1.

Informe sobre otros requerimientos legales y

reglamentarios

Una confirmación de que el informe de auditoría es coherente con el informe adicional que los
auditores de entidades de control elaboran y presentan.

se informa que durante los años 2020 y 2019, la Provincia ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y
a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se
ajustan a los estatutos y a las decisiones de las propietarias; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los
libros de actas se Llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la administración guarda la debida
concordancia con los estados financieros y la Provincia ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de
Seguridad Social Integral.

Los Estados Financieros se han preparado de acuerdo con las Normas de Información Contabilidad (NIC), sin reserva
alguna, las cuales se basan en las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con sus
interpretaciones, del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). A partir de los registros de
contabilidad y de acuerdo con el marco regulatorio dispuesto en el Decreto 3022 de 2013 y sus modificaciones y
adiciones, así mismo como en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 14 de diciembre de 2015 y el Decreto 2496
del 23 de diciembre de 2015 teniendo en cuenta las excepciones, el cual tiene como referente las Normas
Internacionales de Información Financiera para las Pymes (NIIF para Pymes) y corresponden al período del 01 de
enero al 31 de Diciembre de 2020. Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva el 25 de marzo de
2021.

La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos.
De acuerdo con la evaluación efectuada por la Dirección General al 31 de diciembre de 2020, los Estados Financieros
se han elaborado bajo la hipótesis de negocio en marcha. La información contenida en estos estados financieros es
responsabilidad de la Administración de la Clínica Palermo.

Además se informa que durante los años 2020 y 2019, la Provincia ha llevado su contabilidad conforme a las normas
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de las propietarias; la correspondencia, los comprobantes
de las cuentas y los libros de actas se Llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la administración
guarda la debida concordancia con los estados financieros y la Provincia ha efectuado la liquidación y pago oportuno
al Sistema de Seguridad Social Integral.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la
información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. AI
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevancia para la preparación y
presentación fiel por parte de la Provincia de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control Externa de la Provincia. Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, asi
como la evaluación de la presentación global de los estados financieros

La fecha de contratación de los auditores fue el dia 30 de agosto de 2021, con una fecha de contratación hasta el dia 16
de octubre de 2021, para realizar la respectiva auditoria interna a Estados Financieros de la Congregación Hermanas
de la Caridad Dominicas de la Presentación de La Santísima Virgen - Clínica Palermo con un tiempo de contratación
de 46 días.
1. Fecha y firma de quien o quienes hubieran realizado el informe

Este informe se presenta el 16 de octubre de 2021, presentado por el equipo de auditores

GLORIA ELSA JIMÉNEZ TOVAR

GISELLA ALEXANDRA RAMIREZ

RODRIGO ANDRES HUERTAS

LEYLA BRIGITH HERRERA