ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidad Orgánica que requiere el SUB GERENCIA DE EJECUTORIA

Servicio: COACTIVA
Unidad Orgánica que depende GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
funcionalmente: TRIBUTARIA Y RENTAS
AEI.11.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE MALA
A1. Gestión de Cobranzas Forzosas.
Actividad del POI: A2. Trabar Embargos en forma de inscripción,
secuestro conserv. Depos. Administ. U otros.
A3. Ejecutar actos de administ. Clausuras,
Demilic., Paraliz. De obras u otros.

Denominación de la Contratación: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO

I. ANTECEDENTES

La Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, es el área encargada de la recuperación

vía cobranza coactiva a los deudores tributarios y no tributarios de acuerdo al
T.U.O. de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
En ese sentido se precisa que la adquisición de los útiles de escritorio es de vital
importancia para el normal funcionamiento de esta área.

II. FINALIDAD PUBLICA

Proveer de útiles de escritorio al personal del área para el desarrollo de sus labores
diarias a fin de mejorar el rendimiento de las mismas y así cumplir con la Meta 2:
Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial.

III. OBJETIVO

El presente tiene por objetivo la Adquisición de Útiles de Escritorio.

IV. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

N UNIDA TOT
DESCRIPCIÓN
° D       AL
AG SE
JUL
O T
1 Papel Bond A4 de 75 gr Millar 4 4 4 12
2 Papel Lustre Colores Variados Pliego 0 2 0 2
3 Fasthener x 50 unidades Caja 3 3 3 9
4 Grapas 26/6 x 5000 unidades Caja 2 2 2 6
5 Goma en barra x 40 gramos Unid 0 3 0 3
6 Lápiz Unid 3 3 3 9
7 Ligas Caja 1 1 1 3
8 Bolígrafo color negro Unid 6 6 6 18
9 Bolígrafo color azul Unid 8 8 8 24
10 Bolígrafo tinta liquida color Unid 8 8 8 24
 azul
Bolígrafo tinta liquida color
11 Unid 6 6 6 18
negro
12 Borrador mixto grande Unid 6 0 0 6
13 Corrector Unid 3 0 0 3
14 Chinche Caja 1 0 0 1
15 Clips x 100 unidades Caja 2 2 2 6
16 Clips Mariposa x 50 unidades Caja 1 1 1 3
40 40
17 Hoja membretada Unid 400 1200
0 0
18 Folder Manila T/A4 Unid 60 60 60 180
19 Tampón color azul Unid 0 1 0 1
20 Tampón color negro Unid 0 1 0 1
21 Tampón color rojo Unid 0 1 0 1
Tinta para Tampón color
22 Unid 0 3 0 3
negro
23 Resaltador color verde Unid 3 3 3 9
24 Resaltador color amarillo Unid 3 3 3 9
Porta lapicero de metal tipo
25 Unid 3 0 0 3
malla
26 Plumón Grueso color azul Unid 3 0 3 6
27 Plumón Grueso color negro Unid 3 0 3 6
28 Posit Paquete 2 2 2 6
29 Tajador Unid 0 3 0 3
10 10
30 Sobre Manila T/ Oficio Unid 100 300
0 0
31 Goma líquida en pomo Unid 3 0 0 3
32 Cinta de Embalaje de 2" Unid 3 0 0 3
33 Papeleta de Permiso Talonario 0 3 0 3

V. PLAZO DE ENTREGA

El plazo para la entrega de los bienes una vez realizada la contratación será de
cinco (05) calendarios, en caso de tratarse de entregas parciales, se deberá
adjuntar cronograma de entrega precisando la cantidad de bienes a entregar.

VI. DEL PROVEEDOR

Indicar las características mínimas que deberá cumplir el proveedor:

CONDICIONES GENERALES:
 Tener Registro Único de Contribuyente habilitado.
 Tener Código de Cuenta Interbancario registrado.
 Tener Registro Nacional de Proveedores. (se excluye en el caso que el
valor de bien sea menor o igual a 1 UIT)

CONDICIONES PARTICULARES:
 Tener experiencia en el rubro de venta de útiles de escritorio.

VII. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en un solo pago con cheque o CCI por el importe total de la
compra.
 
VIII. CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL BIEN

La conformidad de la recepción de los bienes la otorga el encargado de Almacén

y/o Sub Gerente de Logística de la MDM, en caso de tratarse de bienes
especializados se podrá solicitar la participación del área técnica especializada,
quien presentará un informe de conformidad técnica.

En caso que la compra requiera de la instalación y/o acondicionamiento del bien,

se deberá emitir un acta de conformidad de la operatividad del bien a cargo de la
unidad orgánica.

IX. PENALIDAD

En caso de retraso injustificado en el cumplimiento de las prestaciones objeto de

la orden de compra. La entidad aplicará al contratista una penalidad de uno por
ciento (1%) por cada día de atraso, hasta un monto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto total de la contratación vigente o de ser el caso, del
ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidación final. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de
la penalidad y a solicitud del área usuaria, la entidad podrá resolver la orden de
compra por incumplimiento.

X. OTROS

Los Útiles de Escritorio, una vez entregados por el proveedor y recibido por el
Almacenero de la Municipalidad Distrital de Mala deben ser remitidos a la Sub
Gerencia de Ejecutoria Coactiva para la verificación de que las especificaciones
técnicas sean cumplidas para emitir la conformidad de la recepción de los bienes
requeridos.