Matriz IAAS - ADS

GESTION DE SERVICIO AMBIENTALES CÓDIGO F.PSM-01.
01
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES REVISIÓN 00

SUCURSAL / PROYECTO / AREA:
SUCURSAL / PROYECTO / AREA: LIMA SUR/OPERACIONES REVISADO POR: GUIOVANNY GALLARDO GARCIA
REALIZADO POR: CECILIA RIOS PADILLA APROBADO POR: ORLANDO MORALES BARRAZA
SERVICIO: LIMPIEZA DE BAÑOS FECHA: 9/1/2013
IMPACTO SOBRE CRITERIOS SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO
PUNTAJE TOTAL
Responsabilidad
SIGNIFICATIVO
NORMATIVA VALORACIÓN
Calidad del Suelo

Calidad del Agua
Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural
Efecto (+/-)
Materia Prima
Condición
Requerimiento
Energético
Interesadas
Recurso
Frecuencia
DESCRIPCION DEL
Paisaje
Detección
Gravedad
Magnitud
Fauna
N° ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERATIVO
Flora
Partes
IMPACTO
Legal
Normativa asociada
Capacitación e Inducción al personal ante derrame

DS 003-2008-MINAM ECA para Aire.
y fugas.
DS 014-2010-MINAM LMP para Emisiones de las Act del SS
F.PSM-04.01 Reporte de Incidentes/Accidentes
HC
Insumos químicos por inadecuado I.PSM-01.12 Control derrames y fugas.
Derrame
traslado y colocación en vehículo
N D - X X Contaminación del suelo SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 3 1 1 6 NO
Mantenimiento Preventivo de las unidades.
Ley 28611: Ley General del Ambiente.
La unidad debe contar con un Kit Antiderrame.
1 Preparación de vehículo para servicio D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales
MSDS de los productos
de Calidad AmbiEntal (ECA).
de limpieza.
Consumo de agua / mes

Ley N° 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento
Consumo Agua N D - X Agotamiento de recurso SI NO
sostenible de los recursos naturales.
5 1 1 1 8 SI Sensibilización mediante charla sobre consumo
responsable del agua
Reaprovechamiento del papel; uso del papel por

Ley 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible
Consumo Papel N D - X Agotamiento de recurso SI SI
de los recursos naturales.
5 1 1 1 8 SI ambos lados. I.PSM-
01.10 Manejo Interno de Residuos
Llenado de checklist de preuso del
2
vehículo Reaprovechamiento del papel; uso del papel por
Generación de residuos Papel usado N D - X Contaminación del suelo SI SI Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos 4 1 1 1 7 NO ambos lados. I.PSM-

Ley 26842: Ley General de Salud. Mantenimiento Preventivo de las unidades.
Gases de combustión N D - X Contaminación del aire SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 5 1 1 1 8 SI F.PA-07-06 Registro Inspección Diaria De Preuso
D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales Unidades Vehiculares
de Calidad Ambeintal (ECA)
Emision
Ley 26842: Ley General de Salud.
Polvo N D - X Contaminación del aire SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 5 1 1 1 8 SI Uso de Respirador. Concientización al personal.
D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales
de Calidad Ambeintal (ECA).
Eficiencia Energética
Ley 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible D.S. 009-2009-MINAM: Medidas de Coeficiencias
Lubricantes N D - X Agotamiento de recurso SI NO
5 1 1 1 8 SI
del Sector Publico.
Gasto por Kilometraje
Consumo
Traslado del vehiculo hacia el lugar de Eficiencia Energética
3
trabajo Combustible (recurso no Ley 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible D.S. 009-2009-MINAM: Medidas de Coeficiencias
renovable)
N D - X Agotamiento de recurso SI NO
5 1 1 1 8 SI
del Sector Publico.
RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA
Nacionales para Suelo.
Capacitación al personal ante derrame y fugas.
LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos
Hidrocarburos (combustible, I.PSM-01.12 Control De Derrames Y Fugas.
aceite)
A D - X Contaminacion del suelo SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 3 2 3 9 SI
Derrame RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

I.PSM-01.12 Control De Derrames Y Fugas.
Insumos químicos utilizados en la LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos
Contaminacion del suelo Mantenimiento Preventivo de las unidades.
limpieza (detergente liquido, jabón A D - X X
Contaminacion del agua
SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 3 2 2 8 SI
líquido, etc.) Ley 28611: Ley General del Ambiente.
Envases en buen estado y debidamente rotulados
con sus respectivas hojas de seguridad.

I.PP-03.02 Limpieza de baños portatiles,
Residuo liquido durante la succion Contaminacion del suelo F.PSM-04.01 Reporte de Incidenets/Accidentes
(inadecuada operación)
E D - X X X

I.PP-03.02 Limpieza de baños portatiles,
Insumos químicos utilizados en la LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos
Contaminacion del suelo Reporte De Incidentes Ambientales y PAM-I.PSM-
limpieza (detergente liquido, jabón A D - X X
01.12 Control De Derrames Y Fugas.
líquido, etc.) Ley 28611: Ley General del Ambiente.

Reporte De Incidentes Ambientales y PAM-I.PSM-
Fuga de residuo liquido durante la LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos
Contaminacion del suelo 01.12 Control De Derrames Y Fugas.
succion por equipos en mal estado A D - X X X
(manguera, acople, bomba) Ley 28611: Ley General del Ambiente.
Derrame I.PP-03.02 Limpieza de baños portatiles, La unidad
debe contar con un Kit Antiderrame.

Residuo liquido por sobrellenado Contaminacion del suelo I.PSM-01.12 Control De Derrames Y Fugas.
de cisterna
E D - X X X

Nacionales para Suelo. Capacitación al personal sobre la Ley General De
LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos Residuos Sólidos, Ley 27314 y su reglamento
4 Ejecucion del servicio Residuos solidos de los tachos
propios del baño.
A D - X Contaminacion del suelo SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 3 2 2 8 SI I.PSM-01.12 Control De
Ley 28611: Ley General del Ambiente. Derrames Y Fugas
D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales Mantenimiento Preventivo de las unidades.

Nacionales para Suelo. Capacitación al personal ante derrame y fugas.
LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos F.PSM-04.01 Reporte de Incidentes/Accidentes
Hidrocarburos (combustible,
aceite)
E D - X Contaminacion del suelo SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 3 2 3 9 SI I.PSM-01.12 Control De Derrames Y Fugas.
Ley 28611: Ley General del Ambiente. Mantenimiento Preventivo de las unidades.
D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales La unidad debe contar con un Kit Antiderrame.
Capacitación al personal sobre la Ley General De

Recojo de residuos generados en Ley General del Ambiente 28611 . Ley Residuos solidos
el baño portatil (papel higienico)
N D + X Conservacion de paisaje SI SI
27314 y su modificatoria.
5 2 2 1 10 SI Residuos Sólidos, Ley 27314 y su reglamento
Conformidad del servicio en la Hoja de Ruta
Generacion de residuo
Residuos solidos peligrosos Ley General del Ambiente 28611 . Ley Residuos solidos Capacitación al personal sobre la Ley General De
(envases vacios de quimico)
N D - X Contaminacion del suelo SI SI
5 3 2 2 12 SI
Residuos Sólidos, Ley 27314 y su reglamento

Gases de combustion N D - X Contaminacion del aire SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 5 1 1 1 8 SI F.PA-07-06 Registro Inspección Diaria De Preuso
Vibraciones N D - X Contaminacion acustica SI NO 5 1 1 1 8 SI Mantenimiento Preventivo de las unidades y

Emisión equipos.
Olores fecales (gases de materia

organica) durante la succion
N D - X Contaminacion del aire SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 5 1 1 1 8 SI Uso de Respirador. Concientización al personal.
Ruido por operación de la bomba

de succion
N D - X Contaminacion acustica SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 5 1 1 1 8 SI Mantenimiento Preventivo de las unidades y
equipos. Uso de tapones auditivos

Consumo Papel N D - X Agotamiento de recurso SI NO
5 1 1 1 8 SI ambos lados. I.PSM-
Llenado de documentos de servicio (guia
5
de remision, hoja de ruta, etc)
Llenado de documentos de servicio (guia
5
de remision, hoja de ruta, etc)
Generacion de residuo Papel usado N D - X Contaminacion del suelo SI SI Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos 5 1 1 1 8 SI ambos lados. I.PSM-
Gases de combustión N D - X Contaminacion del aire SI SI
5 1 1 1 8 SI F.PA-07-06 Registro Inspección Diaria De Preuso
Unidades Vehiculares
Emision Olores fecales (gases de materia

orgánica) por falla en filtros
A D - X Contaminacion del aire SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 5 1 1 1 8 SI Uso de Respirador. Concientización al personal.
Polvo N D - X Contaminacion del aire DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 5 1 1 1 8 SI Uso de Respirador. Concientización al personal.

Hidrocarburos (combustible, I.PSM-01.12 Control derrames y fugas.
aceite)
A D - X X Contaminacion del suelo SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 3 2 3 9 SI

Residuos Sólidos, Ley 27314 y su reglamento.
De las bolsas de residuos sólidos F.PSM-04.01
6
Traslado del vehiculo hacia el lugar de Derrame obtenidas de los tachos.
E D - X X contaminacion del suelo SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 1 1 1 4 NO
Reporte de Incidentes/Accidentes
descarga Ley 28611: Ley General del Ambiente.

Nacionales para Suelo. Capacitación al personal ante derrame y fugas.
contaminacion del suelo
Residuo líquido por colisión E I - X X X
contaminacion del aire
SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 3 2 4 10 SI I.PSM-01.12 Control De Derrames Y Fugas.
Ley 28611: Ley General del Ambiente. Mantenimiento Preventivo de las unidades
Combustible (recurso no Ley 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible Capacitación al personal sobre la Ley General De
renovable)
N D - X agotamiento de recurso SI NO
5 1 1 1 8 SI
Consumo
Ley 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible D.S. 009-2009-MINAM: Medidas de Coeficiencias
5 1 1 1 8 SI
del Sector Publico.
Residuo líquido descargado en contaminacion del suelo Capacitación al personal sobre la Ley General De
cisterna de mayor capacidad
N D - X X
contaminacion del agua
SI SI 5 3 2 2 12 SI
Emision de Boletas de Pesajes del Relleno

Generacion de residuo
Sanitario y/o de Seguridad
contaminacion del suelo
Residuo líquido descargado en Emision de Constancias de Disposicion Final del
lugar no autorizado
E D - X X X X contaminacion del aire SI SI Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos 5 3 3 3 14 SI
Relleno Sanitario y/o de Seguridad
contaminacion del agua
Emision de Constancia de Disposicion Final del
Gestión de Servicios Ambiental S.A.C.
Combustible (recurso no Ley 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible Capacitación al personal sobre la Ley General De
renovable)
N D - X Agotamiento de recurso SI NO
5 1 1 1 8 SI
Consumo
Ley 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible Capacitación al personal sobre la Ley General De
5 1 1 1 8 SI
RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA Capacitación al personal ante derrame y fugas.

Nacionales para Suelo. F.PSM-04.01 Reporte de Incidentes/Accidentes
LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos I.PSM-01.12 Control De Derrames Y Fugas.
Residuo líquido por inadecuada contaminacion del suelo
maniobra de descarga
A D - X X X
contaminacion del aire
SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 3 2 2 8 SI Mantenimiento Preventivo de las unidades.
Ley 28611: Ley General del Ambiente. F.PSM-01.03 Inspección
7 Descarga D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales general de SSOMA
Derrame de Calidad Ambeintal (ECA). La unidad debe contar con un Kit Antiderrame.

Hidrocarburos (combustible, Ley 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible F.PSM-01.03 Inspección general de SSOMA
aceite)
E D - X contaminacion del suelo SI SI
1 3 2 3 9 SI
Vibraciones N D - X contaminacion acustica SI NO 5 1 1 1 8 SI Mantenimiento Preventivo de las unidades y

equipos.

Ley 26842: Ley General de Salud. Mantenimiento Preventivode las unidades.
Emisión
Gases de combustión N D - X Contaminacion del aire SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 5 1 1 1 8 SI F.PA-07-06 Registro Inspección Diaria De Preuso
de Calidad Ambeintal (ECA)

orgánica)
N D - X Contaminacion del aire SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 5 1 1 1 8 SI Uso de Respirador. Concientización al personal.
Ruido por operación de la bomba Uso de tapon auditivo

de succión
N D - X Contaminación acústica SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 5 1 1 1 8 SI
GESTION DE SERVICIO AMBIENTALES CÓDIGO F.PSM-01.01

SERVICIO: SUCCION DE POZOS SÉPTICOS FECHA: 9/1/2013

PUNTAJE TOTAL
Responsabilidad
Recurso Energético
SIGNIFICATIVO
Calidad del Suelo
Calidad del Agua
Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural
Partes Interesadas
Efecto (+/-)
Condición
Materia Prima
Requerimiento
Frecuencia
Paisaje
Detección
Fauna
N° ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION DEL IMPACTO CONTROL OPERATIVO
Gravedad
Magnitud
Flora
Legal
Normativa asociada

Ley 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de
Consumo Papel N D - X Agotamiento de recurso SI NO
los recursos naturales.
1 1 1 1 4 NO ambos lados. I.PSM-
1 Llenado de checklist de preuso del vehiculo

ambos lados. I.PSM-
Generacion de residuo Papel usado N D - X Contaminacion del suelo SI SI Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos 1 1 1 1 4 NO
01.10 Manejo Interno de Residuos.

Gases de combustion N D - X Contaminacion del aire SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 1 1 1 1 4 NO F.PA-07-06 Registro Inspección Diaria De Preuso
D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales de Unidades Vehiculares
Calidad Ambeintal (ECA)
Emision
Polvo N I - X Contaminacion del aire SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 1 1 1 1 4 NO Uso de Respirador. Concientización al personal.
D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales de
Calidad Ambeintal (ECA).
Ley 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de D.S. 009-2009-MINAM: Medidas de Coeficiencias del
Combustible (recurso no renovable) N D - X Agotamiento de recurso SI NO
1 1 1 1 4 NO
Sector Publico.
2 Traslado del vehiculo hacia el lugar de trabajo
Consumo
5 1 1 1 8 SI
Sector Publico.
Simulacro y Capacitación al personal ante derrame y

fugas.
F.PSM-01.03 Inspección general de SSOMA
Derrame Hdrocarburos (combustible, aceite) E D - X contaminacion del suelo SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 3 2 3 9 SI
I.PSM-01.12 Control De Derrames y Fugas.
MSDS del Residuo manejado.

LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos Capacitación al personal sobre plan de contigencia.
Ley 26842: Ley General de Salud. F.PSM-04.01 Reporte de Incidentes/Accidentes
Lodos durante succion por inadecuada Ley 28611: Ley General del Ambiente. I.PSM-01.12 Control De Derrames y Fugas.
maniobra
1 3 2 2 8 SI
I.PP-03.02 Limpieza de baños portátiles
Calidad Ambeintal (ECA). La unidad debe contar con un Kit Antiderrame.
Nacionales para Suelo

Nacionales para Suelo. Capacitación al personal sobre plan de contingencia.
LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos F.PSM-01.03 Inspección general de SSOMA.
Ley 26842: Ley General de Salud. I.PP-03.01 Succion y Limpieza de Pozos.
Ley 28611: Ley General del Ambiente. F.PSM-04.01 Reporte de Incidentes/Accidentes
Lodos por sobrellenado de cisterna E D - X contaminacion del suelo SI SI
1 3 2 2 8 SI
Calidad Ambeintal (ECA). Capacitación e inspección de trabajo a operarios.
RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA La unidad debe contar con un Kit Antiderrame.
Nacionales para Suelo MSDS del Residuo manejado.
Derrame

Capacitación al personal sobre plan de contingencia.
Inspecciones Ambientales,
F.PSM-04.01 Reporte de Incidentes/Accidentes.
Fuga de lodos por manguera / Ley 28611: Ley General del Ambiente.
empaquetadura en mal estado
1 3 2 2 8 SI I.PP-03.01 Succion y Limpieza de Pozos.
Capacitación e inspección de trabajo a operarios.
Inspección de unidad y accesorios de succión.
3 Ejecucion del servicio
Simulacro y Capacitación al personal ante derrame y

fugas.
Hidrocarburos (combustible, aceite) E D - X agotamiento de recurso SI SI D.S. 009-2009-MINAM: Medidas de Coeficiencias del Sector 1 3 2 3 9 SI
Publico.

Gases de combustion N D - X contaminacion del aire SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 1 1 1 1 4 NO F.PA-07-06 Registro Inspección Diaria De Preuso
Emision vibraciones N D - X contaminacion acustica SI NO 5 1 1 1 8 SI

Mantenimiento Preventivo de las unidades y equipos.
olores fecales (gases de materia

organica)
N D - X contaminacion del aire SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 1 1 1 1 4 NO Uso de Respirador. Concientización al personal.
Ruido por operación de la bomba de Uso de tapon auditivo

succion
N D - X Contaminacion acustica SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 1 1 1 1 4 NO

Ley 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de
Consumo Papel N D - X agotamiento de recurso SI NO
1 1 1 1 4 NO ambos lados. I.PSM-
Llenado de documentos de servicio (guia de
4
remision, hoja de ruta, etc)
Generacion de residuo Papel usado N D - X contaminacion del suelo SI SI Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos 1 1 1 1 4 NO ambos lados. I.PSM-

Gases de combustion N D - X contaminacion del aire SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 1 1 1 1 4 NO F.PA-07-06 Registro Inspección Diaria De Preuso

Emision Polvo N I - X contaminacion del aire SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 1 1 1 1 4 NO Uso de Respirador. Concientización al personal.
Emision
olores fecales (gases de materia

organica)

Capacitación al personal sobre plan de contigencia.
Hidrocarburos (combustible, aceite) E D - X agotamiento de recurso SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 3 2 3 9 SI
I.PP-03.02 Limpieza de baños portátiles
MSDS del Residuo/Material manejado.

Capacitación al personal sobre plan de contingencia.
Inspecciones Ambientales,
F.PSM-04.01 Reporte de Incidentes/Accidentes y
Lodos por cierre en mal estado E D - X contaminacion del suelo SI SI
1 3 2 2 8 SI I.PP-03.01 Succion y Limpieza de Pozos.
5 Traslado del vehiculo hacia el lugar de descarga Capacitación e inspección de trabajo a operarios.
Derrame Calidad Ambeintal (ECA).
Inspección de unidad y accesorios de succión.

LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos Inspecciones Ambientales,
Ley 26842: Ley General de Salud. F.PSM-04.01 Reporte de Incidentes/Accidentes y
Ley 28611: Ley General del Ambiente. I.PSM-01.12 Control De Derrames Y Fugas.
Lodos por colision E I - X contaminacion del suelo SI SI
1 3 2 2 8 SI
I.PP-03.01 Succion y Limpieza de Pozos.
Nacionales para Suelo Inspección de unidad y accesorios de succión.
5 1 1 1 8 SI
Sector Publico.
Consumo
Combustible (recurso no renovable) N D - X Agotamiento de recurso SI NO
1 1 1 1 4 NO
Sector Publico.
Emision de Boletas de Pesajes del Relleno Sanitario y/o

de Seguridad
Lodos por descarga en lugar no Contaminacion del suelo Emision de Constancias de Disposicion Final del Relleno
Generacion de residuo E D - X X X SI SI Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos 1 3 3 3 10 SI
autorizado Contaminacion del agua Sanitario y/o de Seguridad
Emision de Constancia de Servicios de Gestión de
Servicios Ambiental S.A.C.

LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos Inspecciones Ambientales.
Ley 26842: Ley General de Salud. F.PSM-04.01 Reporte de Incidentes/Accidentes I.PSM-
Lodos por maniobra inadecuada de Ley 28611: Ley General del Ambiente. 01.12 Control De Derrames y Fugas.
E D - X Contaminacion del suelo SI SI 1 3 2 2 8 SI
descarga D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales de I.PP-03.01 Succion y Limpieza de Pozos.
Nacionales para Suelo Inspección de unidad y accesorios de succión.
Derrame LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos
RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA Simulacro y Capacitación al personal ante derrame y

Nacionales para Suelo. fugas.
LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos F.PSM-01.03 Inspección general de SSOMA
Hidrocarburos (combustible, aceite) E D - X Agotamiento de recurso SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 3 2 3 9 SI F.PSM-04.01 Reporte de Incidentes/Accidentes
Ley 28611: Ley General del Ambiente. I.PSM-01.12 Control De Derrames y Fugas.
D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales de Mantenimiento Preventivo de las unidades.
6 Descarga Calidad Ambeintal (ECA). La unidad debe contar con un Kit Antiderrame.

Gases de combustion N D - X Contaminacion del aire SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 1 1 1 1 4 NO RE-HSE-007 Registro Inspección Diaria De Preuso
Emision vibraciones N D - X contaminacion acustica SI NO 4 1 1 1 7 NO

Mantenimiento Preventivo de las unidades y equipos.
Olores fecales (gases de materia Uso de Respirador. Concientización al personal. /

N D - X Contaminacion del aire SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 1 1 1 1 4 NO
organica) durante la succion Implementación Filro contra Olores
Ruido por operación de la bomba de Uso de tapon auditivo

N D - X contaminacion del aire SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 1 1 1 1 4 NO
succion Mantenimiento Preventivo de las unidades.
GESTION DE SERVICIO AMBIENTALES CÓDIGO F.PSM-01.01

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE BAÑOS-VEHICULOS FECHA: 9/1/2013
Responsabilidad
PUNTAJE TOTAL
SIGNIFICATIVO
Calidad del Suelo

Calidad del Agua
Niveles de ruido
Calidad del Aire
Efecto (+/-)
Recurso Natural
Materia Prima
Condición
Energético
Interesadas
Recurso
Frecuencia
DESCRIPCION DEL
Paisaje
Detección
Gravedad
Magnitud
Fauna
N° ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERATIVO
Flora
Partes
IMPACTO
Normativa asociada
Racionalización de consumo de Agua Consumo de

Ley N° 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento agua / mes (Gasto por m3)
Agua N D - X Agotamiento de recurso SI NO
sostenible de los recursos naturales.
4 1 1 1 7 NO
Sensibilización mediante charla sobre consumo
responsable del agua
Racionalización de consumo de Energía Eléctrica.

Consumo Energia electrica N D - X 0 Agotamiento de recurso SI NO Código Nacional de Electricidad. MEM 4 1 1 1 7 NO Concientización al
personal del consumo responsable de energía.
Campaña de uso resposanble de aire comprimido

Aire comprimido N D - X Agotamiento de recurso SI NO 4 1 1 1 7 NO
Mantenimiento de sistema de aire comprimido
Inducción y Capacitación al personal ante derrame

RP 199-2007-CONAM-PC y fugas.
LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos I.PP-03.02 Limpieza de baños portatiles
1 Lavado de baños portatiles Residuo liquido por caida de baño Contaminacion del suelo Ley 26842: Ley General de Salud. F.PSM-04.01 Reporte de Incidentes / Accidentes
Derrame
(en mal estado o mala maniobra)
E D - X X X
SI SI
1 3 2 2 8 SI
I.PSM-01.12
D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales Control De Derrames Y Fugas.
de Calidad Ambiental (ECA). Mantenimiento Preventivo de las unidades.
Residuo liquido (Efluentes) por Disposicion en relleno de seguridad autorizado.

Generacion de residuos descarga directamente a N D - X Contaminacion del agua SI SI 4 2 2 2 10 SI Asesoría, concientización y difusión de la
alcantarillado Normatividad correspondiente.

organica)
Emision
Ruido por operación del motor de Uso de tapon auditivo
hidrolavadora
N D - X contaminacion acustica SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 4 1 1 1 7 NO
Racionalización de consumo de Energía Eléctrica.

Energia electrica N D - X Agotamiento de recurso SI NO 4 1 1 1 7 NO Concientización
al personal del consumo responsable de energía.
Capacitación al personal sobre la Ley General de
Residuos Sólidos, Ley 27314 y su reglamento.
Ley General del Ambiente 28611 . Ley Residuos solidos
Aceites y grasas N D - X contaminacion del suelo SI SI
1 3 2 2 8 SI F.PSM-01.03
Inspección general de SSOMA
Consumo
Capacitación uso resposanble de aire comprimido

Aire comprimido N D - X Agotamiento de recurso SI NO 4 1 1 1 7 NO
Mantenimiento de sistema de aire comprimido
Residuos solidos peligrosos (Aceite

y grasa usados, baterias usadas), Campaña de manejo de residuos peligrosos.
material contaminado con Ley General del Ambiente 28611 . Ley Residuos solidos Capacitación al personal sobre la Ley General De
hidrocarburos (trapos, waype,
A D - X contaminacion del suelo SI SI
1 3 2 2 8 SI
repuestos, filtros, mangueras, F.PSM-01.03 Inspección general de SSOMA
envases)
Generacion de residuos
Partes y piezas defectuosas Ley General del Ambiente 28611 . Ley Residuos solidos
2 Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos (chatarra)
1 3 2 2 8 SI Residuos Sólidos, Ley 27314 y su reglamento
Ley General del Ambiente 28611 . Ley Residuos solidos Capacitación al personal sobre la Ley General De
Llantas usadas A D - X contaminacion del suelo SI SI
1 3 2 2 8 SI
Residuos Sólidos, Ley 27314.
RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA Simulacro y Capacitación al personal ante derrame
Nacionales para Suelo. y fugas.
Hidrocarburos (aceite, grasa,
Derrame
disolventes)
E D - X contaminacion del suelo SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 3 2 3 9 SI F.PSM-04.01 Reporte de Incidentes / Accidentes
Ley 28611: Ley General del Ambiente. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales Mantenimiento Preventivo de las unidades.
de Calidad Ambeintal (ECA). La unidad debe contar con un Kit Antiderrame.
Contaminacion del suelo

Incendio Incendio por cortocircuito E D - X X SI SI Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos 2 1 2 1 6 NO Capacitación y Simulacro al personal en Manejo y
Contaminacion del aire
vibraciones N D - X contaminacion acustica SI NO 5 1 1 1 8 SI Mantenimiento Preventivo de las unidades y

equipos.
Emision Emanaciones tóxicas de

hidrocarburos y quimicos usados.
A D - X contaminacion del aire SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 4 1 1 1 7 NO Uso de Respirador. Concientización al personal.
Ruido por uso de herramientas Uso de tapon auditivo

mecanicas / electricas
N D - X contaminacion acustica SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 4 1 1 1 7 NO
Inflamación de la mezcla Contaminacion del suelo Capacitación y Simulacro al personal en Caso de

Incendio E D - X X SI SI Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos 2 1 2 1 6 NO
acelerante-catalizador Contaminacion del aire Incendio y Manejo de extintores.
Emision Vapores quimicos A D - X contaminacion del aire SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 4 1 1 1 7 NO Uso de Respirador. Concientización al personal.
Campaña de manejo de residuos peligrosos.

Residuos solidos peligrosos Capacitación al personal sobre la Ley General De
Ley General del Ambiente 28611 .
Generacion de residuos (envases vacios, materiales A D - X contaminacion del suelo SI SI
Ley Residuos solidos 27314 .
1 3 2 2 8 SI Residuos Sólidos, Ley 27314.
3 Preparacion de quimico contaminados con quimico) F.PSM-01.03 Inspección general de SSOMA
Simulacro y Capacitación al personal ante derrame
RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA y fugas.
Nacionales para Suelo. F.PSM-01.03 Inspección general de SSOMA
Insumo quimico por inadecuada
Derrame
manipulacion / almacenamiento
E D - X contaminacion del suelo SI SI Ley 26842: Ley General de Salud. 1 3 2 3 9 SI I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
Ley 28611: Ley General del Ambiente. Mantenimiento Preventivo de las unidades.
de Calidad Ambeintal (ECA). MSDS del Residuo
manejado.
Campaña de manejo de residuos peligrosos.
Fibra de vidrio (baños en mal Ley General del Ambiente 28611 . Ley Residuos solidos Capacitación al personal sobre la Ley General De
Generacion de residuos
estado)
1 3 2 2 8 SI
Residuos Sólidos, Ley 27314.
Almacenamento de baños portatiles
4 F.PSM-01.03 Inspección general de SSOMA
(incluye producto no conforme)
Contaminacion del suelo Capacitación y Simulacro al personal en Caso de
Incendio Incendio por cortocircuito E D - X X SI SI Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos 2 1 2 1 6 NO
Contaminacion del aire Incendio y Manejo de extintores.
REVISADO: LA VERSION: 04
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

APROBADO : JS FECHA ELABORACION : 28-07-21
NOMBRES CARGO JERARQUIA DE CONTROLES APLICADOS
Eliminación
EQUIPO EVALUADOR : Elena Alvia ING. SSOMA Sustitución
Luis Alvarez REPRESENTANTE COMITÉ 01 Controles de Ingeniería
Joe Salvatierra REPRESENTANTE COMITÉ 02 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
EPP adecuado

PUNTAJE TOTAL
Responsabilidad
Recurso Energético
SIGNIFICATIVO
Calidad del Suelo
Calidad del Agua
Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural
Partes Interesadas
Efecto (+/-)
Condición
Materia Prima
Requerimiento
Frecuencia
Paisaje
Detección
Fauna
N° ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION DEL IMPACTO CONTROL OPERATIVO
Gravedad
Magnitud
Flora
Legal
Normativa asociada

Generación, existencia y manejo de residuos Ley N° 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible
Fumigación
(peligrosos)
N D - X contaminacion del suelo SI SI
4 1 1 1 7 NO ambos lados. / I PSM-01 10 Manejo Interno de
RRSS
RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA Nacionales para Suelo.

LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos Reaprovechamiento del papel; uso del papel por
Procesamiento de información en Equipo de Generación, existencia y manejo de residuos no Ley 26842: Ley General de Salud.
N D - X contaminacion del suelo SI NO Ley 28611: Ley General del Ambiente. 1 3 2 2 8 NO ambos lados. / I PSM-01 10 Manejo Interno de
Computo (Elaboración de Documentos) peligrosos (Generación de residuos de papel)
D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambeintal RRSS
(ECA).

LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos Racionalización consumo electrico / mes
Recepción y emisión de información (uso de equipo Ley 26842: Ley General de Salud. Campaña de uso responsable de energia electrica:
Uso de Energía Eléctrica N D - X Agotamiento de recurso Ley 28611: Ley General del Ambiente. 2 1 2 1 6 NO
de cómputo) Concientización y Capacitación.
D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambeintal
(ECA).
Mantenimiento de Infraestructura

Ley 26842: Ley General de Salud. Disposición en relleno sanitario autorizado. /
Comunicación (uso de cómputo) Uso de Energía Eléctrica N D - X Agotamiento de recurso SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 2 1 2 1 6 NO
I PSM-01 10 Manejo Interno de RRSS
(ECA).
PLNIFICACION Y DISEÑO
Capacitación y Concientización sobre consumo eficiente

Contaminacion del agua SI SI 2 1 2 1 6 NO
del recurso hdrico}
Generación, existencia y manejo de residuos

Cambio de Fluorescentes / Tóners / Baterías - Pilas / N D - X
peligrosos RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA Nacionales para Suelo.
Ley 26842: Ley General de Salud. Disposición en relleno sanitario autorizado. / I
Contaminacion del suelo SI SI 2 1 2 1 6 NO
Ley 28611: Ley General del Ambiente. PSM-01 10 Manejo Interno de RRSS
(ECA).

N D - X SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 2 1 2 1 6 NO
(ECA).
Disposición en relleno sanitario autorizado. / I

Contaminacion del suelo
Cambio : Ventiladores eléctricos, computadoras PSM-01 10 Manejo Interno de RRSS
personales, computadoras portátiles, impresoras,
Generación de RAEE RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA Nacionales para Suelo.
copiadoras, calculadoras, teléfonos, radio, LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hidricos
herramientas eléctricas, Ley 26842: Ley General de Salud.
N D - X SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 2 1 2 1 6 NO
(ECA).
Capacitación y Concientización sobre consumo eficiente

N D - X Contaminacion del agua SI SI Ley General Del Equilirio Ecologico y la proteccion al ambiente 2 1 2 1 6 NO
del recurso hdrico

FABRICACIÓN (Centro de Mecanizado CNC, Torno, Taladro)

Encendido de Maquina Uso de Energía Eléctrica E D - X X Agotamiento de recurso SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 1 3 2 2 8 NO F.PSM-04.01 Reporte de Incidentes/Accidentes
D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambeintal I.PSM-01.12 Control derrames
(ECA). MSDS del producto almacenado/manejado.

Ley 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de Reaprovechamiento del papel; uso del papel por ambos
Ejecución de Trabajo peligrosos (Residuos de metal con refrigerante, N D - X Contaminacion de suelo y agua SI NO 4 1 1 1 7 NO
los recursos naturales. lados.
trapos industriales, EPPs contaminados)
Generación, existencia y manejo de residuos Reaprovechamiento del papel; uso del papel por ambos
Cambio de Brocas y uso de equipos de medición N D - X Contaminacion de suelo y agua SI NO Ley N° 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible 4 1 1 1 7 NO
peligrosos (Residuos de metal con refrigerante) lados.
Potencial derrames, escapes, fugas de
Reaprovechamiento del papel; uso del papel por ambos
Aceitar a la maquina hidrocarburos, combustibles, lubricantes, PCB's, y/o N D - X Contaminacion del suelo y agua SI SI Ley General Del Equilirio Ecologico y la proteccion al ambiente 2 1 2 1 6 NO
lados.
químicos (mercurio, zinc, plomo, etc)

Capacitación al personal en Manejo (Segregación y
Cambio de Batería a herramientas de mano hidrocarburos, combustibles, lubricantes, PCB's, y/o E D - X X Contaminacion del suelo y agua SI NO Ley General Del Equilirio Ecologico y la proteccion al ambiente 5 1 1 1 8 NO
Almacenamiento de Residuos)
químicos (mercurio, zinc, plomo, etc)

Retiro de Residuos de geomembrana Incendio por cortocircuito E D - X X SI SI Ley 28611: Ley General del Ambiente. 2 1 2 1 6 NO
Contaminacion del aire D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambeintal
(ECA)
ELECTRICIDAD
Ley N° 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible Reaprovechamiento del papel; uso del papel por ambos
Cortes; y ensambles de pieza Energia electrica y de agua N D - X Agotamiento de recurso SI NO 4 1 1 1 7 NO
de los recursos naturales. lados.

Perforación (Uso de taladro) Generacion de Ruido N D - X Agotamiento de aire SI NO Ley 28611: Ley General del Ambiente. 1 3 2 2 8 NO
(ECA)
Uso de tapones auditivos

Cortar piezas y partes del modelo. Emisión de ruido ambiental N D - X Contaminacion acustica SI SI DS 003-2008-MINAM ECA para Aire. 4 1 1 1 7 NO

Cortar Piezas con Maquina Oxicorte peligrosos (Residuos de metal con refrigerante, N D - X Contaminacion del suelo y agua SI SI Ley General Del Equilirio Ecologico y la proteccion al ambiente 3 1 1 1 6 NO
trapos industriales, EPPs contaminados) ambos lados.
Ley N° 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible Capacitación y Concientización sobre consumo eficiente
Encender maquina de soldar (Extrusora) Uso de Energía Eléctrica E D - X agotamiento de recurso SI SI
1 3 2 3 9 NO
del recurso

Soldar las piezas y partes o refaccionar los equipos D.S. 009-2009-MINAM: Medidas de Coeficiencias del
que lo necesitan
Emisión de gases de soldadura u oxicorte N D - X contaminacion de aire SI NO Ley 28611: Ley General del Ambiente. 5 1 1 1 8 NO
Sector Publico.
Perfilar las partes que sean necesarias Uso de Energía Eléctrica N D - X Agotamiento de recurso SI NO
4 1 1 1 7 NO
Sector Publico.
Acumular los residuos sólidos en tachos o en
contenedores, tapados debidamente identificados
Ley General del Ambiente 28611 . Ley Residuos solidos
Consumo de energia N D - X X Agotamiento de recurso SI SI
1 2 2 2 7 NO (rotulados), para su posterior disposición en
FABRICACIÓN (Pruebas de Bombas)
relleno sanitario autorizado o empresa recicladora.

Acumular los residuos sólidos en tachos o en

Generación, existencia y manejo de residuos contenedores, tapados debidamente identificados
Ley General Del Equilirio Ecologico y la proteccion al
peligrosos (Residuos de metal con refrigerante, N D - X X contaminacion de suelo y agua SI SI
ambiente
1 2 2 2 7 NO (rotulados), para su posterior disposición en
trapos industriales, EPPs contaminados) relleno sanitario autorizado o empresa recicladora.
FABRICACIÓN (Geomembrana)
Aplicación del I PSM-01 10 Manejo Interno de

Ley General Del Equilirio Ecologico y la proteccion al
Contaminación del suelo SI SI 4 1 1 1 7 NO RRSS .
ambiente
Hoja MSDS de producto químico
hidrocarburos, combustibles, lubricantes,
N D - X X
PCB's, y/o químicos (mercurio, zinc, plomo,
etc) Ley General Del Equilirio Ecologico y la proteccion al Disposicion en relleno sanitario utorizado por parte
Contaminación de agua SI SI 1 2 2 2 7 NO
ambiente del consorcio.
consumo electrico / mes

Carga (USO Camión Grua) Consumo de hidrocarburos (combustible) N D - X Agotamiento de recurso SI NO 1 3 2 2 8 NO Campaña de uso responsable de energia electrica
Ley N° 25844 Ley de concesiones electricas Mantenimiento de Infraestructura
Emisión de ruido ambiental N D - X X Contaminacion sonora SI NO 2 1 2 1 6 NO Mantenimiento Preventivo de las unidades.

Ley N° 25844 Ley de concesiones electricas
Transporte
Consumo electrico / mes
Consumo de hidrocarburos (combustible) A D - X X Agotamiento de recurso SI SI Ley N° 27314 Ley general de Residuos Solidos 2 1 2 1 6 NO Campaña de uso responsable de energia electrica
Mantenimiento de Infraestructura

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GESTION DE SERVICIO AMBIENTALES CÓDIGO F.PSM-01.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES REVISIÓN 00

IMPACTO SOBRE CRITERIOS SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO

Calidad del Suelo

Capacitación e Inducción al personal ante derrame

Consumo de agua / mes

Reaprovechamiento del papel; uso del papel por

DS 003-2008-MINAM ECA para Aire.

Derrame RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

Capacitación al personal sobre la Ley General De

DS 003-2008-MINAM ECA para Aire.

Vibraciones N D - X Contaminacion acustica SI NO 5 1 1 1 8 SI Mantenimiento Preventivo de las unidades y

Olores fecales (gases de materia

Ruido por operación de la bomba

Reaprovechamiento del papel; uso del papel por

Emision Olores fecales (gases de materia

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

Emision de Boletas de Pesajes del Relleno

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA Capacitación al personal ante derrame y fugas.

Capacitación al personal ante derrame y fugas.

Vibraciones N D - X contaminacion acustica SI NO 5 1 1 1 8 SI Mantenimiento Preventivo de las unidades y

DS 003-2008-MINAM ECA para Aire.

Olores fecales (gases de materia

Ruido por operación de la bomba Uso de tapon auditivo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES REVISIÓN 00

IMPACTO SOBRE CRITERIOS SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO

Reaprovechamiento del papel; uso del papel por

Reaprovechamiento del papel; uso del papel por

DS 003-2008-MINAM ECA para Aire.

Simulacro y Capacitación al personal ante derrame y

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

Simulacro y Capacitación al personal ante derrame y

DS 003-2008-MINAM ECA para Aire.

Emision vibraciones N D - X contaminacion acustica SI NO 5 1 1 1 8 SI

olores fecales (gases de materia

Ruido por operación de la bomba de Uso de tapon auditivo

Reaprovechamiento del papel; uso del papel por

DS 003-2008-MINAM ECA para Aire.

DS 003-2008-MINAM ECA para Aire.

olores fecales (gases de materia

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

Emision de Boletas de Pesajes del Relleno Sanitario y/o

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA

RP 199-2007-CONAM-PC Aprueban propuesta de ECA Simulacro y Capacitación al personal ante derrame y

DS 003-2008-MINAM ECA para Aire.

Emision vibraciones N D - X contaminacion acustica SI NO 4 1 1 1 7 NO

Olores fecales (gases de materia Uso de Respirador. Concientización al personal. /

Ruido por operación de la bomba de Uso de tapon auditivo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES REVISIÓN 00

IMPACTO SOBRE CRITERIOS SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO

Calidad del Suelo