Actividad 4

Formularios 300 y 350

PRESENTADO POR:

Jesica Maria Bazurto Espinosa ID: 511479

Andrea Yurley Olaya Moncaleado ID: 306563

Presentado a:
Diego Alonso Sanchez

Programa de Contaduría Pública

Asignatura: Tributaria I
Año 2021
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
4. Número de formularo
1. año 2 0 1 9 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

8 9 0 3 14 3 5 7 1
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

La oportunidad S.A.S
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
- nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
150,000,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras
Por exportacion de bienes 30 65
- gratis o donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por exportacion de servicios 31 66
- rescindidas o resueltas -
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 67
- 58 a 65) 28,500,000
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 42,656,000
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
- -
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 1,079,600,000 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
- 2,245,000
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 30,453,000
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Liquidación privada (Continuación) Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 -
Por operaciones excluidas 39
89,200,000 Impuesto descontable Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
-
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75
- 4,669,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
1,318,800,000 Art. 485-2 E.T.

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
- 80,023,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
1,318,800,000 no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
853,125,000 castigo de inventarios)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas

46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
Francas - 80,023,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado
De bienes no gravados 47 82
- es menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es
48 83
de Zonas Francas - menor a cero escriba 0) 51,523,000
De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
- -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

- -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
160,281,000 menor a cero escriba 0) -
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

44,900,000 -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
24,573,000 negativo escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87,
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
- si el resultado es negativo escriba 0) 51,523,000
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
1,082,879,000 por el presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
resueltas en este periodo - compensado a imputar en el período siguiente 51,523,000
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
Total compras netas realizadas durante el período 57 susceptible de ser imputado en el siguiente período
92
1,082,879,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

#REF! (Casilla 89 - 90) 51,523,000

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
-
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable

60 2 5
especial) 28,500,000
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 8,015,117
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional 1 3 5 4 9 7 3 www.accounter.co

 www.accounter.co

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350

1. año 2 0 1 9 0 1
4. Número de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

8 9 0 3 14 3 5 7 1
12. Cod
11. Razón social Direccion
seccional
La oportunidad S.A.S
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección i25.Códig 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

Rentas de trabajo 27 11,291,000 52 1,213,000

Rentas de pensiones 28 - 53
-
Honorarios 29 - 54
-
Comisiones 30 - 55

Servicios 31 4,956,000 56
1
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57
54,000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 5,600,000 58
196,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59

Dividendos y participaciones 35 - 60
-
Compras 36 58,000,000 61
1,450,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62
-
Contratos de construcción 38 - 63
-
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64
-
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65
-
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66
-
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 67

Ventas 43 888,000,000 68
3,552,000
Autorretenciones

Honorarios 44 - 69
-
Comisiones 45 - 70
-
Servicios 46 - 71

Rendimientos financieros 47 - 72
-
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos
48 73
mineros)
Otros Conceptos 49 74

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 - 76

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
77
resultadas
Total retenciones renta y complementarios 78
6,465,001
Retenciones practicadas por otros impuestos
A titulo de IVA

A responsables del impuesto sobre las ventas 79

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80

-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 81 -
Total retenciones I.V.A. 82

Retenciones impuesto de timbre nacional 83

Retención contribución laudos arbitrales 84

Total retenciones 85 6,465,001

Total

Más Sanciones 86
#REF!
Total retenciones más sanciones 87
#REF!
85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el

981. Código Representación sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 10,056,600
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedad

983. No. Tarjeta Profesional 0 5 6 4 9 7 3