Matriz de Riesgos

contratejecuci¿Afecta

Fecha estimada en

Fecha estimada en
que se completa el
Responsable por
la

que se inicia el
implementar el
tratamiento

tratamiento

tratamiento
asigna?¿A quién se le
Impacto

o? ón del
después del Monitoreo y revisión

Probabilidad
tratamiento

Valoración
Categoría
Impacto
Consecuencia de
Fuente
Clase

Etapa

Tratamiento/Control
Tipo

N Descripción la ocurrencia del

a ser implementado
evento

Probabilidad

Periodicidad
monitoreo?
Valoración

¿Cómo se
Categoría

realiza el
Impacto

Supervisión
Fluctuación de
EJECUCIÓN

Definir entregas Desde

Económico
EXTERNO

Contratista
GENERAL

FAC y
precios de los
Aumento en el tempranas durante requisitos Plazo En la

Medio
elementos por Reclamo

Bajo
precio de los el tiempo de ejecución y ejecución ocurrencia

Si
1

2
3
5

3
4
desabastecimient de la FAC
materiales ejecución del legalización contrato del evento
os de materias

contratista
contrato contrato
primas

Supervisión
EJECUCIÓN

Establecer Desde

Contratante
EXTERNO

FAC y
GENERAL

corredores viales requisitos Plazo

Medio
Social

Suministro de los Control

Alto
Paros sociales alternos para la ejecución y ejecución Semanal

Si
2

3
3
6

3
5
materiales FAC
entrega de los legalización contrato

contratista
elementos contrato

contratistaestructurador
No previsión de
SELECCIÓN

Desde
Operacional

Contratista
EXTERNO
GENERAL

costos de Revisión de la Hasta

Comité
Aumento en los Desde apertura de
Medio

transporte y desagregación de adjudicació Revisión

Bajo
precios unitarios recepción de ofertas

Si
3

2
3
5

3
4
certificados de los precios unitarios n del FAC
de suministro ofertas hasta que
calidad de los del contratista contrato
se adjudica
elementos

FAC y
económico
Falta de
SELECCIÓN

Desde

Comité
Contratista
EXTERNO
GENERAL

Financiero

capacidad para Hasta

Financiación y Revisión de los Desde apertura de
Medio

adquirir los adjudicació Revisión

Bajo
liquidez del indicadores recepción de ofertas

Si
4

2
3
5

3
5
materiales que no n del FAC
contratista financieros ofertas hasta que
provee contrato

evaluador
se adjudica
directamente
Entidad estatal

Esctructurador
SELECCION
Económico
EXTERNO
GENERAL

Presupuesto Evaluar posibles Hasta la

Extremo

No presentación Desde la En la
insuficiente para observaciones al Alto adjudicació Revisión
de oferentes para publicación del ocurrencia
Si
5

4
5
9

4
7

la adquisición de prepliego y estudio n del FAC

la subasta prepliego del evento
los elementos. de mercado contrato
 N
6
Clase
GENERAL
Fuente
EXTERNO
Etapa
SELECCION
Regulatorio Tipo

selecciones
Descripción

reclamos de
Que se presenten

terceros sobre las

evento

evaluación
incurrido en
errores en la
Que se haya
la ocurrencia del
Consecuencia de

Probabilidad
3
Impacto
4
Valoración
7
Categoría
Alto
¿A quién se le asigna?
Entidad estatal
Realizar una

entidad a las
evaluaciones
por parte de la
revisión minuciosa
a ser implementado
Tratamiento/Control

Probabilidad
2
Impacto
3
Impacto

Valoración
tratamiento
después del

5
Categoría
Medio
contratejecuci¿Afecta
Si
o? ón del la

Responsable por
departamento Comité
implementar el
de contratos. evaluador y
tratamiento

Fecha estimada en
que se inicia el
ofertas

tratamiento
Desde la
recepción de

Fecha estimada en
que se completa el
n del

tratamiento
contrato
Hasta la
adjudicació

¿Cómo se realiza el
FAC

monitoreo?
Revisión

Periodicidad
Monitoreo y revisión

Desde

ofertas
hasta que
se adjudica
apertura de