PENDIENTES QUE NO CUMPLE LO EMPRESA SEGÚN LA AUTOEVA

1.1.2 Asignacion de responsabiilidades en SST: Algunas actas de los roles faltan por firmar
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST O VIGÍA: La acta de conformación y las actas de reunión estan
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral: La acta de conformación y actas de reu
1.2.2 Inducción y reinducción en SST: Se evidencias coonstanscias de inducción sin la firma del jefe inmediato
3.1.3 Perfiles de cargos: Solicitar a la empresa los soportes documentales respecto de los perfiles de cargos, desc
3.1.7 Estilos de vida y entorno saludable: Montar el programa sobre estilos de vida y entornos saludables
4.2.6 Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado: Recomendar a la e
6.1.2 Auditoría anual: No encontre evidencia sobre la auditoria anual de ningun año anterior
O EMPRESA SEGÚN LA AUTOEVALUACIÒN

ción y las actas de reunión estansin firmar

de conformación y actas de reunión estan sin firmar
n la firma del jefe inmediato
o de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores
a y entornos saludables
so adecuado: Recomendar a la empresa la constancia de entrega de todos los elementos de protección personal
ño anterior
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1.1.2 Asignacion de responsabiilidades en SST: Las actas de los roles estan sin firmas
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST: Se tiene la asignación de recursos pero sin firma
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral: La señora catalina quedo de enviarme la contancia de la a
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST O VIGÍA: Se tiene evidencia de conformación y actas pero sin
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral: Se tiene evidencia de la conformación
1.2.2 Inducción y reinducción en SST: Se cuenta con la inducción a todo el personal pero no tienen firma del resp
2.1.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se tiene la politica pero sin firmar
2.2.1 Objetivos de SST: Los objetivos generales del año 2021 no tien firma del representante legal
2.6.1 Rendición de cuentas: No se evidencia rendición de cuentas de años anteriores
2.8.1 Mecanismos de comunicación: No se tiene la matriz de comunicaciones
2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios: No tiene el procedimiento de compras
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas: No se tiene el manual para el manejo de contratista
2.11.1 Gestión del cambio: No se tiene el procedimiento ni el formato
3.1.3 Perfiles de cargos: Solicitar a la empresa los soportes documentales respecto de los perfiles de cargos, desc
3.1.4 ocupacionales: No tiene evaluaciones medicas solo se tiene la matriz
3.1.5 Custodia de las historias clínicas: Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias clí
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales: Solicitar los examanes medicos realizados para redacta
3.1.7 Estilos de vida y entorno saludable: Montar el programa de estilos de vida y entorno saludables
4.1.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos: Nose tiene el procedimient
4.2.3 Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo: No se evidencias los procedimien
4.2.5 Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas: Me informan que si se le
4.2.6 Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado: Solo tienen eviden
6.1.2 Revisión
6.1.3 Auditoríapor
anual: Nodirección.
la alta se halla evidencia
Alcance de
de auditorias
la auditoría del Sistema de Gestión
de SST: No se hallaevidencia del acta de revisión por la alta dirección
6.1.4 Planificación de la auditoría con el COPASST: No se evidencia
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ción de recursos pero sin firma del representante legal

de enviarme la contancia de la afiliaión de todos los trabajadores
e conformación y actas pero sin firmar
e evidencia de la conformación y de las actas perosin firmar
nal pero no tienen firma del responsable de realizar la inducción y del jefe inmediato

resentante legal

e el procedimiento de compras
al para el manejo de contratistas

o de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores

ue la custodia de las historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluacio
medicos realizados para redactar las cartas de recomendaciones
entorno saludables
gos: Nose tiene el procedimiento para la identificación de peligros
o se evidencias los procedimientos internos
entas: Me informan que si se le realiza mantenimiento pero no tienen constancia
so adecuado: Solo tienen evidencia de entrega de dotación no de los EPP
médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
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1.1.2 Asignacion de responsabiilidades en SST: Solo se tiene evidencia de unos roles porque no todos estan firma
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST O VIGÍA: Esta el acta de conformación y actas de reunión per
1.1.8
3.1.1 Conformación y funcionamiento
Descripción sociodemográfica del Comité de
y Diagnóstico de Convivencia Laboral:
las condiciones de Esta el acta de conformación y actas d
salud de los trabajadores: No tiene encuesta del perfil sociodemografico
3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales: Solicitar los examenesmedicos a Don Omar
3.1.5 Custodia de las historias clínicas: Solicitar a ANA
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales: No se han redactado por que no han enviado las recom
3.1.7 Estilos de vida y entorno saludable: No se ha montado el programa de estilos de vida y entornos saludables
4.2.4 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: No estan las inspecciones correspondiente a todo el añ
4.2.6 Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado: No tiene constanc
5.1.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: Se cuenta con la evidencia de la confor
7.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas: NO SE EVIDENCIA LA MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENT
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oles porque no todos estan firmados

ormación y actas de reunión pero sin firmar
acta de conformación y actas de reunión pero sin firmar

or que no han enviado las recomendaciones

os de vida y entornos saludables
es correspondiente a todo el año
so adecuado: No tiene constancia de entrega de EPP
ta con la evidencia de la conformación y actas de reunión pero sin firma
ONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS