UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Integrantes:
Sergio Contreras (5800914)
Daniel Steven Gutierrez León ()
Carlos Arturo Sanchez Gómez(5800680)
Paula Andrea Martínez (5800900)
Luisa Fernanda Villalobos Rodríguez (5800895)

Docente:
Monica Andrea Camargo Barrera

Ingeniería Industrial
Ingeniería de Calidad
4 de noviembre del 2021
 MAPA DE RIESGOS INSPECCIÓN

GERENCIA GENERA
 
       
       
AREA: CONTROL DE CALIDAD  
       

Frecuencia con que

ACTIVIDAD RIESGO Consecuencia ocurre

Confusiones con
respecto a la fecha de
Elaboración de la orden de 3 de cada 100
Orden de ingreso mal emisión, número de
ingreso de la materia prima al ordenes están mal
elaborada. la orden, numeración
almacen. elaboradas.
de los documentos
impresos.

Revisiones hechas Permiso para recibir

Revisión de la correcta con afán o mal la materia prima sin 1 de cada 100
elaboración de la orden de elaboradas por falta un orden o claridad ordenes están mal
ingreso de la materia prima. de comunicación o en la información de revisadas.
información. esta misma.

Problemas para la
elaboración del
Recibir materia prima producto puesto que 1 de cada 100
Recepción de la materia
que no cumpla con el los materiales no son ordenes no cumplen
prima.
pedido. los indicados o la con el pedido
cantidad no es la
correcta.

Pasar materia prima

5 de cada 100
que no cumple con
Productos de mala ordenes no cumple
Inspección de calidad. los estándares de
calidad. con los estándares de
calidad como si sí lo calidad
hiciera.
 Pérdida de dinero, 2 de cada 100
Devolver materia tiempo y materiales. ordenes se devuelven
Devolución de la materia prima que si cumpla Retraso por no tener estando en
con el pedido o con a disposición la cumplimiento con el
prima.
los estándares de materia prima que no pedido y los
calidad. se tuvo que haber estándares de
devuelto. calidad.

       
Fecha de Revisión  
       
       
       
       
DE RIESGOS INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

GERENCIA GENERAL
       
       
PROCESO : INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN  
       
Valoración
VALORACION DEL
Valoración Impacto Probabilidad de RIESGO NIVEL DE RIESGO
Ocurrencia

3 2 6 MODERADO

3 2 6 MODERADO

5 2 10 EXTREMO

5 3 15 EXTREMO
 5 3 15 EXTREMO

       
    APROBADO POR :  
       
       
       
       
Código : F - 05 - 01
Versión : 01

Hoja 1 de 1
 
 

TRATAMIENTO

Tener un control más extricto sobre

las ordenes de ingreso de la materia
prima, evaluar la calidad de los
proveedores con los que se cuentan
y elaborar un plan de acción llegado
el caso de que la producción deba
parar puesto que no se tienen los
materiales que se necesitan.

Evaluar la calidad de los

proveedores con los que se cuentan.
 Elaborar órdenes de devolución de
materia prima que haga el proceso
más exacto y preciso.

 
 
 
 
 
 
 MAPA DE RIESGOS PRODUCTO

GERENCIA GENER
 
       
       
AREA: CONTROL DE CALIDAD  
       

Frecuencia con que

ACTIVIDAD RIESGO Consecuencia
ocurre

Test Control de calidad

entrante IQC
- Escrutinio lista de
verificacion Utilizacion de 2 de cada 100 Control
Materiales de mala o
- Muestreo materiales de materiales de mala o de calidad entrante
entrada baja calidad baja calidad IQC
- Control de calidad
entrante - Evaluacion
proveedor

3 de cada 100
Causa de problemas o
Planificiacion y accion de Defectos en el Planeacion y
Defectos en el producto
orden de produccion producto fabricado ejecucion de orden
fabricado
de produccion

Sistema de control de calidad

en proceso IPQC
- Inpeccion de material y Fallas, problemas o Mayor probabilidad 1 de cada 1000
prooceso de fabricacion dificultades en el de defectos en los controles de calidad
- Auditoria de proceso de ensamblaje productos fabricados en proceso IPQC
desempeño -
Control estadistico

Test Control de Calidad

saliente OQC
1 de cada 100
- Inspeccion Final Componentes o Prodcutos de mala o
controles de calidad
-Evaluaciones materiales defectuosos baja calidad
saliente OQC
- Revision
- Analisis
 Mala calidad en la 2 de cada 100
No conformidades y accion producciones
Productos defectuosos prooduccion del
correctiva (Segun auditoria) generan no
productoo
conformidades

Mala calidad en la 1 de cada 100

Control de calidad o
Productos defectuosos prooduccion del controles de calidad o
inspeccion final
productoo inspecciones final

       
Fecha de Revisión  
       
       
       
       
E RIESGOS PRODUCTO EN PROCESO

GERENCIA GENERAL
       
       
PROCESO : INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN  
       
Valoración
VALORACION DEL
Valoración Impacto Probabilidad de NIVEL DE RIESGO
RIESGO
Ocurrencia

4 2 8 Alto

3 3 9 Alto

2 2 4 Bajo

3 2 6 Moderado
 3 3 9 Alto

4 2 8 Alto

       
    APROBADO POR :  
       
       
       
       
Código : F - 05 - 03
Versión : 01

Hoja 1 de 1
 
 

TRATAMIENTO

Aplicar correcta prueba de Producto

materiales y sus respectivos en
controles, muestreos y evaluaciones proceso

Mejorar planeacion de ordenes,

verificandolas previamente y
tomando acciones correctiva a
tiempo

x
 Realizar analisis y tomar medidas
para corregir los problrmas
presentadooss

 
 
 
 
 
 
  

 
MAPA D

     
     
AREA: CONTROL DE CALIDAD  
     

ACTIVIDAD RIESGO Consecuencia

Mal control de inventarios de

No disponer con unidades
CONTROL DE SALDO DE UNIDADES saldo de unidades para un
proximo nuevo control verdaderas si no ficticias

daños del producto en el

CONTROL DE LA SALIDA DEL Una salidad no conforme con la
PRODUCTO estipulado recorriendo antes de ser
entregado al acliente

Concecuencias en el
IDENTIFICACION DEL NUMERO DE Una repeticion del
seguimiento por el numero de
LOTE numero(sitema presente fayas) lote del producto

     
     
     
     
     
     
Fecha de Revisión    
     
     
     
     
     
 MAPA DE RIESGOS PRODUCTO TERMINADO

GERENCIA GENERAL
     
     
  PROCESO : PRODUCTO TERMINADO
     

Valoración Valoración Probabilidad de

Frecuencia con que ocurre
Impacto(Concecuencia) Ocurrencia(Probabilidad)

10 de cada 10000 5 2

3 de cada 10000 4 2

1 de cada 100000 2 1

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Código : F - 05 - 02

Versión : 01

Hoja 1 de 1

     
     
     
     

VALORACION DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO TRATAMIENTO

Tener un sofware de
inventario de mercancia
10 EXTREMO
adecuado a el istema de
despacho

Sistema de verificacion de Producto

8 ALTO empaque antes de terminado
despacar el producto

2 BAJO X

   
     
     
     
     
     
APROBADO POR :    
     
     
     
     
     
 ORDEN DE INGRESO DE MATERIA PR

GERENCIA GENERAL
 
           
DATOS DE LA EMPRESA QUE RECIBE
Nombre:  
Departamento:  
           
DATOS DE RECEPCIÓN
Área:  

Lugar de recepción:  
Fecha de recepción:  
           
Pedido Cantidad Estado de la mercancía

           
           
           
           
           
           
           
           
           
RECIBIDO POR:         APROBADO PO
           
           
 Código : M - 05 - 01
RESO DE MATERIA PRIMA
Versión : 01

ENCIA GENERAL Hoja 1 de 1

         
LA EMPRESA QUE RECIBE
Dirección:  
Municipio:  
         
OS DE RECEPCIÓN
Proceso:  

Nombre de la orden:  
Número de orden:  
         
¿Cumple?
Estado de la mercancía Código Proveedor
SI NO
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
 INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIM

GERENCIA GENERAL
 
           
DATOS DE RECEPCIÓN
Pedido:  
Área:  
Lugar de recepción:  
Fecha de recepción:  
           

Número de muestras Número de inspección Estado de las muestras

           
           
           
           
           
           
           
           
           
RECIBIDO POR:         INSPECCIONADO POR:
           
           
    APROBADO POR:    
           
           
           
 Código : M - 05 - 02
DE LA MATERIA PRIMA RECIBIDA
Versión : 01

CIA GENERAL Hoja 1 de 1

         
RECEPCIÓN
Proveedor:        
Proceso:  
Nombre de la orden:  
Número de orden:  
         
¿Cumple con los
Estado de las muestras estándares de calidad? Código Observaciones
SI NO
         
         
         
         
         
         
         
         
         
INSPECCIONADO POR:      
         
         
       
         
         
         
 ORDEN DE DEVOLUCIÓN MATERIA PRIM

GERENCIA GENERAL
 
           
DATOS DE LA EMPRESA QUE DEVUELVE
Nombre:  
Departamento:  
           
DATOS DE DEVOLUCIÓN
Área:  

Lugar de devolución:  
Fecha de devolución:  
           
Pedido Cantidad Estado de la mercancía

           
           
           
           
           
           
           
           
           
ELABORADO POR:         APROBADO POR:
           
           
           
 Código : M - 05 - 03
UCIÓN MATERIA PRIMA
Versión : 01

CIA GENERAL Hoja 1 de 1

         
RESA QUE DEVUELVE
Dirección:  
Municipio:  
         
DEVOLUCIÓN
Proceso:  

Nombre de la orden:  
Número de orden:  
         
Estado de la mercancía Código Proveedor

         
         
         
         
         
         
         
         
         
APROBADO POR:      
         
         
         
 ORDEN DE SALIDA DE MATERIA PRIMA

GERENCIA GENERAL
 
           
DATOS DE LA EMPRESA QUE RECIBE
Nombre:  
Departamento:  
           
DATOS DE RECEPCIÓN
Área:  

Lugar de recepción:  
Fecha de recepción:  
           
Pedido Cantidad Estado de la mercancía

           
           
           
           
           
           
           
           
           
RECIBIDO POR:         APROBADO POR:
           
           
 Código : M - 05 - 04
MATERIA PRIMA
Versión : 01

ENERAL Hoja 1 de 1

     
UE RECIBE
Dirección:
Municipio:
     
ÓN
Proceso:

Nombre de la orden:
Número de orden:
     
Estado de la mercancía Código Proveedor

     
     
     
     
     
     
     
     
     
APROBADO POR:  
     
     
 Test de control de calidad entrante - IQ
  GERENCIA GENERAL
         
DATOS DE LA EMPRESA QUE RECIBE
Nombre:  
Departamento:  
         
DATOS DE RECEPCIÓN
Área:  
Lugar de recepción:  
Fecha de recepción:  
         
Pedido Cantidad

         
         
         
         
         
         
         
         
         
RECIBIDO POR:        
         
         
 Código : M - 05 - 04
e calidad entrante - IQC Versión : 01

CIA GENERAL Hoja 1 de 1

       
DE LA EMPRESA QUE RECIBE
Dirección:
Municipio:
       
DATOS DE RECEPCIÓN
Proceso:
Nombre de la orden:
Número de orden:
       
Estado de la mercancía Código Proveedor Observaciones

         
         
         
         
         
         
         
       
       
APROBADO POR:  
       
       
 Control de calidad en proceso - IPQC
  GERENCIA GENERAL
         
DATOS DE LA EMPRESA QUE RECIBE
Nombre:  
Departamento:  
         
DATOS DE RECEPCIÓN
Área:  
Lugar de recepción:  
Fecha de recepción:  
         
Inspeccion Cantidad

         
         
         
         
         
         
         
         
         
RECIBIDO POR:        
         
         
 Código : M - 05 - 04
ad en proceso - IPQC Versión : 01

CIA GENERAL Hoja 1 de 1

       
A EMPRESA QUE RECIBE
Dirección:
Municipio:
       
S DE RECEPCIÓN
Proceso:
Nombre de la orden:
Número de orden:
       
Resultados auditoria de
desempeño Control Estadistico

   
       
       
APROBADO POR:  
       
       
 Control de calidad saliente - OQC
  GERENCIA GENERAL
           
DATOS DE LA EMPRESA QUE RECIBE
Nombre:  
Departamento:  
           
DATOS DE RECEPCIÓN
Área:  
Lugar de recepción:  
Fecha de recepción:  
           
Evaluacion, revision Cantidad Estado de la produccion

           
           
           
           
           
           
           
           
           
RECIBIDO POR:         APROBADO POR:
           
           
 Código : M - 05 - 04
ente - OQC Versión : 01

ERAL Hoja 1 de 1
     
RECIBE
Dirección:
Municipio:
     

Proceso:
Nombre de la orden:
Número de orden:
     
Estado de la produccion Código Analisis

     
     
     
     
     
     
     
     
     
APROBADO POR:  
     
     
 ORDEN DE SALIDA DE MATERIA PRIM

  GERENCIA GENERAL
           
DATOS DE LA EMPRESA QUE RECIBE
Nombre:  
Departamento:  
           
DATOS DE RECEPCIÓN
Área:  
Lugar de recepción:  
Fecha de recepción:  
           
Pedido Cantidad Estado de la merca

           
           
           
           
           
           
           
           
           
RECIBIDO POR:         APROBADO PO
           
 Código : M - 05 - 04
MATERIA PRIMA
Versión : 01

ENERAL Hoja 1 de 1
     
UE RECIBE
Dirección:
Municipio:
     
ÓN
Proceso:
Nombre de la orden:
Número de orden:
     
Estado de la mercancía Código Proveedor

     
     
     
     
     
     
     
     
     
APROBADO POR: