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PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

PAMEC 2019
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
PAMEC

El PAMEC aplica para:

El programa para la auditoria de la calidad en salud aplica para todos los procesos
institucionales de Medicarte y se desarrolla con enfoque en estándares de
acreditación
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
PAMEC

Objetivo General
Mejorar continuamente la calidad el proceso de atención que reciben los usuarios mediante un
mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada,
respecto de la calidad esperada, detectando las desviaciones que se presentan en esta
comparación para elaborar, implementar y hacer seguimiento a los planes y actuar para el
mejoramiento, de manera que se impacte el cumplimiento de los estándares de acreditación, para
alcanzar niveles de calidad superior que lleven a mejorar la salud de los usuarios generando
impacto positivo en esta.
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
PAMEC

Objetivos Específicos
• Propender por el logro de estándares superiores de calidad desde el aporte de la herramienta
PAMEC.
• Realizar la autoevaluación de los procesos de la institución, enfocada en el cumplimiento de los
máximos estándares de calidad- Acreditación.
• Promover el desarrollo de planes de mejora con enfoque en el cumplimiento de estándares
superiores
• Evaluar el impacto de los resultados del proceso de atención en salud.
• Realizar una retroalimentación efectiva del mejoramiento institucional, con base en estándares
superiores de calidad.
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud

PAMEC

El propósito de la realización del Programa, es el de orientar al personal de


MEDICARTE hacia una adecuada manera de mejorar sus procesos
atención promoviendo una nueva etapa en la gestión de la calidad en la
cual, se superen las evaluaciones superficiales y dicho programa se
convierta en una herramienta de gestión que impacte en el mejor
desempeño de los procesos misionales y redunde en mejorar la atención
de los usuarios que acuden a la institución, propender por su seguridad y
satisfacer sus necesidades y expectativas.
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
PARTICIPANTES

En la formulación e implementación del PAMEC


participan todos y cada uno de los colaboradores
de la institución; en el seguimiento a la
implementación participan los grupos de mejoramiento
institucional y el de mejoramiento operativo (sedes)
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
NIVELES DE AUDITORIA PAMEC

AUTOCONTROL
• Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los procedimientos en los
cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad
definidos por la normativa vigente y por la organización”.

AUDITORÍA INTERNA
•Es una evaluación sistemática realizada en la misma institución, por una instancia
externa al proceso que se audita.

AUDITORÍA EXTERNA
• Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la institución evaluada. Su
propósito es verificar la realización de los procesos de auditoría interna y autocontrol,
implementando el modelo de auditoría de segundo orden
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
NIVELES DE AUDITORIA PAMEC

AUTOCONTROL
Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los procedimientos en los
cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad
definidos por la normativa vigente y por la organización”.

AUDITORÍA INTERNA
El autocontrol será posible en la medida en que la organización:
Es una evaluación sistemática realizada en la misma institución, por una instancia externa al
proceso que se audita, Ej. Auditorias de procesos, a las Historias Clínicas, Bioseguridad,
entre otros.
Diseñe y Estandarice sus procesos de manera
AUDITORÍA EXTERNA participativa
Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la institución evaluada, Ej.
Entes territoriales, Supersalud, Ministerio de Salud, entre otros.
Realice esfuerzos permanentes para capacitar y
entrenar a cada uno de sus miembros en las tareas
del día a día y en los resultados que de ellos se
esperan
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
NIVELES DE AUDITORIA

AUDITORÍA INTERNA
•Es una evaluación sistemática realizada en la misma institución, por una instancia
externa al proceso que se audita.

La auditoría interna actúa sobre el autocontrol y debe entenderse como el nivel que promueve y facilita, entre
otras, las siguientes acciones:

Auditoria de Procesos Institucionales

Auditoria a las Historias Clínicas en lo concerniente a los parámetros


definidos por la Resolución 1995 de 1999

Auditoria a la Adherencia a Guías y Protocolos de


Atención.
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
NIVELES DE AUDITORIA

AUDITORÍA EXTERNA
• es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la institución
evaluada. Su propósito es verificar la realización de los procesos de auditoría interna y
autocontrol, implementando el modelo de auditoría de segundo orden

Ejemplos de Auditorias de este nivel son las realizadas por los diferentes entes de control (Secretaria Seccional de
Salud y Protección Social de Antioquia, Secretaria de Salud de Medellín, etc.)
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
TIPOS DE ACCIONES DE LA AUDITORIA

ACCIONES PREVENTIVAS
“Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría sobre los procesos prioritarios
definidos por la entidad, que deben realizar las personas y la organización, en forma previa a la
atención de los usuarios para garantizar la calidad de la misma”.

En MEDICARTE se cuenta con las siguientes acciones preventivas para minimizar la


ocurrencia de los eventos no deseados en la atención:

La Estandarización y Adherencia por parte del personal asistencial de:


• Guías Clínicas
• Protocolos de Atención
• Manual de Bioseguridad, etc.

Con el fin de minimizar o evitar posibles desviaciones en los procedimientos e


intervenciones realizadas que pudiesen conllevar a la aparición de eventos adversos en la
atención de los usuarios
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TIPOS DE ACCIONES DE LA AUDITORIA

ACCIONES DE SEGUIMIENTO
“Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría que deben
realizar las personas y la organización a la prestación de sus servicios de salud para
garantizar su calidad”.

En MEDICARTE se cuenta con las siguientes acciones de seguimiento:

• La gestión de los indicadores de calidad presentes en la organización de conformidad con la


Resolución 0256 DE 2016 (Sistema de Información para la Calidad).
• Los estudios de adherencia a normas técnicas y guías de atención: se cuenta con las auditorías
de Adherencia a Guías, normas de bioseguridad y a la Gestión integral de Residuos Sólidos.
• Las encuestas de satisfacción realizadas por un tercero sobre los usuarios atendidos las cuales se
gestionan con el respectivo indicador.
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TIPOS DE ACCIONES DE LA AUDITORIA

ACCIONES COYUNTURALES
“Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría que deben realizar las
personas y la organización para alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos durante
los procesos de atención de salud y facilitar la aplicación de intervenciones orientadas a la solución
inmediata de los problemas detectados y la prevención de su recurrencia”

En MEDICARTE se cuenta con la gestión del indicador Proporción de vigilancia de Eventos


Adversos, el cual es alimentado por el reporte de los mismos y su consiguiente investigación y/o
análisis tendiente a corregir las fallas para prevenir la consiguiente reaparición de los mismos;
se cuenta para dar trámite a las acciones coyunturales con el Software ALMERA®, el cual basa
la investigación de dichos eventos en el Protocolo de Londres.
Ruta crítica del PAMEC
1
Autoevaluación
9 2
Aprendizaje Selección de
procesos a
organizacional mejorar

8 3
Priorización de
Evaluación del practicas a
mejoramiento mejorar

7 4
Definición de la
Ejecución del
plan de acción calidad
esperada

6 5
Plan de acción Medición inicial
para procesos del desempeño
seleccionados de los procesos
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
PASO 1. AUTOEVALUACIÓN

1. Autoevaluación

Es la elaboración del diagnóstico básico para establecer cuáles son los principales problemas de
calidad que MEDICARTE presenta, así como los procesos involucrados en su generación, los que
serán objeto del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad. Para ello es necesario
que se identifiquen fortalezas debilidades y oportunidades de mejoramiento..

• El primer paso para que en MEDICARTE se pueda desarrollar un programa de auditoría para
el mejoramiento de la calidad de la atención en salud será establecer que es lo que puede
mejorarse, para ello debe realizar una autoevaluación interna.

Dicha autoevaluación se realizará con base


en los Estándares del Sistema de
Acreditación definidos en la
Resolución 2082 de 2014.
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud

PASO 1. AUTOEVALUACIÓN 1
Autoevaluación
9 Aprendizaje
Selección de 2
organizacional procesos a
mejorar

88Evaluación del Priorización 3


mejoramiento de practicas a
mejorar

La autoevaluación esta compuesta por : Ejecución


7 del plan Definición 4
de la
de acción calidad
esperada

• Conformación equipos de mejoramiento 6


Plan de
acción para 5 Medición inicial del
procesos desempeño de los
• Capacitación de los grupos seleccionado
s
procesos

• Realizar autoevaluación:
Autoevaluación Cualitativa
Autoevaluación Cuantitativa
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
PASO 1. AUTOEVALUACIÓN

CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEJORAMIENTO : Los equipos se


conforman con la participación de la alta dirección a partir del comité de Dirección, se
asigna a cada Líder un estándar de acuerdo al proceso que lideran, los equipos están
conformados por personal administrativo y asistencial de la IPS.
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ESTÁNDARES

Estándares de mejoramiento
Estándares de direccionamiento
Estándares de gerencia
Estándares asistenciales
Estándares de tecnología

Estándares de ambiente físico

Estándares de gerencia de la información

Estándares de Talento humano


Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
PASO 1. AUTOEVALUACIÓN- CAPACITACIÓN DE LOS
GRUPOS

Se realizó entonces un curso virtual en acreditación


proporcionado por la firma consultora Rozo &
Asociados, entre los cuales se encuentran los
integrantes de los grupos de mejoramiento
institucional.
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
PASO 1. AUTOEVALUACIÓN-
REALIZAR AUTOEVALUACIÓN

“Una vez definidos y entrenados los


grupos de mejoramiento, se realizará
la autoevaluación con la metodología
establecida por el Ministerio Salud y
Protección Social, a saber, por cada
uno de los grupos de estándares:”.
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
AUTOEVALUACIÓN CUALITATIVA

En esta fase se determinaron


fortalezas y oportunidades de
mejora 1. Leer el Estándar en su Totalidad
2. Interpretación del Estándar
3. Soportes
4. Redacción de la Oportunidad de
Mejora
5. Definir Acciones de Mejoramiento
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AUTOEVALUACIÓN CUANTITATIVA

Se califico cada estándar por


moda, es decir el valor más • Para esta calificación se utilizo la escala de
repetido, entre los participantes del calificación presentada en la Hoja Radar
grupo. evaluando cada una de las variables

• Cada ciclo de mejoramiento contara por


grupo de estándares con la matriz de
autoevaluación cualitativa y cuantitativa
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PRODUCTO AUTOEVALUACIÓN

Producto Autoevaluación Cualitativa Producto Autoevaluación Cuantitativa

260 Oportunidades de mejora ⚫


⚫ Promedio para estandartes superiores de 1,103

Se proyecta obtener una mejora significativa y estar obteniendo niveles


superiores de calidad
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PASO 2. SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR
Correlación estándares acreditación – Procesos institucionales
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PASO 3. PRIORIZACIÓN DE PROCESOS

El objetivo de este paso es la Utilización de un método


que permita establecer los procesos a mejorar a corto,
mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que el PAMEC
en Medicarte se desarrolla con enfoque en estándares de
acreditación, no se priorizan procesos sino oportunidades
de mejora .
1Autoeval
uación Selección
9 Aprendizaje de 2
organizacional procesos a
mejorar

88 Evaluación del Priorización de 3


mejoramiento
a mejorar
practicas

Ejecució
n del Definició
7 plan de n de la 4
acción calidad
Plan de esperada
acción Medición inicial
6 para 5 del
procesos desempeño de
selecciona los procesos
dos
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
PASO 3. PRIORIZACIÓN DE PROCESOS

La herramienta utilizada para dicha


priorización es la MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
Las oportunidades de mejoramiento se priorizan con las
siguientes variables:

Volumen. Se refiere a si se falla en la ejecución del proceso


que tan costoso es para la organización por demandas, costos
de no calidad, imagen etc.

Riesgo. Se refiere a que si falla el proceso que riesgo tiene el


usuario y la institución.

Costo. Posible impacto económico de no realizar el


mejoramiento.
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PASO 3. PRIORIZACIÓN DE PROCESOS

Criterios de priorización

Riesgo Costo Volumen


Califique como 1 o 2 Califique como 1 o 2
Califique como 1 o 2
Cuando la institución, el usuario y/o los Si la ejecución del mejoramiento no tendría una
S i al no realizarse el mejoramiento no se
clientes internos no corren ningún riesgo o
afectan o se afectan levemente las finanzas y cobertura o alcance amplio en la institución o en los
existe un riesgo leve si no se efectúa la
la imagen de la institución. usuarios internos o externos o el impacto es leve
acción de mejoramiento
Califique como3 Califique como3 Califique como3
Cuando la institución, el usuario y/o los Si al no realizarse el mejoramiento se afectan Si la ejecución de la acción de mejoramiento
clientes internos corren un riesgo medio si no moderadamente las finanzas y la imagen de la tendría una cobertura o alcance medio en la
se efectúa la acción de mejoramiento institución. institución o en los usuarios internos o externos.
Califique como 4 o 5
cuando la institución, el usuario y/o los Califique como 4 o 5 Califique como 4 o 5
clientes internos corren un riesgo alto o Si al no realizarse el mejoramiento se afectan Si la ejecución de la acción de mejoramiento
se puede presentar un evento adverso o notablemente las finanzas y la imagen de la tendría una cobertura o alcance amplio en la
incidente si no se efectúa la acción de institución. institución o en los usuarios internos o externos.
mejoramiento

Tabla 2. Metodología de calificación – priorización de procesos

Cada variable se califico de 1 a 5, siendo 1 el menor valor y 5 el máximo valor


Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
PASO 3. PRIORIZACIÓN DE PROCESOS
A partir de un ejercicio participativo se obtuvo el siguiente resultado

⚫ Priorización alta: 201 oportunidades de mejora

⚫ Priorización media: 50 oportunidades de mejora

⚫ Priorización baja: 9 oportunidades de mejora

250

201
200

150

100

50
50
9
0

Alta Media Baja


Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud

PASO 4. DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA

4. Definición de la Calidad Esperada

En MEDICARTE se define que la calidad esperada es el cumplimiento de los estándares de


Acreditación priorizados; así mismo, la calidad esperada esta evidenciada en guías, protocolos,
manual de Calidad, entre otros. Se tendrán en cuenta para cada ciclo de mejoramiento los siguientes
aspectos:

✓ Cumplimiento de toda la reglamentación relacionada con la IPS.


✓ El nivel de la calificación cuantitativa de los estándares de acreditación al que se espera llegar en el período de
implementación de dicho PAMEC.
✓ Cumplimiento de los indicadores
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PASO 5. MEDICIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

1.Auditorías planeadas en la vigencia del PAMEC, para evidenciar los avances logrados en
su implementación.
2.Implementación de las auditorías planeadas con la identificación de hallazgos y
Para el seguimiento de la calidad esperada la IPS
oportunidades de mejoramiento recomendadas.
utilizaran todas o algunas de las siguientes
herramientas según sea definido por la alta 3. Auditoria de Historias Clínicas.

dirección, entendiendo que se deben incluir 4. Evaluación de adherencia a Guías de Práctica Clínica.

siempre las que sean de cumplimiento legal 5. Auditorías externas.


6. Listas de chequeo de cada proceso.
7. Rondas de seguridad.
8. Seguimiento mensual de los indicadores por los dueños de procesos.
9. Seguimiento periódico de los indicadores por parte de la alta dirección.
10. Paciente Trazador.
11. Seguimiento a PQRS.
12. Seguimiento a eventos e incidentes adversos.
13. Comités institucionales, dentro de los que se encuentran los relacionados en la tabla a
continuación.
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
PASO 6. PLANES DE MEJORAMIENTO- ACCIONES DE MEJORAMIENTO

6. Planes De Mejoramiento- Acciones De Mejoramiento

La formulación de los planes de mejora de Medicarte, se basa en la definición e implementación de


acciones que permitan disminuir las brechas entre la calidad esperada y la calidad observada; estos
serán desarrollados en el aplicativo ALMERA®, siguiendo la metodología establecida por la
institución, la cual está acorde al “Manual para la elaboración de Planes de Mejoramiento en
Acreditación” del Ministerio de salud y Protección Social, el cual permite tener de una manera
organizada, priorizada y planificada las acciones de mejoras.
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud

PASO 6. PLANES DE MEJORAMIENTO- ACCIONES DE MEJORAMIENTO

• Para garantizar el cierre efectivo de estos planes de mejora, ALMERA® permite enviar
notificaciones de proximidad de vencimiento de las actividades, con semaforización la cual se
visualiza en el plan individual de cada responsable de su ejecución (Ver “Instructivo elaboración y
seguimiento a planes de mejora”)

• Para cada oportunidad de mejora priorizada de las autoevaluaciones realizadas, se definirán


planes de mejora, con una o más acciones, el responsable de su ejecución, los plazos
establecidos (el sistema da la posibilidad de definir fecha de inicio y fecha de finalización) y
observaciones dentro de las cuales se podrá definir el que, el cómo, el por qué y el para qué.
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PASO 7. EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
9 1
9 Autoevaluació
n
9 Selección de
2
Aprendizaje
9 procesos a
organizacional
mejorar

8
8
88 3
Priorización
Evaluación del
de practicas a
mejoramiento
mejorar

MEDICARTE SE
ENCUENTRA EN ESTA 7 Ejecución del 4
FASE ACTUALMENTE plan de acción Definición de
la calidad
esperada

6 Plan de 5 Medición inicial del


acción para
desempeño de los
procesos
procesos
seleccionados
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PASO 7. EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

MEDICARTE SE ENCUENTRA EN ESTA FASE ACTUALMENTE

7. Ejecución Del Plan De Mejoramiento

En este paso se procederá a ejecutar cada una de las acciones de mejoramiento planteadas en el
plan de mejoramiento, por los responsables definidos y según las fechas establecidas.

Una vez el plan este aprobado en ALMERA® los responsables de cada uno de los roles podrán
iniciar las ejecuciones de las acciones y adjuntar en el software las evidencias de las mismas, en
este se podrá llevar el % de ejecución de las actividades.
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PASO 7. EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Líder:
Responsable del seguimiento: Es el responsable de la planeación de las actividades que se realizaran.
Es la persona afectada con las no realizaciones de las acciones es Este rol estará cargo de: Los dueños de cada proceso o subproceso
decir el cliente del proceso.
Este rol será desempeñado por: El mismo responsable de la
verificación para el cierre de acciones.
Aprobador:

Es la persona que cuente con los conocimientos para aprobar que las acciones que se
Verificación para el cierre de acciones: toman sean las necesarias.
Esta será realizada por el cliente del proceso al cual se le está realizando
Este rol estará a cargo de: el director general, el gerente de salud, el gerente
las acciones de mejoramiento.
farmacéutico o gerentes regionales; apoyado de la asesoría externa para la acreditación.
Este rol podrá ser desempeñado: el director, los gerentes, los
coordinadores, los líderes de cada área.

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Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud

PASO 8. EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO

8. Evaluación del Mejoramiento

La evaluación del mejoramiento se ejecuta después del seguimiento a los planes, realizando un
análisis minucioso, analizando que tanto la calidad observada corresponde a la calidad esperada.
Se genera un indicador que hace parte del proceso de Gestión de la búsqueda de la excelencia,
subproceso: sistema de seguimiento y mejora de los procesos, este medirá el impacto de la
mejora entre un ciclo y otro que se retroalimentará a la alta dirección y a los responsables.
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud

Generar aprendizaje organizacional significa entrenar


y capacitar las personas de la organización en la
obtención de estándares sobre los cuales se realice
seguimiento permanente para prevenir que se produzca
una nueva brecha entre la calidad esperada y la
observada.

En este sentido, la ruta establecida por la auditoría para el


mejoramiento de la atención en salud ha surtido claramente las
etapas previas a la estandarización. Lo que se pretende, entonces,
es mantener y mejorar los resultados de los procesos priorizados
e intervenidos potenciando el mejoramiento continuo
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud

En Medicarte dicho aprendizaje se


realizara mediante :

Retroalimentación
de Resultados
Estandarización y
ajuste de procesos
Divulgación de
experiencias
Capacitación y exitosas
reentrenamiento
del personal
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
OBJETIVOS DE LA ESTANDARIZACIÓN

c. Mantener la Productividad y Mejorarla Para:


a. Mantener la Calidad y Mejorarla Para:
• Mejorar el proceso.
• Asegurar el desempeño y función y su mejoramiento.
• Mejorar la operación automatizada
• Asegurar la confiabilidad y mantenimiento y su mejoramiento.
• Garantizar la seguridad y su mejoramiento. d. Tener Información / Divulgar

• Eliminar las dificultades o problemas durante el proceso. • Transferir tecnología y habilidades.

• Prevenir problemas recurrentes. • Notificar al cliente (relaciones públicas, publicidad, catálogos, etc.).

• Establecer procedimientos estándar de operación • Notificar internamente (reglamentos de la


compañía, especificación de reglas, diagramas,
etc.).
b. Tener Reducción de Costos Para: • Educar y entrenar.
• Utilización de los componentes mínimos. • Mejorar la moral.
• Simplificación.
e. Tener Contribuciones Sociales Para
• Garantizar la seguridad del cliente.
• Control y prevención de la contaminación.
• Seguridad de los empleados. 33
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PLANES DE CHOQUE

Planes de Choque

Cuando a partir de la evaluación del mejoramiento se evidencie la no efectividad o impacto


esperado en las oportunidades de mejora a partir de los planes de mejora definidos; se establecen
acciones de choque; estas se documentarán en ALMERA® como un plan de mejora alterno al ya
definido, a partir de este se establecerán acciones enfocadas al impacto directo sobre la
oportunidad de mejora.

Si se considerara necesario previo a la definición de dicho


plan la realización de un análisis causal.
SOMOS SU ALIADO!
www.medicarte.net

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