“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

HOJA DE OBSERVACIONES N° 01-2021-MONITOR DE OBRA/PNSR/FFOL

Miraflores, 30 de Octubre del 2021

Referencia: Convenio N° : 389-2018-PNSR NE

Nombre : “Instalación de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento en el Centro Poblado El Cedrón, Distrito de
Aramango-Bagua-Amazonas”. SNIP N° 290575

PRESIDENTE NEC : Jairo, Silva Villalobos.

TESORERO NEC : Maximandro, Torres Fernández.
SUPERVISOR DE PROY. : Ing. Cesar Augusto, Renteria Ballena.
RESIDENTE DE OBRA : Ing. Roberto, Guzmán Rivera.

OBSERVACIONES DE ASPECTOS TECNICOS

Mes Abril-2021 (PRE LIQUIDACION FINAL DE OBRA)

1. De acuerdo a la Guía de Ejecución, Post Ejecución y Liquidación de Proyectos del Programa

Nacional de Saneamiento Rural Ejecutados a través de Núcleos Ejecutores aprobado
mediante R.D. N° 119-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR, establece el Procedimiento Técnico y
Administrativo del Proceso de Ejecución y Liquidación del Presente Proyecto.

Informe de Supervisor.

No adjuntan
a.3 Datos Generales del Convenio (Formato N°33).

Informe de Residente

No adjuntan
a.8 Resumen de las Principales Ocurrencias en la Ejecución de los Trabajos.
a.12 Memoria de Metrados justificatorios de los Trabajos Ejecutados.
a.13 Curva " S ".
a.16 Cuadro de Movimiento de Almacén-Entradas -Salidas (Formato 17).
a.20 Relación de Personal (Profesional-Técnico-Administrativo y Obrero que
Participo en la Obra).
a.25 Acta de Inicio de Obra.
a.31 Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico- Por el Arqueólogo de la
Obra.
a.32 Acta de Cierre del Micro-Relleno (con la Firma del Ingeniero Ambiental).
a.33 Certificado de Libre disponibilidad del Terreno.
a.34 Acta de Constancia de No Adeudo (Firmada por los Integrantes del N.E , Ing
Supervisor, Residente y Asistente Administrativo).
a.35 Acta de Reuniones Mensuales del Personal del Núcleo Ejecutor (Formato
N° 27).
a.36 Acta de Rendición De Cuentas Final Obra/Proyecto (Formato N° 36),
adjuntar dos fotografías de la asamblea según indicaciones del item 8.).
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

a.37 Documento de Entrega de conformidad de UBS a cada Beneficiario.

Resultados de Laboratorio de Diseños y Control de Calidad.

No adjuntan:
6.- Test de Percolación.
10.- Protocolos de Pruebas Hidráulicas de Tuberías en Línea de Conducción.
11.- Protocolos de Pruebas Hidráulicas de Tuberías en Línea de Distribución.
12.- Protocolos de Pruebas Hidráulicas en UBS.

a.48 Seguro Póliza CAR (Seguro desde el Inicio de Obra hasta el final).
a.49 Seguros SCTR de los Trabajadores que intervinieron en Obra Mes a Mes
(Penalidad de 3/1,000 al Residente de Presentarlo en la fecha indicada)
a.53 Fotocopia del Convenio y Presupuesto General.
a.54 Adendas al Convenio. /Ampliaciones de Plazo.

A fin de proseguir con la PRE LIQUIDACION TECNICA FINAL DE OBRA, se le otorga un Plazo
de cuatro (4) días calendarios para su Levantamiento de Observaciones.

_________________________________________________
ING. FREDDY F. ORIHUELA LARA
Responsable de Monitoreo de Obras N.E. PNSR.

Anexo.
Plantilla de Evaluación Técnica de la Pre Liquidación Final de Obra.
 EVALUACION TECNICA DE LA PRE-LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA
PROYECTO
"INSTALACION DE LOS SERVICIOSDE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL CEDRON, DISTRITO DE ARAMANGO-BAGUA-AMAZONAS"

SNIP 290575 FECHA 29/10/2021

MES FINAL
ITEM DESCRIPCION SI NO PAGINA
a.1 Informe y Ficha de Aprobación de Pre-Liquidación de Obra Final (Formato N° 41) X 1604
Informe de Supervisor
a.2 Hoja de Evaluación de Documentos (Formato N°34) X 1062
a.3 Datos Generales del Convenio (Formato N°33)
a.4 Informe Final del Supervisor-(Formato N°39) (Aspecto Técnico-Económico-Administr.-Social-Ambiental-Pronunciamiento)- Incluye fotografías que X 1600
evidencian la culminación y operatividad de la obra con la presencia del supervisor-breve comentario- incluir fotografias panoramicas antes del inicio de
obra y evidenciando el avance fisico de la obra- con presencia del supervisor-colocación de placa recordatoria-
a.5 Fichas Mensuales del Control Ambiental de los Proyectos de acuerdo al formato N° 26 X 1592
a.6 Pronunciamiento del Supervisor sobre la Capacitación Técnica realizada por el residente. X 51
a.7 Notificaciones Cursadas al Residente-Ing. Ambiental-Supervisor y Gestor Social (*.*)

Informe de Residente
a.8 Resumen de las Principales Ocurrencias en la Ejecución de los Trabajos

a.9 Informe Final del Residente de Obra , debidamente suscrito, que deberá contener como mínimo lo señalado en (Formato N° 38) X 1551
a.10 Memoria Descriptiva Valorizada, que deberá contener como mínimo: descripción de las estructuras del sistema como: captación, casetas de bombeo, X 716
reservorios, consignar el área total del terreno, linderos, y medidas perimétricas, material de construcción utilizado, valor de la obra, y referencias que
permitan la ubicación exacta de los mismos.
a.11 Valorización de Avance Fisico final de Obra (Formato N° 19) X 1528
a.12 Memoria de Metrados justificatorios de los Trabajos Ejecutados

a.13 Curva " S ".

a.14 Cronograma de Avance de Obra Valorizado (Formato N° 09) X 1505

a.15 Control Diario de Uso de Maquinaria/Equipo (Formato N° 16) (*.*)
a.16 Cuadro de Movimiento de Almacén-Entradas -Salidas (Formato 17)

a.17 Cuadro Resúmen del Movimiento de Almacén-Salidas (Formato N° 18) X 1503

a.18 Relación de Materiales en Cancha y Sobrantes de Obra (Formato N° 20) X 1260
a.19 Copias del Cuaderno de Obra en su totalidad X 998
a.20 Relacion de Personal (Profesional-Técnico-Administrativo y Obrero que Participo en la Obra)

a.21 Constancias de Presentación de Pre-Liquidaciónes Mensuales al PNSR X 1197

a.22 Fotografias con breve descripcion (con fecha) que muestran los componentes de la obra y que ésta se encuentra concluida y operativa, con presencia X 788
del Residente de obra y el N.E., asi como contener la placa recordatoria (Formato N° 47).
a.23 Informe Final-Ficha Mensual del control ambiental de obra (Formato N°26) (Datos del proyecto, Descripcion, estado y Problematica ambiental) X 1292
a.24 Acta de Entrega del Terreno-Formato N° 08 X 1208
a.25 Acta de Inicio de Obra
a.26 Acta de Terminación y Recepción de la Obra (Formato N° 36) X 1203
a.27 Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento Provisional de la Obra. (Formato N° 37) X 1200
a.28 Resoluciónes (03) emitidas por el ALA: ( 1.-Autorización Aprovechamiento Hidrico-2.-Disponibilidad Hídrica 3.-Licencia Uso del Agua) X 395
a.29 Resolución emitida por el Ministerio de Cultura Aprobando el Informe Inicial del Plan de Monitoreo Arqueológico X 5
a.30 Resolución emitida por el Ministerio de Cultura Aprobando el Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico X 18
a.31 Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico- Por el Arqueólogo de la Obra.
a.32 Acta de Cierre del Micro-Relleno (con la Firma del Ingeniero Ambiental)
a.33 Certificado de Libre disponibilidad del Terreno
a.34 Acta de Constancia de No Adeudo (Firmada por los Integrantes del N.E , Ing Supervisor, Residente y Asistente Administrativo)
a.35 Acta de Reuniones Mensuales del Personal del Núcleo Ejecutor (Formato N° 27)
a.36 Acta de Rendición De Cuentas Final Obra/Proyecto (Formato N° 36), adjuntar dos fotografías de la asamblea según indicaciónes del item 8.)
a.37 Documento de Entrega de conformidad de UBS a cada Beneficiario
a.38 Informe Final del Estado Financiero - Asistente Administrativo
a.39 Resumen del Estado Financiero (Formato N° 23) X 317
a.40 Autorizaciónes de Gastos (Formato N° 12)- (Todas las autorizaciónes de gasto) X 185
a.41 Manifiesto de Gastos (Formato N° 22) X 316
1.- Hojas de Tareo (Formatos N° 14). X 311
2.- Hojas de Jornales (Formato N° 15) X 314
a.42 Constancia de Permanencia del personal del N.E. (Formato N° 29) (Supervisor, Residente, Ambientalista, Gestor Social Etc) X 246
a.43 Documentos Emitidos por la Entidad Bancaria que acrediten los movimientos realizados en la cuenta del N.E. (Transferencias y Depósitos) X 94
a.44 Extracto Bancario donde conste el Desembolso del PNSR X
a.45 Documentos concernientes a las Transaciones Financieras como cartas, formatos, vouchres, entre otros X 74
a.46 Constancia de Devolución del Monto No Ejecutado. X 53
a.47 Resultados de Laboratorio de Diseños y Control de Calidad de ser el caso.
1.- Estudio de Canteras (Preferentemente presentar en el Primer Informe de Pre-Liquidación Mensual) X 432
2.- Prueba de Abrasión del Agregado X 422
3.- Análisis Fisico Quimico del Agregado X 427
4.- Diseño de Mezclas. F´c = 140 kg/cm2, F'c = 175 kg/cm2, F'c = 210 kg/cm2. X 433
 5.- Ensayos de Rotura de Probetas
5.1.- Captación X 436
5.2.- Reservorio X 438
5.3.- Tanque Séptico X 437
5.4.- Cámaras Rompe Presión
5.5.- Estructuras UBS X 435
6.- Test de Percolación
7.- Prueba de Compactación de Suelo (Proctor Modificado) (*.*)
8.- Densidad de Campo (*.*)
9.- Prueba de Calidad de Ladrillo (Rotura en Pila de 5 Unidades- Por Unidad-% de Vacios- % de Absorción) X 405
10.- Pruebas Hidraulicas de Tuberías en Linea de Conducción
11.- Pruebas Hidraulicas de Tuberías en Linea de Distribucion
12.- Pruebas Hidraulicas en UBS
13.- Otras Pruebas de Control (Informe de Monitoreo Ambiental-Pruebas de Calidad del Agua) X 395
a.48 Seguro Póliza CAR (Seguro desde el Inicio de Obra hasta el final)
a.49 Seguros SCTR de los Trabajadores que intervinieron en Obra Mes a Mes (Penalidad de 3/1,000 al Residente de Presentarlo en la fecha inicada)
a.50 Plano de Ubicación de la Obra Georeferenciada (WGS84) X 500
a.51 Copia de los Planos de Replanteo final, que fueron presentados al Comité de Recepción de Obra (Reservorio-Obras de Arte-Captaciónes-UBS). X 472
a.52 Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema aprobado por el Supervisor. X 369
a.53 Fotocopia del Convenio y Presupuesto General
a.54 Adendas al Convenio./Ampliaciónes de Plazo
a.55 Observaciones:

EVALUADOR
ING. FREDDY F. ORIHUELA LARA
(*) Se presentaron en el informe financiero
(*.*) No Corresponde