Matriz Grupo1-Seguridad Industrial

EJERCICIO PARA DETERMINAR LA AMENAZA DE CADA
RIESGO Y SU GENERAR SU CALIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN
IDENTIFICACIÓN FUENTE
ORIGEN RIESGO IN-TERNO EX-TERNO
Sismo X
N
A Inestabilidad del
macizo rocoso X
T
U
R Estructuras
A Geologicas
X
L
IDENTIFICACIÓN GENERADOR
Voladura no
controlada por X
simpatia
Detonacion
imprevista por
incorrecta
medicion del X
T tiempo de la
E mecha de
seguridad
C
N
O
L
Ó Reaccion de los
explosivos por X
G calor
I
C
O
S
Secuencia de
encendido X
incorrecta
IDENTIFICACIÓN GENERADOR

Actitud de
excesiva
confianza de X
explosivista
Asonadas,
disturbios o X
protestas sociales
S Fuga de material
O X
explosivo
C
I
A
L
CALIFICACIÓN
EVENTO COLOR RANGO
Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible

Nunca ha
porque no existen razones históricas y científicas para Posible sucedido
decir que esto no sucederá.
Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y Ya ha

argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. Probable ocurrido
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad Evidente,

de ocurrir. Inminente detectable
IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN _____________ (el proyecto)
CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DE SU AMENAZA
EVENTO COLOR RANGO
Nobsa se encuentra en una zona de alto riesgo sismico, con posible Nunca ha
perjuicio a viviendas sucedido
El macizo rocoso en general posee tres familias de diaclasas con

ya ha
orientación espacial y características de resistencia que probable ocurrido
favorecen la estabilidad del talud
pliegues y fallas de extensión local, estructuras que al parecer ya ha

probable
están relacionadas entre sí. ocurrido
CALIFICACIÓN
EVENTO COLOR RANGO
Se presenta una mala practica en el cargue de los barrenos,

Nunaca ha
colocando cerca accesorios de voladura con el material probable
sucedido
explosivo
se presenta un cebado combinado en el que se calcula el

evidente
tiempo de detonacion a traves de un testigo de mecha, no Inminente
detectable
teniendo en cuenta la posicion de la misma mecha.
En el cargue de los barenos no se realizan medicines de los

ya ha
puntos calientes dentro del barreno ( Con termocupla) y el posible
polvorin sucedido
Detonar la cantidad de explosivos (Kg de explosivos) en un evidente

tiempo muy corto, generando vibraciones a poblacion aledaña. Inminente detectable
CALIFICACIÓN
EVENTO COLOR RANGO
se presenta exceso de confianza por parte del personal con ya ha
mayor experiencia en el puesto de trabajo probable ocurrido
Protestas por parte de la comunidad circundante al proyecto

producto del empleo de sustancias explosivas que esten
ya ha
generando afectaciones en sus viviendas y en el entorno por probable
ocurrido
presencia de ruido, material particulado. Esto se encuentra
contemplado en el plan de gestion social
se presentan perdidas o hurtos de material explosivos por

ya ha
presencia de mineria ilegal u orden publico en la ubicacion del probable
ocurrido
proyecto
ecto)
OBSERVACIONES SOBRE LA AMENAZA Y

SU RELACIÓN CON EXPLOSIVOS
Se afectaria la empresa en el almacenamiento de explosivos, se

supende las voladuras
se afectaria la empresa para perforar el banco, perdidas de

material explosivo a traves de las discontinuidades.
aumentaria tiempos de perforacion y cargue de barrenos, se

tiene dos puntos de iniciacion de la voladura.
ecto)

La voladura no controlada afecta las empresas en el daño a

instalaciones ,perdida de insumos y perida de recurso humano
se producen barrenos prematuros colocando en riesgo al

operador o trabajador que este colaborando en el cargue de
los barrenos
La reaccion de los explosivos por calor se produce por falta de

controles de la temperatura en cada barreno para determinar
que pozos no se deben cargar, se debe conocer las
carcateriticas de fabricacion del material explosivo. Loslugares
de almacenamiento deben estar bien ventilador para controlar
el aumento de las temperaturas.
Diseño de la secuencia de iniciacion, por no manejar los

diferencia de retardos entre filas y barrenos de una mima fila
tiene repercucion en las vibraciones y proyeccion de roca.
ecto)

Se presentan accidentes graves que van desde perdida de una
extremidad, muerte. Tambien, se presentan afectaciones a la
infraestructura de la empresa, perdida de material explosivo
como insumo de produccion y de equipos de perforacion
Debido a las protestas se disminuye la cantidad de voladuras y

la produccion de la empresa.
Uso indebido de material explosivo y falta de controles afcetan

seguir la trazabilidad del explosivo.
AMENAZA DE ORÍGEN NATURAL AMENAZA: Sismo
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
PUNTO A EVALUAR RESPUESTA
CALIFI-CACIÓN OBSERVACIONES
1. Gestión Organizacional SI NO PARCIAL
¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican
lineamientos de emergencias?
X 1
¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con

funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0.5
Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado?
¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa

de preparación para emergencias?
X 0
¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la

respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios X 0.5
laborales como en los no laborales?
¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar

respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de
Ayuda Mutua –CAM, Mapa Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta
X 0
Temprana – SAT, etc.)
¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la

identificación de condiciones inseguras que puedan generar emergencias?
X 1
¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de

Emergencias y Contingencias?
X 0.5
Promedio Gestión Organizacional 0.43 MALO
ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS

2. Capacitación y etrenamiento SI NO PARCIAL
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a
emergencias?
X 0
¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al

programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias?
X 0
¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias

para todos los miembros de la organización?
X 0.5
¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta

a emergencias?
X 0.5
Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.25 MALO

3. Características de la seguridad SI NO PARCIAL
¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes
horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 0
personas con discapacidad física)?
¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación

de la población en la preparación y respuesta a emergencias?
X 0
¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el

personal de la organización en sus actividades de rutina?
X 0.5
¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a

emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades X 0.5
de su Organización?
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 0.5
Promedio Características de la seguridad 0.25 MALO
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS

1. Gestión Organizacional Promedio 0.43 Estado: MALO
2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.25 Estado: MALO
3. Características de la seguridad Promedio 0.25 Estado: MALO
◊
VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 0.93 ALTA

ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS
1. Suministros SI NO PARCIAL
¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la
amenaza identificada?
X 0.5
¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como:
camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 0.5
su Organización?
Promedio Suministros 0.50 MALO

2. Edificaciones (infraestructura) SI NO PARCIAL
¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo
estructural?
X 0 No le aplica
¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras
características de seguridad?
X 0
¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble
pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de X 0 No le aplica
seguridad?
¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia,
debidamente señalizadas y con iluminación alterna?
X 0.5
¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de
emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 0.5
estabilización de heridos, entre otros)?
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? X 0 No le aplica
¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan
caer?
X 0 No le aplica
Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.33 REGULAR

3. Equipos SI NO PARCIAL
¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza

identificada?
X 0
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 0.5
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0.5
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a

emergencias?
X 0
¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una

emergencia?
X 0.5
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los

equipos de emergencia?
X 0
Promedio Equipos 0.25 REGULAR
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS

1. Suministros Promedio 0.50 Estado: MALO
2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.33 Estado: REGULAR
3. Equipos Promedio 0.25 Estado: REGULAR
◊
VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 1.08 MEDIA

ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS
1. Servicios SI NO PARCIAL
¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 0.5
¿Se cuenta suministro de agua permanente? X 1
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 0.5
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 0
Promedio servicios 0.50 REGULAR

2. Sistemas alternos SI NO PARCIAL
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de

reserva de agua, pozos subterráneos, carrotanque, entre otros?
X 0
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas

eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros?
X 0.5
¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? X 0

Promedio Sistemas internos 0.17 MALO

3. Recuperacion SI NO PARCIAL
Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su
organización?
X 0.5
Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0.5

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la
organización?
X 0.5
¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada
X 0
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? X 0.5
Promedio Recuperacion 0.40 REGULAR
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS
1. Servicios Promedio 0.50 Estado REGULAR

2. Sistemas alternos Promedio 0.17 Estado MALO
3. Recuperacion Promedio 0.40 Estado REGULAR
◊

AMENAZA DE ORÍGEN NATURAL AMENAZA: Inestabilidad del macizo rocoso AMENAZA DE ORÍGEN NATURAL
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERS
PUNTO A EVALUAR RESPUESTA PUNTO A EVALUAR
1. Gestión Organizacional SI NO PARCIAL 1. Gestión Organizacional
¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican ¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican
X 1 lineamientos de emergencias?
¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con ¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con
funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0.5 funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de
Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado? Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado?
¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa ¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa
X 0.5 de preparación para emergencias?
¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la ¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la
respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios X 0.5 respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios
laborales como en los no laborales? laborales como en los no laborales?
¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar ¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar
respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de
X 0 Ayuda Mutua –CAM, Mapa Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta
Temprana – SAT, etc.) Temprana – SAT, etc.)
¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la ¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la
X 0.5 identificación de condiciones inseguras que puedan generar emergencias?
¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de ¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de
X 0.5 Emergencias y Contingencias?
Promedio Gestión Organizacional 0.50 REGULAR Promedio Gestión Organizacional
ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS

2. Capacitación y etrenamiento SI NO PARCIAL 2. Capacitación y etrenamiento
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a ¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a
emergencias?
X 0.5 emergencias?
¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al ¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al
X 1 programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias?
¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias ¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias
X 0.5 para todos los miembros de la organización?
¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta ¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta
a emergencias?
X 0.5 a emergencias?
Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.63 REGULAR Promedio Capacitación y Entrenamiento

3. Características de la seguridad SI NO PARCIAL 3. Características de la seguridad
¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes ¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes
horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 0.5 horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores,
personas con discapacidad física)? personas con discapacidad física)?
¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación ¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación
X 0.5 de la población en la preparación y respuesta a emergencias?
¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el ¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el
X 0.5 personal de la organización en sus actividades de rutina?
¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a ¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a
emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades X 1 emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades
de su Organización? de su Organización?
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 0.5 ¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?
Promedio Características de la seguridad 0.60 REGULAR Promedio Características de la seguridad
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD D
1. Gestión Organizacional Promedio 0.50 Estado: REGULAR 1. Gestión Organizacional
2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.63 Estado: REGULAR 2. Capacitación y etrenamiento
3. Características de la seguridad Promedio 0.60 Estado: REGULAR 3. Características de la seguridad
◊
VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 1.73 MEDIA VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD)
ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECU

1. Suministros SI NO PARCIAL 1. Suministros
¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la ¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la
X 0.5 amenaza identificada?
¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: ¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como:
camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 0.5 camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de
su Organización? su Organización?
Promedio Suministros 0.50 REGULAR Promedio Suministros
ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECUR

2. Edificaciones (infraestructura) SI NO PARCIAL 2. Edificaciones (infraestructura)
¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo ¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo
estructural?
X 0 NO APLICA estructural?
¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras ¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras
X 0 NO APLICA características de seguridad?
¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble ¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble
pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de X 0 NO APLICA pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de
seguridad? seguridad?
¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, ¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia,
X 0.5 debidamente señalizadas y con iluminación alterna?
¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de ¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de
emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 0.5 emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de
estabilización de heridos, entre otros)? estabilización de heridos, entre otros)?
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? X 0 NO APLICA ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?
¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan ¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan
caer?
X 0 NO APLICA caer?
Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.50 REGULAR Promedio Edificaciones (infraestructura)

3. Equipos SI NO PARCIAL 3. Equipos
¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza ¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza
identificada?
X 0 identificada?
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 0.5 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0.5 ¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a ¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a
emergencias?
X 0.5 emergencias?
¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una ¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una
emergencia?
X 0.5 emergencia?
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los
X 0.5 equipos de emergencia?
Promedio Equipos 0.42 REGULAR Promedio Equipos
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD D
1. Suministros Promedio 0.50 Estado: REGULAR 1. Suministros
2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.50 Estado: REGULAR 2. Edificaciones (infraestructura)
3. Equipos Promedio 0.42 Estado: REGULAR 3. Equipos
◊
ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y P

1. Servicios SI NO PARCIAL 1. Servicios
¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 0.5 ¿Se cuenta suministro de energía permanente?
¿Se cuenta suministro de agua permanente? X 0 ¿Se cuenta suministro de agua permanente?
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 0.5 ¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos?
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 1 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?
Promedio servicios 0.50 REGULAR Promedio servicios

2. Sistemas alternos SI NO PARCIAL 2. Sistemas alternos
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de ¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de
X 0 reserva de agua, pozos subterráneos, carrotanque, entre otros?
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas ¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas
X 0.5 eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros?
¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? X 0 ¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?
Promedio Sistemas internos 0.17 MALO Promedio Sistemas internos

3. Recuperacion SI NO PARCIAL 3. Recuperacion
Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su
organización?
X 0.5 organización?
Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0 Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la ¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la
organización?
¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada ¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? X 0.5 ¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización?
Promedio Recuperacion 0.40 REGULAR Promedio Recuperacion
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SIST
1. Servicios Promedio 0.50 Estado REGULAR 1. Servicios

2. Sistemas alternos Promedio 0.17 Estado MALO 2. Sistemas alternos
3. Recuperacion Promedio 0.40 Estado REGULAR 3. Recuperacion
◊

AMENAZA: Estructuras Geologicas AMENAZA DE ORÍGEN TECNOLOGICO AMENAZA: Voladura no controlada por simpatia
S DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
RESPUESTA PUNTO A EVALUAR RESPUESTA
CALIFI-CACIÓN OBSERVACIONES CALIFI-CACIÓN OBSERVACIONES
SI NO PARCIAL 1. Gestión Organizacional SI NO PARCIAL
X 0.5 lineamientos de emergencias?
X 0.5

X 0.5 funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0.5

X 0 de preparación para emergencias?
X 0

X 0.5 respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios X 0

X 0

X 0.5

X 0.5
ión Organizacional 0.36 REGULAR Promedio Gestión Organizacional 0.29 MALO
NALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS

SI NO PARCIAL 2. Capacitación y etrenamiento SI NO PARCIAL
X 0.5 emergencias?
X 1

X 0.5 programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias?
X 0.5

X 1

X 0
ación y Entrenamiento 0.50 REGULAR Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.63 REGULAR

SI NO PARCIAL 3. Características de la seguridad SI NO PARCIAL
X 0.5 horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 0.5

X 0.5

X 0.5

X 0.5 emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades X 0.5
X 0.5 ¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 0
0 ¿Existen protocolos de seguridad para el control y manejo de incendios? X 0.5
rísticas de la seguridad 0.50 REGULAR Promedio Características de la seguridad 0.42 REGULAR
NAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
Promedio 0.36 Estado: REGULAR 1. Gestión Organizacional Promedio 0.29 Estado: MALO
Promedio 0.50 Estado: REGULAR 2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.63 Estado: REGULAR
Promedio 0.50 Estado: REGULAR 3. Características de la seguridad Promedio 0.42 Estado: REGULAR
◊
Sumatoria 1.36 MEDIA VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 1.33 MEDIA

◊
S DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS
SI NO PARCIAL 1. Suministros SI NO PARCIAL
X 0.5
X 0.5 camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 0.5
su Organización?
o Suministros 0.50 REGULAR Promedio Suministros 0.50 REGULAR
SIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS

SI NO PARCIAL 2. Edificaciones (infraestructura) SI NO PARCIAL
X 0 NO APLICA
X 0 NO APLICA
X 0 NO APLICA pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de 0 NO APLICA
seguridad?
X 0.5
X 0.5 emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 0.5
X 0 NO APLICA ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? X 0 NO APLICA
X 0 NO APLICA caer?
X 0 NO APLICA
iones (infraestructura) 0.50 REGULAR Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.50 REGULAR

SI NO PARCIAL 3. Equipos SI NO PARCIAL

X 0 identificada?
X 0.5
X 0 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 0
X 0.5 ¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0.5

X 0.5 emergencias?
X 0.5

X 0.5 emergencia?
X 0.5

X 0.5
dio Equipos 0.33 MALO Promedio Equipos 0.42 REGULAR
NAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS
Promedio 0.50 Estado: REGULAR 1. Suministros Promedio 0.50 Estado: REGULAR
Promedio 0.50 Estado: REGULAR 2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.50 Estado: REGULAR
Promedio 0.33 Estado: MALO 3. Equipos Promedio 0.42 Estado: REGULAR
◊
◊
VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS
SI NO PARCIAL 1. Servicios SI NO PARCIAL
X 0.5 ¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 0.5
X 0 ¿Se cuenta suministro de agua permanente? X 0
X 0.5 ¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 0.5
X 0.5 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 0.5
dio servicios 0.38 REGULAR Promedio servicios 0.38 REGULAR
E VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS

SI NO PARCIAL 2. Sistemas alternos SI NO PARCIAL

X 0

X 0.5
X 0 ¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? X 0

istemas internos 0.17 MALO Promedio Sistemas internos 0.17 MALO

SI NO PARCIAL 3. Recuperacion SI NO PARCIAL
X 0.5
X 0 Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0

X 0.5
X 0.5
X 0.5 ¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? X 0.5
Recuperacion 0.40 REGULAR Promedio Recuperacion 0.40 REGULAR
L ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS
Promedio 0.38 Estado REGULAR 1. Servicios Promedio 0.38 Estado REGULAR

Promedio 0.17 Estado MALO 2. Sistemas alternos Promedio 0.17 Estado MALO
Promedio 0.40 Estado REGULAR 3. Recuperacion Promedio 0.40 Estado REGULAR
◊
Sumatoria 0.94 ALTA VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 0.94 ALTA

AMENAZA DE ORÍGEN TECNOLOGICO
PUNTO A EVALUAR
1. Gestión Organizacional

funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de

respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios



Promedio Gestión Organizacional

PUNTO A EVALUAR
2. Capacitación y etrenamiento
emergencias?


a emergencias?
Promedio Capacitación y Entrenamiento

PUNTO A EVALUAR
3. Características de la seguridad
horarios laborales y no laborales (adultos mayores, personas con
discapacidad física)?



emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?
¿Existen protocolos de seguridad para la evacuacion por causa de fuga de
gas?
Promedio Características de la seguridad

2. Capacitación y etrenamiento
3. Características de la seguridad
VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD)

PUNTO A EVALUAR
1. Suministros
camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de
su Organización?
Promedio Suministros

PUNTO A EVALUAR
2. Edificaciones (infraestructura)
estructural?
pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de
seguridad?
emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?
caer?
Promedio Edificaciones (infraestructura)

PUNTO A EVALUAR
3. Equipos

identificada?
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?

emergencias?

emergencia?

Promedio Equipos

1. Suministros
3. Equipos

PUNTO A EVALUAR
1. Servicios
¿Se cuenta suministro de energía permanente?
¿Se cuenta suministro de agua permanente?
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos?
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?
Promedio servicios

PUNTO A EVALUAR
2. Sistemas alternos


¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?
Promedio Sistemas internos

PUNTO A EVALUAR
3. Recuperacion
organización?
Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?
organización?
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización?
Promedio Recuperacion
1. Servicios
2. Sistemas alternos
3. Recuperacion

AMENAZA: Detonacion imprevista por incorrecta medicion del tiempo de la mecha de seguridad AMENAZA DE ORÍGEN TECNOLOGICO AMENAZA: Reaccion de los explosivos por calor
SIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
CALIFI-CACIÓN OBSERVACIONES CALIFI-CACIÓN
X 0

X 0.5 funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0

X 0.5 de preparación para emergencias?
X 0.5

X 0.5 respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios X 0.5

X 0

X 0.5

X 0.5
ión Organizacional 0.43 REGULAR Promedio Gestión Organizacional 0.29

X 0.5 emergencias?
X 0.5

X 0.5

X 0.5

X 0.5
ación y Entrenamiento 0.50 REGULAR Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.50

X 0 horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 0

X 0

X 1

X 0 ¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 0
¿Existen protocolos de seguridad para enfrentar una emergencia de
X 0.5 contaminacion insudtrial?
X 0.5
rísticas de la seguridad 0.33 REGULAR Promedio Características de la seguridad 0.33
INAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
Promedio 0.43 Estado: REGULAR 1. Gestión Organizacional Promedio 0.29 Estado:
Promedio 0.50 Estado: REGULAR 2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.50 Estado:
Promedio 0.33 Estado: REGULAR 3. Características de la seguridad Promedio 0.33 Estado:
◊
X 0.5
X 0.5 camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 0.5
su Organización?
o Suministros 0.50 REGULAR Promedio Suministros 0.50
LISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS

X 0 NO APLICA pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de
seguridad?
X 0.5
X 0.5 emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 0.5
X 0 NO APLICA ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? 0
X 0 NO APLICA caer?
0
iones (infraestructura) 0.50 REGULAR Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.50
LISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS


X 0 identificada?
X 0
X 0 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 0
X 0.5 ¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0

X 0.5 emergencias?
X 1

X 0.5 emergencia?
X 1

X 0.5
dio Equipos 0.33 MALO Promedio Equipos 0.42
INAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS
Promedio 0.50 Estado: REGULAR 1. Suministros Promedio 0.50 Estado:
Promedio 0.50 Estado: REGULAR 2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.50 Estado:
Promedio 0.33 Estado: MALO 3. Equipos Promedio 0.42 Estado:
◊
X 0.5 ¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 0.5
0 ¿Se cuenta suministro de agua permanente? 0
X 0.5 ¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 0.5
X 0.5 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 0.5
dio servicios 0.38 REGULAR Promedio servicios 0.38
DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS

0

X 0.5
X 0 ¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? 0

istemas internos 0.17 MALO Promedio Sistemas internos 0.17
DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS

X 0.5
X 0 Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0

X 0.5
X 0 amenaza identificada?
X 0
Recuperacion 0.30 MALO Promedio Recuperacion 0.30
DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS
Promedio 0.38 Estado REGULAR 1. Servicios Promedio 0.38 Estado

Promedio 0.17 Estado MALO 2. Sistemas alternos Promedio 0.17 Estado
Promedio 0.30 Estado MALO 3. Recuperacion Promedio 0.30 Estado
◊
Sumatoria 0.84 ALTA VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 0.84 ALTA

Reaccion de los explosivos por calor AMENAZA DE ORÍGEN TECNOLOGICO AMENAZA: Secuencia de encendido incorrecta
SONAS ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
OBSERVACIONES CALIFI-CACIÓN OBSERVACIONES
X 0

funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0

X 0.5


X 0

X 0.5

X 0.5
MALO Promedio Gestión Organizacional 0.29 MALO
S ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS

emergencias?
X 0

X 0

X 0.5

a emergencias?
X 0.5
REGULAR Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.25 MALO
S ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS


X 0

X 0.5

¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 1
¿Existen protocolos de seguridad para evitar la amenaza? X 0.5
MALO Promedio Características de la seguridad 0.42 REGULAR
DE LAS PERSONAS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS

MALO 1. Gestión Organizacional Promedio 0.29 Estado: MALO
REGULAR 2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.25 Estado: MALO
MALO 3. Características de la seguridad Promedio 0.42 Estado: REGULAR
◊
URSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS
X 0.5
camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 0.5
su Organización?
REGULAR Promedio Suministros 0.50 REGULAR

NO APLICA estructural?
NO APLICA
NO APLICA características de seguridad?
NO APLICA
NO APLICA pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de NO APLICA
seguridad?
X 0.5
emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 0.5
NO APLICA ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? NO APLICA
NO APLICA caer?
NO APLICA
REGULAR Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.50 REGULAR


identificada?
X 0
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 0
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0

emergencias?
X 1

emergencia?
X 1

X 0.5
REGULAR Promedio Equipos 0.42 REGULAR
DE LOS RECURSOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS

REGULAR 1. Suministros Promedio 0.50 Estado: REGULAR
REGULAR 2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.50 Estado: REGULAR
REGULAR 3. Equipos Promedio 0.42 Estado: REGULAR
◊
◊
Y PROCESOS ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS
¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 0.5
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 0.5
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 0.5
REGULAR Promedio servicios 0.38 REGULAR
PROCESOS ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS


X 0

X 0.5

MALO Promedio Sistemas internos 0.17 MALO
PROCESOS ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS

organización?
X 0
Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0

organización?
X 0.5
X 0
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? X 0.5
MALO Promedio Recuperacion 0.20 MALO
STEMAS Y PROCESOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS
REGULAR 1. Servicios Promedio 0.38 Estado REGULAR

MALO 2. Sistemas alternos Promedio 0.17 Estado MALO
MALO 3. Recuperacion Promedio 0.20 Estado MALO
◊

AMENAZA DE ORÍGEN SOCIAL AMENAZA: Actitud de excesiva confianza de explosivista AMENAZA DE ORÍGEN SOCIAL
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERS
1. Gestión Organizacional SI NO PARCIAL 1. Gestión Organizacional
¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican ¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican
¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con ¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con
funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0.5 funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de
Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado? Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado?
¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa ¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa
¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la ¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la
respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios X 0.5 respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios
laborales como en los no laborales? laborales como en los no laborales?
¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar ¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar
respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de
Temprana – SAT, etc.) Temprana – SAT, etc.)
¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la ¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la
¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de ¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de
Promedio Gestión Organizacional 0.64 REGULAR Promedio Gestión Organizacional

2. Capacitación y etrenamiento SI NO PARCIAL 2. Capacitación y etrenamiento
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a ¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a
emergencias?
X 0.5 emergencias?
¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al ¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al
¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias ¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias
¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta ¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta
a emergencias?
Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.50 REGULAR Promedio Capacitación y Entrenamiento

3. Características de la seguridad SI NO PARCIAL 3. Características de la seguridad
¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes ¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes
horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 1 horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores,
personas con discapacidad física)? personas con discapacidad física)?
¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación ¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación
¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el ¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el
X 1 personal de la organización en sus actividades de rutina?
¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a ¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a
emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades X 0.5 emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades
de su Organización? de su Organización?
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 0.5 ¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?
¿Existen protocolos de seguridad para evitar la amenaza? X 0.5 ¿Existen protocolos de seguridad para evitar la amenaza?
Promedio Características de la seguridad 0.67 BUENO Promedio Características de la seguridad
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD D
1. Gestión Organizacional Promedio 0.64 Estado: REGULAR 1. Gestión Organizacional
2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.50 Estado: REGULAR 2. Capacitación y etrenamiento
3. Características de la seguridad Promedio 0.67 Estado: BUENO 3. Características de la seguridad
◊
ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECU

1. Suministros SI NO PARCIAL 1. Suministros
¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la ¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la
¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: ¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como:
camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 1 camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de
su Organización? su Organización?
Promedio Suministros 1.00 REGULAR Promedio Suministros

2. Edificaciones (infraestructura) SI NO PARCIAL 2. Edificaciones (infraestructura)
¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo ¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo
estructural?
¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras ¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras
¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble ¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble
pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de NO APLICA pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de
seguridad? seguridad?
¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, ¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia,
¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de ¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de
emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 0.5 emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de
estabilización de heridos, entre otros)? estabilización de heridos, entre otros)?
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? NO APLICA ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?
¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan ¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan
caer?
NO APLICA caer?
Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.50 REGULAR Promedio Edificaciones (infraestructura)

3. Equipos SI NO PARCIAL 3. Equipos
¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza ¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza
identificada?
X 0.5 identificada?
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 0.5 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 1 ¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a ¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a
emergencias?
X 1 emergencias?
¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una ¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una
emergencia?
X 1 emergencia?
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los
Promedio Equipos 0.75 BUENO Promedio Equipos
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD D
1. Suministros Promedio 1.00 Estado: REGULAR 1. Suministros
2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.50 Estado: REGULAR 2. Edificaciones (infraestructura)
3. Equipos Promedio 0.75 Estado: BUENO 3. Equipos
◊
VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 2.25 BAJA VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD)

1. Servicios SI NO PARCIAL 1. Servicios
¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 0.5 ¿Se cuenta suministro de energía permanente?
¿Se cuenta suministro de agua permanente? 0 ¿Se cuenta suministro de agua permanente?
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 0.5 ¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos?
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 0.5 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?
Promedio servicios 0.38 REGULAR Promedio servicios

2. Sistemas alternos SI NO PARCIAL 2. Sistemas alternos
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de ¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de
0 reserva de agua, pozos subterráneos, carrotanque, entre otros?
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas ¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas
¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? 0 ¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?
Promedio Sistemas internos 0.17 MALO Promedio Sistemas internos

3. Recuperacion SI NO PARCIAL 3. Recuperacion
Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su
organización?
Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0.5 Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la ¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la
organización?
X 1 organización?
¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada ¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? X 0.5 ¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización?
Promedio Recuperacion 0.50 REGULAR Promedio Recuperacion
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SIST
1. Servicios Promedio 0.38 Estado REGULAR 1. Servicios

2. Sistemas alternos Promedio 0.17 Estado MALO 2. Sistemas alternos
3. Recuperacion Promedio 0.50 Estado REGULAR 3. Recuperacion
◊

AMENAZA: Asonadas, disturbios o protestas sociales AMENAZA DE ORÍGEN SOCIAL AMENAZA: Fuga de material explosivo
S DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
X 0.5

X 0.5 funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0.5

X 1

X 1 respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios X 1

X 1

X 0.5

X 0.5
ión Organizacional 0.71 BUENO Promedio Gestión Organizacional 0.71 BUENO

X 0.5 emergencias?
X 0.5

X 0.5

X 0.5

X 0.5
ación y Entrenamiento 0.50 REGULAR Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.50 REGULAR

X 1 horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 1

X 1 de la población en la preparación y respuesta a emergencias?
X 1

X 1 personal de la organización en sus actividades de rutina?
X 1

X 0.5 ¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 0.5
X 0.5 ¿Existen protocolos de seguridad para evitar la amenaza? X 0.5
rísticas de la seguridad 0.75 BUENO Promedio Características de la seguridad 0.75 BUENO
NAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
Promedio 0.71 Estado: BUENO 1. Gestión Organizacional Promedio 0.71 Estado: BUENO
Promedio 0.50 Estado: REGULAR 2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.50 Estado: REGULAR
Promedio 0.75 Estado: BUENO 3. Características de la seguridad Promedio 0.75 Estado: BUENO
◊
◊
S DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS
X 1
X 1 camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 1
su Organización?
o Suministros 1.00 BUENO Promedio Suministros 1.00 BUENO

X 1
X 0.5
NO APLICA pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de NO APLICA
seguridad?
X 1
X 0.5 emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de NO APLICA
NO APLICA ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? X 0.5
NO APLICA caer?
X 1
iones (infraestructura) 0.50 REGULAR Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.57 REGULAR


X 0.5 identificada?
X 0
X 0.5 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 0
X 1 ¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0.5

X 1 emergencias?
X 0.5

X 1 emergencia?
X 1

X 0.5
dio Equipos 0.75 BUENO Promedio Equipos 0.42 REGULAR
NAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS
Promedio 1.00 Estado: BUENO 1. Suministros Promedio 1.00 Estado: BUENO
Promedio 0.50 Estado: REGULAR 2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.57 Estado: REGULAR
Promedio 0.75 Estado: BUENO 3. Equipos Promedio 0.42 Estado: REGULAR
◊
◊
Sumatoria 2.25 BAJA VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 1.99 MEDIA
X 0.5 ¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 1
X 0 ¿Se cuenta suministro de agua permanente? X 0
X 0.5 ¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 0
X 0.5 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 1
dio servicios 0.38 REGULAR Promedio servicios 0.50 REGULAR


X 0

X 0.5
X 0 ¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? X 0

istemas internos 0.17 MALO Promedio Sistemas internos 0.17 MALO

X 1 organización?
X 0
X 0.5 Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0

X 1 organización?
X 0.5
X 1
Recuperacion 0.60 REGULAR Promedio Recuperacion 0.40 REGULAR
L ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS
Promedio 0.38 Estado REGULAR 1. Servicios Promedio 0.50 Estado REGULAR

Promedio 0.17 Estado MALO 2. Sistemas alternos Promedio 0.17 Estado MALO
Promedio 0.60 Estado REGULAR 3. Recuperacion Promedio 0.40 Estado REGULAR
◊

AMENAZA DE ORÍGEN SOCIAL AMENAZA: 0
X 0.5

funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0

X 0.5


X 0.5

X 0.5

X 0.5
Promedio Gestión Organizacional 0.43 REGULAR

emergencias?
X 0

X 0

X 0.5

a emergencias?
X 0.5
Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.25 MALO


X 0

X 0.5

¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 1
¿Existen protocolos de seguridad para evitar la amenaza? X 0.5
Promedio Características de la seguridad 2.25 MALO

1. Gestión Organizacional Promedio 0.43 Estado: REGULAR
2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.25 Estado: MALO
3. Características de la seguridad Promedio 2.25 Estado: MALO
◊
AMENAZA DE ORÍGEN SOCIAL AMENAZA: Terrorismo

X 0.5
camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 1
su Organización?
Promedio Suministros 75.0% MALO

estructural?
X 1
X 1
pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de X 0.5
seguridad?
X 1
emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 1
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? X 0.5
caer?
X 0.5
Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.79 MALO


identificada?
X 1
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 1
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0.5

emergencias?
X 1

emergencia?
X 1

X 1
Promedio Equipos 0.92 MALO

1. Suministros Promedio 0.75 Estado: MALO
2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.79 Estado: MALO
3. Equipos Promedio 0.92 Estado: MALO
◊
AMENAZA DE ORÍGEN SOCIAL AMENAZA: Terrorismo

¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 1
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 1
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 1
Promedio servicios 1.00 MALO


X 1

X 1

Promedio Sistemas internos 1.00 MALO

organización?
X 1
Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0.5

organización?
X 0.5
X 0.5
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? X 1
Promedio Recuperacion 0.70 MALO
1. Servicios Promedio 1.00 Estado MALO

2. Sistemas alternos Promedio 1.00 Estado MALO
3. Recuperacion Promedio 0.70 Estado MALO
◊

AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO
RESULTADO DEL DIAMANTE

EN LAS PERSONAS EN LOS RECURSOS EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS
COLOR DEL ROMBO
TOTAL VULNERABILIDAD
SISTEMAS Y PROCESOS
2. Capacitación y Entrenamiento
CALIFICACIÓN
3. Características de Seguridad
COLOTR ROMBO
COLOTR ROMBO
COLOTR ROMBO
DE SISTEMAS Y
DE PERSONAS
DE RECURSOS
PROCESOS
RECURSOS
PERSONAS
IDENTIFICACIÓN
2. Sistemas internos
3. Recuperaci[on
1. Suministros
1. Servicios
3. Equipos
Sismo posible 0.43 0.25 0.25 ALTA 0.50 0.33 0.25 MEDIA 0.50 0.17 0.40 MEDIA
Inestabilidad del macizo rocoso probable 0.50 0.63 0.60 MEDIA 0.50 0.50 2.0 MEDIA 0.50 0.17 0.40 MEDIA
Estructuras Geologicas probable 0.36 0.50 0.50 MEDIA 0.50 0.50 0.50 MEDIA 0.38 0.17 0.40 ALTA
Voladura no controlada por simpatia probable 0.29 0.63 0.42 MEDIA 0.50 0.50 0.42 MEDIA 0.38 0.17 0.40 ALTA
Detonacion imprevista por incorrecta

medicion del tiempo de la mecha de Inminente 0.43 0.50 0.33 MEDIA 0.50 0.50 0.33 MEDIA 0.38 0.17 0.30 ALTA
seguridad
Reaccion de los explosivos por calor posible 0.43 0.50 0.33 MEDIA 0.50 0.50 0.33 MEDIA 0.38 0.17 0.30 ALTA
Secuencia de encendido incorrecta Inminente 0.29 0.50 0.33 MEDIA 0.50 0.50 0.33 MEDIA 0.38 0.17 0.30 ALTA
Actitud de excesiva confianza de probable 0.29 0.25 0.42 ALTA 0.50 0.50 0.42 MEDIA 0.38 0.17 0.20 ALTA
explosivista
Asonadas, disturbios o protestas probable 0.64 0.50 0.67 MEDIA 1.00 0.50 0.75 BAJA 0.38 0.17 0.50 MEDIA
sociales
Fuga de material explosivo probable 0.71 0.50 0.75 MEDIA 1.00 0.50 0.75 BAJA 0.38 0.17 0.60 MEDIA
Identificacion de amenazas Identificacion de la vulnerabiliad por cada aspecto
Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque Nunca ha

no existen razones históricas y científicas para decir que esto no
sucederá.
Posible sucedido Calificacion CONDICIÓN RANGO
Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y Ya ha

argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. Probable ocurrido Bueno Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango: 0,68 a 1 rec
per sist
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de Evidente,
ocurrir. Inminente detectable Regular Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango: 0,34 a 0,67 ame
Malo Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango: 0 a 0,33
Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento
RANGO INTERPRETACIÓN COLOR

0.0 – 1.00 ALTA ROJO
1.01 – 2.00 MEDIA AMARILLO
2.01 – 3.00 BAJA VERDE
Calificación del nivel de RIESGO
3ó4 ALTO
1 ó 2,
MEDIO
3ó4
0,
BAJO
1ó2
RIESGO
INTERPRETACIÓN
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
Calificación del nivel de RIESGO
rec 3ó4 ALTO

sist
ame
1 ó 2, MEDIO
3ó4
0, 1 BAJO
ó2
AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO
RESULTADO DEL DIAMANTE

EN LAS PERSONAS EN LOS RECURSOS EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS
COLOR DEL ROMBO
SISTEMAS Y PROCESOS
2. Capacitación y Entrenamiento
CALIFICACIÓN
3. Características de Seguridad
COLOTR ROMBO
COLOTR ROMBO
COLOTR ROMBO
DE SISTEMAS Y
DE PERSONAS
DE RECURSOS
PROCESOS
RECURSOS
PERSONAS
IDENTIFICACIÓN
2. Sistemas internos
3. Recuperaci[on
1. Suministros
1. Servicios
3. Equipos
Secuencia de encendido incorrecta Inminente 0 0.2857 0.5 0.3333 MEDIA 0.5 0.5 0.3333 MEDIA 0.375 0.1667 0.3 ALTA 0
Detonacion imprevista por incorrecta

medicion del tiempo de la mecha de Inminente 0 0.4286 0.5 0.3333 MEDIA 0.5 0.5 0.3333 MEDIA 0.375 0.1667 0.3 ALTA 0
seguridad
Estructuras Geologicas probable 0 0.3571 0.5 0.5 MEDIA 0.5 0.5 0.5 MEDIA 0.375 0.1667 0.4 ALTA 0
Sismo posible 0 0.4286 0.25 0.25 ALTA 0.5 0.3333 0.25 MEDIA 0.5 0.1667 0.4 MEDIA 0
Reaccion de los explosivos por calor posible 0 0.4286 0.5 0.3333 MEDIA 0.5 0.5 0.3333 MEDIA 0.375 0.1667 0.3 ALTA 0
Voladura no controlada por simpatia probable 0 0.2857 0.625 0.4167 MEDIA 0.5 0.5 0.4167 MEDIA 0.375 0.1667 0.4 ALTA 0
Actitud de excesiva confianza de probable 0 0.2857 0.25 0.4167 ALTA 0.5 0.5 0.4167 MEDIA 0.375 0.1667 0.2 ALTA 0
explosivista
Asonadas, disturbios o protestas probable 0 0.6429 0.5 0.6667 MEDIA 1 0.5 0.75 BAJA 0.375 0.1667 0.5 MEDIA 0
sociales
Fuga de material explosivo probable 0 0.7143 0.5 0.75 MEDIA 1 0.5 0.75 BAJA 0.375 0.1667 0.6 MEDIA 0
Inestabilidad del macizo rocoso probable 0 0.5 0.625 0.6 MEDIA 0.5 0.5 2 MEDIA 0.5 0.1667 0.4 MEDIA 0
RIESGO
INTERPRETACIÓN
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
NOTA: Es SOLAMENTE UN FORMATO, lo que se quiere en este PLAN DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS, es que se es
Protocolos), que se requieren para ELIMINAR EL RIESGO, o si la AMENAZA no es controlable, se generen medidas de intervenc
RIESGO AMENAZA VULNERABILIDAD
Personal no Evacuacion del personal por

capacitado zona no permitida
Sismo Estructuras no sismo Debilitamiento y potencial

resitentes colapso
Caida de objetos en bodegas

falta de orden y aseo
y almacenes
Roca suelta o muy Transito de operadores de

fracturada en taludes maquina
Inestabilidad del macizo rocoso

Transito de
Diseño incorrecto de
operadores,supervisores y
los taludes
visitantes a la empresa
Personal de la empresa,
Personal no
visitantes y comunidades
capacitado
cercanas
Estructuras Geologicas
No Identificacion y
mapeo de operarios de acarreo del
estructuras mineral, perforacion
geologicas locales
mala practica en el personal encargado del

cargue de los cargue de los barrenos y
barrenos supervisor
Voladura no controlada por simpatia
enviar trabajadores a
personal no idoneo desempeñar una funcion la
cal no conocen
Detonacion imprevista por
incorrecta medicion del tiempo de la incorrecta posicion personal que realiza cebado
del testigo de mecha combinado
mecha de seguridad
Polvorines no
aislados a almacenista del polvorin
temperatura
Reaccion de los explosivos por calor
falta de control en la
personal que realiza el cargue
temperaura del
de los barrenos
barreno
Proyecciones
personal residente en el
Vibraciones proyecto, maquinaria y
Secuencia de encendido incorrecta onda aerea comunidades aledañas
detonaciones
inesperdas por
Actitud de excesiva confianza de incorrecta explosivista encargado de
explosivista manipulacion realizar cebado y cargue
Asonadas, disturbios o protestas personal, maquinaria e

sociales inconformidad de la instalaciones de la empresa
comunidad, zona de
conflicto o de orden
publico
personal de la empresa y
comunidad adyacente al
Fuga de material explosivo terrorismo proyecto
CCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS, es que se escriba uno a uno los riesgos, se planeen las MEDIDAS DE INTERVENCIÓN (Políticas, Planes, P
s controlable, se generen medidas de intervención para REDUCIR Y MITIGAR EL RIESGO.
Acción de Reducción
(describa si es sobre la amenaza o la Acción de Mitigación
vulnerabilidad)
Definir rutas de evacuacion, punto de encuentro

Definir un plan de emergencias y organizar fechas para
y definir jornadas de promocion, prevencion de
ejecutar simulacros
riesgos y simulacros
construir estructuras y alojamientos según norma Contruir en suelo con buena capacidad portante y
sismo-resistente NSR10 edificaciones con buen cimiento.
jornadas de organización del lugar de trabajo,

ejecutar un programa de orden y aseo
implementacion de las 5 S
plan de sostenimiento y actualizarlo según avances del

proyecto.
definir personal encargado de inspeccion de los
frentes de trabajo que ejecute los trabajos según
el diseño planeado previamente definir un planeamiento a corto y medino plazo en el
programa de trabajos y obras
contemplar en el plan de getion social con la

comunidad sobre las fallas que se encuentran en las
vias.
Socializar en el plan de gestion social los riesgos
presentes en vias utilizadas por la comunidad,
señalizar estas vias en el que se informe las zonas
inestables o preencia de estructura geologica.
definir un estudio geologico para definir estructuras
geologicas
normalizar la aplicación de protocolos para el cargue de

barrenos
capacitacion del personal y señalizacion y

demarcacion
definir un manual de funciones y un acta de permiso

para desempeño de funciones
capacitacion del personal parametrizar cada voladura y entrega un cronometro al
trabajador
implementar un programaa de inspeccion a pozos y

tomar decision de no cargarlos.
medicion de la temperatura con termocupla.
Recubrimiento de polvoin con materiales que
disminuyan la tempertura.
inspeccion de polvorin
utilizar un retardo en fondo y otro en superficie.

Utilizar accesorios de voladura de acuerdo al implementar barreras vivas, medicion constante y
diseño rediseño
induccion y reinduccion a los trabajadores inspecciones planeadas al lugar de trabajo
generar empleo a las personas cercanas al

proyecto, colocar un almacenamiento de
explosivos en un lugar seguro y con vigilancia las
24 horas
dismiuir afcetacion ambiental y social del proyecto
libro de control de movimientos y de consumo

mensual de material explosivo
informes sobre consumo de material explosivo
ERVENCIÓN (Políticas, Planes, Programas y
PLAN DE MITIGACION DEL RIESGO
Que se debe Lograr Actividades
Realizar y socializar plan de emergencias.

Evitar aglomeración de personas
intenta desplazarse de forma
repentina y con virulencia hacia una
dirección. Evitar que exista colpaso Diseños de estructuras sismoresistentes
de estructuras y accidentes por
caida de objetos
organización de lugares de almacenamiento
Realizar y socializar plan de sostenimiento.
Estabilidad en taludes de
explotacion
diseño de la explotacion en el programa de trabajos y obras
sostenimiento de vias o estructuras

presentes cerca a las estructuras realizar muros de contencion y soporte de vias o de estructuras
que requieran pilotaje
geologicas.
demarcacion y señalizacion a traves de cintas, conos y

señalizacion informativa y preventiva
Organización en el cargue de los

barrenos.
charla 5 minutos y supervision de actividades

estandarizacion del metodo de
voladura, asignando tiempos reales medir la mecha de seguridad e indicar el tiempo a cada
según las necesidades de la trabajador que realiza esta funcion
empresa
toma de decisiones en el cargue de

los barrenos medir la temperatura en cada barreno con termocupla
diseño apropiado de la voladura utilizaion de software que permita simular la secuencia de

encendido
procedimientos de trabajo seguro

para las diferentes actividades en el
proceso de voladura socilizar y supervizar procedimientos
buena relacion con la comunidad y

buen clima laboral
socializar proyecto con la comunidad para evitar desmanes
control en el consumo de supervisar el libro y formatos de control de explosivos

explosivos
Mecanismos de seguimiento Posibles problemas Soluciones
no seguir instrucciones por

plan de emergencias, programa de organizar simulacros, programa de
momento de panico o estado de
organización de almacenes inspecciones locativas
Shock. Falta de supervision.
plan de sostenimiento, protocolo implementacion de nuevas

Poca investigacion y seguimiento a
para identificar riesgos tecnologias a los proyectos:
los planos de discontinuidades
geomecanico sondeos, geoelectrica , geofisica.
programa de exploracion implementacion de nuevas

geologica, progrma de trabajos y Poca investigacion y segumiento a tecnologias a los proyectos:
fallas locales o fallas satelites
obras sondeos, geoelectrica , geofisica.
programa para cargue de barrenos

y protocolos para el transporte fallas humanas o personales y
induccion y capacitacion
desde el polvorin hasta el frente de actos subestandar
trabajo
protocolo para medicion del fallas humanas o personales y induccion y capacitacion
tiempo de mecha actos subestandar
protocolos de medicion de
tempertura en el barreno exceso de confianza induccion y capacitacion
inspeccion del estado del

programa de inspeccion de la barreno prematuro, mal estado detonador antes del cargue de los
secuencia de encendido del detonador barrenos
fallas humanas o personales y

actos subestandar induccion y capacitacion
programa de capacitaciones
inconformidad o queja por parte socializacion e implementacion del

plan de manejo ambiental y plan
de la comunidad
de gestion social
plan de gestion social
crear conciencia en los

prgrama de control de movimiento antivalores por parte del trabajadores, forjar valores
de explosivos trabajador empresariales
Responsable Priorización Fecha Inicio Fecha Final
GERENCIA-TRABAJADORES MEDIO
GERENCIA-TRABAJADORES MEDIA

Matriz Grupo1-Seguridad Industrial

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Matriz Grupo1-Seguridad Industrial

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EJERCICIO PARA DETERMINAR LA AMENAZA DE CADA

RIESGO Y SU GENERAR SU CALIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN

ORIGEN RIESGO IN-TERNO EX-TERNO

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN

ORIGEN RIESGO IN-TERNO EX-TERNO

EVENTO COLOR RANGO

Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible

Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y Ya ha

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad Evidente,

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN _____________ (el proyecto)

El macizo rocoso en general posee tres familias de diaclasas con

pliegues y fallas de extensión local, estructuras que al parecer ya ha

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN _____________ (el proyecto)

Se presenta una mala practica en el cargue de los barrenos,

se presenta un cebado combinado en el que se calcula el

En el cargue de los barenos no se realizan medicines de los

Detonar la cantidad de explosivos (Kg de explosivos) en un evidente

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN _____________ (el proyecto)

Protestas por parte de la comunidad circundante al proyecto

se presentan perdidas o hurtos de material explosivos por

OBSERVACIONES SOBRE LA AMENAZA Y

Se afectaria la empresa en el almacenamiento de explosivos, se

se afectaria la empresa para perforar el banco, perdidas de

aumentaria tiempos de perforacion y cargue de barrenos, se

OBSERVACIONES SOBRE LA AMENAZA Y

La voladura no controlada afecta las empresas en el daño a

se producen barrenos prematuros colocando en riesgo al

La reaccion de los explosivos por calor se produce por falta de

Diseño de la secuencia de iniciacion, por no manejar los

OBSERVACIONES SOBRE LA AMENAZA Y

Debido a las protestas se disminuye la cantidad de voladuras y

Uso indebido de material explosivo y falta de controles afcetan

¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con

¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa

¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la

¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar

¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la

¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de

Promedio Gestión Organizacional 0.43 MALO

ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS

¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al

¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias

¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta

Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.25 MALO

ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS

¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación

¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el

¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a

Promedio Características de la seguridad 0.25 MALO

RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS

VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 0.93 ALTA

AMENAZA DE ORÍGEN NATURAL AMENAZA: Sismo

ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS

ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS

¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 0.5

¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0.5

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los

Promedio Equipos 0.25 REGULAR