0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas1 página
Este documento es una factura electrónica emitida por SISGENPERU E IMPORTACIONES E.I.R.L a Logistica Oquendo S.A. por servicios de custodia, gastos operativos de puerto, monitoreo de carga, recargo por SINI, despacho, terminal y trámite documentario relacionados con el desembarque de 751 kg de mercadería transportada en el buque EVER LYRIC con BL SZSCLA001034608-1. El monto total facturado asciende a 442.45 dólares americanos.
Este documento es una factura electrónica emitida por SISGENPERU E IMPORTACIONES E.I.R.L a Logistica Oquendo S.A. por servicios de custodia, gastos operativos de puerto, monitoreo de carga, recargo por SINI, despacho, terminal y trámite documentario relacionados con el desembarque de 751 kg de mercadería transportada en el buque EVER LYRIC con BL SZSCLA001034608-1. El monto total facturado asciende a 442.45 dólares americanos.
Este documento es una factura electrónica emitida por SISGENPERU E IMPORTACIONES E.I.R.L a Logistica Oquendo S.A. por servicios de custodia, gastos operativos de puerto, monitoreo de carga, recargo por SINI, despacho, terminal y trámite documentario relacionados con el desembarque de 751 kg de mercadería transportada en el buque EVER LYRIC con BL SZSCLA001034608-1. El monto total facturado asciende a 442.45 dólares americanos.
DIRECCIÓN: MZA. R LOTE. 4 COO. PRIMAVERA LIMA - LIMA - COMAS R.U.C.: 20600677943 Nro Volante 000000000246189 YTEJERO Año Manif. 2020 - 455 Nave EVER LYRIC - 033E - EB BL/H SZSCLA001034608-1 Linea EVERGREEN BL/M EGLV010000070421 Operación DESCARGA FULL - MARITIMO F.Ingreso 06/03/2020 KG: 751 Ag. Carga Nro Integral Referencia
Servicio Tño Cant. M.Unit. M.Total
CUSTODIA SINI 40 0.75 3.15 2.36 GASTO OPERATIVO DE PUERTO 40 1.00 46.24 46.24 MONITOREO DE CARGA 40 1.00 70.00 70.00 RECARGO POR SINI 40 0.75 7.15 5.36 SERVICIO DE DESPACHO(R) 40 1.00 25.00 25.00 SERVICIO DE TERMINAL 40 1.00 153.00 153.00 TRAMITE DOCUMENTARIO 40 1.00 73.00 73.00
Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 45/100 DOLARES AMERICANOS
Ag.Aduana UNIADUANAS AGENTE DE ADUANAS S.A.C. F.Pago: CHEQUE Banco BCP Nro 00007187
Contrato 0000001979 Nro Liquidación 0000354696 Valor inafecto $ 0.00
Valor afecto $ 374.96 Anticipos $ 0.00 Descuentos $ 0.00 ISC $ 0.00 IGV (18%) $ 67.49 Otros Cargos $ 0.00 Otros Tributos $ 0.00 Total $ 442.45
Representación impresa de la Factura Electrónica autorizada mediante la Resolución N° 0180050003853
Consulte su comprobante electrónico en nuestra página web: www.logisticaoquendo.com