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DIRECCIÓN: ZF ALD DE LA ANTENA

MUNICIPIO: ARBOLETES / Antioquia
CONTACTO:

CLIENTE: NERY SOTO CALDERON

CC/NIT: 1147692166- jcbZ67dybnQdwTtjUryLTbcqnGZjcbZ
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RESPONSABLE DE PAGO: NERY SOTO CALDERON UYybMXQVvfnSPD6rMPkgKiIUk7TLAS:
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DESTINATARIO DE MERCANCIA: NERY SOTO CALDERON njDb53TQDvl6UIB3IfkGAi1RuVcLCRR
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Factura electrónica de venta : BSPT1052622 xucLzcnsVNv;RpH6pqHLkfi9wLCptA:
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Fecha de Factura : 2021-08-17 - 10:48:25-05:00 jcbZrE60u5s:j5uSouflM6IYfuuSkcP
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Moneda: COP
Condición de pago: Acuerdo mutuo

CUFE: a5151e65f4a98447dd90c2a233b12bcfde7031bd1ff3846193ffbb7d39c3f59f7b7e7802a1dadf57db88bba5d68c4dda
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FECHA LIMITE DE PAGO

100
Facturación
Digíte el siguiente referente en caso de pago electrónico DÍA MES AÑO Otros servicios
1052622-46 16 09 2021 Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN CANT. UNID. VR. UNIT DCTO SUBTOTAL %IVA IVA

3003324-Chip B?sico 1 UN 4,580.00 0.00 4,580.00 19.00 870.00

Pedido Nº: 0000417269 Total Descuento $ 0.00

Contrato: 1147692166 Sub Total $ 4,580.00
Observaciones: - IVA Total $ 870.00
Proyecto MIN TIC - NAVEGATIC Impuesto al consumo $ 0.00
Retenciones Industria y Comercio $ 0.00
Retención en la Fuente $ 0.00
Estampillas Total $ 0.00
Impuesto de Timbre $ 0.00
Descuento Anticipo $ 0.00

Total a Pagar $ 5,450.00

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. – NIT: 830114921-1 / Av. Calle 26 No 92 – 32 Módulo G1 Bogotá D.C. Código Postal: 110221 / Tel: 01 800 3000000 – SOMOS
AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.. Autorización numeración
de facturación DIAN No. 18764005115951 del 01 de Octubre de 2020 al 01 de Abril de 2022, de la BSPT1000000 a la BSPT1999999.

NERY SOTO CALDERON

Total $ 5,450.00
CC/NIT: 1147692166-
Factura electrónica de venta: BSPT1052622
Fecha de pago oportuno: 2021-09-16
100 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

}²JZgj1$+$q5"&;7O²H!WS²§56*17~
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben
ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s)
}²JZgj1$+$q5"&;7O²H!WS²§56*17~
(415)7707316031003(8020)0105262246(3900)5450(96)20210916
factura(s) y valor.
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS