Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
EVIDENCIA: AA4-EV2
ESTUDIO DE CASO
INFORMACIÓN DE ESTUDIO DE
CASO
Alcance:
El Sistema de Gestión de la Calidad de la ENEO.
Criterios de Auditoría:
Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad de la ENEO.
Procesos de dirección Se detecta que no en todos los casos se cuenta con la identificación y
formatos estandarizados de los registros utilizados para el control de la
operación de los procesos. Ejemplo: “inscripción de los proyectos de
investigación” algunos registros no contaban con títulos.
CLASIFICACIÓN:
M = No Conformidad Mayor
m = No Conformidad Menor
O = Observación o Área de Mejora
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA:
Considerando el periodo de implantación del SGC de la ENEO que se oficializó en el mes de enero d
involucrados en este ejercicio mostraron gran apertura y participación en la auditoría, aun cuando se
situaciones ajenas como la carencia de energía eléctrica, que provocó la reprogramación de los tiem
ocasionando que las áreas Sistemas, Servicios Generales, Desarrollo de las Tecnologías Aplicadas a
Coordinación de Metodología, Materiales y Medios Educativos SUA quedaran pendientes por revisar
serán auditadas en el siguiente ejercicio de Auditoría Interna.
Un hallazgo de auditoría es el
resultado de la evaluación de la
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
evidencia de la auditoría obtenida
frente a los criterios de auditoría.
El cumplimiento real de la norma y del
sistema, nos obliga a buscar
evidencias objetivas. Estas evidencias
deben ser los criterios de auditoría
previamente definidos, para obtener
los hallazgos. Estos se pueden
categorizar de la siguiente manera:
No Conformidad:
Incumplimiento de un requisito,
que puede ser de la propia
norma o del Sistema de Gestión
de la Calidad de la
organización, o de los requisitos
del cliente. Este tipo de
desviación afecta a la
conformidad del producto o
servicio y deben ser resueltas
de manera inmediata.
Desviación: Son
incumplimientos como los
anteriores pero que no afectan
a la calidad del producto o
servicio. Se trata de fallos no
sistemáticos.
Observación: Se trata de un
hallazgo que no incumple
ningún requisito de la norma, o
del que no se tiene una
evidencia objetiva
Implementación de formatos
para el control de
documentación y
capacitaciones.
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
Realizar protocolos de
verificación.
Conclusiones.