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Process
Step Potential
Requirement Failure
Function Mode

16. PROGRAMACION DEL LOTE ELABORACION DE LA WORK ORDER PROGRAMACION DE MAS O MENOS PIEZAS
MEDIANTE EL SISTEMA MRP

PROGRAMACION DE SUSTRATO EQUIVOCADO

 C Potential O
Potential S l Cause(s)/ c
Effect(s) of e a of Failure c
Failure v s u
s r
INCUMPLIMIENTO DE CANTIDAD DE EMBARQUE 5 WC INSUFICIENTE 4

FALTA DE SUSTRATO 5

AUMENTO REPENTINO DEL REQUERIMIENTO 5

DEL CLIENTE

DESCUIDO DEL PROGRAMADOR 3

OBSOLESCENCIA 2 CAMBIO EN EL RELEASE DEL CLIENTE 5

ERROR EN LA PROGRAMACION DE LA 3
WORK ORDER Y/O PROGRAMA DE
PRODUCCION

PRODUCTO NO CONFORME 6 SUSTRATO MAL IDENTIFICADO 3

SUSTRATO MAL LIBERADO 2

ERROR DE IDENTIFICACION DEL SUSTRATO 2

 EN EL BOM EN EL MRP

INCUMPLIMIENTO EN EL REQUERIMIENTO DE 6 SUSTRATO EQUIVOCADO 3

EMBARQUE DEL CLIENTE

EMBARCAR PRODUCTO NO CONFORME 8 FALLA DE TODOS LOS FILTROS DE 2

INSPECCION DEL PROCESO DE
MANUFACTURA
 D
Current Current e R.
Process Process t P.
Controls Controls e N.
Prevention Detection c
PROGRAMA DE PRODUCCION Y RECETA HOJA DE APROBACION Y HOJA DE 6 120
PRODUCCION

ORDENES DE COMPRA DE SUSTRATO EN FIRME, ALTAS Y RECEPCION DEL SUSTRATO 3 75

FORECAST INVENTARIOS

ORDEN DE COMPRA EN FIRME COMUNICACION CON EL CLIENTE 2 50

PROGRAMA DE PRODUCCION HOJA DE PRODUCCION 2 30

WORK ORDER
RELEASE DEL CLIENTE 2 20

RELEASE DEL CLIENTE INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 6 36

CERTIFICADO DEL PROVEEDOR HOJA DE PRODUCCION 4 72

INSPECCION VISUAL Y DIMENSIONAL 3 36

CONTRA CERTIFICADO DE PROVEEDOR

INSPECCION VISUAL Y DIMENSIONAL 3 36

 CONTRA CERTIFICADO DE PROVEEDOR

BOM CARGADO EN MRP INSPECCION VISUAL Y DIMENSIONAL 5 90

CONTRA CERTIFICADO DE PROVEEDOR
PRUEBA DE R-X

CERTIFICADO DEL PROVEEDOR FIXTURES DE DOSIFICACION 2 32

BOM CARGADO EN MRP ANALISIS DE R-X
PRUEBAS ESPECIALES DE QC
INSPECCIONES EN LINEA AL 100%

597
 Recommended Responsibility Action Results
Action(s) & Target Actions S O D R.
Completion Date Taken e c e P.
v c t N.
EN LA HOJA DE APROBACION J.M. MENDOZACOMPLETAD 5 4 4 80 0.201005
FO-PRO-21/E SE COMPARARA EL 30-Jul-11
REQUERIMIENTO DEL WC VS. EL REAL
Y SE REMARCARA CUANDO SEA MENOR
A LA CANTIDAD REQUERIDA POR EL
PROCESO.

0.1256281

0.0837521

0.0502513

0.0335008

0.0603015

0.120603

0.0603015

0.0603015
0.1507538

0.0536013