Código SIG-F-03

OBJETIVOS DEL SGSST Versión 02

Fecha 7/8/2021

Año Objetivo: 2021 Responsable de la medición: SSOMA

Frecuencia de Plazo de
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N° INDICADORES RESPONSABLE Seguimiento* Variables Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Cumplimiento

# actividades planificadas 1 1 2
Lograr la intregración de
actividades de protección # de actividades realizadasx100/ #de
01 SSOMA SEMESTRAL #actividades realizadas 1 1
ambiental dentro de los procesos actividades planificadas
-El compromiso con la gestión medioambiental en nuestros
de la organización
centros de trabajo, y la seguridad y salud de todos
nuestros trabajadores. (Política de SSTMA) Índice 100% - - - - - -
-La protección del medio ambiente, previniendo y
###
mitigando la contaminación ambiental en todas sus formas
e incluyendo las consideraciones y criterios necesarios # actividades planificadas 1 1 2
para evaluar nuestros procesos y productos. (Política de
SSTMA) # actividades de mantenimiento de
Prevenir la contaminación vehículos realizadas x100 / # actividades
ambiental por emisiones y ruido 02 de mantenimiento de vehículos
SSOMA/ CSST SEMESTRAL #actividades realizadas 0
programadas
Índice - - - - - - -

# actividades planificadas 3 6 6 6 5 4 6 36

Mantener a los trabajadores

# capacitaciones completadas x100 / # #actividades realizadas 3 3
capacitados y actualizados en 03 GERENCIA GENERAL/ SSOMA MENSUAL ###
relación al SGSST
capacitaciones programadas

-Garantizar que los trabajadores y sus representantes Índice 100% - - - - - -

participan, son comunicados y consultados sobre la
gestión de seguridad y salud en el trabajo, protegiéndoles
de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y # actividades planificadas 1 1 1 1 1 1 1 7
oportunidades. (Política de SSTMA)
Garantizar la participación de los % de cumplimiento de actividades
trabajadores en los procesos del 04 programadas (Reuniones convocada del GERENCIA GENERAL/ SSOMA MENSUAL ###
SGSST CSST.) #actividades realizadas 1 1 2

Índice 100% - - - - - -

# actividades planificadas 0
Implementar las actividades
identificadas para prevenir la # Actividades completadas / # actividades
afectación de la salud de los 05 planificadas
GERENCIA GENERAL/ SSOMA SEMESTRAL #actividades realizadas 0 ###
trabajadores
Índice 100% 100% - - - - -

# actividades planificadas 1 1 1 1 1 1 1 7

Disminuir la ocurrencia de Índice de Frecuencia

accidentes Con Tiempo Perdido
06 SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 0 ###
I F= (No. de Accidentes / HH)*1,000,000
-La protección de seguridad y salud en el trabajo a todos
los miembros de la organización, estableciendo como Índice - - - - - - -
principio básico la eliminación de los peligros y reducción
de riesgos, así como también la prevención y minimizar los
accidentes y daños a la salud del personal.(Política de # actividades planificadas 1 1 1 1 1 1 1 7
SSTMA)
Disminuir la Severidad de Índice de Severidad
07 SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 0 ###
los accidentes (a las personas) IS = (Días Perdidos / HH)*1,000,000)

Índice - - - - - - -

# actividades planificadas 1 1 1 1 1 1 1 7

No registrar enfermedades Tasa de Incidencia

ocupacionales
08 CSST/ SSOMA/ GERENCIA GENERAL MENSUAL #actividades realizadas 0 ###
TAI = N.º Enferm. Ocup. X 1000 / HH

Índice - - - - - - -

2. Cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo # actividades planificadas 3 2 2 2 2 2 13

Aprobación del Documento CSST MENSUAL #actividades realizadas 0 3 3

Índice - 100% - - - - -

# actividades planificadas 1 5 1 1 1 1 1 11
(N° de eventos de difusión realizados / N°
Total de eventos de difusión CSST / SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 1 5 6
programados) x 100

Índice 100% 100% - - - -

# actividades planificadas 1 7 1 1 1 1 1 13

(N° Total de documentos entregados / N°

CSST / SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 1 7 8
Total de Trabajadores) x 100

Índice 100% 100% - - - -

Implementación de la 11
documentación del sistema de
Gestión de SST
# actividades planificadas 1 1 1 3

(Verificación de Publicación de IPERC

/ N° total de IPERC elaborado) x 100 CSST / SSOMA SEMESTRAL
#actividades realizadas 1 1 2

Índice 100% 100% - - - -

# actividades planificadas 1 1 2

(Verificación de Publicación de Mapa de

Riesgo / N° Total de Mapa de Riesgos CSST / SSOMA SEMESTRAL
elaborado) x 100 #actividades realizadas 1 1

Índice - 100% - - - -

# actividades planificadas 3 8 6 6 5 4 6 38

(N° de Capacitaciones realizadas / N°

Total de Capacitaciones programadas) x GERENCIA GENERAL / SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 3 8 11
100

Índice 100% 100% - - - -

Capacitación en forma continua al
12
CSST
# actividades planificadas 14 21 18 18 18 18 18 125

(N° de Trabajadores inducidos SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 14 21 35

Índice 100% 100% - - - -

DICIEMBRE 2021

# actividades planificadas 1 1 1 3

Lista de Verificación de Requisitos legales GERENCIA GENERAL / CSST / SSOMA TRIMESTRAL

#actividades realizadas 1 1

Índice - 100% - - - -
Cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el
Trabajo
# actividades planificadas 2 4 6 6 6 6 30

(N° de Revisiones mensuales del IPER /

N° Total de revisiones programadas del SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 2 2
IPER) x 100

Índice - 100% - - - -

# actividades planificadas 2 2 2 2 2 2 12
(N° de Revisiones de revisiones
programadas) x 100
mensuales del Mapa de riesgos / N° Total SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 2 2

Cumplimiento de Normas Legales

y mejora continua de los 13 Índice - 100% - - - -
documentos
# actividades planificadas 1 1 1 1 1 1 6

Verificación de Informe elaborado SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 1 1

Índice - 100% - - - -

# actividades planificadas 1 1 1 3

auditoria de Registro de Documentacion SSOMA TRIMESTRAL #actividades realizadas 1 1

Índice - 100% - - - -

# actividades planificadas 1 1 2

Verificación de Auditoría Interna realizada GERENCIA GENERAL / CSST / SSOMA TRIMESTRAL #actividades realizadas 1 1

Índice - 100% - - - -

# actividades planificadas 1 1 1 1 1 1 1 7

Verificación de Informe elaborado CSST / SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 1 1 2

Índice 100% 100% - - - -

# actividades planificadas 1 1 1 1 1 1 1 7

(N° de Reportes estadísticos entregados /

N° de Reportes estadísticos CSST / SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 1 1 2
programados) x 100

Índice 100% 100% - - - -

# actividades planificadas 1 1 1 1 1 1 6

Cumplimiento de las actividades Verificación del N° de Reporte(s)

14 CSST / SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 1 1
del CSST elaborado

Índice - 100% - - - -

# actividades planificadas 1 1 1 1 1 1 1 7
(N° de Reportes de Actividades
realizadas
/ N° de Reportes de Actividades GERENCIA GENERAL / SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 0 1 1
programadas

Índice - 100% - - - -

# actividades planificadas 1 1 1 1 1 1 1 7

(N° de Reuniones realizadas / N° de

GERENCIA GENERAL / SSOMA MENSUAL #actividades realizadas 1 1 2
Reuniones programadas) x 100

Índice 100% 100% - - - -

3. Prevenir enfermedades ocupacionales y estados pre patológicos # actividades planificadas 1 1 2

Verificación del cumplimiento de la

RR HH / SSOMA TRIMESTRAL #actividades realizadas 1 1
Evaluación

Índice - 100% - - - -
15
Realización de higiene ocupacional # actividades planificadas 1 1

Verificación del cumplimiento del

Monitoreo RR HH / SSOMA SEMESTRAL #actividades realizadas 1 1

Índice - 100% - - - -

# actividades planificadas 0 10 10

(N° de EMO realizados

/ N° de EMO programado) x 100 RR HH / SSOMA ANUAL #actividades realizadas 0 0

Prevenir enfermedades ocupacionales y estados pre

Índice - 100% - - - -
patológicos

# actividades planificadas 0 0

(N° de entregas de EMO / N° de EMO

Realizar examen médico CUANDO
16 realizado) x 100 RR HH / SSOMA #actividades realizadas 0 0
ocupacional (EMO) APLIQUE

Índice - - - - - -

# actividades planificadas 1 1

(N° de revisión de EMO / N° de EMO

realizado) x 100 RR HH / SSOMA ANUAL #actividades realizadas 1 1

Índice - 100% - - - -

Elaboración de diagnóstico de Realizar las medidas preventivas en

17 # actividades planificadas 0
vigilancia medica seguridad y salud ocupacional

* Nota: Los objetivos deberán medirse dentro de los cinco (5) días siguientes del vencimiento de su frecuencia de seguimiento

Observaciones (desviaciones sobre la meta):

Fecha de Registro:
 M-01-F03
OBJETIVOS INDICADORES DEL SGC
Actualizado al 19/06/17

Año Objetivo: 2017 6/19/2017

Plazo de Frecuencia de
Área o Proceso Objetivo general Objetivo específico Indicador Meta Responsable
Cumplimiento Seguimiento

Analizar las no conformidades de n° NC analizadas Representante de

auditoría y productos no conformes n° NC totales
80% diciembre-17 Trimestral
la Alta Dirección
entregados a cliente externo
SGC
Dar tratamiento eficaz a las no
conformidades de auditoría y n° NC cerradas eficazmente Representante de
60% diciembre-17 Semestral
productos no conformes entregados a n° NC cerradas la Alta Dirección
cliente externo

Verificar que la materia prima recibida Recepciones aprobadas Almacen de

Almacén de materia prima 95% diciembre-17 Semestral
coincida con el romaneo Total de recepciones de materia prima materia prima

Entregar a tiempo los pedidos de n° Entregas a tiempo

90% diciembre-17 Mensual Despacho
clientes externos Total de entregas

Entregar cantidad completa de los n° Entregas completas

Almacén de productos terminados 90% diciembre-17 Mensual Despacho
pedidos de clientes externos Total de entregas

Entregar toda la documentación n° Entregas de documentación sin errores almacen de

necesaria de los pedidos a los clientes 80% diciembre-17 Mensual productos
Total de entregas
externos terminados

Cotizar a tiempo las solicitudes de  n° de horas para enviar cotización 14 hrs diciembre-17 Mensual Ventas
clientes Total de cotizaciones enviadas

Evitar que hayan devoluciones de n° pedidos devueltos por clientes

Ventas 10% diciembre-17 Mensual Ventas
productos Total de pedidos vendidos

n° ventas realizadas sin descuento

Mejorar el esfuerzo en las ventas 70% diciembre-17 Mensual Ventas
n° ventas totales realizadas

Cumplir con la programación o plan Actividades ejecutadas

70% diciembre-17 Mensual Mantenimiento
anual de mantenimiento Actividades programadas
Mantenimiento
 Horas totales de operación efectiva de la maquinaria
Mantener la maquinaria disponible  n° total de fallas
 Horas totales de operación de la maquinaria   Horas de reparación de maquinaria 60% diciembre-17 Mensual Mantenimiento
para funcionamiento efectivo  
n° total de fallas n° total de fallas

Muestras conformes en Hilandería

70% diciembre-17 Mensual Control de Calidad
Total de muestras de Hilandería

Muestras conformes en Tintorería

70% diciembre-17 Mensual Control de Calidad
Total de muestras de Tintorería

Control de Calidad Mejorar la conformidad de productos Muestras conformes en Almacén de Químicos

Total de muestras de Almacén de Químicos

Pruebas conformes en coneras para venta

70% diciembre-17 Mensual Control de Calidad
Total de prueba en coneras para venta

Partidas conformes en área de revisión final 70% diciembre-17 Mensual Control de Calidad
Partidas revisadas en área de revisión final

Mantener calibrados los equipos de Calibracioes ejecutadas

Equipos de Medición 100% diciembre-17 Trimestral Control de Calidad
medición Calibraciones programadas

Atender las órdenes de atención para

desarrollo de software requeridos por Órdenes ejecutadas
60% diciembre-17 Trimestral Sistemas
clientes internos posterior a la Órdenes solicitadas
aprobación por administración
Sistemas
Mejorar el tiempo de respuesta de las
órdenes de atención en desarrollo de
software requeridos por clientes
 Horas desde solicitud hasta ejecución 24 hrs diciembre-17 Trimestral Sistemas
Órdenes solicitadas
internos posterior a la aprobación por
administración

CONTROL DE EMISIÓN CAMBIOS

Ver. Fecha Descripción Elaborado por: Aprobado Por
08 6/19/2017 Actualización Gustavo López Amanda Villacorta
Firmas de la versión vigente
Identificación de las modificaciones: