Operador(a)
Prácticas seguras de gestión de controles críticos
Interacción con energía neumática
Control crítico
CC1. El operador(a) debe aislar, bloquear y
comprobar la energía cero en todas las
fuentes de energía neumática.
(Sistema)
Factores de erosión Operador(a) Monitoreo del control
• Reglamento de aislación, bloqueo y comproba- Dispositivos de bloqueo: Operador(a): Cada vez
ción de energía cero desactualizado.
• Falta de conocimiento en el reglamento de ¿Se encuentran los dispositivos de bloqueo
aislación, bloqueo y comprobación de energía en condiciones óptimas para ser usados? SI NO
cero.
• Falta de conocimiento del personal.
• Selección inadecuada del dispositivo de blo- ¿El dispositivo de bloqueo es el adecuado
queo. según las características de las válvulas y/o
• Ausencia de calibración en los equipos de me- puntos de bloqueo? SI NO
dición de energía.
• Desconocimiento de las secuencias de manio-
bra. Comprobación de energía cero:
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el
que corresponde). ¿Se comprueba la energía cero y el proce-
so está de acuerdo con lo establecido en
el procedimiento de trabajo o reglamento
de aislación, bloqueo y comprobación de
energía cero? SI NO
¿Se liberaron las presiones antes de reali-
zar la comprobación de energía cero? SI NO
Identificación de equipos:
¿Se encuentran los equipos y/o puntos de
bloqueo identificados con un TAG, numera-
ción o código? SI NO
¿Se cuenta con un diagrama o ilustración
de las energías presentes y puntos de blo-
queo del sistema neumático? SI NO

CC2. Los componentes de los sistemas neu-
máticos deben contar con una certifica-
ción de calidad, de acuerdo a la espe-
cificación del fabricante del equipo y al
diseño del sistema.
(Objeto)
CC3. Válvulas de alivio definidas para presio-
nes de trabajo y seguridad.
(Objeto)
CC4. Cadenas, fijaciones u otro sistema que
evita, ante un desacople, que los compo-
nentes se proyecten.
(Objeto)
Secuencia de maniobra: Operador(a): Cada vez
¿Se cuenta con la secuencia de maniobra
de la actividad de bloqueo? SI NO
¿Está validada por el dueño(a) del área?
SI NO
¿Se realiza el bloqueo según la secuencia
de maniobra establecida? SI NO
• Falta de control en el diseño del sistema neu- Diseños de los sistemas neumáticos: Operador(a): Cada vez
mático.
• Utilizar componentes que no cumplen con las ¿Se opera dentro de los rangos estableci-
especificaciones del diseñador. dos en el diseño? SI NO
• No contar con las especificaciones de los dis-
positivos o componentes.
• Proceso de compra deficiente (componentes Componentes del sistema neumático:
de mala calidad o mal especificados).
• Almacenamiento inadecuado de los dispositi- ¿Los componentes de los sistemas neumá-
vos. ticos son los establecidos en las especifica-
• No contar con, o inadecuado plan de preserva- ciones técnicas? SI NO
ción de los componentes.
• Válvula mal diseñada o especificada. Operación de las válvulas: Operador(a): Cada vez
• Falta de mantención de válvulas.
• Válvulas descalibradas. ¿Las válvulas operan de forma correcta?
• Fatiga de válvula por ciclo de operación ace- SI NO
lerado
¿Se activan cuando se superan los límites
de presión del sistema neumático? SI NO
¿Están indicadas en las válvulas los límites
de operación del sistema neumático? SI NO
• Protecciones mal afianzadas. Estrategia de mantenimiento Operador(a): Cada vez
• Diseño inadecuado para el nivel de presión del
sistema. ¿Sé que debo alertar y avisar si encuentro
• Sistemas de contención deteriorados. protecciones mal afianzadas, defectuosas o SI NO
averiadas?
Calidad de los sistemas:
¿Las protecciones son las adecuadas a las
presiones del sistema neumático? SI NO
Estándar de protecciones:
¿Se instalan el tipo de protecciones especi-
ficadas en el estándar? SI NO
CC5. Estanques acumuladores de aire opera-
tivos, conforme con requerimientos téc-
nicos.
(Objeto)
CC6. Compresores operativos conforme con
los requerimientos técnicos.
(Objeto)
Verificador del Control
• Falta de mantenimiento del estanque acumu-
lador de aire.
• Estanques acumuladores de aire sin certifica-
ciones de diseño y construcción según norma-
tiva.
• Acumuladores de aire que operan con falla.
• Falta de mantenimiento del compresor.
• Compresor sin certificaciones de diseño y sin la
construcción según la normativa.
• Compresor operando en sobrepresión.
Firma
Identificación de los estanques acumuladores de Operador(a): Cada vez
aire:
¿Cuenta el acumulador de aire con un rótu-
lo o etiqueta que indique las instrucciones
mínimas: uso al que se destina el recipiente
y las condiciones de mantenimiento y de
instalación necesarias para garantizar la
seguridad de los recipientes? SI NO
¿Las instrucciones están en español? Operador(a): Cada vez
SI NO
Identificaciones de los estanques acumuladores de
aire:
¿Cuentan los estanques acumuladores de
aire con un registro de vigencia de las man-
tenciones preventivas definidas en la estra-
tegia de mantenimiento? SI NO
Estrategia de mantenimiento: Operador(a): Diario
¿Diariamente sé que debo verificar el nivel
de aceite en el cárter (con motor deteni-
do), purgar el depósito hasta que no salga
condensado, limpiar el filtro de aire de as-
piración, comprobar buena ventilación del
motor, verificar la presión de la línea? SI NO
Identificaciones en los compresores de aire: Operador(a): Cada vez
¿Cuenta el compresor con un registro de
vigencia de las mantenciones preventivas
definidas en la estrategia de mantenimien-
to? SI NO
Identificación de la tarea:
Gerencia:
Empresa:
Área:
Fecha:
Hora:
Supervisor(a)
Prácticas seguras de gestión de controles críticos
Interacción con energía neumática
Control crítico
CC1. El operador(a) debe aislar, bloquear y
comprobar la energía cero en todas las
fuentes de energía neumática.
(Sistema)
CC2. Los componentes de los sistemas neu-
máticos deben contar con una certifica-
ción de calidad, de acuerdo a la espe-
cificación del fabricante del equipo y al
diseño del sistema.
(Objeto)
Factores de erosión Supervisor(a) Monitoreo del control
• Reglamento de aislación, bloqueo y comproba- Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación Supervisor(a): Semanal
ción de energía cero desactualizado. de energía cero:
• Falta de conocimiento en el reglamento de
aislación, bloqueo y comprobación de energía ¿Se encuentra el personal instruido en el
cero. reglamento de aislación, bloqueo y compro-
• Falta de conocimiento del personal. bación de energía cero? SI NO
• Selección inadecuada del dispositivo de blo-
queo.
• Ausencia de calibración en los equipos de me- ¿El personal aprueba el test de conocimien-
dición de energía. tos asociado al reglamento de aislación,
• Desconocimiento de las secuencias de manio- bloqueo y comprobación de energía cero?
bra. SI NO
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el
que corresponde).
Dispositivos de bloqueo:
¿Están incorporados en el reglamento de
aislación, bloqueo y comprobación de ener-
gía cero las especificaciones y las carac-
terísticas de los dispositivos de bloqueo a
ocupar? SI NO
Comprobación de energía cero:
¿Los instrumentos para la verificar energía
cero son los adecuados? SI NO
¿Estos instrumentos se encuentran con su
calibración vigente? SI NO
• Falta de control en el diseño del sistema neu- Abastecimiento: Supervisor(a): Semanal
mático.
• Utilizar componentes que no cumplen con las ¿La Compañía adquiere los repuestos para
especificaciones del diseñador. los sistemas neumáticos de acuerdo a las
• No contar con las especificaciones de los dis- especificaciones establecidas en el diseño? SI NO
positivos o componentes.
• Proceso de compra deficiente (componentes
de mala calidad o mal especificados). ¿La Compañía realiza gestión del cambio
• Almacenamiento inadecuado de los dispositi- ante eventuales ajustes en la adquisición
vos. de nuevos componentes o repuestos del
• No contar con, o inadecuado plan de preserva- sistema neumáticos? SI NO
ción de los componentes.
 Almacenamiento

¿Se cumple con la estrategia de preserva- Supervisor(a): Semanal

ción de los componentes del sistema neu-
mático? SI NO

¿Las desviaciones evidenciadas a través

del sistema de control y verificación de la
estrategia de preservación son atendidas
por bodega? SI NO

CC3. Válvulas de alivio definidas para presio-
nes de trabajo y seguridad.
(Objeto)
• Válvula mal diseñada o especificada.
• Falta de mantención de válvulas.
• Válvulas descalibradas.
• Fatiga de válvula por ciclo de operación ace-
lerado
Estrategia de mantenimiento: Supervisor(a): Semanal
¿Se evidencia el cumplimiento de la estra-
tegia de mantenimiento asociada a las vál-
vulas de los sistemas neumáticos? SI NO

¿El área de Operaciones genera avisos ante SI NO

fallas en las válvulas?

¿Éstas son atendidas de manera oportuna SI NO

por el área de Mantenimiento?

Calibración de las válvulas: Supervisor(a): Semanal

¿Se cumple con la calibración de las válvu-

las de acuerdo a lo planificado en la estra-
tegia de mantenimiento? SI NO

CC4. Cadenas, fijaciones u otro sistema que
evita, ante un desacople, que los compo-
nentes se proyecten.
(Objeto)
• Protecciones mal afianzadas. Estrategia de mantenimiento: Supervisor(a): Semanal
• Diseño inadecuado para el nivel de presión del
sistema. ¿Mantenimiento atiende de manera oportu-
• Sistemas de contención deteriorados. na los avisos de fallas de los sistemas de
contención de energía? SI NO

CC5. Estanques acumuladores de aire opera-
tivos, conforme con requerimientos téc-
nicos.
(Objeto)
• Falta de mantenimiento del estanque acumu- Estrategia de mantenimiento: Supervisor(a): Semanal
lador de aire.
• Estanques acumuladores de aire sin certifica- ¿El área de Operaciones genera avisos ante
ciones de diseño y construcción según norma- fallas en los acumuladores de aire? SI NO
tiva.
• Acumuladores de aire que operan con falla.
¿Éstas son atendidas de manera oportuna
por el área de Mantenimiento? SI NO

Identificaciones de los estanques acumuladores de

aire:

¿Cuenta el acumulador de aire con una pla-

ca que indique la presión de diseño y la pre-
sión máxima de servicio a que puede estar
sometido el estanque, el número de regis-
tro del equipo, y la fecha de las pruebas?
SI NO

CC6. Compresores operativos conforme con
los requerimientos técnicos.
(Objeto)
Verificador del Control
• Falta de mantenimiento del compresor.
• Compresor sin certificaciones de diseño y sin la
construcción según la normativa.
• Compresor operando en sobrepresión.
Firma
¿Cuenta el acumulador de aire con una Supervisor(a): Semanal
placa que indique el nombre del fabrican-
te, número y año de fabricación, presión
de prueba, número de serie, volumen en
litros, el nombre de la norma de diseño y
construcción aplicable y el marcador CE de
conformidad? SI NO
Estrategia de mantenimiento: Supervisor(a): Semanal
¿Operaciones genera avisos de averías
ante fallas en los compresores de aire y es-
tas son atendidas de manera oportuna por
el área de Mantenimiento? SI NO
Identificaciones en los compresores de aire:
¿Cuenta el compresor de aire con la placa
de diseño que indica la presión máxima de
servicio, el número de registro del compre-
sor de aire, y la fecha de la primera prueba
y revisión? SI NO
¿Cuenta el acumulador de aire con una pla-
ca donde figure el nombre del fabricante,
número y año de fabricación, presión de
prueba, número de serie, volumen en litros,
temperatura máxima y mínima de servicio,
el nombre de la norma de diseño y cons-
trucción aplicable y marcador CE de con-
formidad? SI NO
Identificación de la tarea:
Gerencia:
Empresa:
Área:
Fecha:
Hora:
Dueño(a) del control
crítico
Prácticas seguras de gestión de controles críticos
Interacción con energía neumática
Control crítico
CC1. El operador(a) debe aislar, bloquear y
comprobar la energía cero en todas las
fuentes de energía neumática.
(Sistema)
Factores de erosión
• Reglamento de aislación, bloqueo y comproba-
ción de energía cero desactualizado.
• Falta de conocimiento en el reglamento de
aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero.
• Falta de conocimiento del personal.
• Selección inadecuada del dispositivo de blo-
queo.
• Ausencia de calibración en los equipos de me-
dición de energía.
• Desconocimiento de las secuencias de manio-
bra.
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el
que corresponde).
Dueño(a) del control crítico Monitoreo del control
Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
de energía cero: Trimestral
¿Tiene la Compañía un reglamento de ais-
lación, bloqueo y comprobación de energía
cero actualizado y vigente que contemple
en su alcance la energía neumática? SI NO
Programa de cursos y conocimientos:
¿La Compañía cuenta con un programa de
capacitación relacionado con las activida-
des de aislación, bloqueo y comprobación
de energía cero para el personal que inter-
viene en los sistemas neumáticos?
SI NO
¿Este programa se cumple según lo plani-
ficado? SI NO
Dispositivos de bloqueo:
¿Cuentan los dispositivos de bloqueo con SI NO
una certificación de calidad de fábrica?
Comprobación de energía cero:
¿Los métodos utilizados para comprobar la
energía cero son establecidos en el proce-
dimiento de trabajo o reglamento de aisla-
ción, bloqueo y comprobación de energía SI NO
cero declarado por la Compañía?
CC2. Los componentes de los sistemas neu-
máticos deben contar con una certifica-
ción de calidad, de acuerdo a la espe-
cificación del fabricante del equipo y al
diseño del sistema.
(Objeto)
• Falta de control en el diseño del sistema neu- Diseños de los sistemas neumáticos: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
mático. Trimestral
• Utilizar componentes que no cumplen con las ¿El sistema neumático fue recibido de ma-
especificaciones del diseñador. nera conforme por la Compañía? SI NO
• No contar con las especificaciones de los dis-
positivos o componentes.
• Proceso de compra deficiente (componentes ¿El sistema fue construido de acuerdo al
de mala calidad o mal especificados). diseño? SI NO
• Almacenamiento inadecuado de los dispositi-
vos.
• No contar con, o inadecuado plan de preserva- ¿Se encuentran definidos en el diseño del
ción de los componentes. sistema neumático los parámetros de ope-
ración segura? SI NO

Gestión del cambio:

¿Las modificaciones realizadas al sistema

neumático tienen evidencia de gestión del
cambio? SI NO

Abastecimiento:

¿Cuenta la Compañía con las especifica-

ciones técnicas de los componentes de los
sistemas neumáticos para la adquisición de
los repuestos? SI NO

Almacenamiento

¿Cuenta la Compañía con una estrategia de

preservación de los componentes de los
sistemas neumáticos? SI NO

¿Cuenta la Compañía con un sistema de

control y verificación de la estrategia de
preservación? SI NO

CC3. Válvulas de alivio definidas para presio-
nes de trabajo y seguridad.
(Objeto)
• Válvula mal diseñada o especificada. Estrategia de mantenimiento: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
• Falta de mantención de válvulas. Trimestral
• Válvulas descalibradas. ¿Las válvulas de alivio están incorporadas
• Fatiga de válvula por ciclo de operación ace- en la estrategia de mantenimiento del sis-
lerado. tema neumático? SI NO

Calibración de las válvulas:

¿La calibración de las válvulas de alivio está

incorporada en la estrategia de manteni-
miento? SI NO

CC4. Cadenas, fijaciones u otro sistema que
evita, ante un desacople, que los compo-
nentes se proyecten.
(Objeto)
• Protecciones mal afianzadas.
• Diseño inadecuado para el nivel de presión del
sistema.
• Sistemas de contención deteriorados.
Estrategia de mantenimiento: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral
¿La estrategia de mantenimiento contem-
pla la inspección, instalación y reparación
de los sistemas de contención de energía? SI NO

CC5. Estanques acumuladores de aire opera-
tivos, conforme con requerimientos téc-
nicos.
(Objeto)
• Falta de mantenimiento del estanque acumu-
lador de aire.
• Estanques acumuladores de aire sin certifica-
ciones de diseño y construcción según norma-
tiva.
• Acumuladores de aire que operan con falla
Calidad de los sistemas: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral
¿Los puntos de anclaje de las protecciones
cuentan con un análisis técnico de su resis-
tencia (memoria de cálculo)? SI NO
¿Cuenta la Compañía con las especifica-
ciones de resistencia de los sistemas de
protección? SI NO
Estándar de protecciones:
¿Cuenta la Compañía con un estándar que
contemple las características y resistencias
de las protecciones? SI NO
¿Se especifica en el estándar de protec-
ciones, las características de éstas según
los niveles de presión y particularidades del
sistema? SI NO
Certificación de los acumuladores de aire: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral
¿La Compañía cuenta con un programa que
certifique de manera periódica sus acumu-
ladores de aire (por un organismo exter-
no)? SI NO
¿Se cumple con el programa que certifica
de manera periódica los acumuladores de
aire? SI NO
¿Las certificaciones están vigentes para las
etapas de diseño y construcción de los acu-
muladores de aire (organismo externo)?
SI NO
¿El organismo de certificación emite infor-
mes de conformidad con la etapa de dise-
ño? SI NO
¿Los informes de inspección y/o de ensayo
durante la etapa de construcción y opera-
ción están basados en el código ASME? SI NO
¿La certificación periódica contempla una
prueba hidráulica e hidrostática, control de
emisión acústica y de espesores, control de
funcionamiento de los elementos de segu-
ridad e inspección visual interna y externa
según recomendaciones del fabricante? SI NO

CC6. Compresores operativos conforme con
los requerimientos técnicos.
(Objeto)
• Falta de mantenimiento del compresor.
• Compresor sin certificaciones de diseño y sin la
construcción según la normativa.
• Compresor operando en sobrepresión.
Estrategia de mantenimiento: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral
¿Se cuenta con un registro de todos los
acumuladores de aire existentes en la Com-
pañía? SI NO
¿La estrategia de mantenimiento de los
acumuladores de aire cumple como mínimo
con las recomendaciones entregadas por el
fabricante en relación a las inspecciones y
mantenciones preventivas? SI NO
¿Los acumuladores de aire están incorpo-
rados en la estrategia de mantenimiento de
los sistemas neumáticos? SI NO
¿Se evidencia el cumplimiento de la estra-
tegia de mantenimiento de los acumulado-
res de aire? SI NO
Certificación de los compresores de aire: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral
¿Las certificaciones están vigentes para
las etapas de diseño y construcción de los
acumuladores (por un organismo externo)?
SI NO
¿El organismo de certificación emite infor-
mes de conformidad de la etapa de diseño? SI NO
¿Los informes de inspección y/o de ensayo
durante la etapa de construcción y opera-
ción están basados en el código ASME? SI NO
¿La certificación periódica operativa con-
templa prueba hidráulica e hidrostática,
control de emisión acústica, medición de
espesores, control de funcionamiento de
los elementos de seguridad e inspección
visual interna y externa según recomenda-
ciones del fabricante? SI NO
 Estrategia de mantenimiento: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral
¿Se cuenta con un registro de todos los
compresores de aire existentes en la Com-
pañía? SI NO

¿La estrategia de mantenimiento de los

compresores de aire cumple como míni-
mo las recomendaciones entregadas por
el fabricante en relación a las inspecciones,
pruebas operativas y mantenciones pre-
ventivas periódicas? SI NO

¿Se evidencia el cumplimiento de la estra-

tegia de mantenimiento de los compresores
de aire? SI NO

Verificador del Control Firma Identificación de la tarea:

Gerencia:

Empresa:

Área:

Fecha:

Hora: