00
200.00
330.00
320.00
320.00
200.00
200.00
200.00
200.00

200.00

-
 -

3,990.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
12/1/2014 JUBIOTE
12/2/2014 LAS MESITAS
12/3/2014 MOTATAN
12/4/2014 REP SABANETA
12/5/2014 SAN PEDRO
12/8/2014 SANTIAGO
12/11/2014 FLOR DE PATRIA
12/13/2014 VALERA
12/14/2014 VALERA - BETIJOQUE
12/15/2014 JALISCO
12/16/2014 LA CONCEPCION
12/17/2014 TOROCOCO
12/20/2014 FLOR DE PATRIA
12/22/2014 JUBIOTE
12/24/2014 BOCONO
12/25/2014 BOCONO
12/26/2014 BOCONO
 12/29/2014 LAS MESITAS

19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS

DISTRIBUCCION DEL GASTO

CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:
CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

200.00

200.00

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00

200.00
130.00 200.00

130.00 200.00
 200.00

260.00 3,400.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

120.00

120.00

120.00
120.00
120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00
 PAGADO

1,440.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
5,100.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
5,100.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
5,100.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 5,100.00 (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Dec-14

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Dec-14

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
320.00

330.00

200.00
320.00
320.00
320.00
200.00
320.00
200.00
320.00
200.00
320.00
200.00
120.00

320.00

450.00

450.00
 200.00

5,110.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
1/6/2014 MOTATAN

1/7/2015 JUBIOTE

1/8/2015 SAN PEDRO

1/9/2015 ZONA INDUSTRIAL - MOTATAN
1/12/2015 FLOR DE PATRIA
1/14/2015 TOROCOCO
1/15/2015 PAJARITO LAS MESITAS
1/16/2015 TRUJILLO
1/21/2015 PAJARITO LAS MESITAS
1/23/2015 JALISCO
1/25/2015 TRUJILLO CENTRO
1/27/2015 LAS MESITAS
1/29/2015 MOTATAN
1/30/2015 LA CONCEPCION
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

200.00

200.00

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00

200.00
200.00
200.00
 0.00 2,600.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIA

ON DEL GASTO RECONCILIA

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

120.00

120.00

120.00

120.00
120.00
 PAGADO

600.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA R

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
3,200.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
3,200.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
3,200.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 3,200.00 (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Jan-15

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Jan-15

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
200.00

320.00

200.00
200.00
200.00
200.00
320.00
200.00
320.00
200.00
120.00
320.00
200.00
200.00
-

-
 -

3,200.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
2/2/2014 COUNTRY TRUJILLO CENTR

2/3/2015 MIRADOR BOCONO

2/4/2015 ESCUQUE
2/5/2015 TOROCOCO
2/7/2015 JUBIOTE MESA GALLARDO
2/8/2015 JALISCO
2/10/2015 BOCONO
2/12/2015 TRUJILLO CENTRO
2/17/2015 SANTIAGO
2/19/2015 BATATILLO
2/20/2014 SAN PEDRO
2/23/2015 ZONA INDUSTRIAL
2/25/2015 FLOR DE PATRIA
2/26/2015 VALERA
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS

DISTRIBUCCION DEL GASTO

CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

200.00

200.00

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
 0.00 2,800.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIA

ON DEL GASTO RECONCILIA

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00
 600.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE FEBRERO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA R

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
3,400.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
3,400.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
3,400.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 3,400.00 (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Feb-15

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 28-Feb-15

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
200.00

320.00

200.00
200.00
320.00
200.00
320.00
200.00
320.00
200.00
200.00
200.00
200.00
320.00
-
-

-
 -

3,400.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
3/2/2015 SABANA DE MENDOZA

3/3/2015 LAS ACACIAS - PAMPAN

3/4/2015 ESCUQUE - PAMPAN

3/5/2015 MOTATAN
3/6/2015 ESCUQUE
3/9/2015 VALLE MOMBOY
3/10/2015 CHEJENDE
3/13/2015 JUBIOTE
3/16/2015 LA CONCEPCION
3/18/2015 GUARAMACAL
3/19/2014 TOROCOCO
3/20/2015 TRUJILLO VICHU
3/21/2015 PAJARITO
3/22/2015 PAJARITO
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

237.00

237.00

237.00
237.00
237.00
237.00
237.00
237.00
237.00
153.00 237.00
237.00
237.00
237.00
237.00
 153.00 3,318.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

141.00

141.00

141.00

141.00
 PAGADO

564.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE MARZO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
4,035.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
4,035.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
4,035.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 4,305.00 (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Mar-15

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Mar-15

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
237.00

378.00

378.00
237.00
237.00
237.00
378.00
237.00
237.00
531.00
237.00
237.00
237.00
237.00
-
-

-
 -

4,035.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD

1/1/2015 TRUJILLO VICHU

5/2/2015 TRUJILLO CENTRO - FLOR D

5/3/2015 TRUJILLO VICHU

5/5/2015 TRUJILLO SAN PEDRO
5/6/2015 CABIMBU SANTIAGO TRUJILLO
5/9/2015 TIMOTES
5/10/2015 JUBIOTE - TRUJILLO
5/11/2015 PAJARITO
5/12/2013 TIMOTES
5/13/2015 PAJARITO
5/15/2015 PAJARITO
5/16/2015 TRUJILLLO CENTRO
5/19/2015 PAJARITO
5/24/2015 PAJARITO
5/30/2015 ALTO ESCUQUE
5/31/2015 MOTATAN TRUJILLO CENTRO
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

237.00

237.00

237.00
237.00
153.00 237.00

153.00 237.00
153.00 237.00
237.00
153.00 237.00
237.00
237.00
237.00
153.00 237.00
153.00
153.00 237.00
 1,071.00 3,318.00

OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

141.00
141.00
141.00
141.00
141.00
141.00
141.00
141.00

141.00
141.00

141.00
 1,551.00

PAGADO

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE MAYO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
4,035.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
4,035.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
4,035.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 4,305.00 (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Mar-15

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Mar-15

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
237.00

237.00

237.00
378.00
531.00
141.00
531.00
531.00
378.00
531.00
378.00
237.00
378.00
 -

5,940.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD

6/1/2015 VALLE MOMBOY

6/2/2015 MOTATAN - ESCUQUE

6/4/2015 MOTTAN MENE GRANDE

5/5/2015 TRUJILLO SAN PEDRO
6/8/2015 TOROCOCO
6/9/2015 JALISCO
6/10/2016 GUARAMACAL
6/11/2015 JUBIOTE CANTV
6/12/2015 SANTIAGO
6/15/2015 GRUPO ZOOM
6/18/2015 JUBIOTE CANTV
6/19/2015 GUARAMACAL
6/25/2015 FLOR DE PATRIA
6/26/2015 JUBIOTE CANTV
6/28/2015 GUARAMACAL
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

237.00

237.00

237.00
237.00
237.00
237.00
400.00
400.00
400.00
400.00
250.00 400.00
250.00 400.00

400.00
400.00
 500.00 4,622.00

OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

141.00

141.00
141.00
141.00
141.00
350.00
350.00

350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
 3,505.00

PAGADO

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE JUNIO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
8,627.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
8,627.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
8,627.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 8,627.00 (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Mar-15

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Mar-15

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
378.00

237.00

378.00
378.00
378.00
378.00
750.00
750.00
400.00
750.00
1,000.00
1,000.00
350.00
750.00
750.00
 -

8,627.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
01/0/2015 SAN PEDRO
7/2/2015 JUBIOTE CANTV
7/6/2015 SABANETA TRUJILLO CENTR
7/7/2015 ZAMURO JUBIOTE
7/9/2015 TIMOTES
7/12/2015 TRUJILLO CENTRO
6/17/2015 TRUJILLO CENTRO
7/20/2015 FLOR DE PATRIA
7/22/2015 CERRO ZAMURO
7/23/2015 SANTIAGO
7/24/2015 SABANA DE MENDOZA FLOR
7/25/2015 LA CONCEPCION

7/27/2015 TOROCOCO FLOR DE PATRIA

7/29/2015 FLOR DE PATRIA - JALISCO
7/30/2015 BACHAQUERO
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

400.00

400.00
250.00 400.00
400.00
250.00 400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00

400.00
400.00

400.00
 500.00 6,000.00

OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

350.00

350.00

350.00
350.00

350.00
350.00
350.00
 2,450.00

PAGADO

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE JULIO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
9,800.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
9,800.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
9,800.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 9,800.00 (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Jul-15

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Jul-15

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
400.00

750.00

650.00
750.00
650.00
400.00
400.00
400.00
400.00
750.00
750.00
400.00
-
750.00
750.00
750.00
 -

8,950.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
8/1/2015 LAS MESITAS
8/2/2015 TOROCOCO

8/3/2015 TOROCOCO
8/4/2015 MOTATAN
8/5/2015 JALISCO
8/7/2015 ALTO ESCUQUE
8/8/2015 SANTIAGO
8/9/2015 JUBIOTE TRUJILLO CENTRO
8/11/2015 SANTIAGO
8/12/2015 JUBIOTE
8/14/2015 PAJARITO
8/17/2015 JALISCO
8/19/2015 LA QUEBRADA
8/20/2015 BETIJOQUE
8/21/2015 FLOR DE PATRIA
8/22/2015 JUBIOTE CANTV
8/24/2015 BATATILLO
8/25/2015 LA PUERTA
8/26/2015 TOROCOCO
 8/27/2015 BETIJOQUE
8/28/2015 ZAMURO

19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA
250.00 400.00

400.00
250.00 400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
250.00 400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
250.00 400.00

400.00

400.00
400.00
 400.00

400.00

1,000.00 8,400.00

OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIA

ON DEL GASTO RECONCILIA

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

350.00

350.00
350.00
350.00
350.00

350.00

350.00
 2,450.00

PAGADO

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE AGOSTO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA R

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
9,800.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
9,800.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
9,800.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 9,800.00 (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Aug-15

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Aug-15

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
650.00

750.00

650.00
400.00
400.00
400.00
400.00
1,000.00
750.00
750.00
750.00
400.00
750.00
400.00
400.00
650.00
400.00

400.00

750.00
 400.00

400.00

11,850.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
9/1/2015 SAN PEDRO LA PUERTA
9/2/2015 MOTATAN

9/3/2015 SAN PEDRO

9/4/2015 FLOR DE PATRIA
9/7/2015 SAN PEDRO
9/8/2015 TRUJILLO
9/9/2015 MONAY
9/10/2015 TOROCOCO
9/11/2015 LA CONCEPCION
9/21/2015 SAN PEDRO
9/22/2015 TIMOTES
9/23/2015 PAJARITO TUÑAME
9/24/2015 CHEJENDE
9/25/2015 CARACHE CHEJENDE
9/27/2015 TRUJOLLO CENTRO
29/09/205 LA CONCEPCION
9/30/2015 JALISCO
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

400.00

400.00

400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00

400.00
 6,800.00

OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

350.00

350.00

350.00

350.00
350.00
350.00

350.00

350.00
 2,800.00

PAGADO

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
9,800.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
9,800.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
9,800.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 9,800.00 (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Sep-15

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Sep-15

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
750.00

400.00

400.00
750.00
400.00
400.00
400.00
750.00
400.00
750.00
750.00
750.00
400.00
750.00
400.00
750.00
400.00
 -

9,600.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
10/1/2015 SAN PEDRO LA PUERTA
10/2/2015 TUÑAME
10/4/2015 TUÑAME
10/5/2015 TUÑAME
10/8/2015 SANTIAGO
10/9/2015 TRUJILLO CENTRO
10/10/2015 PAJARITO TUÑAME
10/11/2015 TRUJILLO CENTRO
10/12/2015 PAJARITO TUÑAME
10/13/2015 LA CONCEPCION
10/14/2015 JALISCO
10/16/2015 BATATILLO
10/17/2015 TRUJILLO CENTRO
10/18/2015 SIMULACRO
10/19/2015 SANTIAGO VALLE MO0MBIY
10/20/2015 LA CONCEPCION FLOR DE PATRIA
10/22/2015 CERRO ZAMURO
 10/23/2015 JUBIOTE- ZAMURO-VICHU
10/26/2015 CHEJENDE
10/27/2015 PAJARITO tUÑAME
10/28/2015 LA QUEBRADA
10/29/2015 SAN PEDRO
10/30/2015 TUÑAME

19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

400.00
250.00 400.00
250.00 400.00
250.00 400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00

250.00 400.00
400.00
400.00
 250.00 400.00
400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

350.00

350.00

350.00
350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00
 350.00

350.00

350.00

PAGADO

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE OCTUBRE

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
9,800.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
9,800.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
9,800.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 9,800.00 (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Oct-15

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Oct-15

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
750.00

1,000.00

1,000.00
1,000.00
400.00
400.00
750.00
400.00
750.00
400.00
400.00
750.00
-
1,000.00
400.00
400.00
350.00
 1,000.00

400.00

750.00

400.00

400.00

750.00

13,850.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS

DISTRIBUCCION DEL GASTO

CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

1095.69

MEDICINAS 1095,69+
625.16
1669.5
4000
2540
9930.35
 M

OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIA

ON DEL GASTO RECONCILIA

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

95,69+625,16+1669,50+4000

ENERO 10850
 FEBRERO 40644

MEDICINAS 7740

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE FEBRERO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA R

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
9,800.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
9,800.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
9,800.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 9,800.00 (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Feb-16

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 29-Feb-16

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA

69,50+4000+2540,00= 9930

0850
0644

S 7740

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS

-
-
-

-
 -

0.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
3/1/2016 BETIJOQUE
3/2/2016 PAJARITO - TUÑAME

3/3/2016 JUBIOTE MVS

3/4/2016 TIMOTES
3/5/2016 TIMOTES
3/7/2016 TRUJILLO CENTRO
3/8/2016 TERMINAL - LA CONCEPCIO
3/10/2016 CUICAS
3/14/2016 LA CONCEPCION
3/15/2016 LA CONCEPCION
3/17/2016 PAMAPN - TRUJILLO CENTR
3/19/2016 JUBIOTE CANTV
3/30/2016 MONAY
3/31/2016 SAN PEDRO
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

2,124.00

2,124.00

2,124.00

944.00 2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

1,416.00

1,416.00
1,416.00

1,416.00

1,416.00
1,416.00
 PAGADO

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE MARZO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
9,800.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
9,800.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
9,800.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 9,800.00 (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Mar-16

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30/02/2016

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
2,124.00

3,540.00

3,540.00
1,416.00
3,068.00
2,124.00
2,124.00
3,540.00
2,124.00
2,124.00
3,540.00
3,540.00
2,124.00
2,124.00
-
-

-
 -

37,052.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
4/3/2016 CABIMBU
4/4/2016 LA PUERTA - MENDOZA

4/11/2016 SAN PEDRO

4/12/2016 BETIJOQUE
4/14/2016 CUICAS - MOTATAN
4/15/2016 BOCONO GUARAMACAL
4/20/2016 SANTIAGO - LA QUEBRADA
4/25/2016 ZAMURO
4/26/2016 ZAMURO
4/27/2016 ZAMURO
4/28/2016 ZAMURO
4/29/2016 ZAMURO
4/30/2016 ZAMURO
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:
CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

2,124.00

2,124.00

2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

1,416.00

1,416.00
1,416.00
1,416.00
 PAGADO

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE MARZO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
9,800.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
9,800.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
9,800.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 9,800.00 (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Apr-16

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Apr-16

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
2,124.00

3,540.00

2,124.00
2,124.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
-
-

-
 -

33,276.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
5/1/2016 LA CONCEPCION
5/2/2016 LA CONCEPCION

5/3/2016 CERRO ZAMURO

5/5/2016 SABANA DE MENDOZA
5/6/2016 ZONA IND - CABIMBU
5/10/2016 ALTO ESCUQUE
5/11/2016 ALTO ESCUQUE
5/12/2016 CHEJENDE ESCUQUE
5/13/2016 CHEJENDE TOROCOCO
5/17/2016 SAN PEDRO
5/18/2016 LA QUEBRADA
5/19/2016 JUBIOTE - ALTO ESCUQUE
5/20/2016 ALTO ESCUQUE
5/21/2016 ALTO ESCUQUE
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:
CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

2,124.00

2,124.00

2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

1,416.00

1,416.00

1,416.00
1,416.00
 PAGADO

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE MAYO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
9,800.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
9,800.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
9,800.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 9,800.00 (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-May-16

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-May-16

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
2,124.00

2,124.00

2,124.00
2,124.00
3,540.00
2,124.00
2,124.00
3,540.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
3,540.00
3,540.00
2,124.00
-

-
 -

35,400.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
6/17/2016 BATATILLO ATP
6/18/2016 LAS MESITAS 1012591
6/19/2016 ZONA INDUSTRIAL 1013618
6/20/2016 BETIJOQUE
6/21/2016 CERRO ZAMURO 1014366
6/23/2016 PAMPAN 1015708
6/24/2016 PAMPAN 1015708
6/25/2016 AGUA SANTA
6/26/2016 AGUA SANTA
6/27/2016 TERMINAL - ZONA - PAMAP 1013618
6/28/2016 TUÑAME ATP
6/29/2016 PAMPAN - ZAMURO 1015708
6/30/2016 JUBIOTE ATP
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:
CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

2,124.00
944.00 2,124.00

2,124.00
2,124.00

2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

1,416.00
1,416.00

1,416.00
 PAGADO

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE MAYO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
9,800.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
9,800.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
9,800.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 9,800.00 (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Jun-16

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31/06/2016

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
2,124.00

3,068.00

2,124.00
2,124.00
1,416.00
3,540.00
2,124.00
3,540.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
-
-

-
 -

30,680.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
7/5/2016 BETIJOQUE
5/7/2016 CABIMBU

7/8/2016 JUBIOTE CANTV

7/12/2016 CERRO ZAMURO

7/14/2016 LA QUEBRADA
7/15/2016 MONAY
7/18/2016 JALISCO
7/20/2016 TRUJILLO VICHU
7/23/2016 TOROCOCO
7/24/2016 TIMOTES 1026374
7/25/2016 REP SABANETA 1026374
7/26/2016 TIMOTES 1026374
7/29/2016 SAN PEDRO
7/31/2016 PAJARITO
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYECTO
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

2,124.00

2,124.00

2,124.00

2,124.00

2,124.00

2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

ON DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA
 PAGADO

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE MAYO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Jul-16

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Jul-16

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
2,124.00

2,124.00

2,124.00

2,124.00

2,124.00

2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
-
-

-
 -

29,736.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
8/2/2016 MESA DE GALLARDO
8/3/2016 TOROCOCO

8/5/2016 LA PUERTA
8/6/2016 LA CEIBA
8/7/2016 FLOR DE PATRIA
8/6/2016 LA PUERTA
8/15/2016 MENDOZA FRIA
8/17/2016 BUENA VISTA
8/19/2016 BOCONO
8/20/2016 ZONA INDUSTRIAL
8/21/2016 CARACHE
8/23/2016 MESA DE GALLARDO
8/24/2016 SAN PEDRO
8/25/2016 CHEJENDE

8/26/2016 JUBIOTE CANTV

8/31/2016 MONAY
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS

DISTRIBUCCION DEL GASTO

CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:
CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

2,124.00

2,124.00

2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00

2,124.00

2,124.00
2,124.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

N DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA
 PAGADO

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE MAYO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
9,800.00 JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
9,800.00 NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
9,800.00 CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO 9,800.00 (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Aug-16

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Aug-16

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
2,124.00

2,124.00

2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00

2,124.00

2,124.00

-
 -

33,984.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
9/1/2016 CARACHE - MONAY
9/2/2016 MONAY

9/13/2016 SANTIAGO
9/14/2016 MESA DE GALLARDO
9/15/2016 LASMESITAS
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS

DISTRIBUCCION DEL GASTO

CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:
CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

2,124.00

2,124.00

2,124.00
2,124.00
2,124.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

N DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

1,416.00
 PAGADO

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE MAYO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Sep-16

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Sep-16

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
DO

TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
3,540.00

2,124.00

2,124.00
2,124.00
2,124.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
 -

12,036.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
10/25/2016 LA QUEBRADA
10/27/2016 CERRO ZAMURO

10/28/2016 CGUARAMACAL
10/29/2016 JALISCO
10/31/2016 ZONA IND. COUNTRY VA
11/2/2016 LA QUEBRADA - SAN PEDRO
11/3/2016 SAN PEDR
11/7/2016 CARACHE
11/8/2016 CHEJENDE
11/10/2016 MOTATAN
11/11/2016 JALISCO
11/14/2016 MOTATAN

11/15/2016 FLOR DE PATRIA

11/17/2016 BETIJOQUE

11/20/2016 CHEJENDE

11/23/2016 SAN PEDRO

 11/24/2016 SANTIAGO

11/28/2016 CARACHE

11/30/2016 TRUJILLO VICHU

12/1/2016 FLOR DE PATRIA JALISCO

12/2/2016 MERCADO VALERA

12/4/2016 VALERA

12/8/2016 LAS MESITAS

12/14/2016 MIRADOR

19 12/15/2016 TRUJILLO VICHU

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

2,124.00

2,124.00
944.00 2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
944.00 2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00

2,124.00

2,124.00

2,124.00
2,124.00
 2,124.00

2,124.00

2,124.00

2,124.00

2,124.00

2,124.00

2,124.00

2,124.00

2,124.00

OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

N DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

1,416.00
 1,416.00

CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE MAYO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Sep-16

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Sep-16

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
2,124.00

2,124.00

2,124.00
2,124.00
2,124.00
3,540.00
2,124.00
3,068.00

2,124.00
2,124.00
2,124.00
-
2,124.00
2,124.00

2,124.00

2,124.00
 2,124.00

2,124.00

3,540.00

42,008.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
12/16/2016 CERRO ZAMURO
12/17/2016 CERRO ZAMURO

12/18/2016 SAN ANTONIO DEL ZULIA

12/20/2016 MOTTATAN
12/21/2016 LAS MESITAS
12/26/2016 CAJA SECA - FLOR DE PATRIA
12/27/2016 CHEJENDE
12/28/2016 SAN PEDRO
12/29/2016 CABIMBU
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS

DISTRIBUCCION DEL GASTO

CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:
CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

2,124.00
944.00 2,124.00
944.00 2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

N DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

1,416.00

1,416.00

1,416.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE MAYO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 15-Dec-16

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Dec-16

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
2,124.00

4,484.00

4,484.00
2,124.00
2,124.00
3,540.00
2,124.00
2,124.00
2,124.00
-
-
-
-
-

-
 -

25,252.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
4/1/2017 PAJARITO
4/2/2017 FLOR DE PATRIA 1115473
4/4/2017 CARACHE 1115693
4/6/2017 JUBIOTE CANTV 1115693
4/10/2017 GUARAMACAL
4/11/2017 MOTATAN
4/18/2017 FLOR DE PATRIA
4/19/2017 TOROCOCO
4/26/2017 MOTATAN
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA
4,000.00 10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

N DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

10,000.00

10,000.00

10,000.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE FEBRERO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Apr-17

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Apr-17

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
24,000.00

10,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
-
-
-
-
-
-
-

-
 -

124,000.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
5/4/2017 LA CONCEPCION
5/5/2017 JUBIOE - MIRADOR
5/6/2017 PAJARITO

5/8/2017 LA CONCEPCION

10/9/2017 LA CONCEPCION
5/10/2017 FLOR DE PATRIA - CAJA SECA
5/12/2017 TUÑAME- PAJARITO
5/17/2017 COUNTRY VALERA
5/20/2017 pajarito
5/24/2017 GUARAMACAL
5/26/2017 GUARAMACAL
5/27/2017 SABANETA
5/28/2017 JUBITE CANTV
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

N DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

10,000.00

10,000.00
10,000.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE FEBRERO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Apr-17

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Apr-17

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
10,000.00

20,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
-
-
-

-
 -

160,000.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
6/5/2017 MOTATAN
6/6/2017 COUNTRY VALERA
6/7/2016 TIMOTES

6/9/2017 CABIMBU LA QUEBRADA

6/10/2017 BATEY EL ALGUACIL

6/11/2017 PAJARITO
6/19/2017 MESA DE GALLARDO - CUICAS
6/20/2016 CHEJENDE
6/22/2017 SANTIAGO
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

N DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

10,000.00

10,000.00

10,000.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE FEBRERO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Jun-17

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Jun-17

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
10,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
-
-
-
-
-
-
-

-
 -

120,000.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
7/1/2017 COMERCIAL VALERA
7/3/2017 PAMPAN JALISCO
7/5/2017 MOTATAN

7/6/2017 LA QUEBRADA SANTIAGO

7/7/2017 MOTATAN EMPALME

7/9/2017 LA PUERTA
7/17/2017 FLOR DE PATRIA
7/19/2017 MENDOZA FRIA
7/20/2017 LAGUNILLAS
7/22/2017 BACHAQUERO
7/23/2017 MENEMAUROA
7/24/2017 MOTATAN
7/25/2017 SANTA ELENA

7/26/2017 BETIJOQUE
7/28/2017 JUBIOTE
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS

DISTRIBUCCION DEL GASTO

CENTRO DE NUMERO DE PROY
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

10000
10,000.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIA

N DEL GASTO RECONCILIA

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

10,000.00

10,000.00

10,000.00
10,000.00

10,000.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE FEBRERO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA R

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Jul-17

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Jul-17

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
10,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00

10000
20,000.00
-

-
 -

200,000.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
8/2/2017 CAJA SECA BUENA VI SAN PEDRO
8/3/2017 LAGUNILLAS BEGOTE
8/4/2017 EL TIGRE

8/7/2017 EL ALGUACIL

8/8/2017 EL ALGUACIL
8/11/2017 BOCONO
8/15/2017 MONTE CARMELO
8/16/2017 MOTATAN
8/19/2017 GUARAMACAL
8/20/2017 JUBIOTE
8/21/2017 JUBIOTE
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

10,000.00
4,000.00 10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
10,000.00
4,000.00 10,000.00
10,000.00
10,000.00
4,000.00 10,000.00
10,000.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

N DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

10,000.00

10,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00

10,000.00
10,000.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE FEBRERO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Aug-17

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Aug-17

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
20,000.00

24,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00
20,000.00
24,000.00
10,000.00
20,000.00
24,000.00
10,000.00
-
-
-
-
-
 -

192,000.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
9/9/2017 EL TIGRE
9/11/2017 MOTATAN
9/12/2017 PAJARITO

9/13/2017 MESA DE GALLARDO

9/15/2017 TOROCOCO
5/16/2017 TOROCOCO
9/18/2017 LA PUERTA
9/20/2017 ALGUACIL
9/26/2017 MISOA
9/27/2017 TUCANI
9/28/2017 SAN ANTONIO
9/29/2017 TUCANI
9/30/2017 TOROCOCO
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA
4,000.00 10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
4,000.00 10,000.00
10,000.00
4,000.00 10,000.00
4,000.00 10,000.00
4,000.00 10,000.00
4,000.00 10,000.00
4,000.00 10,000.00
4,000.00 10,000.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

N DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO
MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>
1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

10,000.00

10,000.00

10,000.00
10,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE FEBRERO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :
IVO DEL VIAJE ==>
ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Sep-17

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Sep-17

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
24,000.00

10,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00
24,000.00
10,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
-
-
-
 -

262,000.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
10/1/2017 TOROCOCO - SAN PEDR
10/6/2017 ZONA INDUSTRIAL
10/7/2017 PAJARITO

10/3/2017 LAS MESITAS

10/13/2017 MONTE CARMELO

10/28/2017 BACHAQUERO
10/29/2017 MISOA
10/30/2017 PAJARITO
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROYEC
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:
CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA
4,000.00 10,000.00

10,000.00

10,000.00
4,000.00 10,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
4,000.00 10,000.00
4,000.00 10,000.00
4,000.00 10,000.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

N DEL GASTO RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE FEBRERO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Oct-17

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Oct-17

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
24,000.00

10,000.00

20,000.00

24,000.00

20,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
-

-
 -

250,000.00

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
4/3/2018 NUEVA BOLIVIA
4/4/2018 TRUJILLO VICHU
4/8/2018 PAJARITO
4/12/2018 SAN PEDRO
4/14/2018 LA CEIBA
4/20/2018 CARACHE
4/25/2018 CARACHE
4/26/2018 JUBIOTE BOCONO
4/27/2018 SABANA DE MENDOZA
4/28/2018 MOTATAN
4/30/2018 TRUJILLO
19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS
DISTRIBUCCION DEL GASTO
CENTRO DE NUMERO DE PROY
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

2.02

2.02

2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIA

N DEL GASTO RECONCILIA

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

2.11

2.11

2.11
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE ABRIL

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA R

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :

FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Apr-18

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 30-Apr-18

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
G 1 de 1

TOTAL VIATICOS
GASTOS
2.02

4.13

2.02
4.13
2.02
2.02
2.02
4.13
2.02
2.02
2.02
-
-
-

-
 28.55

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

JOSE ILDEMAR BRICEÑO P00207517

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
5/1/2018 BSC VALERA
5/2/2018 SABANA DE MENDOZA
5/4/2018 SABANA DE MENDOZA

5/5/2018 SABANA DE MENDOZA

5/7/2018 SAN PEDRO

5/8/2018 AGUA SANTA JALISCO
5/9/2018 JALISCO
5/10/2018 ESCUQUE PUEBLO
5/11/2018 JALISCO
5/13/2018 ALTO ESCUQUE
5/17/2018 BETIJOQUE
5/19/2018 MONAY
5/20/2018 CNE
5/22/2018 BOBURES
5/23/2018 MOTATAN
5/24/2018 MOTATAN

5/25/2018 ESCUQUE PUEBLO

5/27/2018 BUENA VISTA

5/28/2018 SABANA DE MENDOZA

 5/29/2018 ESCUQUE PUEBLO

5/30/2018 JALISCO

19

20

21

22

23
24 SUB-TOTALES DE GASTOS
25 COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
26 OTROS

27 TOTAL GASTOS

DISTRIBUCCION DEL GASTO

CENTRO DE NUMERO DE PROY
COSTO
2PD0509900

TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

11,318,404 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
1.07 2.02
2.02
2.02

2.02

2.02

2.02

2.02
 2.02

2.02

OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIA

N DEL GASTO RECONCILIA

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION
TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
jbrice08@cantv.com.ve

0416-5020086 Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

HOTEL
CENA IVA ANEXE FACTURAS IVA

2.11

2.11
2.11

2.11
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE MAYO

RECONCILIACION DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA R

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:
JOSE ILDEMAR BRICEÑO
EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00207517

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-May-18

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-May-18

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

E ILDEMAR BRICEÑO

JAIME MENDEZ
TOTAL VIATICOS
GASTOS
2.02

2.02

2.02

4.13

2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
5.20
4.13
2.02
2.02

2.02

4.13

2.02
 2.02

2.02

51.93

FECHA

FECHA

FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO: N° CARNET:

DIEGO AZUAJE P00213352

CIUDAD / LUGAR TRANSPORTE

N° FECHA PRE-PAGADO COD
3/9/2020 El tigre
3/11/2020 El tigre

3/27/2020 REP. SABANETA

 SUB-TOTALES DE GASTOS
COMIDAS DE NEGOCIO OBSERVACIONES:
OTROS
19 TOTAL GASTOS

DISTRIBUCCION
20 DEL GASTO

21 NUMERO DE PROYEC

22
23 2PD0509900
24

25

26

27

CENTRO DE
COSTO
TOTAL DISTRIBUCION
CODIGO PRESUPUESTARIO:
TIPO DE CAMBIO USADO:

CODIGO DE TRANSPORTE:
VP - VEHICULO PROPIO A - AVION
B - BUS T - TAXI
F - FERRY AB - AUTO ALQUILER
 REPORTE DE GASTOS

N° CEDULA CARGO: UNIDAD O DEPARTAMENTO:

17,604,050 Especialista Operaciones Nor Occidente

COMIDAS
IMPORTE DESAYUNO IVA ALMUERZO IVA
se realizan pruebas pero no se pudo lograr, conectarse 450,000.00
SE CONSIGUE TARJETA CONTROLADORA DEL OSN 450,000.00
Se deja operativa, se consigue equipo de energia cantv, 450,000.00
OBSERVACIONES: CUMPLIENDO CON LOS MANTENIMIENTOS DE RED DE ACCESO Y EMERGENCIAS D

RECONCILIACIO

NUMERO DE PROYECTO MONTO DESCRIPCION

TOTAL GASTOS
TRASPORTE PREPAGADO
GASTO NETO
TOTAL IVA
- TOTAL DESEMBOLSO
- MENOS AVANCE DE GASTOS
DEVUELTO A LA COMPAÑÍA
- REEMBOLSAR AL EMPLEADO

MARCAR OBJETIVO DEL VIAJE ==>

1 =TRABAJO 2 =ENTRENAMIENTO /
3 = GASTOS CAPITALIZABLES
S

TELF./E-MAIL DIRECCION:
0416-6761889

Avenida12 con calle 6 y 7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2

CENA HOTEL
IVA ANEXE FACTURAS IVA
CESO Y EMERGENCIAS DEL MES DE MARZO

RECONCILIACION

DECLARO QUE HE GASTADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA REL

MONTO FIRMA DEL EMPLEADO:

DIEGO ARMANDO AZUAJE

EPAGADO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
(REVISIÓN)
CARGO :COORDINADOR
DE GASTOS FIRMA :
COMPAÑÍA NOMBRE DEL SUPERVISOR:
L EMPLEADO (APROBACIÓN)
CARGO :
FIRMA :

IVO DEL VIAJE ==>

ENTRENAMIENTO / CURSO
ITALIZABLES
 N° EMPLEADO SAP: P00213352

PAG 1 de 1
PERIODO
DESDE: 1-Mar-20

7 Edificio Cantv Valera 2 piso 2 HASTA: 31-Mar-20

OTROS GASTOS TOTAL VIATICOS

DESCRIPCION IMPORTE IVA IVA
TADO EL MONTO REPORTADO EN ESTA RELACION

O ARMANDO AZUAJE

DEIBY GONZALEZ
G 1 de 1

TOTAL VIATICOS
GASTOS
450,000.00
450,000.00
450,000.00

-
-

-
-
1,350,000.00

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