ADMINISTRACION ALBINO CONSORCIO DE PROPIETARIOS

PICHINCHA 1282 1º "E" CARLOS CALVO 4198

Nro. 4198 - C.A.B.A.
(1249) Capital Tel.-Fax 4941-6990 4942-2817
Lun./Jue. 12:30 a 17:00 Hs.
E-Mail: admalbino1@gmail.com
CUIT 27-23123933-8 RPA Nº 3228
AVISO DE PAGO

Propietario Concepto % Prorrateo Su Porc. Importe

BENETTO ESTEBAN SALDO INICIAL 12.169,15
MONTO ABONADO -12.003,00
Unidad Piso/Dpto. Expensas EXPENSA %A A 90.000,00 5,910 5.319,00
15 4O MARZO-2020 EXPENSA %B A 7.203,84 5,910 425,75
SALDO ANTERIOR 12.169,15
INTERES PUNIT. 359,46
REDEPAGOS 0055 4198 0015 REDONDEO -0,21

(ÅÅ{5ÄCÞ1|à×?D:Ëà×?D:Ê)
555550055419800151827315201061827315201060
Total al 1º Vto.: 15/04/2020 $ 18.273,15

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MIS EXPENSAS
Liquidación del mes: MARZO-2020
ADMINISTRACIÓN CONSORCIO
Nombre: ADMINSTRACION ALBINO Nombre: CARLOS CALVO 4198
Domicilio: Pichincha 1282 1° E C.A.B.A.
Mail: admalbino1@gmail.com CUIT: 30-53638612-9
CUIT: 27-23123933-8 Te.: 4941-6990 Clave SUTERH: 25152
Inscripción R.P.A.: 3228 Situación Fiscal: Resp.Monotributo

DE ACUERDO A LOS DISPUESTO POR EL GCBA Y ATENTO A LA CUARENTENA DICTADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, HASTA
NUEVO AVISO LA LIQUIDACION DE EXPENSAS SERA ENVIADA SOLO EN FORMA DIGITAL.

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. art. 10 inc. d Ley Nº 941)

1 - DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES Gastos A Gastos B TOTAL

Nombre: GALVAN MONICA CUIL: 27-17753382-9
Cargo: EN.N/PER.S/V.4 H Categ. encargado: 4
Periodo: MARZO-2020 Categ. consorcio: 4
BASICO 20.908,00
ANTIGUEDAD (5) 3.972,00
RETIRO DE RESIDUOS 1.305,00
CLASIF.RESID.RESOL.243/ 1.248,00
AP.JUBILATORIO 11% 3.017,63
INSSJP LEY 19032 3% 822,99
OBRA SOCIAL 2,7% 740,69
SINDICATO 2% 548,66
CAJA PROT.FAMILIA 1% 274,33
F. M. V. D. D. 1% 274,33
ART 27 bis CCT 205,75 NETO: 21.548,62
SUBTOTAL 21.548,62 21.548,62
1 - APORTES Y CONTRIBUCIONES
SUSS - OBRA SOCIAL - LRT Período MARZO-2020:
-Seguridad Social Contrib. $ 4.554,51
-Seguridad Social Aporte $ 3.964,07
-Obra Social Contrib. $ 1.399,08
-Obra Social Aporte $ 699,54
-L.R.T. $ 2.761,33 13.378,53
SUTERH Período MARZO-2020:
-Aporte Sindical $ 548,66
-Caja Protección Familia $ 685,83 1.234,49
FMVDD Período MARZO-2020:
-Contribución $ 1.097,32
-Aporte $ 274,33
-Contribución Solidaria $ 125,00
-ART 27 bis Contribución $ 205,75
-ART 27 bis Aporte $ 205,75 1.908,15
SERACARH Período MARZO-2020:
-Contribución $ 137,16 137,16
SUBTOTAL 16.658,33 16.658,33
TOTAL RUBRO 01 34,84% 38.206,95 38.206,95

Mis Expensas / Gobierno de la Ciudad / www.buenosaires.gob.ar 01

ADMINISTRACION ALBINO CARLOS CALVO 4198 MARZO-2020

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

2 - SERVICIOS PÚBLICOS Gastos A Gastos B TOTAL

2 Edesur - Vencimiento 16-03-2020 60,09
3 Edesur - Vencimiento 16-03-2020 1.231,03
4 Edesur - Vencimiento 16-03-2020 277,33
5 AYSA - Vencimiento 12-03-2020 7.203,84
230 Metrogas - Vencimiento 25-03-2020 144,43
TOTAL RUBRO 02 8,13% 1.712,88 7.203,84 8.916,72
3 - ABONOS DE SERVICIOS
NG - ABono desinsectacion Marzo 2020 2.585,00
Ascensores La Buenos Aires - abono mantenimiento ascensores Marzo 2020 4.120,00
1 Dr. Bravo honorarios por negociacion antena (saldo) 18.000,00
TOTAL RUBRO 03 22,53% 24.705,00 24.705,00
4 - MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
Emitank - limpieza y desinfeccion tanques de agua potable 1.900,00
228 Electroport - reparar portero electrico calle, conexiones oxidadas y cambio
chicote masa, cambia de parlante 5.600,00
139 Plomeria Javier - em orteria se cambia sifon 2.650,00
229 Caruso Pablo Hernan - 2H reparacion con mamposteria hueco dormitorio terminacion
con yeso 7.600,00
TOTAL RUBRO 04 16,18% 17.750,00 17.750,00
6 - GASTOS BANCARIOS
1635 Gastos bancarios al 30-03-2020 4.483,44
TOTAL RUBRO 06 4,09% 4.483,44 4.483,44
7 - GASTOS DE LIMPIEZA
1633 Distribuidora M y F - Articulos de limpieza 2.818,00
TOTAL RUBRO 07 2,57% 2.818,00 2.818,00
8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
1634 Rapipago / Pago Facil 771,58
ADM ALBINO - Honorarios Administracion Marzo 2020 8.500,00
TOTAL RUBRO 08 8,45% 9.271,58 9.271,58
9 - PAGOS DEL PERÍODO POR SEGUROS
1636 Sancor Seguros - vida vida obligatorio poliza 662720 cuota 7/12 70,00
1637 Mapfre - integral de consorcio poliza 312408-02 cuota 7/10 3.456,34
TOTAL RUBRO 09 3,22% 3.526,34 3.526,34
SUBTOTAL GASTOS 102.474,19 7.203,84 109.678,03
PREVISIONES
1638 Fondo operativo -12.474,19
TOTAL RUBRO 100 -12.474,19 -12.474,19
TOTAL DE GASTOS 90.000,00 7.203,84 97.203,84

ESTADO FINANCIERO

ESTADO DE CUENTAS DEL CONSORCIO AL 31/03/2020

(Conf. art. 10 inc. c Ley Nº 941)

SALDO CONSORCIO AL 29/02/2020 520.750,10

EXPENSAS COBRADAS 86.251,73
DEUDA COBRADA UN. 13 14,13
INT.PUNITORIOS COBRADOS UN. 13 0,42
INTERES POR PAGO 2DO VENCIMIENTO 0,00
IMPORTES INGRESADOS AL BANCO QUE NO HAN PODIDOO SER IDENTIFICADOS 0,00
607.016,38
GASTOS POR EXPENSAS FEBRERO/20 -71.553,11
GASTOS POR EXPENSAS MARZO/20 -14.171,74
no identificados acreditados 0,00
intereses no correspondientes 0,00
SALDO A FAVOR 521.291,53

COMPROMISOS INMEDIATOS DE PAGO 95.506,29

DATOS DE JUICIOS
(Conf. art. 10 inc. c Ley Nº 941)

SIN MOVIMIENTOS

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ADMINISTRACION ALBINO CARLOS CALVO 4198 MARZO-2020

Datos de Proveedores de la presente liquidación

Ascensores La Buenos Aires - Virrey Liniers 1215 - C.A.B.A. - 30-71254678-2

AYSA - Tucuman 752 - CApital Federal - 30-70956507-5
Caruso Pablo Hernan - Roma 1030 - CABA - 20-27680724-3
Distribuidora M y F - Pazos 2562 - CABA - 27-26473678-7
Edesur - San Jose 140 - C.A.B.A
Electroport - Almafuerte 5404 - Munro - 20-08362051-0
Emitank - Av. Rivadavia 2341 1º "B" - CApital Federal - 20-22653797-0
NG - Av. del campo 1290 - c.a.b.a. - 20-05407219-9
Plomeria Javier - Av. Eva Peron 3450 - ranelagh - 20-26272223-7
Sancor Seguros - Ruta 34 Km 257 - Sunchales - 30-50004946-0

NOTAS

RECORDAMOS A UDS QUE ESTA ADMINISTRACION ATENDERA DE LUNES A JUEVES DE 12.30 A 17 HS.

ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO

SALDO MONTO EXPENSA EXPENSA EXPENSA GASTOS SALDO INTERES REDON-

UN. DTO. PROPIETARIO %A INICIAL ABONADO EXPENSA %A %B %C %D PARTIC. ANTERIOR PUNIT. DEO TOTAL
1 PB B DE DEMARCHI JAURY NELLY 2.22 2.158,01 2.158,01 1.998,00 159,93 0,08 2.158,01
2 PB A FERNANDEZ AVELINO 4.82 4.685,02 4.685,02 4.338,00 347,23 -0,21 4.685,02
3 PB C CORREA JUANA Y OTROS 5.16 5.016,03 5.016,03 4.644,00 371,72 0,31 5.016,03
4 1 D RODRIGUEZ OFELIA 6.22 6.046,04 6.046,04 5.598,00 448,08 -0,04 6.046,04
5 1 E QUINTEROS MONICA 5.21 5.064,05 5.064,05 4.689,00 375,32 -0,27 5.064,05
6 1 F FERRARO FERNANDO 5.97 5.803,06 5.803,06 5.373,00 430,07 -0,01 5.803,06
7 2 G RIOS VELAR SILVINA MARIA 6.28 6.103,07 6.104,00 5.652,00 452,40 -0,93 -0,40 6.103,07
8 2 H ROUCO SERGIO J. 5.26 9.989,08 4.734,00 378,92 9.989,08 295,41 -0,33 15.397,08
9 2 I VOLONTE PAOLA 6.03 5.861,09 5.861,09 5.427,00 434,39 -0,30 5.861,09
10 3 J TALLER BEATRIZ 6.33 6.153,10 6.153,10 5.697,00 456,00 0,10 6.153,10
11 3 K VALLES MARCELO 5.31 5.161,11 5.161,11 4.779,00 382,52 -0,41 5.161,11
12 3 L DE DEMARCHI NELLY 5.80 5.638,12 5.638,12 5.220,00 417,82 0,30 5.638,12
13 4 M MARIANI ALFREDO 6.46 6.294,13 6.200,00 5.814,00 465,37 94,13 2,82 -0,19 6.376,13
14 4 N CARACCIOLO MAGDALENA 5.41 5.259,14 5.259,14 4.869,00 389,73 0,41 5.259,14
15 4 O BENETTO ESTEBAN 5.91 12.169,15 5.319,00 425,75 12.169,15 359,46 -0,21 18.273,15
16 5 P RUA CARLOS 6.40 6.221,16 6.221,16 5.760,00 461,05 0,11 6.221,16
17 5 Q TRUNSO GUILLERMO 5.36 5.210,17 5.210,17 4.824,00 386,13 0,04 5.210,17
18 5 R PIERINI MARGARITA 5.85 5.686,18 5.686,18 5.265,00 421,42 -0,24 5.686,18
TOTALES 100.00 108.517,71 86.266,28 90.000,00 7.203,85 0,00 0,00 0,00 22.251,43 657,69 -1,26 120.111,71

ROMAN Computación - Tel/fax 4633-8347 - www.romancomputacion.com.ar

FORMAS DE PAGO
DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CARLOS CALVO 4198 Banco: Patagonia

CBU: 0340311000311008793004 Sucursal: 0311
Nro. de cuenta: 311-3110087093-000 Código pago electrónico:
ALIAS: carlos.calvo.4198 CUIT: 30-53638612-9

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

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