Procedimiento: GT EI-01

DESARROLLO DE Fecha Emisión: 10-10-06

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GERENCIA TÉCNICA INGENIERÍA Preparado por: GTCA

DESARROLLO DE
ESTÁNDARES DE
INGENIERÍA

Revisión Apellidos y Nombres Cargo Fecha Firma

2
1
0 Grover Leiva Gerente Técnico 10-10-2006
Acción Nombre Cargo Fecha Firma
Preparado Gerónimo Quispe Supervisor Proyectos 10-10-2006
Revisado Grover Leiva Gerente Técnico 10-10-2006
Aprobado Mauricio Prudencio Gerente General 10-10-2006
Todos los derechos reservados. Este documento ha sido preparado para uso interno en facilidades de CLHB S.A.
solamente. Es obligatorio su uso y cumplimiento.
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1. OBJETIVO

Definir el mecanismo de identificación, codificación, llenado, seguimiento, archivo

de los registros de los procedimientos técnicos y estándares de ingeniería de
CLHB S.A.

2. ALCANCE / RESPONSABILIDADES

Todos los procedimientos y registros correspondientes a la Gerencia Técnica de

CHLB S.A.

Los Jefes de Mantenimiento, Jefes de Planta, Supervisores de Planta, los

Supervisores de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, Operadores, Mecánicos,
Instrumentistas, personal de mantenimiento y Contratistas son responsables de su
cumplimiento.

La Gerencia Técnica es la responsable de mantener actualizados los estándares

de ingeniería y realizar sus revisiones periódicas, los cuales deben ser llenados en
forma legible, identificable y protegidos contra daños, deterioros o pérdida.

Las revisiones periódicas de los procedimientos y estándares de ingeniería serán

realizadas cada 2 años, salvo que se realice alguna modificación en un periodo
menor.

El Gerente General de CLHB S.A. es el responsable de aprobar este

procedimiento.

3. DEFINICIONES

3.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Este procedimiento está desarrollado tomando como base la Norma ISO/TS

29001:2003, para lo cual se eenuncia las siguientes definiciones específicas de la
Norma:
“ 4.2.3 Control de los documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestión deben controlarse. Los
registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con
los requisitos citados en 4.2.4.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente,
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de
los documentos,
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
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encuentren disponibles en los puntos de uso,

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables,
f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla
su distribución y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

4.2.3.1 Control de los documentos - Complementario

Debe usarse un listado general o una forma de control equivalente para identificar
los documentos requeridos por el sistema de control de la calidad y su estado de
revisión actual.

4.2.3.2 Control de los cambios en los documentos - Complementario

Los cambios en los documentos deben ser revisados y aprobados por las mismas
funciones que originalmente realizaron la revisión y aprobación.”

3.2 IDENTIFICACION - CODIFICACION

Todo el registro de Gestión de la Gerencia Técnica de CLHB S.A. se documenta

en papel o en la red electrónica de la empresa y se identifican a través de su
respectivo código y revisión, por medio de listados anexos a este procedimiento.

Toda nueva forma a ser incluida como registro de Gestión de la Gerencia

Técnica de CLHB S.A. se codificará de acuerdo a lo manifestado en este
procedimiento de “Desarrollo de Estándares de Ingeniería” (GT-EI-01),
posteriormente será enviado a la Gerencia Técnica para su análisis, revisión y
aprobación. El envío se formalizará mediante una comunicación interna
adjuntando el formulario a ser analizado y la respuesta de la aprobación se hará
por la misma vía, incluyéndose en los listados de vigencia de los registros del
Sistema de Gestión de la Gerencia Técnica de CLHB S.A. (Registro R1-EI-F1),
adjunto a este procedimiento.

3.3 LLENADO

El proceso de llenado de los registros se hace de acuerdo a los requerimientos

específicos, directrices de sus respectivos formularios o en otros casos siguiendo
las instrucciones del procedimiento correspondiente.

3.4 ARCHIVO Y TIEMPO DE CONSERVACION

Los registros de Gestión de la Gerencia Técnica de CLHB S.A. se mantendrán en

la red electrónica de la empresa en formatos legibles e imprimibles de intranet
/extranet, papel en los archivos de los distintos sectores en forma ordenada,
legible y cronológicamente actualizada.
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3.5 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.4.1 Formulario: Son formatos diseñados para registrar evidencias objetivas de

las actividades inherentes al mantenimiento y construcción efectuadas o de
los resultados obtenidos.

3.4.2 Registro: Documento que provee evidencias objetivas de las actividades

inherentes al mantenimiento y construcción efectuadas o de los resultados
obtenidos.

3.4.3 Codificación: Es la nominación que se le da al formulario o registro para

facilitar la identificación y acceso para su trazabilidad.

4. DESARROLLO DE ESTANDARES DE INGENIERÍA

Las modificaciones al texto de este procedimiento, son propuestas por los niveles
de supervisión de Gestión de la Gerencia Técnica de CLHB S.A. de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de “Desarrollo de Procedimientos Técnicos” (GT
PT-01).

Los elementos normativos del Estándar de Ingeniería son: Portada, Título, Código,
Nombre de los Responsables de Elaborar, Revisar y Aprobar, Nivel de Revisión,
Fecha de Vigencia y Numeración de las Páginas.

4.1 Tamaño de hojas

Todo procedimiento y registro debe de confeccionarse en formato internacional A4
(210 mm x 297 mm).

4.2 Portada
Todo documento debe tener una portada que contenga: logotipo de CLHB S.A.
identificación del documento (código), título del documento, nombre de quién lo
elaboró, revisó y aprobó, nivel de revisión y fecha de efectividad del documento,
número de página y su consecutivo, haciendo referencia al número total de
páginas del documento.
Para un informe técnico final debe incluirse el índice y para los procedimientos el
contenido.

Para las páginas subsiguientes los elementos normativos son: logotipo de CLHB
S.A., título, código, nivel de revisión, fecha de vigencia y número de páginas y su
consecutivo, haciendo referencia al número total de páginas del documento.

4.3 Título
Se refiere al nombre del documento que consta en la portada.
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4.4 Código
La identificación de los procedimientos, instructivos, formularios, programas y
gráficos se hace a través del código correspondiente (GT EI-01, GT EI-02, GT EI-
03,…).

4.5 Asignación de Código de los Estándares de Ingeniería

Los Estándares de ingeniería que aplican se codifican con seis iniciales, las dos
primeras (GT) responden a las iniciales de Gerencia Técnica de CLHB S.A. y las
dos siguientes (EI) a Estándar de Ingeniería, seguido de un guión y un número
consecutivo del procedimiento. Ejemplo: GT EI - 01

4.6 Asignación de Código de los REGISTROS

Los registros que aplican se codifican con ocho iniciales, las dos primeras (Rx)
responden a las iniciales de Registro y la segunda al numeral, la tercera y cuarta
letras (GT) corresponden a las iniciales de la Gerencia Técnica de CLHB S.A. y las
dos siguientes (EI) a Estándar de Ingeniería, seguido de un guión y un número
consecutivo del procedimiento. Ejemplo: R1 GT EI - 01
4.7 Cronología de las Modificaciones
Las revisiones deben de seguir el orden numeral superior a la revisión vigente, al
igual que la actualización de la fecha de su revisión.

Nivel de
0 1 2
Revisión
Fecha de
10-05-06 10-10-06
Revisión

4.8 Control interno y externo de Documentos

Se debe de constar a la persona o Contratista de la tenencia del Estándar,
sellando el Estándar impreso con el siguiente modelo, para su control y
divulgación:

COPIA
CONTROLADA

Los estándares de uso interno de la Oficina Técnica de CLHB S.A. serán

identificados con el sello:
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PARA USO EXCLUSIVO

DE CLHB S.A.

Salvo las Copias Controladas definidas en el apartado anterior, se establece que

todo documento impreso o en formato electrónico es una COPIA NO
CONTROLADA, por lo cual se debe de sellar con la inscripción:

COPIA NO
CONTROLADA

4.9 ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos de No Vigentes son aquellos en papel que ante una
modificación o cambio (nueva revisión) serán reemplazados por la nueva versión
vigente.
Los documentos no vigentes en papel, que se archiven con fines legales o por
interés de la información que contienen, se sellan con la inscripción:

DOCUMENTO
NO VIGENTE

La documentación en papel que a perdido vigencia (obsoleta) dentro del sistema

de gestión debe ser retirada.

5. ANEXOS
Registro R1 GT EI – 01:
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