Formato de Presupuesto

MULTISERVICIOS CÁCERES M.C. 2008, C.A.
FACTURA PROFORMA
CLIENTE: MARSHALL Y ASOCIADOS, C.A.

RIF.: J - 00147072 - 7
DIRECCIÓNAV. ERNESTO BLOHM, TORRE DIAMEN, PISO 4, CHUAO, CARACAS.
TELEFONOS0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
FECHA: 8/4/2017
PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
S. Y C. DE ENDURECEDOR SUPERFICIAL Y
PIGMENTO COLOR GRIST MIS. S. Y C. DE
DESMOLDANTE PARA EL CONTRASTANTE DEL
1 ESTAMPADO, DE LA HUELLA ASLAR Y REMATE DE M2 461.30 - -
LOS BORDES. LIMPIEZA DE ÁREA CON AGUA Y
ÁCIDO. S. Y C. DEL SELLADOR NUSHIN. INCLUYE
EL VACIADO EN SITIO.
S. Y C. DE SELLO CRET PARA JUNTAS Y GRIETAS.

OE-1 INCLUYE LIMPIEZA CON ESMERIL DE JUNTAS Y M2 319.70 - -
GRIETAS.
SUBTOTAL
-
IVA 12% -
TOTAL Bs. -
P/MULTISERVICIOS CÁCERES M.C. 2008, C.A.:

SERVICIOS J & D 2008, C.A.
FACTURA PROFORMA

RIF.: J - 00147072 - 7
TELEFONOS0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
FECHA:
PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO
A.- INST. DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO VERTICAL,

CONECTANDO: 1,- COMPRESOR DE BANCADA, PORTA
ELECTRODO, PRESOSTATO Y RELÉ DE NIVEL DE FLUJO.
BOMBAS DE AGUA, VÁLVULAS CHECK Y OTRAS
CONEXIONES. TUBERÍA DE SALIDA EN TERMOFUSIÓN
CONECTADA A LA TUBERÍA PPAL. CONEXIÓN DEL
1 STMA ELÉCT. AL TABLERO DE CONTROL. B.- INST. DEL SG 0.60 -
STMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO, INCLUY. INST.
DE LA BOMBA, TABLERO DE CONTROL Y DEMÁS
LLAVES Y CONEXIONES. C.- SUM. DE ALGUNOS NIPLES
Y CONEXIONES NECESARIAS PARA LA INST. DE LOS
EQUIPOS.
SUBTOTAL
IVA (12% - 5%) = 7%
TOTAL Bs.
P/SERVICIOS J & D 2008, C.A.:
11/3/2017
TOTAL
-
GIA GB CONSTRUCCIONES, C.A.
FACTURA PROFORMA

RIF.: J - 00147072 - 7
TELEFONOS0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
FECHA: 12/7/2017
PRECIO
UNITARIO
RECONSIDERACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE LA
1 ORDEN DE SERVICIO Nº 435-07 OS-111, DE ACUERDO SG 1.00 3,033,470.42 3,033,470.42
A LOS ANÁLISIS APROBADOS POR M&A.
ORDEN DE SERVICIO 435 - 07 OS - 111 - VALUACIÓN Nº 5 RPU (CIERRE).
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO

ECOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL JARDÍN DEL
NIVEL 936,87 DE LA FACHADA OESTE, EN EL
EXTREMO SUR DE LOMA ARRIBA.
SUBTOTAL
3,033,470.42
IVA (12% - 5%) = 7% 212,342.93
TOTAL Bs. 3,245,813.35
P/GIA GB CONSTRUCCIONES, C.A.:

INVERSIONES OLMAJEAN CUATRO, C.A. RIF. J-317546245
FACTURA PROFORMA

RIF.: J - 00147072 - 7
TELEFONOS0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
FECHA: 3/23/2018
PRECIO
UNITARIO
PAGO Nº 4 DE 4; PAGO DEL SALDO FINAL DEL

PRESUPUESTO DE Bs. 315.000.000,00, PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN
Y/O MANTENIMIENTO DE PIEZAS MECÁNICAS Y
ELÉCTRICAS, RELACIONADAS CON EL FRENO
1 ELÉCTRICO, MOTOR DEL CARRO, CARBONES DEL S.G. 1.00 35,000,000.00 35,000,000.00
MOTOR DEL WINCHE Y VENTILADORES PARA LA
RESISTENCIA DEL WINCHE, DE LA GRÚA
LIEBHERR, MODELO 132 HC, UBICADA EN LA
OBRA CONJUNTO RESIDENCIAL LOMAS DE SANTA
FE.
PAGO 4 DE 4
ORDEN DE SERVICIO 435-01 OS-23
SUBTOTAL
35,000,000.00
IVA 12% 4,200,000.00
TOTAL Bs. 39,200,000.00
P/INVERSIONES OLMAJEAN CUATRO, C.A.

MIGUEL ARÉVALO - RIF. V-03201585-5
PRESUPUESTO
CLIENTE: MARSHALL & ASOCIADOS, C.A.
RIF.: J - 00147072 - 7
DIRECCIÓN: AV. ERNESTO BLOHM, TORRE DIAMEN, PISO 4, CHUAO, CARACAS.
TELEFONO: 0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
FECHA: 4/24/2014
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
SISTEMA DE FRENO DE GIRO - ORDEN DE SERVICIO Nº 435-01 OS-24
Trabajos adicionales de la Orden de Servicio 435-01 OS-24,

01 relacionados con la Instalación del Sistema de Freno de Giro, S.G. 1.00 64,000,000.00 64,000,000.00
de una grúa Liebherr, Modelo 132 HC, consistentes en:
Desarmado de los cáliper (2 unidades), suministrados por

A
MYA.
Verificación del mal estado de los cilindros y pistones (2

B
unidades por cada cáliper), así como de las gomas de ajuste.
Elaboración en torno de taller de nuevos cilindros y pistones

C
(4 unidades).
Sustitución de los cilindros y los pistones en mal estado por

D
los nuevos elaborados en taller.
Montaje y armado de los cáliper con las nuevas piezas,

E
incluyendo el ajuste con nuevas gomas.
Supervisión técnica y mano de obra para la correcta ejecución

de los puntos A, B, C, D y E. Estos trabajos quedan
F garantizados en lo que corresponde al montaje y
funcionamiento a satisfacción por parte de la Gerencia de
Obra de MYA.
G TIEMPO DE EJECUCIÓN: DOS (2) SEMANAS LUEGO DE RECIBIDO EL ANTICIPO.

H OBSERVACIONES: LA CONTRATANTE ENTREGA UNICAMENTE UN JUEGO DE DOS (2) CALIPER, EN MAL ESTADO. NO
SUMINISTRA NINGÚN OTRO REPUESTO O PIEZA PERTENECIENTE A LA GRÚA OBJETO DEL PRESENTE PRESUPUESTO.
I GARANTÍAS: EL CONTRATISTA OTORGA GARANTÍA PLENA SOBRE LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA A REALIZAR,
RELACIONADA CON LAS REPARACIONES, REPOTENCIACIONES Y AJUSTES AL SISTEMA DE FRENO DE GIRO.
SUBTOTAL 64,000,000.00
IVA 12% 7,680,000.00
TOTAL Bs. 71,680,000.00
MIGUEL ARÉVALO SALAZAR

MIGUEL ARÉVALO - V-03201585-5
PRESUPUESTO
RIF.: J - 00147072 - 7
TELEFONOS: 0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
ASUNTO: REPARACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRO MECÁNICOS DE GRÚA TORRE, MARCA LIEBHERR, MOD. 132 HC
ATENCIÓN: INGº RAFAEL RAGO/INGº ANTONIO ZARZALEJO
FECHA: 6/5/2018
1 REPARACIÓN DE LOS CONTACTOS DE TODOS LOS PZAS 42.00 7,000,000.00 294,000,000.00

CONTACTORES DE POTENCIA.
SUMINISTRO DE UNA NUEVA RESISTENCIA PARA

COMPLEMENTAR Y AUXILIAR A LA RESISTENCIA
2 PZA. 1.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
EXISTENTE, A FIN DE EVITAR LOS
RECALENTAMIENTOS.
3 MANO DE OBRA SG. 1.00 120,000,000.00 120,000,000.00
NOTA: PARTIDAS Y PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS CON EL INGº RAFAEL RAGO, EN OBRA
PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) SEMANAS, LUEGO DE LA ENTREGA DEL PAGO INICIAL.
FORMA DE PAGO: PAGO 1 DE 4: INICIAL DEL 30% (Bs. 484.200.000,00)
PAGO 2 DE 4: 30% A LA SEMANA SIGUIENTE AL 1ER. PAGO (Bs. 484.200.000,00)
PAGO 3 DE 4: 30% A LA SEMANA SIGUIENTE AL 2DO. PAGO (Bs. 484.200.000,00)
PAGO 4 DE 4: 10% LUEGO DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE MYA (Bs.
161.400.000,00)
EL CONTRATISTA OTORGA GARANTÍA PLENA SOBRE LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA A
GARANTÍAS: REALIZAR, RELACIONADA CON LAS REPARACIONES, REPOTENCIACIONES Y AJUSTES AL
SISTEMA.
SUBTOTAL
1,614,000,000.00
IVA 12% 193,680,000.00
TOTAL Bs. 1,807,680,000.00
MIGUEL ARÉVALO
PRESUPUESTO
RIF.: J - 00147072 - 7
TELEFONOS: 0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
ASUNTO: REPARACIÓN DE INVERSORES Y CONTROL DE GIRO DE GRÚA TORRE, MARCA LIEBHERR, MOD. 132 HC
FECHA: 10/11/2018
RECONSTRUCCIÓN DE LOS DOS INVERSORES DE

1 PZAS 2.00 6,000.00 12,000.00
GIRO
RECONSTRUCCIÓN DEL CONTROL DE VELOCIDAD

2 DEL GIRO. PZA. 1.00 8,000.00 8,000.00
3 LIGA DE FRENOS LT. 1.00 1,600.00 1,600.00
4 GRASA UND 1.00 1,800.00 1,800.00
5 ACEITE DE TRANSMISIÓN. LT. 8.00 800.00 6,400.00
3 MANO DE OBRA SG. 1.00 5,000.00 5,000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) SEMANAS, LUEGO DE LA ENTREGA DEL PAGO INICIAL.
FORMA DE PAGO: PAGO 1 DE 2: INICIAL DEL 50% (BsS. 17.400,00).
PAGO 2 DE 2: FINAL DEL 50% LUEGO DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE
MYA (Bs. 17.400,00).
EL CONTRATISTA OTORGA GARANTÍA PLENA SOBRE LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA A
GARANTÍAS: REALIZAR, RELACIONADA CON LAS REPARACIONES, REPOTENCIACIONES Y AJUSTES AL
SISTEMA.
SUBTOTAL
34,800.00
IVA 16% 5,568.00
TOTAL Bs. 40,368.00
MIGUEL ARÉVALO
PRESUPUESTO
RIF.: J - 00147072 - 7
TELEFONOS: 0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
ASUNTO: REPARACIONES DE: 1.- GANCHO O PATECLA Y 2.- POLEAS DEL CARRO DE TORRE GRÚA, LIEBHERR, MOD. 132 HC
FECHA: 11/15/2018
OPCIÓN Nº 1
1 CUATRO (4) ROLINERAS SG 1.00 816,000.00 816,000.00

REBAJAR EN EL TORNO LOS DOS (2) EJES -
FABRICAR OCHO (8) BOCINAS -
ACOPLE DE LA GRÚA
COMPRAR MATERIAL
FABRICAR MOLDE
HACER VACIADO EN MOLDE
MÁQUINAS, DIENTES AL TORNO.
MANO DE OBRA:
DESMONTAR Y MONTAR MOTOR DEL WINCHE,

PARA PODER SACAR Y METER EL ACOPLE.
DESMONTAR Y MONTAR LA POLEA DEL CARRO,

DESACOPLANDO GUAYA DEL WINCHE
DESMONTAR, DESARMAR, ARMAR Y MONTAR
GANCHO DE CARGA.
NOTAS: PARTIDAS Y PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS CON LOS INGS. R. RAGO Y A. ZARZALEJO.
FORMA DE PAGO: A.- PAGO 1 DE 2: INICIAL DEL 50% (Bs.S 408.000,00)
B.- PAGO 2 DE 2: FINAL DEL 50% A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE MYA (Bs.S 408.000,00).
GARANTÍAS: EL CONTRATISTA OTORGA GARANTÍA PLENA SOBRE LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA A REALIZAR, RELACIO-
NADA CON LAS REPARACIONES, REPOTENCIACIONES Y AJUSTES AL SISTEMA.
SUBTOTAL
816,000.00
IVA 16% 130,560.00
TOTAL Bs. 946,560.00
MIGUEL ARÉVALO
PRESUPUESTO
RIF.: J - 00147072 - 7
TELEFONOS: 0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
FECHA: 11/15/2018
OPCIÓN Nº 2
1 COLOCACIÓN DE DOS (2) POLEAS NUEVAS SG 1.00 550,000.00 550,000.00

CON SUS CUATRO (4) ROLINERAS NUEVAS -
ACOPLE DE LA GRÚA
COMPRAR MATERIAL
FABRICAR MOLDE
MANO DE OBRA:


GANCHO DE CARGA.
B.- PAGO 2 DE 2: FINAL DEL 50% A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE MYA (Bs.S 275.000,00).
SUBTOTAL
550,000.00
IVA 16% 88,000.00
TOTAL Bs. 638,000.00
MIGUEL ARÉVALO
PRESUPUESTO
RIF.: J - 00147072 - 7
TELEFONOS: 0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
FECHA: 11/26/2018
OPCIÓN Nº 2
AJUSTE DEL PRECIO UNITARIO DEBIDO A LOS AUMENTOS EN LOS PRECIOS DE LAS NUEVAS PIEZAS Y AL AUMENTO EN LOS COSTOS DE LOS
SERVICIOS DE LOS TALLERES (NUEVO PRESUPUESTO AL 26-11-2018).
1 COLOCACIÓN DE DOS (2) POLEAS NUEVAS SG 1.00 720,000.00 720,000.00
CON SUS CUATRO (4) ROLINERAS NUEVAS -
ACOPLE DE LA GRÚA
COMPRAR MATERIAL
FABRICAR MOLDE
MANO DE OBRA:


GANCHO DE CARGA.
B.- COMPLEMENTO DEL PAGO 1 DE 2: ((720.000,00 - 550.000,00)*50%) = Bs.S 85.000,00
C.- PAGO 2 DE 2: FINAL DEL 50% A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE MYA (Bs.S 360.000,00).
SUBTOTAL
720,000.00
IVA 16% 115,200.00
TOTAL Bs. 835,200.00
MIGUEL ARÉVALO
MARSHALL & ASOCIADOS, C.A. - RIF. J - 001470727
PRESUPUESTO ORIGINAL
CLIENTE: GRUPO DE INVERSIÓN LA TORTUGA 2011, C.A.
RIF.: J - 317389662
DIRECCIÓN: AV. SUCRE, SEBUCÁN, PARCELAMIENTO ARISMENDI, QUINTA GISELA, LOS DOS CAMINOS.
TELEFONO: 0212 - 730 - 63 - 59
FECHA: 4/1/2014
CONSTRUCCIÓN DE ACADEMIA DE ARTES MARCIALES
01 ELABORACIÓN DE PROYECTO 10,678,951.95
02 OBRAS PREPARATORIAS 4,253,632.96
03 INFRAESTRUCTURA 18,845,209.33
04 SUPERESTRUCTURA 58,312,462.02
05 SANITARIAS 1,220,451.65
06 ELÉCTRICAS 4,684,380.61
07 ACABADOS 23,134,737.93
08 PAREDES Y ANTEPECHOS 3,230,607.31
09 PISOS 17,247,853.50
10 TECHOS 2,889,598.76
11 PLAFONES 3,374,189.86
12 PUERTAS 14,214,672.18
13 VENTANAS 10,589,212.86
14 BAÑOS 2,979,337.85
15 INSTALACIONES MECÁNICAS 3,822,885.32
SUBTOTAL 179,478,184.09
IVA 12% 21,537,382.09
TOTAL Bs. 201,015,566.18
POR MARSHALL & ASOCIADOS, C.A.

PRESUPUESTO MODIFICADO
RIF.: J - 317389662
TELEFONO: 0212 - 730 - 63 - 59
FECHA: 7/15/2016
01 ELABORACIÓN DE PROYECTO 11,640,057.63
02 OBRAS PREPARATORIAS 4,636,459.93
04 SUPERESTRUCTURA 63,560,583.60
05 SANITARIAS 1,330,292.30
06 ELÉCTRICAS 5,105,974.86
07 ACABADOS 25,216,864.34
08 PAREDES Y ANTEPECHOS 3,521,361.97
09 PISOS 18,800,160.31
10 TECHOS 3,149,662.65
11 PLAFONES 3,677,866.95
12 PUERTAS 15,493,992.68
13 VENTANAS 11,542,242.02
14 BAÑOS 3,247,478.26
15 INSTALACIONES MECÁNICAS 4,166,945.00
SUBTOTAL 195,631,220.67
IVA 12% 23,475,746.48
TOTAL Bs. 219,106,967.15

ADDENDUM # 01
RIF.: J - 317389662
TELEFONO: 0212 - 730 - 63 - 59
FECHA: 1/23/2017
OBRAS EXTRAS Nº 01
01 OBRAS PREPARATIVAS 2,004,835.32
02 ACABADOS 1,933,869.45
03 HERRERÍA 18,890,848.08
04 PUERTAS 1,540,825.58
05 INSTALACIONES SANITARIAS 2,221,498.46
06 BAÑOS 913,316.95
07 EQUIPOS 1,846,614.18
08 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4,231,776.43
09 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 3,750,647.07
SUBTOTAL 37,334,231.52
IVA 12% 4,480,107.78
TOTAL Bs. 41,814,339.30

ADDENDUM # 01
RIF.: J - 317389662
TELEFONO: 0212 - 730 - 63 - 59
FECHA: 1/31/2017
OBRAS NUEVAS Nº 01
01 MOVIMIENTO DE TIERRA 53,894,659.99
02 OBRAS PREPARATIVAS 36,771,244.96
04 ESTRUCTURA 89,234,033.60
05 ACABADOS 8,612,347.86
06 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUAS DE LLUVIA 4,092,077.48
SUBTOTAL 264,736,473.06
IVA 12% 31,768,376.77
TOTAL Bs. 296,504,849.83

ADDENDUM # 01
RIF.: J - 317389662
TELEFONO: 0212 - 730 - 63 - 59
FECHA: 2/23/2017
OBRAS NUEVAS Nº 02
01 MOVIMIENTO DE TIERRA 5,063,253.69
02 HERRERÍA 1,568,759.68
03 ESTRUCTURA 20,177,402.27
04 INSTALACIONES SANITARIAS 2,724,575.08
05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 207,804.71
SUBTOTAL 29,741,795.43
IVA 12% 3,569,015.45
TOTAL Bs. 33,310,810.88

GENNIS JOSÉ VISSO CADENAS, C.A.
VALUACIÓN DE OBRA EJECUTADA
CLIENTE: EQUIPAMAC 2010, C.A.
RIF.: J - 30748511-6
DIRECCIÓN: AV. ERNESTO BLOHM; TORRE DIAMEN; PISO 4; URB. CHUAO; CARACAS.
TELEFONO: 0212 - 959 - 74 - 36
FECHA:
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO
PROYECTO 435-08 LA LOMITA, MURO 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOMA ARRIBA

M/O, ENCOFRADO DE MURO, VIGAS O ZAPATAS, ACABADO CORRIENTE,
01 M2 140.00 4,826,261.48
POR UNA CARA.
M/O, COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA MURO, VIGAS O
02 M2 56.00 3,545,824.76
ZAPATAS.
M/O, COLOCACIÓN DE CONCRETO DE Fc 250 kgf/cm2, A LOS 28 DÍAS,
03 ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO, VIGAS O M3 70.00 3,270,038.39
ZAPATAS.
IMPERMEABILIZACIÓN CON PRYMER EN ÁREAS VACIADAS CON
04 M2 140.00 428,453.83
CONCRETO EN MURO, VIGAS O ZAPATAS Y TANQUES.
M/O, ELABORACIÓN DE CONCRETO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO
05 POBRE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y PANTALLAS Y M3 23.00 2,757,863.70
CUALQUIER ELEMENTO.
SUBTOTAL
IVA 12%
TOTAL Bs.

5/14/2018 MEDICIONES PROPUESTAS MEDICIONES CORREGIDAS
TOTAL CANTIDAD CANTIDAD

CANTIDAD CANTIDAD
EJECUTADA EN EL EJECUTADA EN EL
ACUMULADA TOTAL VALUACIÓN ACUMULADA
OMA ARRIBA PERÍODO PERÍODO
PROPUESTA
675,676,607.20
157.00 157.00 757,723,052.36 157.00 157.00
198,566,186.56
157.00 157.00 556,694,487.32 75.18 75.18
228,902,687.30
56.12 56.12 183,514,554.45 29.07 29.07
59,983,536.20
112.93 112.93 48,385,291.02 195.06 195.06
63,430,865.10
1.90 1.90 5,239,941.03 1.12 1.12
1,226,559,882.36 1,551,557,326.18
147,187,185.88 186,186,879.14
1,373,747,068.24 1,737,744,205.32
ONES CORREGIDAS
TOTAL VALUACIÓN
PROPUESTA
757,723,052.36
266,575,105.46
95,060,016.00
83,574,204.08
3,088,807.34
1,206,021,185.24
144,722,542.23
1,350,743,727.47
GENNIS JOSÉ VISSO CADENAS, C.A.
VALUACIÓN DE OBRA EJECUTADA
CLIENTE: EQUIPAMAC 2010, C.A.
RIF.: J - 30748511-6
DIRECCIÓN: AV. ERNESTO BLOHM; TORRE DIAMEN; PISO 4; URB. CHUAO; CARACAS.
TELEFONO: 0212 - 959 - 74 - 36
FECHA: 4/25/2018 MEDICIONES PROPUESTAS MEDICIONES CORREGIDAS
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD CANTIDAD

CANTIDAD CANTIDAD
EJECUTADA EN EL EJECUTADA EN EL
ACUMULADA TOTAL VALUACIÓN ACUMULADA TOTAL VALUACIÓN
PROYECTO 435-08 LA LOMITA, MURO 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOMA ARRIBA PERÍODO PERÍODO
PROPUESTA PROPUESTA
01 VIGAS DE RIOSTRA PARA DIVISIÓN DE LAVANDEROS DE 4,18 ML UN 3.00 - - - - - - -
02 VIGAS DE CORONA DE 5,53 ML UN 3.00 - - - - - - -
03 MACHONES DE 2,00 ML. UN 6.00 - - - - - - -
CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA Y MURO, PARA SOPORTE DE TIERRA Y

04 - - - - - - -
MURO ECOLÓGICO: A: ZAPATA DE 29,90 X 1,90

05 - - - - - - -
MURO ECOLÓGICO: B: MURO DE 29,90 X 0,60

06
MURO ECOLÓGICO: C: CONTINUACIÓN DE MURO DE 7,86 X 3,95

07
MURO ECOLÓGICO: D: CONTINUACIÓN DE ZAPATA: 5,25 X 1,55
08 FABRICACIÓN DE TANQUILLA DETRÁS DEL MURO: ZAPATA DE 2,70 X 2,65 UN 6.00
09 FABRICACIÓN DE CANAL RECOLECTOR DE AGUAS DE LLUVIA.
ML 9.60
SUBTOTAL - - -
IVA 12% - - -
TOTAL Bs. - - -
POR EQUIPAMAC 2010, C.A.

MEDICION EN OBRA
EMPRESA: GENNIS JOSE VISSO CADENAS
PROYECTO: MURO LA LOMITA
CONTRATO N°: 435-08
RELACIÓN: UNIDAD: M2
1 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA:
N° UBICACIÓN UNIDAD CANTIDAD
MURO
1 M2 M2 2.00
2 M2 M2 2.00
3 ZAPATA 2 M2 M2 1.00
CONTRATISTA ING. RESIDENTE ING. INSPECTOR

GENNIS JOSE VISSO CADENAS JUAN JOSE GOMEZ/ MARCO ORTIZ
FIRMA Y FECHA FIRMA Y FECHA FIRMA Y FECHA
MEDICION EN OBRA
CLIENTE: EQUIPAMAQ 2010, CA
OBRA: PROYECTO 435-LA LOMITA MURO 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOMA ARRIBA
Valuación Cierre
O: Desde el 5/22/2017 Hasta el: 4/25/2018
M/O ENCOFRADO DE MURO Y ZAPATA ACABADO CORRIENTE POR DOS CARA

PRODUCTOS
ALTO LARGO ANCHO OBSERVACIONES O CROQUIS
Positivo Negativo
3.10 9.70 60.14

4.65 9.70 90.21
0.50 13.30 6.65
ING. INSPECTOR CANTIDAD CONTRATADA

PARCIAL 157.00 CANTIDAD EJECUTADA
FIRMA Y FECHA TOTAL 157.00 CANTIDAD EN AUMENTO / DISMINUCION:
PAG. 1 DE 1
IAS LOMA ARRIBA
4/25/2018
SERVACIONES O CROQUIS
140.00
157.00
17.00
GEOBILA INGENIEROS, C.A. - J-294029167
FACTURA PROFORMA
RIF.: J - 00147072 - 7
TELEFONOS: 0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
FECHA: 3/9/2018
PRECIO
UNITARIO
PAGO Nº 1 DE 3; COMO PARTE DE PAGO DEL

PRESUPUESTO DE Bs. 732.800.000,00, PARA LA
ELABORACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DEL
EDIFICIO LAS LOMAS , DISCRIMINADO EN DOS
FASES: FASE 1: CONCLUIR CON LA INGENIERÍA DE
DETALLE DE CABEZALES, VIGAS DE FUNDACIÓN,
MUROS ADICIONALES Y CÓMPUTOS TOTALES DE
TODOS ESTOS ELEMENTOS. FASE 2: A.-
ADAPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA A LAS
MODIFICACIONES DE ARQUITECTURA; B.-
MODELADO, ANÁLISIS Y DISEÑO DE TODOS LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SUS UNIONES; C.-
1 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA S.G. 40.00% 732,800,000.00 293,120,000.00
VIGENTE COVENIN 1753, EN EL DISEÑO DE
TODOS LOS ELEMENTOS DE CONCRETO
ARMADO; D.- CÓMPUTOS MÉTRICOS; E.-
ADAPTACIÓN Y CORRECCIÓN DE PLANOS
ESTRUCTURALES EXISTENTESY ELABORACIÓN DE
TODOS LOS PLANOS ADICIONALES QUE SE
REQUIERAN. TODO ESTO CONSIDERANDO LO YA
CONSTRUIDO, ASÍ COMO LOS MUROS Y TANQUES
COLINDANTES, DEL EDIFICIO LAS LOMAS, DEL
PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL LOMAS DE
SANTA FE.
ORDEN DE SERVICIO 435-06 OS-09 - PAGO 1 DE 3
SUBTOTAL
293,120,000.00
IVA 12% 35,174,400.00
TOTAL Bs. 328,294,400.00
P/GEOBILA INGENIEROS, C.A.

OBRA: CONJUNTO RESIDENCIAL LOMAS DE SANTA FE - EDIFICIO LAS LOMAS, MÓDULO 3
PROMOTOR: INVERSIONES MAWAKA, C.A.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA
01 ELABORACIÓN DE PROYECTO
02 OBRAS PREPARATORIAS
03 INFRAESTRUCTURA
04 SUPERESTRUCTURA
05 SANITARIAS
06 ELÉCTRICAS
07 ACABADOS
08 PAREDES Y ANTEPECHOS
09 PISOS
10 TECHOS
11 PLAFONES
12 PUERTAS
13 VENTANAS
14 BAÑOS
15 INSTALACIONES MECÁNICAS
SUBTOTAL
IVA 12%
TOTAL Bs.

J - 001470727
O LAS LOMAS, MÓDULO 3 - A
FECHA: 4/1/2014
PRECIO UNITARIO TOTAL
10,678,951.95
4,253,632.96
18,845,209.33
58,312,462.02
1,220,451.65
4,684,380.61
23,134,737.93
3,230,607.31
17,247,853.50
2,889,598.76
3,374,189.86
14,214,672.18
10,589,212.86
2,979,337.85
3,822,885.32
179,478,184.09
21,537,382.09
201,015,566.18
JOSÉ COVA - V-055251050
PRESUPUESTO
RIF.: J - 00147072 - 7
TELEFONOS: 0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
FECHA: 9/24/2018
PRECIO UNITARIO
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL Bs.S
Bs.S
CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE COCUIZA Y YESO,

1 PLAFOND DE JUNTA INVISIBLE. M2 187.72 250.00 46,930.00
CONSTRUCCIÓN DE MARTILLO Y SOMBRA PARA

2 JUNTAS Y DESNIVELES DE PLAFOND, EN COCUIZA ML 105.00 200.00 21,000.00
Y YESO.
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE LA ORDEN DE SERVCICIO.
FORMA DE PAGO: PAGO INICIAL DEL 30%: (Bs.S 20.379,00)
SALDO: VALUACIONES DE OBRA EJECUTADA, DEBIDAMENTE CONFORMADAS POR LA
GERENCIA DE PROYECTOS DE MARSHALL Y ASOCIADOS, C.A.
SUBTOTAL
67,930.00
IVA 16% 10,868.80
TOTAL Bs. 78,798.80
JOSÉ COVA
JOSÉ COVA - V-055251050
PRESUPUESTO
RIF.: J - 00147072 - 7
TELEFONOS: 0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
FECHA: 10/1/2018
PRECIO UNITARIO
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL Bs.S
Bs.S
CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE COCUIZA Y YESO,

1 PLAFOND DE JUNTA INVISIBLE. M2 187.72 400.00 75,088.00
CONSTRUCCIÓN DE MARTILLO Y SOMBRA PARA

2 JUNTAS Y DESNIVELES DE PLAFOND, EN COCUIZA ML 105.00 300.00 31,500.00
Y YESO.
3 RANURAS ML 98.60 300.00 29,580.00
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE LA ORDEN DE SERVCICIO.
FORMA DE PAGO: PAGO INICIAL DEL 30%: (Bs.S 40.850,40)
SALDO: VALUACIONES DE OBRA EJECUTADA, DEBIDAMENTE CONFORMADAS POR LA
GERENCIA DE PROYECTOS DE MARSHALL Y ASOCIADOS, C.A.
SUBTOTAL
136,168.00
IVA 16% 21,786.88
TOTAL Bs. 157,954.88
JOSÉ COVA
JULIAN BELLO - V-04948620-7
PRESUPUESTO
RIF.: J - 00147072 - 7
TELEFONOS: 0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
DESTAPADO, LIMPIEZA, SOBREPISOS Y CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS, EN LAS TANQUILLAS DE AGU

ASUNTO:
DE LLUVIA, UBICADAS EN ÁREAS DEL EDIFICIO LOMA ARRIBA.
LIMPIEZA DE LAS TANQUILLAS DE AGUAS

01 SERVIDAS, UBICADAS EN EL PASILLO DE ACCESO UND 4.00
PRINCIPAL AL EDIF. LOMA ARRIBA.
DESTAPE DE TUBERÍAS EN TANQUILLAS DE

02 AGUAS SERVIDAS, UBICADAS EN PASILLO DE UND 6.00
ACCESO PRINCIPAL AL EDIF. LOMA ARRIBA.
SOBREPISO Y CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS, EN

03 TANQUILLAS DE AGUAS SERVIDAS, UBICADAS EN UND 4.00
PASILLO DE ACCESO PRINCIPAL AL EDIF. LOMA
ARRIBA.
LIMPIEZA DE LAS TANQUILLAS DE AGUAS DE

LLUVIA, UBICADAS EN JARDINERAS EN EL PASILLO
04 UND 6.00
DE ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO LOMA
ARRIBA.
DESTAPE DE TUBERÍAS EN TANQUILLAS DE

AGUAS DE LLUVIA, UBICADAS EN JARDINERAS EN
05 UND 2.00
EL PASILLO DE ACCESO PRINCIPAL AL EDIF. LOMA
ARRIBA.
SOBREPISO Y CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS, EN

TANQUILLAS DE AGUAS SERVIDAS, UBICADAS EN
06 UND 6.00
JARDINERAS PASILLO DE ACCESO PRINCIPAL AL
EDIF. LOMA ARRIBA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) SEMANAS
FORMA DE PAGO: PAGO 1 DE 3: INICIAL DEL 20%: (Bs.S 100.200,00)
PAGO 2 DE 3, 60%: (Bs.S 300.600,00) A LA SEMANA SIGUIENTE
PAGO 3 DE 3: FINAL 20%: (BsS 100.200,00) A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN POR PARTE
DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE MARSHALL Y ASOCIADOS, C.A.
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL Bs.
JOSÉ COVA
8620-7
AS.
AGUAS, EN LAS TANQUILLAS DE AGUAS SERVIDAS Y
FECHA: 4/2/2019
PRECIO UNITARIO
TOTAL Bs.S
Bs.S
17,000.00 68,000.00
22,000.00 132,000.00
15,500.00 62,000.00
17,000.00 102,000.00
22,000.00 44,000.00
15,500.00 93,000.00
AEL RAGO, EN OBRA
ATISFACCIÓN POR PARTE

.A.
501,000.00
80,160.00
581,160.00
GREGORIO ROJAS - V-05882103-5
PRESUPUESTO
RIF.: J - 00147072 - 7
TELEFONOS: 0212 - 959 - 74 - 36 Y 0212 - 959 - 50 - 90.
TRABAJOS DE PULITURA, ACABADO CON HELICÓPTERO, EN ÁREAS EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO

ASUNTO:
CONJUNTO RESIDENCIAL LOMAS DE SANTA FE.
PULITURA DE PISOS RECIENTEMENTE VACIADOS,

01 ACABADO CON HELICÓPTERO, UBICADOS EN EL M2 650.00
NIVEL SÓTANO 1, DEL EDIFICIO LLAS LOMAS.
NOTA: TRABAJOS A REALIZAR AL MOMENTO DE FINALIZAR EL VACIADO DE LAS ÁREAS INDICADAS.
A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, PREVIA CONFORMIDAD DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN Y

FORMA DE PAGO:
DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE MARSHALL & ASOCIADOS, C.A.
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL Bs.
GREGORIO ROJAS
C.I.
882103-5
AS.
EAS EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO LAS LOMAS,
FECHA: 6/9/2021
PRECIO UNITARIO
TOTAL US$
US$
5.00 3,250.00
O DE LAS ÁREAS INDICADAS.
L PERSONAL DE INSPECCIÓN Y
C.A.
3,250.00
520.00
3,770.00

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MULTISERVICIOS CÁCERES M.C. 2008, C.A.

CLIENTE: MARSHALL Y ASOCIADOS, C.A.

S. Y C. DE SELLO CRET PARA JUNTAS Y GRIETAS.

P/MULTISERVICIOS CÁCERES M.C. 2008, C.A.:

CLIENTE: MARSHALL Y ASOCIADOS, C.A.

A.- INST. DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO VERTICAL,

IVA (12% - 5%) = 7%

CLIENTE: MARSHALL Y ASOCIADOS, C.A.

ORDEN DE SERVICIO 435 - 07 OS - 111 - VALUACIÓN Nº 5 RPU (CIERRE).

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO

IVA (12% - 5%) = 7% 212,342.93

TOTAL Bs. 3,245,813.35

P/GIA GB CONSTRUCCIONES, C.A.:

CLIENTE: MARSHALL Y ASOCIADOS, C.A.

PAGO Nº 4 DE 4; PAGO DEL SALDO FINAL DEL

IVA 12% 4,200,000.00

TOTAL Bs. 39,200,000.00

P/INVERSIONES OLMAJEAN CUATRO, C.A.

SISTEMA DE FRENO DE GIRO - ORDEN DE SERVICIO Nº 435-01 OS-24

Trabajos adicionales de la Orden de Servicio 435-01 OS-24,

Desarmado de los cáliper (2 unidades), suministrados por

Verificación del mal estado de los cilindros y pistones (2

Elaboración en torno de taller de nuevos cilindros y pistones

Sustitución de los cilindros y los pistones en mal estado por

Montaje y armado de los cáliper con las nuevas piezas,

Supervisión técnica y mano de obra para la correcta ejecución

G TIEMPO DE EJECUCIÓN: DOS (2) SEMANAS LUEGO DE RECIBIDO EL ANTICIPO.

MIGUEL ARÉVALO SALAZAR

CLIENTE: MARSHALL Y ASOCIADOS, C.A.

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

1 REPARACIÓN DE LOS CONTACTOS DE TODOS LOS PZAS 42.00 7,000,000.00 294,000,000.00

SUMINISTRO DE UNA NUEVA RESISTENCIA PARA

3 MANO DE OBRA SG. 1.00 120,000,000.00 120,000,000.00

IVA 12% 193,680,000.00

TOTAL Bs. 1,807,680,000.00

CLIENTE: MARSHALL Y ASOCIADOS, C.A.

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

RECONSTRUCCIÓN DE LOS DOS INVERSORES DE

RECONSTRUCCIÓN DEL CONTROL DE VELOCIDAD

3 LIGA DE FRENOS LT. 1.00 1,600.00 1,600.00

4 GRASA UND 1.00 1,800.00 1,800.00

5 ACEITE DE TRANSMISIÓN. LT. 8.00 800.00 6,400.00

3 MANO DE OBRA SG. 1.00 5,000.00 5,000.00

IVA 16% 5,568.00

TOTAL Bs. 40,368.00

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

1 CUATRO (4) ROLINERAS SG 1.00 816,000.00 816,000.00

DESMONTAR Y MONTAR MOTOR DEL WINCHE,

DESMONTAR Y MONTAR LA POLEA DEL CARRO,

IVA 16% 130,560.00

TOTAL Bs. 946,560.00

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

1 COLOCACIÓN DE DOS (2) POLEAS NUEVAS SG 1.00 550,000.00 550,000.00

DESMONTAR Y MONTAR MOTOR DEL WINCHE,

DESMONTAR Y MONTAR LA POLEA DEL CARRO,

IVA 16% 88,000.00

TOTAL Bs. 638,000.00

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

DESMONTAR Y MONTAR MOTOR DEL WINCHE,

DESMONTAR Y MONTAR LA POLEA DEL CARRO,

IVA 16% 115,200.00

TOTAL Bs. 835,200.00

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE ACADEMIA DE ARTES MARCIALES