N° PROCEDIMIENTO 01

PROCEDIMIENTO CONTROL FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2013

INTERNO-VIGILANCIA ALMACEN
PAGINA PAGINA 1

1. IDENTIFICACIÓN
Reporta Directamente a Puestos bajo supervisión directa
Jefatura Logística /Jefatura Operaciones PyG/ Residencia Superintendencia Logística SMEBSAA

2. MISIÓN DEL PUESTO. En breve definición deberá responder a: ¿Qué es lo que hace? / ¿Sobre qué? /
¿En base a qué? / ¿Para qué se hace?
Controlar, verificar los correctos despachos, recepciones y/o otros movimientos que se realizan en al área del
almacén con la finalidad de velar los correctos movimientos que en esta sección se suscitan.

3. FUNCIONES. Cada puesto está compuesto de funciones principales, las cuales involucran actividades específicas
que en su conjunto llegan al logro de la misión del puesto como tal. En esta parte se trata de
identificar estas funciones principales (se recomienda entre 6 y 8), así como el objetivo de cada
una de ellas, en pos del cumplimiento de la misión.
En términos funcionales deberá responder a: Que es lo que hace? / ¿Sobre qué? / ¿En base a qué? /
¿Para qué se hace? FRECUENCIA

1. Llevará un registro diario de movimiento del personal, es decir todo personal que por
alguna oportunidad salga del almacén debe indicar el lugar y la actividad que va a realizar
fuera del almacén, este registro deberá ser revisado por el jefe de área para la D
coordinaciones y recomendaciones del caso.
2. Velara por el correcto orden de los despachos y recepciones para evitar el
congestionamiento que ocasiona el desorden. D

3. Registrará todo material que ingrese un personal quedando de ser posible bajo su custodia
o en otros casos exigirá un documento que acredite el ingreso momentáneo del personal, D
verificando posterior mente la salida del mismo bajo los controles indicados.
4. Evitará que algún personal ingrese con insumos inflamables o fumando. D
5. Controlará que el personal ingrese a laborar en correcto estado de salud controlando el
estado ecuánime vale decir sin efectos de alcohol y drogas. D

6. Verificara los correctos despachos con la finalidad de constatar lo que el documento de

salida indica, de haber alguna anomalía informara de inmediato al jefe de almacén, así D
mismo llevara un registro especial de los sucesos.
7. En las recepciones informara y llevara un registro de anomalías que se presenten como
faltantes y sobrantes, informando de inmediato los sucesos. D

8. Revisará diariamente al personal saliente de llevar maletas o mochilas deberá revisar

minuciosamente estas, de detectar algún material deberá informar de inmediato al jefe de D
almacén el suceso.
9. Todo lo indicado deberá ser registrado en un cuaderno de ocurrencia y todo el sábado
deberá de informar al jefe de almacén para su conocimiento, registro y acción inmediata S
debiendo firmar este el cargo que indica la revisión del mismo.

FRECUENCIA: diaria (D), semanal (S), quincenal (Q), mensual (M), bimestral (B), trimestral (T), semestral (SE),
anual (A)
Elaborado por Revisado por Aprobado por
BRAVO MIRANDA Luis GOGIN MARALLANO Percy