INFORME DE ESTADO DE PORTAFOLIO

PLANES Y PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Diciembre 2017
 ESTADO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS
Departamento de Planes, Programas y Proyectos
DICIEMBRE - 2017
1. ESTADO DE PROYECTOS

35 31 30
2017 29
Estado 30
Octubre Noviembre Diciembre
25
1. Anteproyecto 7 4 4
20 16 17 17 16
2. Definición 1 1 14 15
3. Planeación 4 3 2 15 2017 - Oct
4. Ejecución 16 17 17 10 7
4 4 4 3 5 4 4 2017 - Nov
5. Cierre 5 4 4 5 2 3 3 4
0 1 1 2017 - Dic
6. Completado 14 15 16 0
7. Congelado 3 3 4
8. Cancelado 29 31 30
Total general 78 78 78

2. DESVÍO DE PROYECTOS*

Dirección Nacional -100% a -70% -40% a -10% -10% a 20% 4

3,5
1.1 D.N de Control Tributario 1 4 3
2,5
1.2 D.N de Recaudación y Asistencia al Ciudadano 1 2 4 2
1,5
1.3.1 Dep. de Fedatarios Fiscales 1 1 -10% a 20%
0,5 -100% a -70%
0 -100% a -70%
1.3.2 Dep. de Inteligencias Tributaria 1
-40% a -10%
2.1 D.N de Planificación y Gestión Estratégica 4
-10% a 20%
2.2 D.N de Tecnologías de la Información 2
2.3 D.N de Talento Humano 3
2.4 D.N Administrativa Financiera 2
2.2 D.N de Tecnología 3
Total general 1 4 23

(*): Para el Análisis de desvíos se tomaron en cuenta los estados de Definición, Planeación, Ejecución, Cierre y Congelados.
3. DURACIÓN DE PROYECTOS (Meses)*

Dirección Nacional 0a6 6 a 12 12 a 18 18 a 24 >24

1.1 D.N de Control Tributario 1 1 3 5
1.2 D.N de Recaudación y Asistencia al Ciudadano 5 1 1 4
>24 0a6
1.3.1 Dep. de Fedatarios Fiscales 1 3
2 12 a 18 6 a 12
1.3.2 Dep. de Inteligencias Tributaria 1 1
2.1 D.N de Planificación y Gestión Estratégica 1 1 2 0 0a6 12 a 18
2.2 D.N de Tecnologías de la Información 2
18 a 24
2.3 D.N de Talento Humano 1 1 1
2.4 D.N Administrativa Financiera 1 1 >24
2.2 D.N de Tecnología 2 1
Total general 2 11 1 3 11

(*): Para el Análisis de duración se tomaron en cuenta los estados de Definición, Planeación, Ejecución, Cierre y Congelados.
4. SALUD DEL PORTAFOLIO - PROYECTOS*

EDAD DEL PORTAFOLIO - PROYECTOS

Número de
Estado Porcentaje
Proyectos
46% Arrastre
Arrastre 54% 15
54% Nuevo
Nuevo 46% 13
Total general 100,0% 28

(*): Para el Análisis de salud del portafolio se tomaron en cuenta los estados de Definición, Planeación, Ejecución, Cierre y Congelados.
5. TIEMPO PROMEDIO DE PROYECTOS POR ETAPA (Meses)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Proyecto Presupuesto Asignado Presupuesto Codificado Presupuesto Programado Presupuesto Devengado
SRI - PRY - Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
$ 19.488.317,25 $ 3.257.696,75 $ 316.728,09 $ 330.650,76
(CIAT) para el Servicio de Rentas Internas
SRI - PRY - Certificación "Sistema de Gestión de la Calidad" - Asistencia" - ISO
$ 30.000,00 $ 29.303,79 $ 12.000,00 $ 11.155,20
9001:2015
SRI - PRYI - Ampliación y renovación de bienes de capital tecnológico 2016 $ 1.519.620,00 $ 1.405.680,61 $ 1.405.680,00 $ 1.130.467,94
SRI - PRYI - Programa de reforma institucional de la gestión pública $ 65.785,00 $ 316.093,33 $ 250.308,33 $ 250.308,33

USO DE RECURSOS PORTAFOLIO

CO CO-CIAT NJS NP Total

Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Total
ROLES Número de Número de Número de Número de
Asignados a Asignados a Asignados a Asignados a Asignados a Recursos
Recursos Recursos Recursos Recursos
Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos
ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES 1,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00
COMUNICADOR 1,00 0,00 1,00 0,00
CONTROL DE GESTIÓN 1,00 1,00 1,00 1,00
COORDINADOR 5,00 1,00 5,00 1,00
DATAWAREHOUSE 3,00 3,00 1,00 0,00 4,00 3,00
DESARROLLADOR 9,00 9,00 32,00 32,00 16,00 10,60 57,00 51,60
EXPERTO PLANIFICACIÓN TI 6,00 5,75 8,00 3,80 14,00 9,55
EXPERTO TI 7,00 5,95 7,00 5,95
FEDATARIOS FISCALES 14,00 14,00 1,00 1,00 15,00 15,00
FUNCIONAL 6,00 4,70 13,00 8,50 1,00 1,00 28,50 12,75 48,50 26,95
FUNCIONAL TI 2,00 1,00 2,00 1,00
GESTION DE CAMBIO 2,00 0,00 2,00 0,00
INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 3,00 3,00 12,99 4,54 15,99 7,54
INTELIGENCIA INFORMACIÓN 2,00 1,80 2,00 1,80
JURIDICO 1,00 0,00 1,00 0,00
LIDER DE PROGRAMA 1,00 1,00 1,00 1,00
LIDER DE PROYECTO 6,00 6,00 10,00 9,75 16,00 15,75
PLANIFICACIÓN 1,00 0,80 1,00 0,80
PREVISIONES Y ESTADISTICAS 1,00 1,00 1,00 1,00
PROCESOS 2,00 2,00 1,00 0,05 3,00 2,05
PROYECTOS 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00
QA 6,00 5,50 17,00 13,00 8,00 4,75 31,00 23,25
SEGURIDAD 1,00 0,30 1,00 0,30
Total 38,00 34,20 82,00 69,25 13,00 9,00 101,49 59,09 234,49 171,54
Total Recursos
Asignados a
Proyectos

Total Recursos

CO: Contratos Ocasionales CIAT SIMAR SRI

CO CIAT: Contratos Ocasionales CIAT
NP: Nombramientos Provisionales
NJS: Nivel Jerárquico Superior

Número de
Proyecto 75
Recursos
CIAT 135
SIMAR 24
135
SRI 75
Total general 234 24

#¡REF!
 ESTADO DEL PORTAFOLIO DE PLANES
Departamento de Planes, Programas y Proyectos
DICIEMBRE - 2017
1. ESTADO DE PLANES

2017 25
Estado 19 19 20
Septiembre Octubre Noviembre 20
1. Anteproyecto 15 11 10 11
2. Definición 3 3 2 10
4 4 2017 - Oct
3. Planeación 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
5 1 2 1 1 0
4. Ejecución 11 10 3 2017 - Nov
0
5. Cierre 4 4 11 2017 - Dic
2. Definición 3. 4. Ejecución 5. Cierre 6. 7. 8.
6. Completado 1 2 3 Planeación Completado Congelado Cancelado
7. Congelado 1 1
8. Cancelado 19 19 20
Total general 42 42 42

2. DESVÍO DE PLANES*

Dirección Nacional -40% a -10% -10% a 20%

10
1.2 D.N de Recaudación y Asistencia al Ciudadano 1 8
1.3.3 Direcciones Zonales 1 10 6
2.1 D.N de Planificación y Gestión Estratégica 1 1 4
-10% a 20%
2 -40% a -10%
2.2 D.N de Tecnologías de la Información 1 0
-40% a -10%
3.1 Centro de Estudios Fiscales 2 -10% a 20%
2.2 D.N de Tecnología 2
Total general 3 16

(*): Para el Análisis de desvíos de planes se tomaron en cuenta los estados de Definición, Planeación, Ejecución, Cierre y Congelados.

3. DURACIÓN DE PLANES (Meses)*

Dirección Nacional 0a6 6 a 12 >24

1.2 D.N de Recaudación y Asistencia al Ciudadano 1 10
1.3.3 Direcciones Zonales 1 11 8
6 >24
2.1 D.N de Planificación y Gestión Estratégica 1 1 4 0a6
6 a 12
2.2 D.N de Tecnologías de la Información 1 1 2 0a6 6 a 12
0
3.1 Centro de Estudios Fiscales 2
>24
2.2 D.N de Tecnología 1
Total general 2 16 2

(*): Para el Análisis de duración de planes se tomaron en cuenta los estados de Definición, Planeación, Ejecución, Cierre y Congelados.

4. SALUD DEL PORTAFOLIO - PLANES*

EDAD DEL PORTAFOLIO - PLANES

Número de 11%
Estado Porcentaje
Proyectos
Arrastre
Arrastre 11% 2
Nuevo
Nuevo 89% 17
Total general 100,0% 19 89%

(*): Para el Análisis de la edad del portafolio - planes se tomaron en cuenta los estados de Definición, Planeación, Ejecución, Cierre y Congelados.

5. TIEMPO PROMEDIO DE PLANES POR ETAPA (Meses)

#¡REF!
 INFORME PORTAFOLIO DE PROYECTOS
ANEXO 1 - DETALLE PROYECTOS ETAPAS DE DEFINICIÓN, PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CIERRE
DICIEMBRE 2017

TECNOLÓG
% AVANCE DEL

DESARROL
GERENTE DE FECHA FECHA FIN

PLANIFICA
LO
Nro. NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN NACIONAL ESTADO DESVÍO

REAL
DO
PROYECTO INICIO REAL LÍNEA BASE

PROYECTOS EN ETAPA DE DEFINICIÓN

SRI - PRY - Mantenimiento y Mejoras a los Sistemas de Infracciones y Gestión Aguirre Ríos, Verónica
1.1 Dirección Nacional de Control Tributario 31/07/2017 00/01/1900 Sí 2. Definición 0% 0% 0,00%
Tributaria Fernanda

Realizar correcciones a los Sistemas de Control de Extensivos y el Sistema Nacional de Infracciones para poder integrar los diferentes procesos que realiza la Administración en temas de control y sancionatorios, dado que por falta de parametrizaciones y no corrección de errores, existe
una gran cantidad de actividades manuales que se realizan fuera de los sistemas.
En el Sistema de Controles Extensivos incluir el módulo de fiscalización electrónica para aumentar la cobertura de contribuyentes y simplificar el procesos; asimismo, incluir un módulo para la gestión persuasiva por diferentes medios; además de incluir un modulo de gestión de
capacidad operativa para poder asignar eficientemente los casos a gestionar.
Culminar las fases faltantes para la automatización de control a contribuyentes RISE.Realizar correcciones a los Sistemas de Control de Extensivos y el Sistema Nacional de Infracciones para poder integrar los diferentes procesos que realiza la Administración en temas de control y
sancionatorios, dado que por falta de parametrizaciones y no corrección de errores, existe una gran cantidad de actividades manuales que se realizan fuera de los sistemas.
En el Sistema de Controles Extensivos incluir el módulo de fiscalización electrónica para aumentar la cobertura de contribuyentes y simplificar el procesos; asimismo, incluir un módulo para la gestión persuasiva por diferentes medios; además de incluir un modulo de gestión de
capacidad operativa para poder asignar eficientemente los casos a gestionar.
ALCANCE:
Culminar las fases faltantes para la automatización de control a contribuyentes RISE.Realizar correcciones a los Sistemas de Control de Extensivos y el Sistema Nacional de Infracciones para poder integrar los diferentes procesos que realiza la Administración en temas de control y
sancionatorios, dado que por falta de parametrizaciones y no corrección de errores, existe una gran cantidad de actividades manuales que se realizan fuera de los sistemas.
1 En el Sistema de Controles Extensivos incluir el módulo de fiscalización electrónica para aumentar la cobertura de contribuyentes y simplificar el procesos; asimismo, incluir un módulo para la gestión persuasiva por diferentes medios; además de incluir un modulo de gestión de
capacidad operativa para poder asignar eficientemente los casos a gestionar.
Culminar las fases faltantes para la automatización de control a contribuyentes RISE.Realizar correcciones a los Sistemas de Control de Extensivos y el Sistema Nacional de Infracciones para poder integrar los diferentes procesos que realiza la Administración en temas de control y
sancionatorios, dado que por falta de parametrizaciones y no corrección de errores, existe una gran cantidad de actividades manuales que se realizan fuera de los sistemas.
En el Sistema de Controles Extensivos incluir el módulo de fiscalización electrónica para aumentar la cobertura de contribuyentes y simplificar el procesos; asimismo, incluir un módulo para la gestión persuasiva por diferentes medios; además de incluir un modulo de gestión de
capacidad operativa para poder asignar eficientemente los casos a gestionar.
Culminar las fases faltantes para la automatización de control a contribuyentes RISE.

DICIEMBRE 2017: Mediante Quipux No. SRI-NAC-DNC-2017-1305-M del 19 de diciembre del 2017 se ha solicitado la designación del funcionario que trabajará en la elaboración de los flujos de procesos del proyecto. A la fecha nos encontramos en la espera de la respectiva información.
El proyecto ha sido reasignado formalmente mediante Quipux No. SRI-NAC-DNC-2017-1311-M del 26 de diciembre del 2017 a la funcionaria Verónica Aguirre.
RESUMEN EJECUTIVO:
Se está desarrollando el requerimiento funcional como parte de los documentos requeridos en la estimación temprana de manera conjunta con la funcionaria Arabel Aguilar, quien es la delegada del Departamento de Planes, Programas y Proyectos y será la contraparte del proyecto
hasta el 05 de enero del 2018.

PROYECTOS EN ETAPA DE PLANEACIÓN

SRI - PRY - Control de las obligaciones tributarias con base en la información contable Montufar Perez, Maria
1.1 Dirección Nacional de Control Tributario 01/06/2015 31/01/2018 Sí 3. Planeación 0% 0% 0,00%
del segmento de grandes contribuyentes Isabel

Implementar un esquema de control informático a las obligaciones tributarias con base en la información contable financiera de las personas jurídicas (grandes contribuyentes y contribuyentes especiales) y que están obligados a llevar las NIIF de manera integral, mediante la evaluación
ALCANCE:
del sistema informático contable y la recepción de la información contable - financiera, ejecución de cruces automáticos para verificar la veracidad y consistencia de las declaraciones de impuestos y efectuar las acciones de control de forma oportuna y disponer de una mayor cobertura
de contribuyentes.

1 DICIEMBRE 2017: Planeación.- En el mes de Diciembre se ejecutaron principalmente las siguientes actividades:

RESUMEN EJECUTIVO:
1) Se actualizó las historias de usuario del proyecto. Cabe señalar, que la citada actualización se ha realizado en función de las sugerencias dadas por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y por las observaciones que han surgido en las pruebas realizadas con información
real de los Anexos del Contribuyente Corporación Favorita. Se enviaron las historias de usuario actualizadas del Sistema de Recepeción y Validación a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información.
2) Se finalizó las pruebas de la conexión del servidor con Corporación Favorita para la recepción de la información contable-financiera (Mayor Enero 2016).
3) Se efectúo la revisión de la información real - Anexos del contribuyente Corporación Favorita.
4) Se efectúo la revisión de la información real - Anexos de los contribuyentes Tanasa y Proesa.
5) De acuerdo a la revisión efectuada con el contribuyente Corporación Favorita se procedió con la actualización de los formatos - Anexos de Información Financiera-Contable. Observación: es importante señalar que el porcentaje de avance planificado y real en GPR se encuentra en el
78% pero en la etapa de planeación para poder contar con una estimación temprana del proyecto.

Palacios Ballesteros,
SRI - PRY - Sistema Nacional Inteligencia Tributaria (SNIT) 1.3.2 Departamento de Inteligencias Tributaria 01/01/2017 31/08/2018 Sí 3. Planeación 0% 0% 0,00%
Joan Maribeth

El SNIT permitirá automatizar todo el flujo de información del DIT, preservando la seguridad e integridad de la información generada por quienes conforman el departamento. La implementación de un Sistema Nacional de Inteligencia Tributaria, además integrará las labores que
ALCANCE: diariamente se ejecutan, facilitando la respuesta inmediata a los requerimientos (productos) de la SGCT y de la Dirección General (clientes internos) y las instituciones estatales que por sus facultades concedidas en la Constitución de la República sean solicitadas (clientes externos), con
el respaldo automático de la información que dicho departamento produce, además de organizarla cumpliendo con los estándares de calidad que la Administración Tributaria requiere en sus procesos manteniendo la oportunidad, integridad y confidencialidad de la misma y
2 almacenando las pistas de auditoría para evitar falla en la seguridad.

DICIEMBRE 2017: El proyecto se encuentra en estado "Anteproyecto!, sin embargo, ha sido estructurado en fases. Al momento se encuentra en etapa de "Planeación" de la Fase I, en la cual el entregable principal es la "Estimación Temprana". Se han realizado varias reuniones con
Tecnología para el levantamiento de la estimación temprana, sin embargo solicitan se detalle el requerimiento funcional y se levante un flujograma de procesos automatizable del proyecto para que se pueda estimar correctamente. El levantamiento del flujo tomará alrededor de un
RESUMEN EJECUTIVO: mes en ser elaborado. Una vez se cuente con este insumo, tecnología se tomará 45 días aproximadamente en realizar la estimación temprana del proyecto.
De acuerdo al cronograma establecido, las fechas estimadas para obtener la estimación temprana es del 24/11/2017 al 25/01/2018.

PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN

2.1 Dirección Nacional de Planificación y Gestión Ayala Vasquez, Monica

SRI - PRY - ADM 31/07/2017 31/12/2019 Sí 4. Ejecución 33% 35% 6,06%
Estratégica Piedad

Definir un administrador para ADM y responsables para cada catálogo.

ALCANCE: Crear un nuevo aplicativo de ADM para la administración de catálogos con la nueva arquitectura.
Mantener centralizada la información a ser consumida en las diferentes aplicaciones.
Apoyar transversalmente al programa CIAT - SRI INTEGRA

1 DICIEMBRE 2017: La LP se encuentra trabajando de manera normal con el equipo. Se realiza la entrega de los catálogos del MUR, convivencias.
RESUMEN EJECUTIVO:
Se realiza una nueva carga del cronograma al Project server, con esto se soluciona inconveniente con recursos inactivos.
El avance fue tomado del cronograma cargado en el PWA con corte 21/12/2017.
Mery Purcachi realiza la carga de avances de acuerdo como se había quedado realizar con los expertos TI.
Acciones realizadas:
Se realiza seguimientos con el líder de proyecto.
Se vuelve a cargar el cronograma, esta vez ya no da error con recursos.
Se marcó línea base.
Próximos pasos:
Seguimientos quincenales.
Verificar documentación en Alfresco.

Ramirez De La Cruz,
SRI - PRY - Automatización y Optimización del Proceso de Fedatarios 1.3.1 Departamento de Fedatarios Fiscales 17/01/2011 29/08/2013 Sí 4. Ejecución 83% 67% 0,00%
Paola Susana

Elaboración de elementos administrativos funcionales y manuales de operación necesarios para la implementación del proceso de control tanto de transacciones como de mercancías.
ALCANCE: Diseño del aplicativo que contenga los procesos disuasivos, preventivos y ejecutivos tanto en el proceso de control de facturación y control de punto fijo además de su automatización.
Desarrollar los módulos de Planificación y Régimen de Comprobantes de Venta y Bienes.
2

DICIEMBRE 2017: El equipo funcional del proyecto realizó las siguientes actividades: Pruebas funcionales Sprint 14, reunión planificación Sprint 15, elaboración Acta Sprint 15, pruebas para salir a producción Control de Sustento Documental de Traslado de Bienes, acta de aceptación de
pruebas, actualización de manual de usuario, pruebas corrección de errores ingresados mediante SDC, reunión para revisión de tareas que son asignadas al móvil, pruebas para acceso a WIFI con la nueva red de pruebas, apoyo en el ingreso de información a los usuarios a nivel nacional.
RESUMEN EJECUTIVO:
El equipo técnico del proyecto realizó las siguientes actividades: Ejecución del sprint 14, sprint 15, solicitudes de paso a producción de funcionalidad Control de sustento documental de traslado de bienes y migración de funcionalidad WAP, paso a producción de la versión 8.6 del
aplicativo web, apoyo en la solución de requerimientos e incidentes del aplicativo en producción, apoyo en batería de pruebas a expertas funcionales en preproducción, atención de requerimientos e incidentes, atención y soporte a usuarios.

1.2 Dirección Nacional de Recaudación y Mendoza Mendoza,

SRI - PRY - Catastro Tributario 15/05/2017 31/12/2019 Sí 4. Ejecución 38% 38% 0,00%
Asistencia al Ciudadano Ana Lucia

Nuevo aplicativo de Catastro Tributario desarrollado (registro y actualización)

Aplicativo de Claves integrado en Catastro Tributario
Servicios de preregistro y actualización en línea desarrollados
Información de fuentes internas y externas centralizada
ALCANCE: Procedimiento de Catastro Tributario actualizado
Capacitación interna ejecutada
Guía para el contribuyente del servicio de Catastro Tributario en línea publicada
Manual de usuario del aplicativo de Catastro Tributario implementado
Campaña de difusión del Catastro Tributario implementada
Ley y Reglamento de RUC actualizados

3 DICIEMBRE 2017: Se considera fecha de corte el 26/12/2017.

Se realiza la primera liberación referente a la Actualización de RUC de personas naturales.
Se ha trabajado en la comunicación interna y externa del producto entregado.
Se ha trabajado en la integración con genéricos ADM.
Se completa la arquitectura inicial del Release 2.
Equipo de trabajo se está reportando los avances a sprint caído, de acuerdo como se solicitó por el departamento DPPP
el recurso que saldría a finales de diciembre del 2017 se le extendió el contrato por tres meses más.
RESUMEN EJECUTIVO:
La líder del proyecto está gestionando el subir información en el Alfresco.
Acciones realizadas:
se publican manuales el viernes 01/12/2017 a primera hora.
Próximos pasos:
- Verificar que se cargue los documentos digitales en las herramientas de gestión documental.
- Realizar los seguimientos quincenales.
- Se marca línea base

SRI - PRY - Certificación "Sistema de Gestión de la Calidad" - Asistencia" - ISO 2.1 Dirección Nacional de Planificación y Gestión Valarezo Tipán,
10/04/2017 29/12/2017 No 4. Ejecución 100% 100% 0,00%
9001:2015 Estratégica Augusto Medardo

Comprende certificar con la Norma Internacional ISO 9001:2015 a cuatro (4) procesos sustantivos (cadena de valor) del Servicios de Rentas Internas, siendo estos Catastro Tributario en los seis (6) Centros de Servicios Tributarios (Ciudad de Quito y Valles) y Catastro Tributario,
ALCANCE:
Autorización de Transacciones, Entrega de Información Fiscal, Recepción de Información Fiscal en el canal virtual de la Institución. La certificación comprende haber implementado adecuadamente el "Sistema de Gestión de la Calidad - Asistencia" y tener la capacidad para proporcionar
regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente (contribuyente/ ciudadano).

4
DICIEMBRE 2017:
- Gestión de pago para producto 2 a través del Memorando No. SRI-NAC-GPRMGEI17-00000015 del 11 de diciembre de 2017
- Gestión de devolución de ahorro a MIFIN a través del Memorando Nro. SRI-NAC-DNP-2017-0371-M del 14 de diciembre de 2017
RESUMEN EJECUTIVO:
- Gestión de documentos de resultados Gestión de cambio, Comunicación Interna y Comunicación externa
- Evento de entrega de Certificación ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad
- Elaboración de Informe de implementación de Sistema de Gestión de la Calidad - SRI

SRI - PRY - Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (CIAT) 2.1 Dirección Nacional de Planificación y Gestión Ramirez Larco, Natalia
05/07/2012 30/11/2019 Sí 4. Ejecución 59% 54% -8,47%
para el Servicio de Rentas Internas Estratégica Verónica

ALCANCE:
Contar con una solución integral para la gestión de calidad de los procesos clave del Servicio de Rentas Internas que le permita adaptarse con rapidez a las realidades futuras y constituirse en un referente nacional e internacional hacia el 2019.
 TECNOLÓG
% AVANCE DEL

DESARROL
GERENTE DE FECHA FECHA FIN

PLANIFICA
LO
Nro. NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN NACIONAL ESTADO DESVÍO

REAL
DO
PROYECTO INICIO REAL LÍNEA BASE

DICIEMBRE 2017:
PROGRAMA CIAT:
Proceso de comunicación interna y externa de los entregables de los distintos proyectos, en coordinación con el Departamento Nacional de Comunicación. Seguimiento de los avances presentados por cada líder de proyecto en las reuniones de seguimiento semanales. Taller de trabajo
sobre el modelo integral de gestión tributaria, ciclo de la recaudación y procesos intervenidos dentro del Programa CIAT. Evento de lanzamiento nacional de los nuevos portales web del SRI: www.sri.gob.ec y SRI en Línea.

CATASTRO:
5 Revisión y aprobación de definiciones funcionales y técnicas del entregable Registro de RUC en línea para personas naturales.

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL:

RESUMEN EJECUTIVO: Revisión y aprobación de definiciones funcionales y técnicas de la solución tecnológica para los nuevos formularios. Se inició la aprobación del flujo funcional y técnico del nuevo formulario 104.

REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec:

Puesta en producción de la nueva página web institucional (fase I) con imagen renovada, actualización de contenidos, criterios de accesibilidad web y diseño responsive.

PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:

Puesta en producción del nuevo portal transaccional institucional SRI en Línea (fase I) con imagen renovada, organización de productos y servicios en línea por procesos, criterios de accesibilidad web y diseño responsive.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Puesta en producción del visor de información tributaria de grandes contribuyentes, en la nueva página web institucional www.sri.gob.ec. Elaboración del Procedimiento de Gestión de la Información Institucional.

SRI - PRY - Devolución del IVA y control a grupos prioritarios (Tercera edad y Fuertes Calva,
1.1 Dirección Nacional de Control Tributario 01/04/2015 31/07/2017 Sí 4. Ejecución 69% 69% 0,00%
discapacitados) Fernando Xavier
ALCANCE:
El proyecto propone dar cumplimiento a las disposiciones de la SNAP para la virtualización de trámites de discapacitados, consiste en desarrollar un mecanismo que facilite la presentación de las solicitudes de devolución del IVA para las personas con discapacidad (internet)
6
DICIEMBRE 2017:
RESUMEN EJECUTIVO: Ajuste de cronograma debido a posible retiro de personal del proyecto por traslado a nuevos proyectos ,en el mes de enero se ingresará el nuevo cronograma en caso de que el proyecto no se congele.
Culminación del Módulo de Compensación , se procede con fecha 28 de diciembre de 2017 a ejecutar el modulo de compensación tanto en el ambiente de Internet e intranet.

1.2 Dirección Nacional de Recaudación y Villegas Tates, Andrea

SRI - PRY - Entrega y Recepción de la Información 11/05/2017 31/12/2019 Sí 4. Ejecución 14% 13% -7,14%
Asistencia al Ciudadano Yadira

Entregar información fiscal de distintas fuentes de manera detallada y consolidada.

Contar con un aplicativo que permita administrar las reglas para entregar la información fiscal de las distintas fuentes.
Tener disponibilidad inmediata de la información obtenida de las fuentes para la entrega de la información fiscal.
Visualizar el resultado obtenido de las reglas ejecutadas para la entrega de la información fiscal.
ALCANCE: Contar con CORE declaraciones que permita diseñar, editar, atar fórmulas, severidades y publicar los formularios de una manera más ágil y oportuna.
Contar con un aplicativo que permita administrar las reglas para perfilamiento de los formularios.
Contar con un aplicativo que permita administrar las reglas para el tratamiento de sustitutivas de los formularios.
Receptar información de los formularios y anexos en diferentes entornos (internet e intranet).
Interacción con el gestor de obligaciones y beneficios y módulo de pagos.
Documentación técnica del proceso, de formularios y anexos.

DICIEMBRE 2017: Se considera el avance de acuerdo al cronograma y contrastando con el cronograma en el PWA. La fecha de corte fue el 28/11/2017.
En el mes de diciembre hasta el momento se han trabajado en las siguientes historias de usuario:
IEYR-212 SUS Mostrar la información de la declaración anterior
IEYR-208 PER perfilamiento de declaraciones borrador
IEYR-194 Guardar información de declaraciones en la base de datos (nuevo)
7 EYR-114 Declaraciones sin transaccionalidad - IVA
IEYR-32 DBO Declaración Borrador
Desde el 26 de diciembre inicio el sprint 7, en el cual se empezó a trabajar en las siguientes historias de usuario:
IEYR-210 MEI Cálculo de intereses para obligaciones - IVA
IEYR-203 MEI Declaraciones sin transaccionalidad para cálculo de multa - IVA
IEYR-23 SUS Controles para la recepción de declaraciones sustitutivas IVA
IEYR-360 PPR Lógica Pago Previo - IVA
RESUMEN EJECUTIVO: IEYR-215 MEI - multas casos IVA
Al momento ya se cuenta con el flujo completo para la recepción de las declaraciones, nos encontramos trabajando en el perfilamiento y la integración con los conceptos de los formularios, la integración de algunos aplicativos y realizando pruebas de los avances.
Se realizó 2 reuniones con el equipo del proyecto MIP-MUR con el fin de solventar algunos temas para la correcta integración para la primera salida que se realizará en junio 2018 y en las necesidades de integración para no tener inconvenientes con las convivencias de otros aplicativos
(hasta noviembre 2019) y con los nuevos procesos a partir de diciembre 2019.
Se envío a los responsables del impuesto IVA (funcionarios de la Dirección Nacional de Control) la matriz de validaciones relacionadas al control sustitutivas y las preguntas del perfilador para ver si están de acuerdo o es necesario realizar ajustes, se tiene previsto una reunión la primera
semana de enero 2018 para una revisión integral con Control y Asistencia.
Acciones realizadas:
Se realiza seguimiento con normalidad.
Se agenda a DEMO, y se cambia fecha por vacaciones directores..
Próximos pasos:
- Realizar seguimiento quincenal.
- Reportar avances en la herramienta PWA.
- Verificar que se cargue los documentos digitales en las herramientas de gestión documental.

1.2 Dirección Nacional de Recaudación y Loyola Troncoso, Jorge

SRI - PRY - Formularios y Anexos 2017 01/04/2017 31/12/2018 Sí 4. Ejecución 25% 18% -27,24%
Asistencia al Ciudadano Rodrigo

ALCANCE:
Implementación de cambios normativos y mejoras del servicio al contribuyente

8 DICIEMBRE 2017: Planeación.- . Entrega del plan de Gestión

.Certificación de los siguientes entregables:
o Formulario 117 nueva versión.
RESUMEN EJECUTIVO: o tasas anuales de formularios: ISD exentas, 102-102A, 108, 111 bloqueo 2018, 117, 105
.Desarrollo y pruebas del anexo Transaccional Simplificado
.Desarrollo y pruebas del formulario 101
.Desarrollo y pruebas del formulario 102
Llanos Valverde,
SRI - PRY - Gestor de Obligaciones y/o Beneficios 1.1 Dirección Nacional de Control Tributario 15/05/2017 31/12/2019 Sí 4. Ejecución 43% 38% -11,63%
William Roberto

Generación de obligaciones a sujetos catastrados y no catastrados.

Identificación de beneficiarios tributarios.
Identificación, asignación y justificación de obligaciones de manera automática.
Administración de las reglas de negocio para la identificación, asignación y justificación de obligaciones y beneficios a nivel de usuario.
ALCANCE: Parametrización del Estado Tributario del contribuyente considerando otros atributos del sujeto (tipo, actividad económica).
Mejorar en parametrización de estados y criterios de cumplimiento: declaración, pago, declaración y pago.
Administrar las temporalidades (vigencia), periodicidad y vencimientos de las obligaciones de manera individual y masiva.
Pre procesamiento de información para generar cruces con interfaz a gestor de obligaciones (próximas fases).
Recordatorios automáticos para la presentación oportuna de obligaciones.
9
Campaña de difusión del Gestor de Obligaciones y/o Beneficios implementada.

DICIEMBRE 2017: El proyecto se encuentra en estado de ejecución, se considera el avance tomando el cronograma con fecha 27/12/2017.
Existen tareas que están asignadas al recurso OVIEDO SANTILLAN ALEJANDRO, las mismas que no han sido reportadas, debemos verificar que sucedió con esas actividades y de ser necesario realizar las correcciones necesarias.
Nos reunimos con el experto TI, para indicar nuevamente el manejo de la herramienta trabajando como delegado.
Acciones realizadas:
RESUMEN EJECUTIVO: Se realiza reunión con líder de proyecto y experto TI, con la finalidad de que se realice un ejemplo en la carga del avance de las tareas asignadas en el PWA.
Se marca nuevamente línea base.
Siguientes pasos:
- Realizar seguimiento mensual
- Reportar avances en la herramienta PWA.

Zambrano Escalante,
SRI - PRY - Mantenimiento Evolutivo 2017 2.2 Dirección Nacional de Tecnología 01/04/2017 20/01/2018 Sí 4. Ejecución 55% 55% 0,00%
Juan Pablo
ALCANCE:
Implementar los componentes genericos mal utilizados por las aplicaciones institucionales en la nueva arquitectura tecnológica planteada por el departamento de planificación TI, decauerdo a su roadmap
DICIEMBRE 2017:
Dentro del proyecto de "Mantenimiento Evolutivo", se han venido realizando las actividades conforme a lo planificado.

10 No se han tenido inconvenientes ni problemas ya que se han realizado las gestiones con anticipación para la obtención de recursos en general.

RESUMEN EJECUTIVO: El personal asignado al proyecto se ha mantenido sin afectaciones a la asignación de actividades, demostrando profesionalismo y conocimiento. Por el momento no se han tenido inconvenientes por futuras reasignaciones del personal.

Los hitos asociados a este período son:

No. 15.- (12/12/2017) Fuentes del artefacto genérico PERSONA, reconstruido bajo plataforma Java EE7, cargados en repositorio de versionamiento SVN en la ubicación https://sriarqic01/svn/ProyectosJEE7/persona/branches/mantenimientoEvolutivo.
Gómez Peñaherrera,
SRI - PRY - Plan de Seguridad, Salud y Bienestar Social en el Trabajo 2.3 Dirección Nacional de Talento Humano 01/02/2017 29/12/2017 No 4. Ejecución 100% 65% -35,00%
Nancy Paulina
ALCANCE:
11 Incluye el establecimiento de la planificación anual del proceso de seguridad, salud y bienestar social en el trabajo, su implementación hasta la revisión de resultados.

RESUMEN EJECUTIVO: Se cambia estatus de proyecto a Ejecución, a solicitud del lider del proyecto, el mismo cumple con la metodologia minima de proyectos.

1.2 Dirección Nacional de Recaudación y Bonilla Montenegro,

SRI - PRY - Reestructuración del portal web 27/06/2017 31/12/2019 Sí 4. Ejecución 42% 37% -11,90%
Asistencia al Ciudadano Gina Fernanda

Alinear el portal web institucional del SRI www.sri.gob.ec a los nuevos lineamientos gubernamentales en cuanto a look & feel, accesibilidad nivel AA, navegación y responsivo.
Depurar la información que se muestra actualmente en el portal web institucional del SRI www.sri.gob.ec.
ALCANCE: Actualizar y modificar la información de contenidos del portal web institucional del SRI www.sri.gob.ec.
Implementar un nuevo buscador de contenidos dentro del portal web institucional del SRI www.sri.gob.ec
Migrar los portlets del portal web institucional del SRI www.sri.gob.ec a la plataforma Liferay 7.
Mejorar la estructura de contenidos del portal web institucional del SRI www.sri.gob.ec en la plataforma Liferay 7

12 DICIEMBRE 2017: El cronograma de trabajo se encuentra en el PWA, se realiza el seguimiento con fecha corte 22/12/2017.
Se realizo el levantamiento y revisión de las historias funcionales así como la socialización de las mismas con los interesados de las historias de usuarios para el Release 2.
En lo referente al release 1 se realizaron los informes de pruebas, la puesta en producción, liberación y estabilización de la página Home y páginas intermedias.
Se inicia con la revisión de información junto con los responsables para la actualización de contenidos de páginas secundarias.
Acciones realizadas:
RESUMEN EJECUTIVO: Se realiza seguimiento con líder.
Asistencia a la presentación del DEMO.
Se marca línea base
Siguientes pasos:
- Realizar seguimiento mensual
- Reportar avances en la herramienta PWA.
 TECNOLÓG
% AVANCE DEL

DESARROL
GERENTE DE FECHA FECHA FIN

PLANIFICA
LO
Nro. NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN NACIONAL ESTADO DESVÍO

REAL
DO
PROYECTO INICIO REAL LÍNEA BASE

SRI - PRY - Sistema de identificación, marcación, autentificación y rastreo de bebidas Trujillo Jaramillo,
1.1 Dirección Nacional de Control Tributario 04/03/2015 31/12/2016 Sí 4. Ejecución 100% 94% -6,00%
alcohólicas, cerveza y cigarrillos de producción nacional (SIMAR) Santiago Pedro

Se busca contratar el servicio por medio del cual se realice la medición, marcación y rastreo de los cigarrillos, bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas, con el fin de:
a) incrementar la cobertura de control e incorporar nuevas herramientas de control en función del perfil de riesgo e importancia fiscal del contribuyente,
ALCANCE:
b) obtener y unificar información entregada por parte de los productores de cigarrillos, bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas.
13 c) identificar, cuantificar y establecer actuaciones sobre las manifestaciones de evasión, elusión y fraude tanto con acciones preventivas, concurrentes y reactivas en función del perfil de riesgo e importancia fiscal del contribuyente.
Actualmente el SRI no cuenta con una herramienta que cumpla los objetivos planteados.

DICIEMBRE 2017
RESUMEN EJECUTIVO: Se efectuaron un total de 15 operativos ejecutivos de incautación en establecimientos y vías, los mismos que se llevaron a cabo en la ciudades de Ibarra, Cuenca, Sto. Domingo, Quito, Manta, se incauto 648 botellas de bebidas alcohólicas y 790 unidades de cigarrillos que no contaban
con los componentes físicos de seguridad.

1.2 Dirección Nacional de Recaudación y Salazar Mejia, Maria

SRI - PRY - SRI en Línea 15/05/2017 31/12/2019 Sí 4. Ejecución 69% 69% 0,00%
Asistencia al Ciudadano Fernanda

Acceso y autenticación única al portal transaccional institucional.

Rediseño del Look & Feel del acceso al portal transaccional institucional, consultas públicas y autenticadas.
Incorporación de estrategias técnicas para garantizar disponibilidad 24/7 del portal transaccional institucional.
Rediseño de la organización de la información existente en el portal transaccional institucional.
Incorporación de diseño web responsive.
Incorporación de buscador de servicios en el portal transaccional institucional.
ALCANCE: Incorporación de mecanismos de ayuda en el portal para el manejo de los servicios disponibles, por ejemplo: manuales de uso de los aplicativos disponibles, mensajes de ayuda, camino de migas, recorrido virtual y/o preguntas frecuentes.
Estandarización del captcha en las aplicaciones expuestas a la ciudadanía y/o consultas públicas.
Implementación de control de estadísticas de uso en las aplicaciones.
Actualización de la guía de imagen institucional para aplicaciones web.
Implementación de funcionalidades que faciliten la administración del portal transaccional institucional.
Incorporación de funcionalidad para mostrar anuncios y/o campañas de comunicación institucionales.
14
Incorporación de perfilamiento de usuario.
Implementación de mecanismos de seguridad al portal, tales como: doble factor de autenticación, control de sesión y/o cifrado de contraseña.

DICIEMBRE 2017: El cronograma se encuentra cargado en el PWA, la fecha de corte para verificar el avance fue 25/12/2017.
Se lleva a cabo el paso a producción del primer release referente a las consultas públicas y mejoras del portal actual, así como la estabilización del producto.
Para el release 2 se trabaja en la segunda parte de las consultas públicas, realizaron el afinamiento de la arquitectura.
Se han desarrollado y presentado los Sprints 8 y 9.
Acciones realizadas:
RESUMEN EJECUTIVO:
Se lleva a cabo reunión con líder TI, para realizar ejemplo de cómo se realizará la carga del avance de los recursos en el PWA.
se marca línea base
Siguientes pasos:
- Realizar seguimiento mensual
- Reportar avances en la herramienta PWA.

Granja Cedeño, Mariela

SRI - PRYI - Ampliación y renovación de bienes de capital tecnológico 2016 2.2 Dirección Nacional de Tecnología 08/02/2016 29/12/2017 Sí 4. Ejecución 100% 100% 0,00%
Carolina
ALCANCE: Asegurar el normal funcionamiento de los servicios tecnológicos y proteger la información de manera fiable y consistente al incrementar y renovar los equipos tecnológicos que soportan los procesos de la administración tributaria.

DICIEMBRE 2017

1. Con relación a la adquisición "Actualización de Infraestructura de red 2017" hasta el 11 de diciembre 2017 se entregaron e instalaron los 40 switch cisco. El 19 de diciembre 2017 mediante memorando No. NAC-RCU-MSGI17-00260 se envió a la DNAF la solicitud de pago, la misma que
15
se encuentra aprobada con número de CUR 22133 en el Ministerio de Finanzas.
2. Con relación a la adquisición " Crecimiento de equipos de compresión para agencias 2017" hasta el 12 de diciembre 2017 se instalaron los equipos. El 20 de diciembre 2017 mediante memorando No. NAC-RCU-MSGI17-00262 se envió a la DNAF la solicitud de pago, la misma que se
RESUMEN EJECUTIVO:
encuentra aprobada con número de CUR 21753 en el Ministerio de Finanzas.
3. Con relación a la adquisición "Fortalecimiento de la plataforma de videoconferencia 2017" hasta el 8 de diciembre 2017 se entregaron e instalaron los equipos. El 15 de diciembre 2017 mediante memorando No. NAC-RCU-MSGI17-00253 se envió a la DNAF la solicitud de pago, la
misma que se encuentra aprobada con número de CUR 22123 en el de Finanzas.
5. En el mes de diciembre se dio seguimiento con el equipo del proyecto a los diferentes procesos de adquisición.

Crisanto Perrazo,
SRI - PRYI - Programa de reforma institucional de la gestión pública 2.3 Dirección Nacional de Talento Humano 03/01/2011 31/12/2018 No 4. Ejecución 100% 100% 0,00%
Marcia Cecilia
ALCANCE:
Compensación jubilación por invalidez, enfermedad catastrófica y jubilación obligatoria.
DICIEMBRE 2017

Mediante Oficio Nro. SRI-NAC-DNH-2016-0083-OF de 07 de julio 2016 el Servicio de Rentas Internas envió al Ministerio del Trabajo la Matriz de desvinculación de servidoras y servidores que se acogieron al retiro por jubilación, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-
100.
16
A través de Oficios Nros. MDT-DAGTH-2016-0274 de 17 de julio de 2016 y MDT-DAGTH-2016-0357 de 20 de agosto de 2016, el Ministerio del Trabajo solicitó la documentación habilitante de los servidores que se acogieron al retiro por jubilación, particular que fue enviado con Oficios
Nros. SRI-NAC-DNH-2016-0133-OF de 29 de agosto de 2016 y SRI-NAC-DNH-2016-0151-OF de 16 de septiembre de 2016, en los que se registró a los ex servidores de la Institución que cumplieron los requisitos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-100.
RESUMEN EJECUTIVO:
Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPD-2017-0605-OF de 11 de diciembre de 2017, la SENPLADES emite dictamen favorable al Ministerio del Trabajo por USD 57.391.559,87, monto del cual USD 250.308,33 corresponden al Servicio de Rentas
Internas para jubilaciones, e informa que se debe realizar la actualización correspondiente en el Banco de Programas y Proyectos del SIPeIP de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y a los artículos 40 y 41 del Reglamento del
mismo Código.

Mediante Oficio Nro. MDT-SFSP-2017-1485 de 19 de diciembre de 2017, el Ministerio del Trabajo emitió el informe favorable para el pago del valor de la compensación económica por jubilación para nueve ex servidores, y solicita realizar el respectivo trámite ante la Dirección de
Planificación e Inversión del Ministerio del Trabajo, a fin de que se actualice la información a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública SIPeIP, de nueve ex servidores.
1.2 Dirección Nacional de Recaudación y Rodas Beltrán, Wilson
SRI - PRY - Reformas Tributarias 2016 01/05/2016 01/07/2017 Sí 4. Ejecución 0% 0% 0,00%
Asistencia al Ciudadano Manolo
ALCANCE:
Implementar ley de Equilibrio Fiscal y Ley de Solidaridad
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RESUMEN EJECUTIVO: DICIEMBRE 2017: Se esta analizando el cierre del proyeto con Nelson Jaramillo puesto que el mismo es extemporaneo

PROYECTOS EN ETAPA DE CIERRE

Cruz Lema, Verónica
SRI - PRY - Mejora a los sistemas de Talento Humano 2.3 Dirección Nacional de Talento Humano 01/01/2016 31/03/2017 Sí 5. Cierre 100% 100% 0,00%
Patricia
ALCANCE:
1 Mejora y nuevas funcionalidades para los procesos de: Evaluación de desempeño, capacitación y formación, segumiento de vacantes.

RESUMEN EJECUTIVO: Se verifica el informe de cierre remitido por el líder proyecto, se solicita modificar la información del mismo e incluir la justificación correspondiente por la falta de metodología.

2.2 Dirección Nacional de Tecnologías de la Burgos Rodriguez,

SRI - PRY - Migración hp service manager y automatización del inventario tecnológico 01/12/2014 21/05/2017 Sí 5. Cierre 100% 100% 0,00%
Información Diego Fernando
ALCANCE:
2 Optimizar los procesos de gestión tecnológica y cumplir con la normativa referente a la administración del inventario de activos tecnológicos, a través de la migración, mejoras e integración de las herramientas de gestión de servicios tecnológicos.

DICIEMBRE 2017: Cierre.- En el mes de diciembre se enció el ultimo pago del contrato al departamento financiero de la Direccion Nacional. Se encuentra pendiente la entrega del acta entrega recepcion definitiva y poder de ésta manera actualizar el presupuesto y realizar el cierre
RESUMEN EJECUTIVO:
administrativo.

SRI - PRYI - Implementación de equipamiento critico para las operaciones y servicios Páez Delgado, Christian
2.4 Dirección Nacional Administrativa Financiera 01/01/2016 15/03/2017 No 5. Cierre 100% 100% 0,00%
que brindan el Servicio de Rentas Internas Rubén

El SRI dispone de equipamiento que en la actualidad ya no presta todas las facilidades funcionales para la operatividad, y así, mantener un servicio óptimo a servidores y contribuyentes, dentro de un ambiente de trabajo adecuado de acuerdo a las normas estratégicas del Buen Vivir.
ALCANCE: También se requiere equipamiento calificado como "crítico", el cual se ha identificado a aquellos que colocan en riesgo a la infraestructura y operación del SRI, que podría ser sujeta a observaciones de las entidades de control como son Municipios, Cuerpos de Bomberos, Secretaria de
3 Riesgos, Ministerio de Trabajo, e INMOBILIAR.

DICIEMBRE 2017
- Solicitud de cierre aprobada, pero se ha indicado que hay un pago pendiente, se presentará las opciones en el siguiente Sub comité de seguimiento de proyectos.
RESUMEN EJECUTIVO: - El Contratista de "Suministro de Estanterías" durante los meses previos, no presentó la documentación de respaldo para el pago de las estanterías entregadas, por pedido del SRI, Dirección Provincial Sucumbíos, se le solicitó la justificación de los ingresos, ante lo cual el Contratista
necesita la regularización del pago, el cual se está coordinando con el Departamento Financiero.

SRI - PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 - Postulado Páez Delgado, Christian
2.4 Dirección Nacional Administrativa Financiera 01/01/2012 28/02/2017 No 5. Cierre 100% 100% -0,05%
2011 - Ejecución 2012 Rubén

ALCANCE: El mejoramiento de infraestructura busca satisfacer la demanda de atención presencial al contribuyente en las agencias y ventanillas instaladas para el efecto, se requiere la adecuación y creación de infraestructura física que permita contar con espacios organizados, adecuados y
profesionalmente diseñados donde los funcionarios puedan ejecutar sus actividades regulares. Comprende: i) Adecuación del 9no. Piso del edificio WTC en la ciudad de Guayaquil, ii) Construcción del edificio del SRI en la ciudad de Manta

4 DICIEMBRE 2017
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia.
- El SRI mantiene la solicitud de corrección de fallas, levantamiento de observaciones al CONTRATISTA y solicitud de planos As Built al SECOB.
RESUMEN EJECUTIVO: - El SECOB solicitó la recepción del edificio por parte del SRI, el cual mantiene la negativa de recepción por haber observaciones pendientes.
- No hay respuesta a observaciones emitidas en Oficio No. SRI-ZMA-DZO-2017-0042-OF, de 19 de julio de 2017, insistiendo al SECOB levante las observaciones con el CONTRATISTA y FISCALIZACIÓN y recibir adecuadamente el edifcio.
- El Delegado Técnico del SRI en Manta solicita al SECOB la corrección de las observaciones.
-El SECOB entrega las actas de entrega recepción, y entrega recepción definitiva, de la Fiscalización y de la Obra. Asociación hito 58