Presentado a:

María Isabel Flórez

Presentado por:

Jaizuly Méndez ID: 492260

Erika L. Medina ID: 554731

Sistema Integrado de Gestión

Decimo Semestre

Administración en Salud Ocupacional

Funza Cundinamarca, septiembre del 2020

 Informe sobre Operación, Evaluación de Desempaño y Mejora

Continua

Introducción

Estos dependen en gran medida de la apropiada y continua realización de

actividades de los diferentes procesos del sistema de gestión de calidad, que promueve

el mejoramiento continuo y el compromiso de todos los integrantes de la organización.

Para garantizar el éxito de este proceso, la alta dirección toma en consideración toda la

información que tiene a disposición para efectuar la revisión adecuada al SGC ( ISO

9001 2015); esta información proviene de diferentes fuentes, como son los resultados

de las auditorías realizadas, la satisfacción de los clientes y retro alimentación de

partes interesadas pertinentes, cuestiones externas e internas pertinentes al sgc, el

desempeño de los procesos, cumplimiento de los objetivos de la calidad, la

conformidad del servicio entre otras.

Planificación estratégica incluida la política, objetivos y el alcance del SGC

La planificación estratégica fue revisada por la alta dirección, la cual fue

actualizada en el 2016 por la aplicación de la norma ISO 9001:2015 y encontrándose

que es adecuada y conveniente para el sistema de gestión de la calidad y para la

estrategia de la organización. Se efectúan capacitaciones al personal, en las cuales se

realiza difusión de la política, objetivos y alcance del SGC entre otros métodos, además

de estar disponible en varios medios para las partes interesadas pertinentes y se

evalúa su entendimiento y aplicación en las auditorías interna

 Estado de las acciones planteadas por la dirección

Actividades a Realizar Seguimiento

Generar presupuesto de 2016 para el Se aprobó el presupuesto

proceso de gestión de calidad con una solicitado; haciendo que lo transcurrido

solicitud total de $ 48.299.000. del año se cumpla con los objetivos

propuestos.

Proyecto de actualización de la Se implementó durante lo

Norma ISO 9001: 2015, para el 2017 en corrido del 2017, realizando todo tipo

Termotasajero SA ESP. de actividades para la actualización del

SGC a la norma ISO 9001:2015.

Para la actualización en la nueva Se contrató a una firma

norma, tener acompañamiento de una consultora para realizar el

consultoría externa incluido una pre acompañamiento al proceso de

auditoría externa para asegurar el éxito en actualización del SGC y se realiza la

la transición y la adecuada implementación. preauditotria externa con preparación

para la recertificación.

Es conveniente que se revise la Se encuentra en proceso de

disposición de recurso humano calificado y selección de personal, las dificultades

técnico adicional para atender la creciente en la demora son por la consecución

demanda de actividades del proceso de de personal calificado con las

mantenimiento. competencias requeridas. El

requerimiento se amplió por la

 exoneración de algunos trabajadores.

Mantener campañas en el 2016 El proceso ambiental ha venido

sobre el tratamiento adecuado de residuos trabajando sobre el tema.

para la profundización de la cultura

ambiental.

Gestionar los recursos humanos y

técnicos para dar cumplimiento del PMA.

Estudiar la posibilidad de contar con Se implementó la intranet como

una plataforma o software que permita medio para la consulta de los

facilitar el manejo de la documentos del

documentación del SGC. SGC, para que pueda ser

consultado por los usuarios de red de

la empresa.

Continuar con los acompañamientos Con el proceso de

por parte del proceso de gestión de calidad implementación de la norma ISO

a todos los procesos de la organización y 9001:2015, se viene trabajando junto

promover mecanismos de participación que con la consultoría para fortalecer los

fortalezcan la cultura de temas de la cultura de la calidad y el

mejoramiento continuo. mejoramiento continuo.

 Cambios en los factores externos e internos pertinentes al SGC

En cuanto a los factores Externos e internos, en el 2017 se generó un análisis y se

estableció esta información a través de la matriz PCI y POAM. Para tener contar con un

mayor nivel de seguimiento para los factores internos el enfoque sería sobre la imagen

corporativa, el acceso a capital y la rentabilidad, para los factores externos se le

realizaría un mayor seguimiento a la estabilidad del sector y la política tributaria.

Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas

Se revisan las encuestas de satisfacción de los clientes de venta de energía, las

cuales reflejan que todos los clientes tienen una buena percepción, con calificaciones

superiores a 4, en una escala de 1 a 5. En total, Se efectuaron 10 encuestas de las

cuales en tres las calificaciones se encuentran por debajo de la meta global del

indicador. Hacia delante, el proceso de gestión de reportes comercial debería realizar

mayor seguimiento a los clientes que calificaron por debajo de la meta esperada. En el

2016 se identificaron las partes interesadas pertinentes y sus requisitos para el SGC y

se determinó qué procesos están involucrados en el cumplimiento de estos requisitos.

A Partir del 2018 se solicitará por parte de la alta dirección informes de seguimiento y/o

de gestión mensuales a los líderes de proceso responsables sobre el cumplimiento de

estos requisitos de las partes interesadas identificadas.

 PARTE REQUISITOS PERTINENTES PROCESO

INTERESADA RESPONSABLE

PERTINENTE

Condiciones laborales y Gestión

TRABAJADORES Estabilidad laboral Humana

(Directivos, Empleados, Desarrollo profesional Gestión

Sindicato) Humana

Cumplimientos legales laborales, Gestión

seguridad y salud en el trabajo. Humana y SISO

Resultados financieros Gestión

ACCIONISTAS gerencial y

(Capital Privado) estrategia

INTERNA

Planes de Inversión. Gestión

gerencial y

estrategia

Cumplimiento del despacho de Operación

CLIENTES (SIN, energía de planta

CND, MEM, AGENTES Cumplimiento de los contratos de Gestión

REGULADOS Y NO venta de energía Reportes

REGULADOS) Satisfacción Gestión

EXTERNA

Reportes

PROVEEDOR Cierre de la compra Gestión

EXTERNO compras
 (Mineros, Servicios, Cumplimiento de los contratos Gestión

Productos y Materiales) compras

Informes de regalías (Mineros) Gestión

compras

Cumplimiento de la normatividad Todos los

legal aplicable vigente procesos del

SGC

GOBIERNO - Reporte de novedades y/o Todos los

ESTADO - AUTORIDADES inconvenientes relevantes procesos del

SGC

Cumplimiento de compromisos Gestión

adquiridos con la licencia ambiental Ambiental y

Gestión Gerencial

y estratégica

Posibilidades de empleo Gestión

COMUNIDAD Humana

Cuidar los aspectos medio Gestión

ambientales Ambiental
 Desempeño de los procesos

El desempeño de los procesos del SGC, en su mayoría es muy bueno.

exceptuando al proceso de almacén, específicamente en la gestión de los inventarios

cíclicos, para lo cual ya se cuenta con una acción correctiva.

El proceso de mantenimiento se encuentra en el límite del cumplimiento y sin

margen de error para lo que resta del 2017 con respecto a la meta del factor de

disponibilidad de planta por mantenimiento, lo que hace que sea necesario llevar a

cabo las acciones del caso para evitar que se incumpla el indicador.

Conformidades del producto y/o servicio

El aumento de las salidas no conformes se debe a un ajuste del nuevo sistema

DCS y la mayoría de los eventos son por una estabilización del sistema de control que

se cambió en el 2016.
Salidas no conformes Nov 2015 - Nov 2016
Numero de Eventos - Salidas No

Conformes

No conformidades y acciones correctivas

Las no conformidades actuales obedecen en su mayoría a incumplimientos por

requisitos internos organizacionales dentro de los procesos y a ajustes por los nuevos

requisitos de la nueva norma. Se cuentan con las acciones correctivas acordes para dar

solución a las misma y evitar que se vuelvan a presentar.

Se evidencia que se tiene una recurrencia importante en una acción correctiva en

el proceso de mantenimiento por incumplimiento de procedimiento interno, por lo cual se

han tenido que realizar varios análisis para enfocar las acciones a la causa raíz. Esto

generó nueva acción correctiva con miras de mejorar los aspectos administrativos del

mantenimiento.
 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

En el 2016 se implementaron las matrices de riesgos y oportunidades para cada

proceso del SGC y otra específica para la generación de energía, y se implementaron

nuevas acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Esto tuvo un impacto en

el número de nuevas acciones proactivas dentro del SGC.

 Ç

Resultados del seguimiento y la medición

En la revisión de los indicadores de gestión, incluyendo su análisis, y en la

evaluación de todos los procesos del SGC, se evidencia que se cuenta con un buen

comportamiento de las actividades más críticas, exceptuando el resultado adverso en

los resultados del inventario cíclico en almacén, que todavía presenta dificultad para

alcanzar la meta propuesta, para lo que se estableció una acción correctiva.

Adicionalmente se realiza seguimiento a los procesos a través de los grupos

primarios del SGC mensuales con los líderes de los procesos, donde se revisa el estado

de los indicadores de gestión, el consolidado de todas las acciones y otra información

relevante para el SGC.

 Oportunidades de mejora

Se revisa y se evidencia que se tienen en cuenta la mayoría de las oportunidades

de mejora que se documentan en los informes de auditorías y de las oportunidades que

se presentan en las matrices de riesgos y oportunidades, además de algunas

oportunidades para la mejora que se identifican en otras fuentes como lo es por

ejecución de actividades, autoevaluaciones entre otras.

N PROCESO OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA

1 Mantenimiento Es conveniente que se revise la disponibilidad de

. de planta recurso humano calificado y técnico adicional para atender

los remplazos de personas que salieron del proceso de

mantenimiento y para atender actividades no previstas en el

mantenimiento programado.

2 Gestión Es adecuado mantener campañas todos los años

. ambiental y civil sobre el tratamiento adecuado de residuos para el aumento

de la cultura ambiental. Gestionar los recursos humanos y

técnicos para dar cumplimiento del PMA.

3 Gestión calidad Formar Nuevos Auditores internos de calidad ISO

. y la mejora 9001:2015 Para el 2017. Se necesita al menos 7 nuevos

auditores. Debido a cambios de personal o rotación, es

necesario nuevamente hacer convocatoria de auditores para

 sostener el número necesario que se requiere en la

organización.

4 Gestión de Capacitación al líder del proceso de calidad como

. calidad y la mejora auditor líder en la Norma ISO 9001:2015.

5 Gestión Es conveniente que los objetivos Estratégicos de la

. Gerencial y Estratégica Compañía se completen y sean documentados para que

estén alineados a las políticas y objetivos del sistema de

gestión de la calidad.

6 Gestión Considerando que en el 2016 se realizaron los ajustes

. Gerencial y Estratégica correspondientes a la transición de la nueva versión de la

norma, se debería reforzar el conocimiento en los

fundamentos de la nueva norma a los líderes de los

procesos.

7 Gestión Explorar las posibilidades de lograr a futuros años un

. Gerencial y Estratégica Sistema integrado de gestión, en la cual se amplié el actual

sistema de calidad y agregué o adopté otros sistemas de

gestiones relevantes para la organización.

 Referencias

Escuela Europea de Excelencia. (2015). Nueva ISO 9001:2015. Recuperado el

2016, de http://www.nueva-iso-9001-2015.com/