Cronograma

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
ACTIVIDAD
VISITA 1 VISITA 2 VISITA 1 VISITA 2 VISITA 1 VISITA 2 VISITA 1 VISITA 2 VISITA 1 VISITA 2 VISITA 1 VISITA 2 VISITA 1 VISITA 2 VISITA 1 VISITA 2
Reunión de empale
Designación de lideres del proceso
Sensibilización y toma de conciencia de todo el personal

Alcance del proyecto

Definición de Requisitos de satkeholders
Diagnostico del proceso
Caracterización de procesos
Determinar riesgos y oportunidades
Matriz planificación de objetivos del proceso
Matriz de comunicación

Infraestructura – ambiente para operación de procesos

Instructivos propios / Conocimientos de la organización

Controles operacionales
Procedimiento de manejo de salidas no conformes
Formato de manejo de no conformes
Procedimiento de acciones correctivas y gestión del
riesgo
Identificar recursos internos y de los proveedores
Descripciones de cargo – competencia del personal

Evaluar las competencias del personal

Programa de capacitaciones
Eficacia de las capacitaciones
Identificar recursos de seguimiento y medición
Planificar la prestación del servicio – Diagramas de flujo
Planes de calidad
Evaluar satisfacción del cliente interno y externo
Criterios de selección, evaluación, reevaluación de
proveedores
Seguimiento y re evaluación de proveedores
Preservación del producto
Control de cambios del proceso
Programa de auditorias
Manual de los sistemas de gestión
Entrenamiento en metodologia Kaizen

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