Código: SP-A-07

SUBPROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO Versión: 03

Fecha: 07/10/2013
OIL BUSINESS SERVICES LTDA.
NIT. 900131745-5 Página: 1 de 4

Firma aprobado: __________________________

Iván Alejandro Quintero
Gerente General
Fecha: 07/10/2013

HOJA DE MODIFICACIONES
Nº DE FECHA DE MODIFICACIÓN REVISÓ
VERSIÓN ACTUALIZACIÓN
01 10/06/2013 Versión inicial Giovanni Muñoz

Se modifican los numerales 1. Objetivos, 2.

02 15/05/2013 Andrés Zorro T
Alcance, 4. Definiciones y 5. Generalidades.

Se modifica 1. Objetivos y los indicadores del

03 07/10/2013 Andrés Zorro T
numeral 6. Actividades
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1. OBJETIVO

Diseñar una rutina de control y seguimiento de la gestión de la coordinación HSEQ y de los líderes de proceso
con el fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos que se plantean en el desarrollo de las actividades de OBS
LTDA., teniendo en cuenta el sistema de planeación de la empresa, las normas y procedimientos utilizados para
el desarrollo de sus funciones y los mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación que realimentarán
el ciclo de operaciones dentro del sistema integrado de gestión.

2. ALCANCE

Este documento aplica para todos los procesos y actividades que plantean y ejecutan los trabajadores de OBS
LTDA., en los diferentes frentes de trabajo.

3. RESPONSABLES

El coordinador HSEQ es el responsable de la planeación, seguimiento y control de todas las actividades descritas
en el presente documento.

Los líderes de proceso son responsables de la elaboración y ejecución de los planes de acción generados por los
hallazgos encontrados en las auditorías internas y externas.

4. DEFINICIONES

4.1. AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener "evidencias de la auditoría" y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los "criterios de auditoría".

4.2. AUDITORIA DE TERCERA PARTE: Se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas,
tales como aquellas que proporcionan la certificación/registro de conformidad con las Normas ISO 9001 o ISO
14001.

4.3. AUDITORIA DE PRIMERA PARTE: También conocidas como auditorías internas, se realizan por, o en
nombre de la propia organización para revisión por la dirección y otros fines internos. Puede constituir la base
para la declaración de conformidad de una organización.

4.3. CICLO PHVA: Es una herramienta de mejora continua, presentada por Deming a partir del año 1950; se basa
en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). Esta metodología es
comúnmente utilizada en la implementación de los sistemas de gestión de la calidad, de tal manera que al
aplicarla en la política y objetivos de calidad así como en la red de procesos, la probabilidad de éxito es mayor.

5. GENERALIDADES
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5.1. CICLO PHVA

Los resultados de la implementación de este ciclo permite a la organización una mejora integral de la
competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costes,
optimizando la productividad, reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y
aumentando la rentabilidad.

Planificación: Establecer lo que se va a realizar, objetivos de lo que se quiere alcanzar.

Hacer: Es la ejecución de lo planeado.
Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política, los objetivos, las metas y
los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño.

6. ACTIVIDADES

 Se realiza programación de auditorías específicas al sistema integrado de gestión HSEQ, la cual estará
integrada con el procedimiento general de auditorías internas P-Q-04. La evaluación del cumplimiento de
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las responsabilidades HSE del personal de la organización se lleva a cabo integralmente durante el proceso
de auditoría y son incluidos dentro de la revisión por la dirección.

 También se programan auditorías externas, NTC-ISO 9001, NTC-OHSAS 18001 y NTC-ISO 14001 por parte de
entes de certificación acreditados, quienes emiten un concepto de las condiciones encontradas en relación
al sistema integrado de gestión HSEQ (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente). Posteriormente la
coordinación HSEQ junto con los líderes de proceso elaboran los planes de acción respectivos en búsqueda
del mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión.

 Indicadores:

Índice Meta Indicador

No . de auditorias realizadas
Cumplir con el x 100
No . de auditorias programadas
100%

Monitoreo y
Cumplimiento

Cumplir con el No . de revisiones gerenciales realizadas

x 100
100% No . de revisiones gerenciales programadas