Manual Actualizacion Masiva Proveedores SAP

PROCESO FUNCIONAL
Guía para actualizar masivamente registros de proveedores para que acepten la creación de pedidos automáticos.
Nombre del documento Manual de Actualización Masiva Proveedores SAP Versión 1.0.0.0
Autor AEMB Creación 13/01/2016
AEMB
Manual de
Actualización Masiva
Proveedores SAP
Versión: 1.0.0.0
Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

Técnica Estructural
AEMB Fecha de Modificación:
13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
1. Actualización en masa de Proveedores

Objetivo: Modificar los datos de la organización de compras del proveedor en SAP para que se
puedan generar pedidos automáticos.
La actualización puede realizarse de dos formas:
- En base a un listado de proveedores mapeados

- Por Organización de Compras
1.2. Actualización en base a un listado de Proveedores

Paso 1: Ingresar a la transacción XK99
Paso 2: Seleccionar la tabla “Maestro de proveedores: datos de la organización de compras” como

se muestra en la imagen.

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Y luego de seleccionado, dar clic en la pestaña “Campos” como se observa en la imagen:
Clic en la pestaña
Campos
Paso 3: En la pestaña “Campos” se nos muestran una serie de registros. Dar clic en el botón de
búsqueda señalado en la imagen:
Clic en Botón de
Búsqueda

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Se abre una nueva ventana en la cual colocamos el texto KZAUT y luego clic en el check:
Clic en check luego

de colocar el texto
Paso 4: El campo KZAUT – Pedido Automático tras buscar es el primero que se muestra en la lista
con lo cual lo seleccionamos y posteriormente damos clic en ejecutar:
Clic en ejecutar

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Paso 5: Luego de ejecutar nos lleva a una nueva ventana en la cual nos solicita definir el proveedor
a actualizar.

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Copiamos los proveedores mapeados a modificar desde un archivo de Excel:
Y posteriormente en SAP clic en el botón señalado en la imagen:
Clic en selección
múltiple
En él se nos muestra otra ventana de selección múltiple del proveedor y presionamos el botón
Pegar señalado en la imagen:

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Clic en pegar
Se observa los registros que copiamos desde el Excel se muestran cargados en la pantalla. A modo
de ejemplo colocamos 7 registros.

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Y luego para que sean los registros copiados los que se van a modificar presionamos el botón de
Tomar señalado en la imagen:
Clic en tomar
Luego dar clic en el botón ejecutar:
Clic en ejecutar

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Paso 6: Se muestra una nueva pantalla en donde en la parte inferior podemos observar el listado
de proveedores cargados. En la sección superior observamos el campo de Pedido Automático el
cual debemos marcar con un check.
Clic en check
Y luego clic en el botón señalado en la imagen. Y si se observa con ello se marca el check para
todos los proveedores del listado.
Clic para copiar el cambio

en todos los registros

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Paso 7: Posteriormente clic en el botón “Guardar”
Clic en Guardar
Luego nos presenta un mensaje de que las modificaciones se llevarán a cabo en tiempo y forma y
que el proceso no puede ser revertido, al cual damos clic en el check.

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Luego de ello nos muestra la ventana en donde nos indica por registro que el cambio ha sido
procesado.

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
1.3. Actualización por Organización de Compras

En este caso se realizará la actualización de todos los proveedores que pertenecen a la/las
organizaciones de compras que hemos definido modificar.
Paso 1: Ingresar a la transacción XK99
Paso 2: Seleccionar la tabla “Maestro de proveedores: datos de la organización de compras” como

se muestra en la imagen.

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Y luego de seleccionado, dar clic en la pestaña “Campos” como se observa en la imagen:
Clic en la pestaña
Campos
Paso 3: En la pestaña “Campos” se nos muestran una serie de registros. Dar clic en el botón de
búsqueda señalado en la imagen:
Clic en Botón de
Búsqueda

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Se abre una nueva ventana en la cual colocamos el texto KZAUT y luego clic en el check:
Clic en check luego

de colocar el texto
Paso 4: El campo KZAUT – Pedido Automático tras buscar es el primero que se muestra en la lista
con lo cual lo seleccionamos y posteriormente damos clic en ejecutar:
Clic en ejecutar

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Paso 5: Luego de ejecutar nos lleva a una nueva ventana en la cual nos solicita definir la/las
organizaciones de compras por actualizar.

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
En este ejemplo colocaremos la organización de compras 1002.
Posteriormente damos clic en el botón Ejecutar
Clic en ejecutar

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Se muestra un mensaje de todos los proveedores que coinciden con la organización de compras
definida para modificar. En este caso seleccionamos la opción “Visual.tod.los regis”:
Visualizar todo

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Paso 6: Se muestra una nueva pantalla en donde en la parte inferior podemos observar el listado
de proveedores cargados. En la sección superior observamos el campo de Pedido Automático el
cual debemos marcar con un check.
Clic en check

13/01/2016
PROCESO FUNCIONAL
Y luego clic en el botón señalado en la imagen. Y si se observa con ello se marca el check para
todos los proveedores del listado.
Clic para copiar el cambio

en todos los registros
Paso 7: Posteriormente clic en el botón “Guardar”
Y nos presenta un mensaje de que las modificaciones se llevarán a cabo en tiempo y forma y que
el proceso no puede ser revertido, al cual damos clic en el check.

13/01/2016

Manual Actualizacion Masiva Proveedores SAP

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Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

1. Actualización en masa de Proveedores

La actualización puede realizarse de dos formas:

- En base a un listado de proveedores mapeados

1.2. Actualización en base a un listado de Proveedores

Paso 2: Seleccionar la tabla “Maestro de proveedores: datos de la organización de compras” como

Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

Y luego de seleccionado, dar clic en la pestaña “Campos” como se observa en la imagen:

Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

Clic en check luego

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Copiamos los proveedores mapeados a modificar desde un archivo de Excel:

Y posteriormente en SAP clic en el botón señalado en la imagen:

Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

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Luego dar clic en el botón ejecutar:

Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

Clic para copiar el cambio

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Paso 7: Posteriormente clic en el botón “Guardar”

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1.3. Actualización por Organización de Compras

Paso 1: Ingresar a la transacción XK99

Paso 2: Seleccionar la tabla “Maestro de proveedores: datos de la organización de compras” como

Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

Y luego de seleccionado, dar clic en la pestaña “Campos” como se observa en la imagen:

Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

Clic en check luego

Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

En este ejemplo colocaremos la organización de compras 1002.

Posteriormente damos clic en el botón Ejecutar

Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

Clic para copiar el cambio

Paso 7: Posteriormente clic en el botón “Guardar”

Elaborado por: Revisión/ Aprobación Revisión/Aprobación Versión No: 1.0.0.0

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