ANEXO B. Lista de chequeo aplicada a la Empresa 3.

RECEPCIÓN

A
ÍTEM Siempre Nunca
veces
1. ¿Se presenta el proveedor en el almacén con la documentación,
“Orden de compra, “factura” y remisión (Original) y del X
transportista?
2. ¿El recepcionista verifica la “orden de compra” del almacén con las
X
del proveedor, la factura y remisión?
3. ¿Coinciden los documentos de verificación? X
4. ¿Existe un área que facilita la recepción de materia prima e
X
insumos al almacén?
5. ¿Se descarga y se ubica la mercancía en el área de recepción? X
6. ¿Se ha diferenciado el equipo de manipulación necesario para la
X
recepción de las mercancías?
7. ¿Se usa el equipo adecuado para descargar la mercancía? X
8. ¿La mercancía necesita revisión técnica? X
9. ¿Se verifican los datos y la cantidad de la mercancía? X
10. ¿Coincide la mercancía en proceso de recepción con la “orden de
X
compra” del almacén?
11. ¿Se hace registro del producto rechazado? X
12. ¿Se le comunica al proveedor aceptación del pedido y se firman
X
los documentos “Factura” y remisión?
13. ¿Se asegura que materias primas e insumos estén marcados para
X
evitar errores por parte del personal?
14. ¿Se hace emisión de una nota de entrega al almacén
X
correspondiente?
15. ¿Se entrega la mercancía al almacén? X
16. ¿Se cuenta con indicadores de gestión? X
Fuente: Adaptada de [ CITATION LOG11 \l 9226 ] [ CITATION Pér06 \l 9226 ] [CITATION
MarcadorDePosición3 \t \l 9226 ].
DISTRIBUCIÓN Y DESPACHO

A
ÍTEM Siempre Nunca
veces
1. ¿El operario de otra área hace la solicitud de los materiales al almacén? X
2. ¿El operario realiza la requisición de manera manual? X
3. ¿El operario realiza la requisición de manera sistematizada? X
4. ¿Se recepciona la requisición para validarla con los registros y así
X
generar la nota de requerimiento?
5. ¿Se verifican las especificaciones que contiene la requisición? X
6. ¿Se comprueba disponibilidad de material? X
7. En caso de disponer de material, ¿se aprueban las requisiciones? o en
X
su defecto, ¿se le notifica a la persona solicitante?
8. ¿Se genera una nota de egreso de material del almacén con el fin de
X
documentar la salida del almacén?
9. ¿Se informa aprobación del material solicitado para proceder a su
X
alistamiento?
10. ¿Se utiliza algún medio de manipulación para el transporte interno de
X
mercancías?
11. ¿Se le informa a la persona solicitante que el pedido está listo para ser
X
recogido?
12. ¿Se transportan las cargas usando el equipo adecuado? X
13. ¿La mercancía despachada coincide con la requisición? X
14. ¿La mercancía que no coincide con las especificaciones de la
X
requisición se devuelve?
15. ¿La mercancía que se devuelve es revisada para validar el rechazo del
X
pedido?
16. ¿Se hace revisión de las especificaciones de la mercancía devuelta, y
X
así despachar la mercancía solicitada?
17. ¿Se reconocen los riesgos derivados del manejo manual de cargas y/o
X
empuje manual?
18. ¿La persona solicitante notifica conformidad de la mercancía entregada? X
19. ¿Corresponde la distribución de las máquinas al flujo normal de los
X
procesos de producción?
20. ¿Se encuentran demarcadas de manera visible las diferentes áreas del
X
almacén y vías de circulación?
21. ¿Existe un área que facilita el despacho del producto terminado al
X
cliente?
22. ¿Se encuentra localizada y bien señalizada el área despacho de la X
 mercancía?
23. ¿Se clasifica el producto terminado para su identificación de los
X
diferentes lotes de producción?
24. ¿Se hace inspección del producto a despachar? X
25. ¿Se utiliza algún medio de transporte para realizar el despacho del
X
producto terminado?
26. ¿Se generan los documentos correspondientes de despacho, se firman
X
y se obtiene firma de entrega?
Fuente: Adaptada de [ CITATION LOG11 \l 9226 ] [ CITATION Pér06 \l 9226 ] [CITATION
MarcadorDePosición3 \t \l 9226 ] [ CITATION PCP09 \l 9226 ].

ALMACENAMIENTO

A
ÍTEM Siempre Nunca
veces
1. ¿Se conoce la capacidad total del almacén? X
2. ¿Se ha contado con un método para calcular la capacidad actual que
X
tiene el almacén?
3. ¿Se ubican en zonas diferentes la materia prima (pieles), los insumos
X
y el producto terminado?
4. ¿Se cuenta con diferentes tipos de estructuras para hacer el
X
almacenamiento de la mercancía?
5. ¿Se usan los diferentes tipos de estructuras para almacenar la
X
mercancía?
6. ¿Se valida los productos de mercancía entrante con algún documento? X
7. ¿Se verifica la cantidad de la mercancía entrante? X
8. ¿Coincide la cantidad física de la mercancía entrante con la
X
información depositada en un documento de entrega?
9. ¿Se informa la no aceptación de la mercancía? X
10. ¿Se firma algún documento para hacer constar que se acepta la
X
mercancía entrante al almacén?
11. ¿Se hace codificación de los productos entrantes al almacén? X
12. ¿Se lleva un registro de los productos que entran y salen del almacén? X
13. ¿Se hace clasificación de la mercancía para distinguir el espacio
X
respectivo de cada una?
14. ¿Se asegura que los recipientes usados para trasvase estén X
 señalizados de manera clara?
15. ¿Se le ha asignado una ubicación a la mercancía que está
X
almacenada?
16. ¿Se ha diferenciado la mercancía teniendo en cuenta características
X
propias del producto para ser almacenado?
17. ¿Corresponde el producto con lo indicado en la señalización de la
X
zona?
18. ¿Se cuenta con un depósito especial para almacenar sustancias
X
peligrosas?
19. ¿Se encuentran correctamente señalizadas las sustancias peligrosas? X
20. ¿Se asigna ubicación a la mercancía nueva? X
21. ¿Se verifican las condiciones donde se va almacenar la mercancía
X
entrante?
22. ¿Se realiza con frecuencia un mantenimiento al almacén? X
23. ¿Se cumplen las condiciones que demanda la mercancía entrante para
X
ser almacenada?
24. ¿Se acondiciona el lugar donde se va almacenar la mercancía entrante
X
en caso de no cumplirse las condiciones necesarias?
25. ¿Se ubica la mercancía en su espacio respectivo? X
26. ¿Se utiliza el equipo adecuado para ubicar la mercancía entrante? X
27. ¿Se contempla la modernización y/o construcción de nuevas áreas de
X
almacén?
28. ¿Se permite acceso a los materiales almacenados solamente a las
X
personas autorizadas?
29. ¿Se manejan indicadores para conocer la gestión del almacén? X
30. ¿Se hace supervisión de las operaciones que se realizan en el
X
almacén?
31. ¿Se cuenta con salidas de emergencia? X
Fuente: Adaptada de [ CITATION LOG11 \l 9226 ] [ CITATION Pér06 \l 9226 ] [CITATION
MarcadorDePosición3 \t \l 9226 ].
INVENTARIO

A
ÍTEM Siempre Nunca
veces
1. ¿Se cuenta políticas de inventario? X
2. ¿Se determinan los costos de inventario? X
3. ¿Se conoce la cantidad óptima a pedir? X
4. ¿Se gestiona la rotación de inventario? X
5. ¿Se manejan indicadores para la gestión de los inventarios? X
6. ¿Se hace clasificación del inventario por su rotación para tener la
X
zona de picking provista de estos artículos?
7. ¿Se hace conteo físico del inventario? X
8. ¿Se hace un cronograma para realizar una revisión física del
X
inventario?
9. ¿Se preparan los documentos necesarios para hacer la revisión
X
física?
10. ¿Se prepara el almacén para hacer la revisión física (aseo, áreas
X
despejadas)?
11. ¿Se rotula la mercancía? X
12. ¿Se utiliza un documento para hacer registro de la revisión física? X
13. ¿Se hace verificación que el documento esté preparado para hacer la
X
revisión física?
14. ¿Se cuenta con un método de control de inventarios? X
15. ¿Se verifica si coincide la revisión física con el método de control del
X
inventario?
16. ¿La información de la revisión física concuerda con la del método de
X
control de inventarios?
17. ¿Se actualiza la información del método de control de inventario? X
18. ¿Se realiza reporte de los resultados de la revisión física? X
19. ¿Se etiqueta el inventario que permita conocer, referencia, nombre,
X
descripción, fecha de vencimiento, y cantidad actual del producto?
20. ¿Se asegura que la etiqueta se encuentre visible? X
21. ¿Se realiza registro (Albarán) del producto terminado que entrega el
X
área de producción al almacén?
22. ¿Se cuenta con algún equipo para realizar el control del inventario? X
23. ¿Se informa al departamento correspondiente sobre la existencia de
X
inventario?
Fuente: Adaptada de [ CITATION LOG11 \l 9226 ] [ CITATION Pér06 \l 9226 ] [CITATION
MarcadorDePosición3 \t \l 9226 ].
 ANEXO C. Fotografías

Fotografía 1. Área usada para recepción Fotografía 3. Área facilitadora del despacho

Fuente: Equipo de investigación Fuente: Equipo de investigación

Fotografía 2. Equipo de Transporte Fotografía 4. Vías de circulación desmarcadas.

Fuente: Equipo de investigación Fuente: Equipo de investigación

Fotografía 5. Almacén de insumos. Fotografía 8. Señalización de zonas en el
almacén
Fuente: Equipo de investigación
Fuente: Equipo de investigación

Fotografía 6. Elemento para contrarrestar

emergencias Fotografía 9. Ausencia de mantenimiento

Fuente: Equipo de investigación Fuente: Equipo de investigación

Fotografía 7. Estructura producto terminado Fotografía 10. Área establecida de recepción

Fuente: Equipo de investigación Fuente: Equipo de investigación

Fotografía 11. Báscula Fotografía 13. Producto terminado

Fuente: Equipo de investigación

Fuente: Equipo de investigación

Fotografía 12. Área de materias primas Fotografía 14. Área de despacho

Fuente: Equipo de investigación

Fuente: Equipo de investigación