GESTION HSEQ

CÓDIGO: HSEQ-D-023
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION
VERSIÓN: 003
DE ASPECTOS,EVALUACION Y CONTROL DE
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IMPACTOS AMBIENTALES

1. OBJETIVO

Establecer la Metodología para identificar y evaluar los aspectos ambientales a través de

cada uno de las actividades que la empresa puede controlar o tiene influencia, con el fin de
determinar aquellos que tienen o puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente.
2. ALCANCE

Este Procedimiento contempla todas las actividades desarrolladas por Transmena y Carga
SAS., tanto en condiciones de Operación Normal, Anormal y de Emergencia.
3. DEFINICIONES

 Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una

organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente como resultado en

forma total o parcial, de las actividades, productos o servicios de una organización.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PASO A PASO

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Identificar Aspectos Para la identificación de los impactos ambientales se

Ambientales deben realizar mediante la observación inicial del
entorno y revisar identificaciones posteriores, y
consideraciones de proyectos nuevos.
Se debe realizar una identificación inicial de los
aspectos ambientales de las actividades realizadas por
la organización y posteriormente los aspectos
1 identificados se documentan en la Matriz de AA-IA Coordinador HSEQ
(HSEQ-R-030) para su respectiva evaluación y
valoración.
Los aspectos Ambientales son elementos de las
actividades, procesos y servicios de Transmena y carga
SAS., que pueden interactuar con el ambiente.
Se puede considerar la Tabla No. 1 para realizar las
interacciones.
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Para la identificación de aspectos en campo se hará

por medio del diligenciamiento de la tarjeta de
Reporte de Observaciones y Conversaciones de
Seguridad (YO REPORTO), además de las inspecciones
ambientales.
Identificar Impacto Los impactos ambientales son cualquier cambio en el
Ambiental ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial como
resultado de los aspectos ambientales de una
organización.
Se debe realizar una identificación inicial de los
impactos ambientales de las actividades realizadas por
la organización y posteriormente los impactos
2 Coordinador HSEQ
identificados se documentan en la Matriz de AA-IA
(HSEQ-R- 030) para su respectiva evaluación y
valoración.
Para la identificación de impactos en campo se hará
por medio del diligenciamiento de la tarjeta de
Reporte de Observaciones y Conversaciones de
Seguridad (YO REPORTO)
Identificar Medio De acuerdo a la interacción se determina el medio que
Afectado es afectado por el Aspecto Ambiental en:
 Aire
3  Agua Coordinador HSEQ
 Suelo
 Trabajadores y Comunidad
 Flora y Fauna
 Otros
Condiciones de Se deberá evaluar las condiciones de operación en las Coordinador HSEQ
Operación que se presentan los impactos ambientales según sea
el caso:
Normal (N): Impactos Ambientales que se derivan de
4
los procesos o actividades en condiciones normales de
operación.
Anormal (An): Impactos Ambientales que se derivan
de situaciones no rutinarias de los procesos o
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

actividades, tales como mantenimiento, etc.

De Emergencia (Em): Impactos Ambientales que se
derivan de situaciones de emergencia.
En los casos de emergencias (riesgo incendio,
explosión) se recomienda asignar severidad muy alta.
Tipo de Acción Directa: Actividades y aspectos sobre los cuales la Coordinador HSEQ
empresa puede ejercer acción directa
5
Indirecta: Actividades y aspectos sobre los cuales la
empresa no puede ejercer acción directa
Tipo de Impacto Determinar el Tipo de Impacto Positivo o negativo Coordinador HSEQ
Signo (+ o -)

Valoración de los Para Valorar los aspectos ambientales se debe tener Coordinador HSEQ
Impactos en cuenta:
ambientales  Probabilidad (1 a 4)
 Severidad (1 a 4)
 Frecuencia (1 a 3)
6  Control (1 a 2)
 Cumplimiento legal (1 a 2)
Para la Valoración de los impactos ambientales se
deberán tener en cuenta los Criterios de calificación de
los impactos ambientales de la Tabla No. 2.

Determinación de La significancia se obtiene multiplicando los valores

significancia de los que se asignaron para tipo de impacto, probabilidad,
aspectos Severidad y Control
ambientales.
 Significancia = P * S * F* C *C L

P [Probabilidad]
S [Severidad]
F [Frecuencia]
C [Control]
C L [Cumplimiento legal]

A mayor valor numérico del índice mayor será la

significancia. La escala de puntaje tendrá un rango
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

entre 1 – 192 positivo o negativo de acuerdo al tipo de

impacto. Serán considerados como aspectos
ambientales significativos, todos aquellos cuyos
aspectos ambientales asociados reciban un valor
numérico igual o superior a 70 sea positivo o
negativo.

GRADO DE
SIGNIFICANCIA
< 25 NO SIGNIFICATIVO
Entre > 26 y < 40 BAJA SIGNIFICANCIA
Entre > 41 y < 70 MEDIA SIGNIFICANCIA
>70 ALTA SIGNIFICANCIA

Manejo de la priorización de los impactos

ambientales

Una vez calificado el nivel de significancia de los

impactos, la empresa debe decidir cuáles de los
impactos son aceptables y cuales no y definir su
respectivo tratamiento.

NIVEL DE SIGNIFICADO
SIGNIFICANCIA
NO SIGNIFICATIVO ACEPTABLE
BAJA SIGNIFICANCIA ACEPTABLE
MEDIA SIGNIFICANCIA Aceptable con un control
especifico (ingeniería,
diseño, administrativo,
eliminación, sustitución)
ALTA SIGNIFICANCIA Inaceptable se debe
intervenir el proceso
inmediatamente y
suspender su operación
hasta que se garantice que
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

el nivel significancia no
exceda el limite
Legislación Se establece el requisito legal asociado al aspecto
Coordinador HSEQ
aplicable ambiental identificado. Se identificara
Tipo de Control Se identifican los controles existentes en la empresa,
de acuerdo a la siguiente jerarquización:

Eliminación: se refiere a eliminar el producto y/o

elementos utilizados para desarrollar esta actividad.

Controles de ingeniería: Se refiere a cambios en la

infraestructura.

Controles de diseño: Se refiere a realizar cambios en

los diseños de los equipos e infraestructura.

Controles administrativos o ambos: Programas,

planes, procedimientos, planes de emergencia, entre
otros.

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a

7 Coordinador HSEQ
minimizar los impactos y efecto negativos de un
proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente
(Dec 2820 de 2010).

Medidas de Compensación: Son las acciones dirigidas

a resarcir y retribuir a las comunidades, regiones,
localidades y al entorno natural por lo impactos o
efectos negativos generados por un proyecto, obra o
actividad que no pueden ser evitados, corregidos,
mitigados o sustituidos.

Medidas de corrección: Acciones dirigidas a recuperar,

restaurar o reparar las condiciones del medio
ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

Medidas de Prevención: Acciones encaminadas a

evitar los impactos y efectos negativos que pueda
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio

ambiente.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
Evidencia de los Describir las evidencias en cuanto al cumplimiento de
controles los controles establecidos para minimizar los impactos
10 ambientales Coordinador HSEQ

Responsable Responsable de efectuar los controles y autoridad para Coordinador HSEQ

11
tomar decisiones
Acción eficaz Describir si la acciones o controles implementados fue Coordinador HSEQ
12 eficaces para prevenir impactos negativos a la
naturaleza.
ACTULIZACION Y DIVULGACION
Socialización Se realizara socialización y aclaraciones tanto de la Coordinador HSEQ
12 priorización de impactos como del plan de Acción y el
programa a desarrollar.
Actualización de la Actualización
matriz de aspectos e Esta se realiza mínimo cada seis meses y cada vez
impactos que se realice nuevas actividades operativas
ambientales. mediante un proceso dinámico el cual se integra
a todas las actividades operativas y
administrativas y es actualizado de manera
sistemática, a través de un cuadro control que se
13 encuentra dentro de la MATRIZ DE Coordinador HSEQ
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES, denominado actualización
sistemática.

Divulgación de Transmena y Carga SAS., no comunicará externamente

Aspectos información acerca de sus aspectos ambientales
14 Coordinador HSEQ
Ambientales significativos ya que estos no afectan de manera
Significativos directa a la población vecina.
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DE ASPECTOS,EVALUACION Y CONTROL DE
IMPACTOS AMBIENTALES
Tabla No 1. Identificación de Aspectos e Impactos
Recursos Aspecto Ambiental
Tipo
Consumo y/o uso de agua
doméstica
AGUA
Fugas/derrames de agua
Generación de agua residual
domésticas
Emisiones de gases (CO2)
AIRE Emisiones de material particulado
(polvo)
Utilización de gas refrigerante
Disposición de materiales de
construcción (escombros, arenas,
otros)
Generación de Residuos sólidos no
peligrosos (orgánicos, plástico,
aluminio, vidrio, papel, cartón)
Generación Residuos sólidos
peligrosos (Tonner, batería de los
SUELO
carros , luminarias)
Generación Residuos líquidos
peligrosos (líquidos de aseo, aceites)
Generación Residuos gaseosos
peligrosos (refrigerante)
Separación de residuos no peligrosos
Entrega de residuos no peligrosos
para aprovechamiento por terceros
Consumo/Generación de energía
OTROS
Consumo de insumos de papelería
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Impacto Ambiental
Descripción
- Disminución del recurso
- Contaminación y/o alteración del agua.
- Aumento de aguas residuales para disponer
- Disminución del recurso
Aumento de aguas residuales para tratar y/o
-
disponer
- Contaminación y/o alteración del aire
- Contaminación y/o alteración del aire
Contaminación del aire disminución capa
-
ozono
- Alteración del suelo
- Alteración del paisaje
Aumento de residuos a manejar y/o
-
disponer.
- Contaminación y/o alteración del suelo
- Proliferación de vectores y roedores
- Contaminación y/o alteración del aire
Aumento de residuos a manejar y/o
-
disponer.
- Contaminación y/o alteración del agua.
- Contaminación y/o alteración del suelo.
Aumento de residuos a manejar y/o
-
disponer
- Contaminación y/o alteración del agua
- Contaminación y/o alteración del suelo
- Contaminación y/o alteración del aire
+ Aumento de residuos para aprovechar
Disminución de residuos en rellenos o
+
botaderos
- Disminución de recursos
- Disminución de recursos
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Explosiones / Incendio
Recursos Aspecto Ambiental
Tipo
Consumo y/o uso de agua
doméstica
AGUA
Fugas/derrames de agua
Generación de agua residual
domésticas
Emisiones de gases (CO2)
AIRE Emisiones de material particulado
(polvo)
Utilización de gas refrigerante
Disposición de materiales de
construcción (escombros, arenas,
otros)
Generación de Residuos sólidos no
peligrosos (orgánicos, plástico,
aluminio, vidrio, papel, cartón)
Generación Residuos sólidos
peligrosos (Tonner, batería de los
SUELO
carros , luminarias, computadores)
Generación Residuos líquidos
peligrosos (líquidos de aseo, aceites)
Generación Residuos gaseosos
peligrosos (refrigerante)
Separación de residuos no peligrosos
Entrega de residuos no peligrosos
para aprovechamiento por terceros
OTROS Consumo/Generación de energía
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Aumento de residuos a manejar y/o
-
disponer
- Contaminación del suelo
- Alteración del paisaje
- Contaminación y/o alteración del aire
Impacto Ambiental
Descripción
- Disminución del recurso
- Contaminación y/o alteración del agua.
- Aumento de aguas residuales para disponer
- Disminución del recurso
Aumento de aguas residuales para tratar y/o
-
disponer
- Contaminación y/o alteración del aire
- Contaminación y/o alteración del aire
Contaminación del aire disminución capa
-
ozono
- Alteración del suelo
- Alteración del paisaje
Aumento de residuos a manejar y/o
-
disponer.
- Contaminación y/o alteración del suelo
- Proliferación de vectores y roedores
- Contaminación y/o alteración del aire
Aumento de residuos a manejar y/o
-
disponer.
- Contaminación y/o alteración del agua.
- Contaminación y/o alteración del suelo.
Aumento de residuos a manejar y/o
-
disponer
- Contaminación y/o alteración del agua
- Contaminación y/o alteración del suelo
- Contaminación y/o alteración del aire
+ Aumento de residuos para aprovechar
Disminución de residuos en rellenos o
+
botaderos
- Disminución de recursos
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Consumo de insumos de papelería - Disminución de recursos

Aumento de residuos a manejar y/o
-
disponer
Explosiones / Incendio
- Contaminación del suelo
- Alteración del paisaje
- Contaminación y/o alteración del aire

Tabla No 2: Criterios de Calificación de los impactos ambientales.

Parámetro RANGO CRITERIO
Tipo de impacto + Para Efectos benéficos para el ambiente
(signo) - Para Efectos adversos para el ambiente
Probabilidad 1 Prácticamente improbable: Cuando las condiciones de
operación son intrínsecamente controladas y solo una
acción muy inusual podría provocar el impacto.
2 Medianamente probable: Cuando están previstas
condiciones de operación controladas (pero en menor
grado de control que la anterior), hace factible que
ocurra el impacto.
3 Bastante Probable: Cuando dadas las características de
falta de control del proceso, el impacto ocurre con una
probabilidad mayor que las anteriores.
4 Segura: Cuando dadas las características de falta de
control absoluto del proceso, el impacto ocurre con
toda seguridad.
Severidad (magnitud 1 El impacto o afectación al ambiente baja, cambio
del cambio ambiental) prácticamente imperceptible
2 El impacto o afectación al medio ambiente es medio
3 El impacto o afectación al medio ambiente es alto
4 El impacto o afectación al medio ambiente es muy alto
Frecuencia 1 Anual/ Semestral
2 Trimestral / Bimensual / Mensual
3 Semanal / Diario
Control 1 Se tiene Control
2 No se tiene Control
Cumplimiento Legal 1 Se cumple
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2 No se cumple
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Fecha de Cambios con relación a la versión

Versión Aprobó:
Versión anterior:
16 de Enero Se ajustó metodología incluyendo Wilson Ibáñez
2
2017 requisitos del RUC Gerente
Se incluyó Ítem de Actualización de la
10 de Febrero Wilson Ibáñez
3 matriz de aspectos e impactos
de 2017 ambientales.
Gerente