INFORME DE APROBACION PRESUPUESTO ADICIONAL

INFORME N° 015- 2021-/CONVENIO-004-2021-APU/SUPERVISOR/RCM.

A : ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ BELLESTEROS

Director Ejecutivo Programa Nacional de Vivienda Rural

CC : ARQ. JOSE LUIS MATOS BENAVIDES

Responsable de la Unidad de Gestión Técnica

De : ING. ROSMERY CCOPA MAQUE

Supervisor de Proyecto CONVENIO-004-2021-APU

ASUNTO : SOLICITUD DE PRESUPUESTO ADICIONAL PARA EJECUCION DE

PARTIDAS POR DIFICIT PRESUPUESTAL.

REFERENCIA : Convenio Nº 004-2021-APU/VMVU/PNVR.

Proyecto: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS
POBLADOS CCATAHUASY, PUMASUCA Y ALLILLUMA - DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO
DE APURIMAC"

FECHA : 11 de NOVIEMBRE del 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y a su vez hacer llegar el informe
de Aprobación a la Solicitud de Presupuesto Adicional para ejecución de partidas por déficit
Presupuestal a fin de garantizar la ejecución y conclusión del Proyecto: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CCATAHUASY, PUMASUCA Y ALLILLUMA - DISTRITO
DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".
De lo manifestado remito a Ud. la documentación necesaria para la aceptación de la solicitud
indicada.

1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

- DATOS GENERALES
MODALIDAD
EJECUTA
FINANCIA
SUPERVISOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE CULMINACION DE OBRA
ESTADO ACTUAL DE OBRA
: NUCLEOS EJECUTORES.
: NE Nº OO4-2O2,I,APUA/MVU/PNVR
: PNVR
: lng. Rosmery Ccopa Maque
: lng. Ernesto Soto Elguera
: 165 DIAS CALENDARIO
: 21/06/2021
: 03/12/2021
: PARALIZADO
 - RESPONSABLES DEL NUCLEO EJECUTOR
PRESIDENTE : Atilio Lucas Huamani.
SECRETARIO : José Lima Puma
TESORERO : Ribel Lima Huamanga
FISCAL : Yoni Lima Chumbes.

- DATOS FINANCIEROS
UNIDAD EJECUTORA : NE Nº 004-2021-APU/VMVU/PNVR
COSTO DIRECTO : S/. 1,725,554.41 (sin aporte de beneficiario)
COSTO INDIRECTO : S/. 332,339.78
APORTE BENEFICIARIO : S/ 210.222.91
MONTO A FINANCIAR POR EL PNVR: S/. 2,000,044.19
PRESUPUESTO TOTAL : S/. 2,268,117.1

1.2 ANTECEDENTES:

- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Conformidad con su Ley Nº

27792, Ley de Organización y funciones, es el ente rector en los asuntos de vivienda,
urbanismo, desarrollo urbano, construcción de infraestructura y saneamiento y en
ejercicio de sus funciones formula, aprueba, dirige, evalúa y supervisa las políticas de
alcance nacional en dichas materias.
- Mediante Decreto Supremo 001-2012-VIVIENDA, de fecha 06-01-2012 se creó el
Programa de Apoyo al Hábitat Rural, con el propósito de mejorar la calidad de vida de
la población pobre y extremadamente pobre, asentada en los centros poblados rurales
o asentadas de manera dispersa mediante acciones de dotación o mejoramiento de la
unidad habitacional; así como, de acercamiento de los servicios de infraestructura y de
equipamiento a la población, contribuyendo así, a su inclusión social y afirmando la
presencia del Estado en el ámbito rural.
- Mediante Decreto Supremo NO 016-2013-VIVIENDA, de fecha 01.12.2013 en la
Disposición Complementaria y Modificatoria Artículo Primero, se crea el Programa
Nacional de Vivienda Rural. Artículo tercero: 'En el Decreto Supremo NO 001-
2012VIVIENDA, así como en las normas y documentos de gestión relacionados con el
citado decreto sustitúyase denominación "Programa de apoyo al Hábitat Rural PAHR
por el Programa Nacional de Vivienda Rural PNVR"
- Mediante la Ley Nº 30290 de fecha 20.12.2014, donde se establece medidas para
promover la ejecución de viviendas rurales seguras e idóneas en el ámbito rural, en
beneficio de las poblaciones más vulnerables.
- Mediante Resolución de Secretaria General Nº 007-2015-VlVlENDA-SG de fecha
23.03.2015, se aprobó la directiva general Nº ûû6-20i5-ViViENDA/'SG, y Procedimientos
para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de Núcleos Ejecutores por los
diferentes programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

1.3 ANALISIS DE LA SOLICITUD:

Según CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL DEL

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y EL NUCLEO EJECUTOR DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CCATAHUASY,
PUMASUCA Y ALLILLUMA-DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO – PROVINCIA DE COTABAMBAS-
DEPARTAMENTO DE APURIMAC” PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL MARCO DEL PLAN
MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019-2021 (PMHF 2019-2021) DE PROYECTOS DEL AÑO
2021. Nº 004-2021-APU/VMVU/PNVR. De fecha 12 de enero del 2021, se viene ejecutando el
proyecto con el fin de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre,
especialmente la asentada en los centros poblados rurales o rurales dispersa, mediante acciones
de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional, implementando el mejoramiento de
módulos de viviendas utilizando sistemas constructivos donde al poblador se le brinde el confort y
protección de los factores climáticos de la zona.
El proyecto consiste en la construcción de 75 viviendas que serán destinadas a 75 beneficiarios de
los centros poblados de Ccatahuasy, Allilluma y Pumasuca que pertenecen al distrito de
Challhuahuacho, departamento de Apurímac.
A la fecha la ejecución se encuentra paralizada por renuncia de la Residencia y equipo técnico en
aproximadamente 02 meses. Habiendo retomado la Residencia con documento de asignación con
fecha 07 de octubre del 2021.
De la revisión efectuada se tiene la solicitud de presupuesto adicional encontrándose en los folios
correspondientes la actualización de los costos de materiales incidentes, con cotizaciones de
diferentes proveedores, en la localidad de Challhuahuacho, los mismos que fueron requeridos con
precios para dicha localidad, Todos los materiales e insumos pueden ser adquiridos en dicha
localidad. Respecto a las cotizaciones de los insumos se obtuvo información de proveedores tal
como se muestra en el cuadro Nº 01 en el informe del Residente, los mismos que fueron
promediados para su consideración de la actualización del presupuesto.
Así mismo en los cuadros siguientes sustenta la actualización del adicional de los saldos por
ejecutar, así como lo ejecutado del costo directo, resultando el presupuesto final requerido para
cubrir el desfase por el incremento de precios en los materiales e insumos

- De la valorización física se tiene un avance del 14.09% estando programado un avance del
25.21%, lo cual indica que existe un retraso respecto a lo programado.
- La ejecución de la obra está paralizada según el reporte desde el 01 de octubre del 2021 a
la fecha, por renuncia de la Residente y el equipo técnico.
- De la documentación existente no se observa desfase durante la ejecución en cuanto a la
adquisición de insumos.
- De la actualización según las cotizaciones promedio se verifica un desfase presupuestal de
S/. 167,152.64 que representa el 8.63% de incremento respecto al presupuesto inicial del
expediente técnico.
- Las partidas de mayor desfase son: Obras de Concreto Simple, Concreto Armado, Tijerales
y Reticulados, Cobertura de Plancha Corrugada Galvanizada, Muros, Pisos, Zócalos y
Contrazocalos, Evacuación de Aguas Pluviales.
- Estas corresponden a los insumos actualizados que inciden directamente en estas partidas
los mismos que han sufrido incremento por el alza constante de materiales en el mercado.
- Del presente análisis se concluye que el monto final del costo directo será de
S/2,102,929.96.
- El monto final incluye el aporte de los beneficiarios el cual será desagregado para estimar
el monto de desfase.
 PRESUPUESTO FINAL PARA CUBRIR DESFASE
PRO YEC TO : “ MEJO RAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LO S C ENTRO S PO BLADO S C C ATAHUASY, PUMASUC A Y ALLILLUMA -
DISTRITO DE C HALLHUAHUAC HO - PRO VINC IA DE C O TABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC ”
UBICACIÓN:
Lo c a lid a d : CCATAHUASY, PUMASUCA Y ALLILLUMA
Distrito : CHALLHUAHUACHO
Pro v in c ia : COTABAMBAS
De p a rt.: APURIMAC
ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA, CON STRUCCION Y SANEAMIENTO
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL
PRESUPUESTO FINAL REQUERIDO PARA CUBRIR DESFASE

Íte m De sc rip c ió n COSTO

COSTO EXP. DEFICIT
PRESUP.
TECNICO PRESUPUESTAL
ADICIONAL
I. COSTO DIRECTO CD 1,935,777.32 2,102,929.96 -167,152.64

II. COSTOS INDIRECTOS (CI) 17.17% CD 332,339.78 332,339.78 0.00

II.1 TOTAL DE GASTOS GENERALES 13.60% CD 263,215.28 263,215.28 0.00
II.1.1 G ASTO S G ENERALES VARIABLES Y FIJO S DEL PRO YEC TO 6.73% C D 130,265.99 130,265.99 0.00
II.1.2 C O STO DE RESIDENTE DE O BRA 2.99% C D 57,850.00 57,850.00 0.00
II.1.3 C O STO ASISTENTE DE RESIDENTE 1.14% C D 22,000.00 22,000.00 0.00
II.1.4 C O STO ASISTENTE DE ADMINISTRATIVO 1.28% C D 24,850.00 24,850.00 0.00
II.1.5 C O STO G ESTO R SO C IAL 1.44% C D 27,850.00 27,850.00 0.00
II.1.6 G ASTO S FINANC IERO S 0.02% C D 399.29 399.29 0.00
II.2 TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN 0.58% CD 11,274.50 11,274.50 0.00
G ASTO S DE G ESTIÓ N DEL NÚC LEO EJEC UTO R 0.58% C D 11,274.50 11,274.50 0.00
II.3 TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN 2.99% CD 57,850.00 57,850.00 0.00
C O STO TO TAL DE SUPERVISIO N 2.99% C D 57,850.00 57,850.00 0.00

III. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,268,117.10 2,435,269.74 0.00

IV. APORTES DE BENEFICIARIOS 210,222.91 210,222.91 0.00

V. MONTO TOTAL A FINANCIAR PNVR (INCL. SUPERVISION) 2,057,894.19 2,225,046.83 0.00

VI. MONTO A FINANCIAR PNVR (TRANSFERENCIA A N.E.) 2,000,044.19 2,167,196.83 -167,152.64

- Del presente análisis se concluye que el monto final a financiar será de S/2,167,196.83.
- El monto del desfase es de S/. 167,152.64, respecto al monto inicial financiado.

2.3 CONCLUSIONES:

- De lo visto se tiene que el sustento anexo al informe del residente esta cumple y procede su
trámite ante las instancias correspondientes.
- Por lo tanto, la Supervisión recomienda su aprobación el cual permitirá cumplir con las metas
del proyecto.