ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD

- Almacén

- Oficina
OBRAS
1 PROVISIONALES
- Transporte de equipos y herramientas de obra

- Cartel de identificación de obras

- Limpieza de terreno

TRABAJOS
2 PRELIMINARES
- Eliminacion de material excedente

- Trazo, niveles y reeplanteo preliminares

- Nivelacion de terreno

MOVIMIENTO DE
3 TIERRAS
- Excavacion

- Eliminacion de material excedente

SARDINEL -
4 PERALTADO -
-

-
5 SOBRECIMIENTOS

-
-
-

VEREDAS DE -
6 ADOQUINES/ -
CONCRETO -
-
- Tarrajeo
MUROS Y - enconfrado y desenconfrado
7
TABIQUES - Eliminacion de material excedente
- Movilizacion de materiales
-
-
8 ACABADOS
-
-
 Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Anormal

Normal
Residente de obras X
Residuos de material noble
Residuos de papel y otros amteriales de oficina Residente de obras X

Gases vehiculares emitidos por los vehiculos de la

Residente de obras X
empresa y ruido

Residuos de construccion y material noble Residente de obras X

Generacion de polvo Residente de obras X

Generacion de residuos solidos Residente de obras X

Generacion de polvo Residente de obras X

Modificacion del terreno Residente de obras X

Operación de maquinaria Residente de obras X

Generacion de residuos solidos Residente de obras X

Uso de material metalico Residente de obras X

Uso de materia prima Residente de obras X
Acumulacion de materiales solidos Residente de obras X
Gases de parte de la maquinaria Residente de obras X
ientales

CRIT
30% 10%
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Magnitud

Control
Generación de residuos Contaminación del suelo 1 3

Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1

Emision de gases Contaminacion atmosferica y auditiva 2 3

Generación de residuos Contaminación del suelo 1 3

Generación de residuos Contaminación del suelo 1 3

Generación de residuos Contaminación del suelo 1 2

Generacion de residuos Inhalacion de polvo 1 3

Manejo de un area natural Afectación ecologica 3 3

Consumo de energia electrica Agotamiento de los recursos naturales 3 3

Generación de residuos Contaminación del suelo 1 2

Generacion de ruido Contaminacion atmosferica

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales
Generacion de residuos contaminacion del suelo
Generacion de gases Contaminacion del aire
 CRITERIO
30% 10% 20%

Significativo
Comunidad
Frecuencia
Requisito
Legal

Total
2 5 2 2.1 SI

2 5 2 1.9 NO

2 4 3 2.5 SI

2 3 2 1.9 NO

2 3 2 1.9 NO

1 3 2 1.5 NO

2 3 2 1.9 NO

2 1 1 2.1 SI

2 3 1 2.3 SI

1 3 2 1.5 NO

0 NO
0 NO
0 NO
0 NO

0 NO

0 NO

0 NO
0 NO
OBJETO

Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales generadas por las activid

El especialista del Area de Gestión de Calidad es el responsable por identificar, evaluar y valorar los aspectos a
DESCRIPCIÓN
Por lo menos una vez al año, o cuando por cambios de proceso o tecnología sea necesario hacerlo, el LSO en

Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de doce variables a consi

a. Ítem: número para dar un ordenamiento

b. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.
d. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
e. Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Estado de operación: considera las condiciones de operación de la
Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal,
cuando el estado de operación se sale de las actividades previstas en el
propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la
operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser. Las
condiciones de emergencia se consideran en el análisis de vulnerabilidad.

h. Aspecto Ambiental: identificación de aspectos ambientales, relación

de las actividades de la empresa con el medio ambiente, donde se
consideran: el consumo de agua, consumo de energía eléctrica, consumo
de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación
de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y
vertimientos.

i. Impacto ambiental: Identificación de los efectos que pueden causar los

aspectos
j. Criterio:ambientales, donde
considera cinco se consideran
diferentes temas el
queagotamiento de los
permiten determinar cuál
recursos
aspecto
k. enaturales
Control impacto y lamás
es
operacional:contaminación
importante
define odel suelo,
queelseagua,
significativo,
las prácticas este el aire
punto
realizan y detalla
se
en la
contaminación
más adelante.
empresa visual. los aspectos e impactos ambientales controlados
para mantener
y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por
medio de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema
o material; o si va a un objetivo.

l. Legislación
Dentro aplicable:
de los criterio paraasigna la legislación
la valoración ambiental
de aspectos colombiana
e impactos
aplicable a cada aspecto ambiental.
ambientales se tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una
CRITERIOS
a. Magnitud:PARA
ponderación que VALORACIÓN
determina
se entiende cuálla
como degravedad
ellos tiene
delmayor
daño peso
que se al puede
calificar, los
ítems
causar
b. son:
al medio
Control: ambiente,
se refiere se calificaoasí:
a la incidencia 5 magnitud
posibilidad alta, 3 magnitud
de intervenir el aspecto
media
o
c. y 1 magnitud
impacto,
Requisito selegal:
calificabaja;
seasí: y5 tiene
refiere a laun
control valor3de
bajo,
legislación ponderación
control medioque
ambiental y del
1 le20%.
control
aplicaalto;
a y
tiene un valor
aspecto, de ponderación
se califica así: 5 existedely 10%.
no se cumple, 2 existe y se cumple y 1
no existe requisito; y tiene un valor de ponderación del 30%.
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el
aspecto, se califica así: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar
frecuencia baja; y tiene un valor de ponderación del 15%.
a las partes interesadas, se califica así: de 1 a 5 siendo 5 el que determina
el mayor grado de afectación; y tiene un valor de ponderación del 25%.
TOTAL: Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores
temas se realiza una suma teniendo en cuenta la ponderación, así; el
valor individual por el porcentaje de ponderación más el siguiente,
obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como
significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2
(dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la organización
establece y revisa sus metas ambientales.
s generadas por las actividades que realizan las partidas especificadas.

uar y valorar los aspectos ambientales en coordinación con el RD, basados en su concimiento de los procesos y en la legis

cesario hacerlo, el LSO en coordinación con el Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SG

a de doce variables a considerar, asi:

de los procesos y en la legislación ambiental aplicable

iones de los Procesos del SGI, revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento de lo
rantizar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestión Ambiental