Universidad Peruana Los Andes

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación

12.- MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

  MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES  

Fecha: PROYECTO: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GEST. POR PROCESOS Y Preparado por: Eddly R.
31/07/2020 CALIDAD EN JRM SAC.

INGENIERO

JEFE DE CALIDAD
FACILITADOR
ARQUITECTO
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN
GERENTE GENERAL

ANALISTA DE COSTOS
ANALISTA DE CALIDAD

COORDINADOR DE CALIDAD
ASISTENTE DE CALIDAD
PERSONAL
ORGANISMO CERTIFICADOR

AUDITOR
GERENTE DEL PROYECTO

CONTRATISTA

CONSULTOR
R RESPONSABLE

DIRECCIÓNRESPONSABLE DE LA
P PARTICIPA
I INFORMADO
V VERIFICA
O OPINIÓN
A AUTORIZA
F FIRMA
Nª Actividades

1 Revisar documentación de la empresa I I   I             R            

2 Elaborar plan de auditoría interna de diagnóstico I I   I             R            
3 Ejecutar auditoría interna de diagnóstico I I   I             R            
4 Elaborar informe de auditoría interna de diagnóstico I I   I             R            
5 Definir requisitos de infraestructura y mobiliario A     V I I I P R                
6 Realizar convocatoria a contratistas       V I I I P R                
7 Seleccionar contratista A     R I I I O P                
/F
8 Ejecutar trabajos y adquisiciones       A I I I V V R              
/F
9 Evaluar cumplimiento de requisitos de infraestructura y A     V I   P P R                
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mobiliario /F
10 Realizar análisis de las necesidades de personal O     R               P          
11 Elaborar lista de personal a contratar       A I I I         R          
12 Definir perfil del personal a contratar       A I I I         R          
13 Realizar convocatoria de personal       A R             I          
14 Seleccionar al personal       R I I P         P          
15 Contratar al personal A     R I I I                    
/F
16 Identificar procesos       V I I I         R   P P P P
17 Identificar interacción de procesos       V I I I         R   P P P P
18 Elaborar mapa de procesos       V I I I         R   P P P P
19 Revisar y aprobar mapa de procesos A V   V I I I         R   P      
/F
20 Elaborar listado de indicadores       V I I I         R   P P P P
21 Definir métrica de indicadores       V I I I         R   P P P P
22 Definir metas de indicadores       V I I I         R   P P P P
23 Revisar y aprobar matriz de indicadores A V   V I I I         R   P      
/F
24 Elaborar organigrama       V I I I         R   P P P P
25 Revisar y aprobar organigrama A V   V I I I         R   P P P P
/F
26 Elaborar perfiles de puesto       V I I I         R   P P P P
27 Revisar y aprobar perfiles de puesto A V   V I I I         R   P      
/F
32 Realizar reunión con la alta dirección       V I I I         R   P P P P
35 Elaborar misión, visión, política y objetivos de la calidad       V I I I         R   P P P P
36 Revisar y aprobar misión, visión, política y objetivos de la A V   V I I I         R   P      
calidad /F
37 Elaborar manual de la calidad       V I I I         R   P P P P
38 Revisar y aprobar manual de la calidad A V   V I I I         R   P      
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/F
39 Elaborar procedimientos y registros       V I I I         R   P P P P
40 Revisar y aprobar procedimientos y registros A V   V I I I         R   P      
/F
42 Realizar reunión de sensibilización con la alta dirección P P   V I I I         O R P      
43 Realizar reunión de sensibilización de todo el personal       V I I I         O R P P P P
44 Realizar reuniones de capacitación de todo el personal       V I I I         O R P P P P
45 Realizar reuniones de capacitación de la alta dirección P P   V I I I         O R P      
46 Realizar reuniones de capacitación de auditores internos   P   V I I I         O R P P P P
47 Realizar reuniones de capacitación del comité de calidad       V I I I         O R P      
48 Elaborar informe de resultados de sensibilización y A     V I I I         O R I      
capacitación /F
50 Cotizar servicios de auditoría interna de pre certificación y de   P   I I I           O   R P    
auditoría de certificación
51 Evaluar propuestas de servicio de auditoría interna de pre   P   I I   I         O   R P    
certificación y auditoría de certificación
52 Seleccionar propuesta de servicio de auditoría interna de pre   P   I I I           O   R      
certificación y auditoría de certificación
53 Enviar carta de aceptación de servicio de auditoría interna de   I   I I             I   R      
pre certificación y auditoría de certificación
54 Solicitar auditoría interna de pre certificación A     I I I I         I   R      
/F
55 Recepcionar plan de auditoría interna de pre certificación I I   I I I I         I   R I    
56 Comunicar el plan de auditoría interna de pre certificación I I   I I I I         I   R P I I
57 Pasar auditoría interna de pre certificación P P P R I I I         I   P P P P
58 Recepcionar informe de auditoría interna de pre certificación I P   R I I I         I   I      
59 Revisar informe de auditoría interna de pre certificación       R I I I         O   P P P P
60 Elaborar plan de acciones correctivas       V I I I         O   R P P P
61 Ejecutar acciones correctivas       V I I I         O   R P P P
62 Evaluar eficacia de acciones correctivas implementadas       R I I I         O   P P P P
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63 Elaborar informe de cierre de acciones correctivas A     R I I I         O   P P P  
/F
65 Solicitar auditoría de certificación A     I I I I         I   R      
/F
66 Recepcionar plan de auditoría de certificación I I   I I I I         I   R I    
67 Comunicar plan de auditoría de certificación I I   I I I I         I   R P I I
68 Pasar auditoría de certificación P P P R I I I         I   P P P P
69 Recepcionar informe de auditoría de certificación I P   R I I I         I   I      
70 Revisar informe de auditoría de certificación       R I I I         O   P P P P
71 Elaborar plan de acciones correctivas       V I I I         O   R P P P
72 Ejecutar acciones correctivas       V I I I         O   R P P P
73 Evaluar eficacia de acciones correctivas implementadas       R I I I         O   P P P P
74 Enviar plan de acciones correctivas al organismo certificador A P   R I I I         O   P P P  
/F
75 Recepcionar informe de aceptación del plan de acciones I P   R I I I         I   I I    
correctivas