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PLAN ANUAL DE TRABAJO

Fecha: 20/02/2019

Recursos: Financieros, Computadores, Impresoras, Papeleria, Video Beam, Salon de capacitaciones, Asesoria
externa.
AÑO 2018
PROGRAMAS Frecuencia
MES Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
1 PLAN BASICO LEGAL 2019 RESPONSABLE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

OBJETIVO: Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros

requisitos que suscriba la organización con sus partes Cumplimiento requisitos
META
interesadas mediante la identificación, actualización permanente legales: Min. 100%
y evaluación de los mismos.

- Informes del Vigia de SST Mensual Vigia SST E E E E E E E E E P P

- Reuniones Trimestrales del Comité de Convivencia laboral Trimestral CCL E E E P

Revisión y Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad

- Puntual Gerente / Coordinador HSEQ E
Industrial y del Reglamento interno de trabajo.
Publicación del Reglamento interno de trabajo y del Reglamento de
- Puntual Coordinador HSEQ E
Higiene y seguridad.
2 Liderazgo y Compromiso Gerencial

Cumplimiento presupuesto:
OBJETIVO: Mejorar continuamente el sistema de gestión integral
Min. 90%
mediante el cumplimiento de nuestros objetivos y la asignación META
de los recursos necesarios.
Eficacia SGI: Min. 80%

- Inspecciones Gerenciales Trimestral Gerente E E E P

- Revisión Por la Gerencia Anual Gerente, Coordinador HSEQ P

- Reuniones trimestrales gerenciales Trimestral Gerente, Coordinador HSEQ E E E P

- Desarrollo del presupuesto del SG-SSTA Mensual Coordinador HSEQ E

- Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del presupuesto del SGI. Trimestral Gerente, Coordinador HSEQ E E E P

2.1 Capacitaciones Liderazgo y compromiso gerencial

- Revisión y adecuación de politica y Objetivos de Gestión Integral Puntual Coordinador HSEQ E

Divulgación del SG-SSTA (Politica SGI, Objetivos SGI y programas de

- Puntual Coordinador HSEQ E
gestión)

- Divulgación de Reglamento interno y reglamento de HySI. Puntual Coordinador HSEQ E

Divulgación de resultados de Revisón gerencial.

- Comunicar los resultados de las revisiones gerenciales al Vigia Anual Coordinador HSEQ P
de SST y al personal en general.

3 Medicina Preventiva y del Trabajo

OBJETIVO: Prevenir enfermedades laborales mediante la Incidencia de EL: 0 (Cero)

implementación de programas de vigilancia epidemiológica y el META
mejoramiento de las condiciones de trabajo. Prevalencia de EL: 0 (Cero)

- Exámenes Médicos de Ingreso (De acuerdo a ingresos de personal) Al Ingresar el personal Coordinador HSE

- Exámenes médicos de retiro (De acuerdo a retiros de personal) Al salir el personal Auxiliar Administrativa E E

De acuerdo al
- Dotación de Botiquín Primeros Auxilios Asistente Administrativo P
vencimiento o uso
Inspección de Botiquín Primeros Auxilios y Registro de entrega de
- Mensual Vigia de SST E E E E E E E E E P P
elementos de botiquín
Seguimiento al ausentismo por enfermedades de origen común.
- (CONTROL AUSENTISMO LABORAL). Desarrollo de acciones Mensual Auxiliar Administrativa E E E E E E E E E P P
derivadas del resultado del ausentismo.

4 Higiene Industrial

Incidencia de EL: 0 (Cero)

OBJETIVO: Prevenir enfermedades laborales mediante la
Prevalencia de EL: 0 (Cero)
implementación de programas de vigilancia epidemiológica y el META
mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Cumplim. de cronograma de
mediciones amb.: 100%

Anual o cuando se
- Actualización de la matriz de identificación de peligros. Coordinador HSEQ E
requiera

- Mediciones de iluminación 1 vez Coordinador HSEQ

- Mediciones de ruido 1 vez Coordinador HSEQ

Socialización de resultados de mediciones al Vigia de SST.

- 1 Vez Coordinador HSEQ
Plan de acción de acuerdo con resultados de mediciones.

5 Seguridad Industrial

IF de AT, IS de AT y Tasa de
AT: 0%
OBJETIVO: Disminuir los índices de frecuencia y severidad de los Cump. Prog. de
accidentes de trabajo mediante la intervención de los riesgos META inspecciones: Min. 90%.
prioritarios.
Eficacia Prog. de
inspecciones: Min. 90%.

Al inicio de su
Inducción/Reinduccion general a la empresa, HSE y cargo a todo el
- contratacion / Cada vez Coordinador HSEQ E
personal
que ingrese personal

Revisar y actualizar por parte de personas competentes los Anual o cuando se Coordinador HSEQ - Vigia de
- E
procedimientos para el desarrollo de tareas de alto riesgo. requiera SST

- Procedimiento de Sustancias quimicas Puntual Coordinador HSEQ E

- Inventario Sustancias Químicas Puntual Coordinador HSEQ E
- Disponibilidad de Hojas de Seguridad Mensual Coordinador HSEQ E
- Procedimiento de EPP Puntual Coordinador HSEQ E
- Actualización Matriz de EPP Puntual Coordinador HSEQ E
Plan de Emergencias
- Revisión y actualización de plan de emergencia Coordinador HSEQ E
- Conformar y capacitación brigada de emergencia Puntual Coordinador HSEQ E

- Instalación de la señalización de Seguridad Informativa y preventiva Coordinador HSEQ E

- Realizacion de analisis de vulnarabilidad de la empresa Puntual Coordinador HSEQ E

- Desarrollo de simulacro de emergencias, evaluación de los resultados Puntual Coordinador HSEQ E

- Plan de acción simulacro Puntual Coordinador HSEQ E

6 Gestión Ambiental

OBJETIVO: Prevenir enfermedades laborales mediante la

implementación de programas de vigilancia epidemiológica y el META
mejoramiento de las condiciones de trabajo.

- Revisión y actualización de Matriz Aspectos e Impactos Ambientales. Semestral Coordinado HSEQ E E

- Seguimiento al Programa Gestion de Residuos. Trimestral Coordinado HSEQ E E E P

Cada vez que se realice

- Socializacion de aspectos e impactos ambientales Coordinado HSEQ
induccion/reinduccion

- Seguimiento programas de gestión ambiental: Energía Trimestral Coordinado HSEQ E E E P

- Seguimiento programas de gestión ambiental:Agua Trimestral Coordinado HSEQ E E E P

7 Evaluación y monitoreo

Cumplim. programa de
auditorias: 100%.

OBJETIVO: Mejorar continuamente el sistema de gestión integral Cumplim. de AC/AP: 90%

mediante el cumplimiento de nuestros objetivos y la asignación META
de los recursos necesarios. Cumplim. de acciones de
investig. de AT: 100%

Eficacia SGI: Min. 80%

- Seguimiento Programa de Inspecciones Mensual Coordinador HSEQ E E E E E E E E E P P

Revisión y Actualización procedimiento de auditoria. planificación de

- Puntual Coordinador HSEQ E
las auditorias al Sistema de gestión de SST.

- Auditoria Interna SG-SSTA Anual Coordinador HSEQ

Desarrollo y seguimiento del programa de auditorias. Adecuar la

estructura del programa de auditoria para facilitar su seguimiento
y control. Así mismo es necesario establecer la sistemática para
- la actualización periódica del mismo en función de las auditorias Puntual Coordinador HSEQ
que se programen en los diferentes proyectos. Asegurar que en el
programa de auditorias se incluyan todas las auditorias internas a
realizar en un determinado periodo (ciclos de auditoria).

Acciones correctivas y preventivas. Incidentes y accidentes de

7.1
trabajo y/o ambientales

Revisión y adecuación de procedimiento de investigación de incidentes

y accidentes.
Incluir en el procedimiento de investigación de accidentes la
- Puntual Coordinador HSEQ E
disposición relacionada con el envío de los reportes (FURAT) de los
AT graves y mortales a las direcciones territoriales, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 14, del Decreto 472 de 2015.

Cada vez que se

- Investigación de Accidentes e incidentes presente un incidente Coordinador HSEQ
y/o accidente de trabajo

Revisión y adecuación de procedimiento de acciones correctivas y

- Puntual Coordinador HSEQ E
preventivas.
Cada vez que se
identifique una
- Generación de acciones correctivas y preventivas Coordinador HSEQ E
desvicion o
incumplimiento

7.2 Indicadores del Sistema de gestión

Revisión y adecuación de la matriz de indicadores del SG-SSTA

- Puntual Coordinador HSEQ E E
Inclusión de indicadores de estructura, proceso y resultado.

Revisión y adecuación de fichas de indicadores, de tal amenra

que contenga: 1. Definición del indicador; 2. Interpretación del
indicador; 3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se
- considera que cumple o no con el resultado esperado; 4. Método Puntual Coordinador HSEQ E
de cálculo; 5. Fuente de la información para el cálculo; 6.
Periodicidad del reporte; y 7. Personas que deben conocer el
resultado.

- Calculo de indicadores del SG-SSTA Mensual Coordinador HSEQ E E E E E E E E E P P

- Analisis periodico de los resultados de los indicadores del SG-SSTA Mensual Coordinador HSEQ E E E E E E E E E P P

Actividades resultantes de la autoevaluación inical de

8 cumplimiento del Decreto 1072 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo
6)

Cumplimiento requisitos
legales 100%
OBJETIVO: Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que suscriba la organización con sus partes
META Cumplimiento Decreto 1072
interesadas mediante la identificación, actualización permanente
(Libro 2, Parte 2, Título 4,
y evaluación de los mismos.
Capítulo 6): 100% a Dic de
2015

Considerar realizar las evaluaciones ambientales como (Ruido,

- Puntual Coordinador HSEQ E
material particulado, Iluminacion)

Socializar al Vigia de SST los resultados de las mediciones

- Puntual Coordinador HSEQ E
ambientales

Adecuar los tiempos de retención de los registro en coherencia

- Puntual Coordinador HSEQ E
con lo establecido en el articulo 13 del Decreto 1443

- Fortalecer la inducción de contratistas. Puntual Coordinador HSEQ E

# Actividades planeadas 1 0 0 0 5 3 3 18 9 1 1 5 0 1 1 5 0 4 1 7 1 1 1 5 0 1 1 4 1 3 1 9 2 2 1 5 0 2 1 4 1 3 3 7 1 1 1 5

# Actividades ejecutadas 1 0 0 0 5 3 3 17 9 1 1 4 0 1 1 4 0 4 1 6 1 1 1 4 0 1 1 4 1 3 1 9 2 2 1 5 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento del cronograma 100.0% 96.6% 93.8% 85.7% 91.7% 87.5% 100.0% 100.0% 100.0% 85.7% 0.0% 0.0%
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

Cumplimiento cronograma SSTA

Cumplimiento cronograma SSTA Analisis Semestre 1 (Enero - Junio de 2019) Analisis Semestre 2 (Julio - Diciembre de 2019)
120.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

100.0% 96.6% 93.8% 91.7% Durante el primer semestre del año 2019 se evidencia un gran cumplimineto de las actividades previamente
85.7% 87.5% 85.7%
definidas en el plan anual de trabajo acontinuacion se discrimina el grado de cumplimiento de los mismos por
80.0% meses:

1: Enero resultado de 100%

60.0% 2:Febrero resultado de 96%
3: Marzo resultado de 93%
4: Abril resultado de 95%
40.0%
5: Mayo resultado de 91%
6: Junio resultado de 87%
20.0%
Con base a lo anterior se puede decir que el cumplimiento del plan anual de trabajo es de 93%; se condiera
0.0% 0.0% importante mantener o mejorara este procentaje de cumplimento para el segundo semetsre dle año 2019.
0.0%
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Las actividades que no fueron ejecutadas en su momento fueron reprogramadas para el segundo semetrse.

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Firma Gerente

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