ADMINISTRACIÓN KLIGMAN CONSORCIO DE PROPIETARIOS
PALPA 2427 3º A, C.A.B.A. AMENABAR 1809
Nro. 1809 - C.A.B.A.
TE: 4706-0806 TE/FAX:4788-4961
e-mail: info@admkligman.com.ar
www.admkligman.com.ar
CUIT: 20-12086449-2 RPA Nº 70
AVISO DE PAGO
Propietario Concepto % Prorrateo Su Porc. Importe
ADMINISTRACION SALDO INICIAL 0,00
MONTO ABONADO 0,00
Unidad Piso/Dpto. Expensas EXPENSA %A A 300.000,00 0,000
NOVIEMBRE-2021 EXPENSA %C C 41.566,24 0,000
EXPENSA %D D 15.239,93 0,000
GS EXTRAORD. A 10.221,21 0,000
REDEPAGOS 0106 1809 0000
Total al 1º Vto.: 15/12/2021 $ 367.027,38
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MIS EXPENSAS
Liquidación del mes: NOVIEMBRE-2021
ADMINISTRACIÓN CONSORCIO
Nombre: SERGIO ALEJANDRO KLIGMAN Nombre: AMENABAR 1809
Domicilio: Palpa 2427 3º A C.A.B.A.
Mail: info@admkligman.com.ar CUIT: 30-71445665-9
CUIT: 20-12086449-2 Te.: 4788-4961/4706-0806 Clave SUTERH: 86704
Inscripción R.P.A.: 70 Situación Fiscal: IVA Resp.Inscripto
REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES
(Conf. art. 10 inc. d Ley Nº 941)
1 - DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES Gastos A Gastos B Gastos C Gastos D TOTAL
Nombre: LOPEZ DIEGO CUIL: 20-16575737-9
Cargo: ENC.PERM.C/VIV Categ. encargado: 3
Periodo: OCTUBRE-2021 Categ. consorcio: 3
BASICO 56.100,00
ANTIGUEDAD (7) 8.392,30
RETIRO DE RESIDUOS 2.844,40
LIMPIEZA COCHERAS 1.492,40
VALOR VIVIENDA 401,80
CLASIF.RESID.RESOL.243/ 1.883,60
HS.EXT. 100% DOM. (5) 3.555,70
HS.EXT. 100% FDO. (2) 1.422,28
ADICIONAL REMUNERATIVO 8.000,00
ART 27 bis CCT 630,69
DESC.VIVIENDA 401,80
AP.JUBILATORIO 11% 9.250,17
INSSJP LEY 19032 3% 2.522,77
ANSSAL 0,3% 252,28
OBRA SOCIAL 2,7% 2.270,50
SINDICATO 2% 1.681,85
CAJA PROT.FAMILIA 1% 840,92
F. M. V. D. D. 1% 840,92
REDONDEO 0,42 NETO: 65.401,00
SUBTOTAL 65.401,00 65.401,00
1 - APORTES Y CONTRIBUCIONES
OSPERYHRA - CONVENIO N° 45638 - PLAN DE PAGOS - CUOTA
7/18 2.552,61
SUTERH - CONVENIO N° 45638 - PLAN DE PAGOS - CUOTA 7/12 528,64
FATERYH - CONVENIO N° 45638 - PLAN DE PAGOS - CUOTA 7/18 1.502,62
SUTERH - CONVENIO N° 45637 - PLAN DE PAGOS - CUOTA 7/18 2.243,41
FATERYH - CONVENIO N° 45637 - PLAN DE PAGOS - CUOTA 7/18 3.393,93
SUSS - OBRA SOCIAL - LRT Período OCTUBRE-2021 34.525,99
SUTERH Período OCTUBRE-2021 3.784,16
FMVDD Período OCTUBRE-2021 6.416,00
SERACARH Período OCTUBRE-2021 420,46
SUBTOTAL 55.367,82 55.367,82
TOTAL RUBRO 01 42,61% 120.768,82 120.768,82
Mis Expensas / Gobierno de la Ciudad / www.buenosaires.gob.ar 01
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PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS
(Conf. art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)
2 - SERVICIOS PÚBLICOS Gastos A Gastos B Gastos C Gastos D TOTAL
1502 METROGAS PORTERIA - 24/08/2021 A 21/09/2021 - VTO.
08/11/2021 340,55
ABL - CUOTA 11/2021 - VTO. 08/11/2021 9.239,93
3382 METROGAS SERV. GEN. - 24/08/2021 A 21/09/2021 - VTO.
08/11/2021 12.306,23
3818 EDENOR SERV. GRALES - 14/10/2021 A 15/11/2021 - VTO.
29/11/2021 18.853,61
3719 AYSA - 20/11/2021 A 20/12/2021 - VTO. 29/11/2021 13.770,19
TOTAL RUBRO 02 19,23% 32.964,35 12.306,23 9.239,93 54.510,51
3 - ABONOS DE SERVICIOS
4328 SITEPRA S.A. (LAVA YA LAUNDRY) - SERVICIO LAUNDRY -
OCTUBRE/2021 7.260,00
5881 HYSMED S.R.L. - SERVICIO DE MEDICINA LABORAL -
OCTUBRE/2021 1.300,00
416 LOMAT S.A. - CERTIFICADO DE ANALISIS FISICO QUIMICO -
CUOTA 1/4 900,00
415 LOMAT S.A. - LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA
POTABLE - CUOTA 1/6 3.200,00
414 LOMAT S.A. - DESINSECTACION - OCTUBRE/2021 4.280,00
7140 HOCH ASCENSORES S.R.L - MANTENIMIENTO ASCENSOR -
OCTUBRE/2021 6.000,00 6.000,00
TOTAL RUBRO 03 10,21% 9.680,00 13.260,00 6.000,00 28.940,00
4 - MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
150 ARTIGUE SERGIO EMANUEL (ELECTROTEMOMECANICA) - SE REALIZA
CAMBIO DE VALVULAS DE RETENCION Y SE BUSCA PROBLEMA DE
TEMPERATURA EN EL AGUA CALIENTE - CUOTA 1/2 16.000,01
2047 IFCI SERVICIO INTEGRAL S.A. (INGNALA) - REVISION Y MANT.
DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO 4.973,90
TOTAL RUBRO 04 7,40% 4.973,90 16.000,01 20.973,91
6 - GASTOS BANCARIOS
HSBC - OCTUBRE/2021 7.006,04
TOTAL RUBRO 06 2,47% 7.006,04 7.006,04
7 - GASTOS DE LIMPIEZA
397 CHENG SHANSHAN - ARTS. LIMPIEZA 270,00
1128 BOLSAS JONTE (VANNUCCI TULIA ALICIA) - ARTS. LIMPIEZA 4.410,00
1129 BOLSAS JONTE (VANNUCCI TULIA ALICIA) - BOLSAS DE
CONSORCIO 2.595,00
TOTAL RUBRO 07 2,57% 7.275,00 7.275,00
8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
440 HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN - NOVIEMBRE/2021 22.200,00
440 IVA SOBRE HONORARIOS DE ADMINISTRACION - NOVIEMBRE/2021 4.662,00
TOTAL RUBRO 08 9,48% 26.862,00 26.862,00
9 - PAGOS DEL PERÍODO POR SEGUROS
CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A. - SEGURO INTEGRAL DEL
CONSORCIO - CUOTA 07/10 9.052,17
HDI SEGUROS S.A. - SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - CUOTA 5 2.105,63
HDI SEGUROS S.A. - SEGURO VIDA COLECTIVO - CUOTA 5 1.057,71
TOTAL RUBRO 09 4,31% 12.215,51 12.215,51
10 - OTROS
4252 ALFA GRAFICA DIGITAL (DE RUSSO FELIZAR) - ARTS. LIBRERIA 380,00
8406 REDEPAGOS S.R.L. - SERVICIO COBRANZA 3.076,23
1992 ROMÁN COMPUTACIÓN SRL - SERVICIO COMPUTACION -
OCTUBRE/2021 1.440,00
TOTAL RUBRO 10 1,73% 4.896,23 4.896,23
TOTAL DE GASTOS 226.641,85 41.566,24 15.239,93 283.448,02
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ESTADO FINANCIERO
FONDO OPERATIVO
(Conf. art. 10 inc. c Ley Nº 941)
SALDO INICIAL -183.831,66
Ingresos por pago de expensas en término 284.477,11
Ingresos por pago de expensas adeudadas 229,13
Ingresos por pago de intereses 6,86
Ingresos por pago de gastos particulares 0,00
Egresos por gastos del mes -283.448,02
SALDO AL CIERRE -182.566,58
RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
(Conf. art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)
SALDO INICIAL 22.095,74
Ingresos 339.255,76
Egresos -319.476,92
SALDO AL CIERRE 41.874,58
ESTADO PATRIMONIAL
(Conf. art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE -182.566,58
Expensas y otros conceptos a cobrar 466.331,15
Otros activos 0,00
Gastos devengados pendientes de pago 0,00
SALDO AL CIERRE 283.764,57
DATOS DE JUICIOS
(Conf. art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)
SIN MOVIMIENTOS
Datos de Proveedores de la presente liquidación
ALFA GRAFICA DIGITAL (DE RUSSO FELIZAR) - AV. CABILDO 945 - C.A.B.A. - 23-10401764-9
ARTIGUE SERGIO EMANUEL (ELECTROTEMOMECANICA) - PARAGUAY 216 - BANFIELD - 20-39276808-5
BOLSAS JONTE (VANNUCCI TULIA ALICIA) - AV ALVAREZ JONTE 4267 - C.A.B.A. - 23-10691004-9
CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A. - LENADRO N. ALEM 855 - CABA - 30-50001626-0
HDI SEGUROS S.A. - TTE. GRAL. JUAN D. PERON 650 PISO 5° - C.A.B.A. - 30-50001701-1
HOCH ASCENSORES S.R.L - MIRAVE 1732 - IYUZAINGO - PCIA DE BS AS - 30-70838831-5
HYSMED S.R.L. - CORRIENTES 2835 - CABA - 30-71155569-9
LOMAT S.A. - ARAOZ 155 - CABA - 30-71182915-2
REDEPAGOS S.R.L. - AV. DIRECTORIO 1685 - CABA - 33-71660406-9
ROMÁN COMPUTACIÓN SRL - Curapaligüe 441 6º C - C.A.B.A - 30-71127139-9
SITEPRA S.A. (LAVA YA LAUNDRY) - JOSE INGENIEROS 2145 - OLIVOS - 33-59299266-9
NOTAS
INFORMAMOS QUE NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A VIERNES DE 10.00 A 12.00 HS Y DE 15.00 A 17.OO HS
VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.admkligman.com.ar
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IMPORTANTE: INFORMAMOS A LOS SRES. COPROPIETARIOS QUE POR RAZONES OPERATIVAS EL CIERRE DE LA COBRANZA DE
EXPENSAS (FUERA DE TERMINO) SE REALIZARÁ HASTA EL DÍA 20 DE CADA MES. LOS PAGOS POSTERIORES SERÁN
ACREDITADOS PARA EL PERÍODO SIGUIENTE.
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ADMINISTRACIÓN KLIGMAN AMENABAR 1809 NOVIEMBRE-2021
ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO
SALDO MONTO EXPENSA EXPENSA EXPENSA GS SALDO INTERES
UN. DTO. PROPIETARIO %A %B %C %D INICIAL ABONADO EXPENSA %A %B %C %D EXTRAORD. ANTERIOR PUNIT. TOTAL
1 LOCAL AMENCON SRL 2.080 0.000 0.000 0.000 6.838,01 6.839,00 6.240,00 212,60 -0,99 6.452,01
3 1B AMENCON SRL 3.130 3.197 3.733 0.000 11.251,03 11.251,03 9.390,00 1.551,79 319,92 11.262,03
4 1A AMENCON SRL 3.300 3.370 3.936 0.000 11.862,04 11.862,04 9.900,00 1.636,09 337,30 11.873,04
5 1C AMENCON SRL 3.130 3.197 3.733 0.000 11.251,05 9.390,00 1.551,79 319,92 11.251,05 337,53 22.850,05
6 1D AMENCON SRL 3.380 3.452 4.032 0.000 12.150,06 10.140,00 1.675,74 345,48 12.150,06 364,50 24.676,06
7 2B LAPPAS GREGORIO 3.130 3.197 3.733 0.000 11.251,07 9.390,00 1.551,79 319,92 11.251,07 337,53 22.850,07
8 2A CHANAMPA 4.383 4.476 3.936 7.692 16.576,08 16.576,08 13.149,30 1.636,09 1.172,30 448,01 16.406,08
9 2C AMENCON SRL 3.130 3.197 3.733 0.000 11.251,09 11.251,09 9.390,00 1.551,79 319,92 11.262,09
10 2D AMENCON SRL 3.380 3.452 4.032 0.000 12.150,10 12.150,10 10.140,00 1.675,74 345,48 12.161,10
11 3B HEFFES 4.213 4.303 3.733 7.692 30.177,11 12.639,30 1.551,79 1.172,30 430,63 30.177,11 892,91 46.864,11
12 3A FELDMAN MAURICIO 3.300 3.370 3.936 0.000 11.862,12 11.862,12 9.900,00 1.636,09 337,30 11.873,12
13 3C SUTON 3.130 3.197 3.733 0.000 11.486,13 11.486,00 9.390,00 1.551,79 319,92 0,13 11.262,13
14 3D INDIBO ARIEL JAIME 3.380 3.452 4.032 0.000 12.150,14 12.150,14 10.140,00 1.675,74 345,48 12.161,14
15 4B KRAUT GRACIELA 3.130 3.197 3.733 0.000 11.251,15 11.251,15 9.390,00 1.551,79 319,92 11.262,15
16 4A LACHTER URIEL 3.300 3.370 3.936 0.000 11.862,16 11.862,16 9.900,00 1.636,09 337,30 11.873,16
17 4C BRUNO MARCELA 3.130 3.197 3.733 0.000 11.251,17 11.251,17 9.390,00 1.551,79 319,92 11.262,17
18 4D AMENCON SRL 3.380 3.452 4.032 0.000 12.150,18 12.150,18 10.140,00 1.675,74 345,48 12.161,18
19 5B LACHTER URIEL 3.130 3.197 3.733 0.000 11.252,19 11.252,19 9.390,00 1.551,79 319,92 11.262,19
20 5A SAAL 3.300 3.370 3.936 0.000 11.861,20 11.861,20 9.900,00 1.636,09 337,30 11.873,20
21 5C AMENCON SRL 3.130 3.197 3.733 0.000 1.018,21 2.036,42 9.390,00 1.551,79 319,92 -1.018,21 10.243,21
22 5D AMENCON SRL 3.380 3.452 4.032 0.000 12.150,22 12.150,22 10.140,00 1.675,74 345,48 12.161,22
23 6/7 B AMENCON SRL 6.073 6.202 5.952 7.692 22.649,23 22.500,00 18.219,30 2.473,94 1.172,30 620,74 149,23 4,47 22.640,23
24 6/7 A AMENCON SRL 6.313 6.447 6.238 7.692 23.513,24 23.513,24 18.939,30 2.592,94 1.172,30 645,28 23.350,24
25 6/7 C AMENCON SRL 5.423 5.538 5.177 7.692 20.314,25 16.269,30 2.151,68 1.172,30 554,31 20.314,25 609,42 41.071,25
26 6/7 D AMENCON SRL 5.663 5.783 5.463 7.692 21.177,26 21.177,26 16.989,30 2.270,68 1.172,30 578,84 21.011,26
35 C3 AMENCON SRL 1.083 1.106 0.000 7.692 12.122,35 3.249,30 1.172,30 110,71 12.122,35 357,28 17.012,35
36 C6 AMENCON SRL 1.083 1.106 0.000 7.692 4.713,36 4.713,36 3.249,30 1.172,30 110,71 4.532,36
37 C9 LACHTER URIEL 1.083 1.106 0.000 7.692 4.713,37 4.713,37 3.249,30 1.172,30 110,71 4.532,37
38 C11 FELDMAN MAURICIO 1.083 1.106 0.000 7.692 4.713,38 4.713,38 3.249,30 1.172,30 110,71 4.532,38
39 C13 AMENCON SRL 1.083 1.106 0.000 7.692 4.713,39 4.713,39 3.249,30 1.172,30 110,71 4.532,39
40 C2 AMENCON SRL 1.083 1.106 0.000 7.692 4.713,40 4.713,40 3.249,30 1.172,30 110,71 4.532,40
41 C10 AMENCON SRL 1.083 1.106 0.000 7.692 4.713,41 4.713,41 3.249,30 1.172,30 110,71 4.532,41
TOTALES 100.000 100.000 100.000 100.000 381.109,15 284.713,10 300.000,90 41.566,29 15.239,90 10.221,26 96.396,05 2.903,64 466.331,15
%A:Gastos de todas la unidades %B:Gastos todas la unidades excepto el Local
%C:Gastos deptos exclusivamente %D:Gastos cocheras exclusivamente
SE LIQUIDA EN LA COLUMNA "GS EXTRAORD." LAS CUOTAS DE LOS CONVENIOS DE PAGO DE OSPERYHRA, SUTERH Y FATERYH
N°45637 Y 45638 - EL PAGO CORRESPONDE SOLO A LOS PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES.
PAGO DE LAS EXPENSAS
PUEDE REALIZAR EL PAGO MEDIANTE "PagoMisCuentas", "PAGO FACIL", "MERCADOPAGO" Y DEBITO BANCARIO AUTOMATICO.
UTILIZANDO CUALQUIERA DE ESTOS MEDIOS DE PAGO, NO HARÁ FALTA INFORMARLO A LA ADMINISTRACION - LA
ACREDITACION SE HARÁ EN FORMA AUTOMÁTICA.
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DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO HSBC BANK NRO. 6123261290 CUIT:30-71445665-9
CBU:15006129-00061232612900 TITULAR: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMENABAR 1807.
LUEGO DEBERÁN ENVIAR A ESTA ADMINISTRACIÓN EL COMPROBANTE DE PAGO POR FAX, O A LA DIRECCIÓN DE MAIL
cobranzas@admkligman.com.ar ACLARANDO CONSORCIO, APELLIDO, PISO Y DEPARTAMENTO.
LOS DEPÓSITOS QUE NO SEAN INFORMADOS CORRECTAMENTE POR FAX O POR MAIL, NO SERÁN ACREDITADOS HASTA TANTO SE
ENVÍE LA INFORMACIÓN A ÉSTA ADMINISTRACIÓN.MUCHAS GRACIAS !!!
DATOS UTILES
HOCH ASCENSORES: TE. 4621-1521
ELECTRICISTAS: ELECTROSERVICE (LAS 24 HS) CEL. 15-5247-1258 ; LUIS COPPOLA CEL. 15-4474-7930
PLOMERO: JAVIER LOPEZ 15-5502-2998
DESTAPACIONES: RESCATE SR. MARIO 15-4479-1448 ; ACQUAFINE 4633-8596 o´15-5182-6800
CERRAJERIA: LA ROCA 4546-0856
AYSA URGENCIAS LAS 24 HS 0800-321-2482 CUENTA DE SERVICIOS: 39572
EDENOR: EMERGENCIAS O FALTA DE SUMINISTRO TE:0800-666-4002 CUENTA Nº 6 444 223 775
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