MANUAL DE FORMATOS

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Contenido.
Registro de Revisiones Efectuadas al Manual
1. Lista de Usuarios del Manual.
2. Formatos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Normalización.
Portada de la Norma…………………………………………………………………... F-NM-001
Cuerpo de la Norma…………………………………………………………………… F-NM-002
Plan de Inspección y Ensayo…………………………………………………………. F-NM-003
Lista de Chequeo de Dossier de Calidad…………………………………............... F-NM-004
Memorandum Interno…………………………………………………………………. F-NM-005
Minuta de Reunión……………………………………………………………………. F-NM-006
Envío de Documentos……...…………………………………………………………. F-NM-007
Gestión de la Calidad.
Solicitud de Modificación…………………………………………………….............. F-GC-001
Lista Maestra de Documentos Controlados ………………………………………... F-GC-002
Entrega o Retiro de Documentos……………………………………………………. F-GC-003
Correspondencia Recibida del Cliente……………………………………………… F-GC-004
Lista Maestra de los Registros………………………………………………………. F-GC-005
Programa de Auditorias Internas……………………………………………………. F-GC-006
Plan de Auditorias Internas………………………………………………………….. F-GC-007
Cuestionario de Verificación del SGC……………………………………………… F-GC-008
Reporte de Observaciones de Auditorias Internas……………… ……………….. F-GC-009
Reporte de acciones correctivas, preventivas y/u Oportunidades de Mejora F-GC-010
……………………………………………………………………………………………
Lista Maestra de Acciones Correctivas, Preventivas y/u Oportunidad de F-GC-011
Mejora……………………………………………………………………………………
Informe de Auditorias Internas……………………………………………………….. F-GC-012
Inspección previa para la Certificación de Side Boom…………………………….. F-GC-013
Inspección previa para la Certificación de Grúas………………………………….. F-GC-014
Cronograma de Ajuste y Certificación de Equipos de Seguimiento y Control….. F-GC-015
Cronograma de Ajuste y Certificación de Equipos………………………………… F-GC-016
Control de Calibración………………………………………………………………… F-GC-017
Trazabilidad de los Materiales……………………………………………………….. F-GC-018
Especificación del Procedimiento Soldadura de acuerdo al Código ASME
IX……………………………………………………………………………………….. F-GC-019
Especificación del Procedimiento Soldadura (EPS/WPS) de acuerdo al Código F-GC-020
API.........................................................................................................................

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.
Especificación de procedimiento de Soldadura (WPS) de acuerdo al Código
F-GC-021
AWS……………………...……………………………………………………………..
Calificación del Procedimiento de Soldadura de acuerdo al Código ASME
IX……………………………………………………………………………………….. F-GC-022
Calificación del Procedimiento de Soldadura (PQR) O Prueba Del Soldador
(WPQ) de acuerdo al Código F-GC-023
API………………………………...............................
Calificación de Prueba Del Soldador (WPQ) de acuerdo al Código ASME
F-GC-024
IX………………………………………………………………………………………..
Partículas Magnéticas………………………………………………………………… F-GC-025
Calificación de Prueba del Soldador (WPQ) de acuerdo al Código AWS D1.1 F-GC-026
Control de Prueba a Soldadores…………………………………………………….. F-GC-027
Calificación de Soldadores…………………………………………………………… F-GC-028
Lista de Soldadores Calificados…………………………………………….............. F-GC-029
Control Diario de Soldadura por Soldador………………………………………….. F-GC-030
Porcentaje de Rechazo Semanal de Soldadura…………………………………… F-GC-031
Record del Soldador…………………………………………………………............ F-GC-032
Programa de Ensayos No Destructivos…………………………………………….. F-GC-033
Control de Reparaciones de Soldadura…………………………………………….. F-GC-034
Control Semanal de Soldadura……………………………………………………... F-GC-035
Mapa de Soldadura………………………………………………………………….. F-GC-036
Master de Soldadura………………………………………………………………… F-GC-037
Reporte de Inspección Visual………………………………………………............ F-GC-038
Inspección de Línea con Holiday Detector………………………………………… F-GC-039
Prueba de Adherencia de Mangas…………………………………………………. F-GC-040
Reporte de Sandblasting y Pintura………………………………………………….. F-GC-041
Certificado de Completación Final de Tubería…………………………….............. F-GC-042
Certificado de Prueba Hidrostática de Sistema o Circuito de Tubería…............... F-GC-043
Líquidos Penetrantes………………………………………………………………… F-GC-044
Record de Horas de Auditorias por Auditor……………………………….............. F-GC-045
Control de Entrada y Salida de Materiales y/o Equipos………………….............. F-GC-046
Lista Maestra de Documentos Externos Controlados……………………............. F-GC-049
Charlas de Implantación de Calidad………………………………………………... F-GC-051
Encuesta Principios de la Calidad…………………………………………………... F-GC-052
Descripción del Contenido de Archivo Inactivo…………………………………… F-GC-053
Registro de Calibración………………………………………………………........... F-GC-055
Reporte de Chequeos de Lazos……………………………………………………. F-GC-058
Prueba Neumática…………………………………………………………………… F-GC-059
Inspección de Instalación de Instrumentos………………………………………… F-GC-060
Préstamo de Registros y/o Expedientes…………………………………………… F-GC-068

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Registro de Documentos Desincorporados……………………………………….. F-GC-072

Registro de Prueba de Pre calibración de Instrumentos…………………............ F-GC-073
Reporte de Inspección de Tuberías………………………………………………… F-GC-074
Verificación de Parámetros, Documentos y Materiales en Campo F-GC-077
Cuadro de Análisis de Objetivos …………..………………………………………. F-GC-078
Registro de Protección Catódica…………………………………………………… F-GC-079
Tarjeta de Identificación y Verificación de los Materiales………………………… S/C
Certificado de END…………………………………………………………..……… F-GC-081
Examen de la Vista …………………………………………………………………. F-GC-082
Registro de Verificación………………………………………………….................... F-GC-083
Certificación de Personal de Ensayos No Destructivo……………………………... F-GC-084
Comercialización.
Encuesta de Satisfacción del Cliente………………………………………………… F-CM-001
Licitaciones Pendientes por Entregar………………………………………………… F-CM-002
Comentarios de Reunión……………………………………………………………… F-CM-003
Registro de Apertura………………………………………………………….............. F-CM-004
Lista de Chequeo de Contrato ………………………………………………………. F-CM-005
Planificación y Control de Proyecto.
Plan de Ejecución…………………………………………………………………….. (S/N)
Cambio de Alcance, Aumento y Disminución de Obra……………………………. F-PC-002
Reporte Semanal de Planificación…..……………………………………………… F-PC-003
Reporte Diario de Avance de Obra….……………………………………………… F-PC-004
Cômputos Métricos de Obra Ejecutada................................................................. F-PC-005
Balance de Obra …………………………………………………………………….. F-PC-006
Cuadro Comparativo de los Rendimientos Reales Ejecutados y los
Rendimientos Estimados………………………………………………………………. F-PC-007
Recursos Humanos y Responsabilidad Social.
Solicitud de Reclutamiento de Personal…………………………………….. ……… F-RH-001
Entrevista Pre-Empleo………………………………………………………………… F-RH-002
Reporte de Personal Nomina Mensual…………………...………………………….. FRH-003
Reporte del Personal Nomina Diaria………………………………………………… F-RH-004
Detección de Necesidades de Adiestramiento por Competencias……………….. F-RH-005
Plan de Adiestramiento General…………………………………………….............. F-RH-006
Solicitud de Adiestramiento Programado y No Programado……………………… F-RH-007
Lista de Participantes…………………………………………………………………. F-RH-008
Evaluación del Adiestramiento………………………………………………………. F-RH-009
Modelo de Certificado participante…………………………………………............. F-RH-010
Modelo de Certificado Facilitador……………………………………………………. F-RH-011

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Inducción de Calidad…………………………………………………………………. F-RH-012

Notificación de Riesgos……………………………………………………………… F-RH-013
Tarjetas de Tiempo…………………………………………………………………… F-RH-014
Divulgación de la política SIHO-………………………………………………………. F-RH-015
Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales……………………………………. F-RH-016
Solicitud de Reclamos Laborales……………………………………………………. F-RH-017
Notificación e Identificación de Riesgos………………..………………….............. F-RH-018
Plan Anual de Vacaciones…………………………………………………………… F-RH-019
Solicitud de Vacaciones del Personal…..…………………………………………... F-RH-020
Solvencia por Liquidación……...……………………………………………............. F-RH-021
Solicitud de Retiro de Personal……………………………………………………… F-RH-022
Solicitud de Permiso para Ausentarse de sus Labores ………………….............. F-RH-023
Movimientos de Personal Nomina Mensual ……………………………………….. F-RH-024
Evaluación del Desempeño Nivel Ejecutivo………………………………………… F-RH-025
Evaluación del Desempeño Nivel Profesional…….……………………….............. F-RH-026
Medición de la Eficiencia y Efectividad del curso asistido…………………………. F-RH-028
Evaluación del Desempeño Nivel Adm. Y Técnico………………………………… F-RH-051
Evaluación del Desempeño Nivel de Oficina……..………………………………… F-RH-052
Evaluación de Conocimientos, proceso de Administración y Finanzas………….. F-RH-053
Evaluación de Conocimiento, proceso de Liberación de Producto………………. F-RH-054
Evaluación de Conocimientos, proceso Ventas/Preparación de Ofertas.............. F-RH-055
Evaluación de Conocimientos, proceso de Prov. Materiales y Equipos…………. F-RH-056
Evaluación de Conocimientos, proceso de Ingeniería…………………….............. F-RH-057
Evaluación de Conocimientos, proceso de Planificación…………………………. F-RH-058
Evaluación de Conocimientos, proceso de Prov. de RRHH……………………… F-RH-059
Evaluación de Conocimientos, proceso de SIHO…………………………………… F-RH-060
Evaluación de Conocimientos, proceso de Operaciones (Operaciones
F-RH-061
Acuáticas)………………………………………………………………………………
Evaluación de Conocimientos, proceso de Operaciones (Taller)…………………. F-RH-062
Evaluación de Conocimientos, proceso de Operaciones (Servicios Industriales)
F-RH-063
…………………………………………………………………………….
Evaluación de Conocimientos, proceso de Proyecto (área Civil).......................... F-RH-064
Evaluación de Conocimientos, proceso de Proyecto (área Electricidad e
F-RH-065
Instrumentación)………………………………………………………………………
Evaluación de Conocimientos, proceso de Proyecto (área Mecánica)…............. F-RH-066
Evaluación de Conocimiento, General……………………………………………… F-RH-067
Prueba de Reclutamiento. Proceso de Gestión de Calidad……………….………. F-RH-068
Prueba de Reclutamiento. Procura…………………………..……………………… F-RH-069
Prueba de Reclutamiento. Administración de Contratos….………………………. F-RH-070

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Prueba de Reclutamiento. Preparación de Oferta………………………………… F-RH-071

Prueba de Reclutamiento. SIHO…………………………………………………….. F-RH-072
Prueba de Reclutamiento. Planificación y Control de Proyectos………………... F-RH-073
Prueba de Reclutamiento. RRHH, Formación y Adiestramiento………………… F-RH-074
Examen Médico………………………………………………………………........... (S/N)
Orden para Laboratorio……………………………………………………………… (S/N)
Solicitud de Empleo …………………………………………………………………. (S/N)
Procura.
Análisis de Cotizaciones…………………………..………………………………… F-PO-001
Lista de Proveedores….…………………………………………………………….. F-PO-002
Programa Anual de Evaluación / Reevaluación de Proveedores……………….. F-PO-003
Evaluación / Reevacuación de Proveedores Materiales y/o servicios………….. F-PO-004
Historial del Desempeño del Proveedor…………………………………………… F-PO-005
Petición del Material…………………………………………………………………. F-PO-006
Balance de Materiales y Equipos…………………….…………………………….. F-PO-007
Evaluación / Reevaluación de Cooperativas………………………………........... F-PO-008
Control de No Conformidades por Proveedor…………………………………….. F-PO-009
Hoja de Vida para Asignación de Herramientas y Equipos…...…………............. F-PO-011
Evaluación/ Reevaluación de Proveedores Fabricantes…….……..……............. F-PO-012
Entrega de Materiales a Subcontratista …………………………………………… F-PO-013
Análisis de Requisitos para Aceros Estructurales, Aceros de Refuerzos y
Tubulares……………………………………………………………………………… F-PO-014
Evaluación / Reevaluación de Proveedores de Adiestramiento y F-PO-015
Formación…………………………………………………………………………….
Transferencia de Equipos y Otros Artículos……………………………………….. 051
Solicitud de materiales……………………………………………………………… F-PO-016
Devolución de Materiales a Almacén………………………………………........... 098
Orden de Compra/Servicio…………………………………………………………. F-PO-017
Análisis de Requisición Interna de Materiales…………………………………….. (S/N)
Informe de Recepción de Materiales……………………………………………….. (S/N)
Solicitud de Cotización………………………………………………………............ (S/N)
Ingeniería.
Plano de Instalación...……………………………………………………………….. F-IN-001
Instrucción en Sitio…………………………………………………………………… F-IN-002
Proyecto.
Inspección de Acero de Refuerzo…………………………………………………… F-PT-001
Pernos de Anclaje y Otros Embebidos………………………………………………

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F-PT-002
Reporte para Cálculo de Izamiento………………………………………………….. F-PT-003
Inspección de Cableado Eléctrico y Prueba de Lazo……………………………… F-PT-004
Prueba de Continuidad………………………………………………………............. F-PT-005
Inspección de Tableros de Potencia………………………………………………… F-PT-006
Prueba de Densidades en Obra (Densímetro Nuclear)..................………………. F-PT-007
Hoja de Vida de Pilotes de Acero……………………………………………………. F-PT-008
Inspección de Concreto Armado……………………………………………………. F-PT-009
Inspección de Transporte y Vaciado……………………………………………….. F-PT-010
Resultados de Ensayo de Ruptura Cilindros en Laboratorio…………….............. F-PT-011
Prueba de Banco de Batería……………………………………….......................... F-PT-012
Inspección de Tableros Eléctricos………………………………………………….. F-PT-013
Inspección de Bandeja Porta Cable………………………………………………... F-PT-014
Inspección de Conduit Aéreo……………………………………………………….. F-PT-015
Inspección de Instrumentos………………………………………………………… F-PT-016
Croquis de Levantamiento Topográfico……………………………………………. F-PT-017
Control de Deforestación……………………………………………………………. F-PT-018
Registro de Calibración de Válvulas de Control………………………………….... F-PT-019
Tarjetas de Saque, Transporte y Llegada............................................................. S/N
Operaciones.
Aceptación de Responsabilidades (Controlador de Equipos)…………………….. F-OP-001
Aceptación de Responsabilidades (Operador de Equipos)……………………….. F-OP-002
Aceptación de Responsabilidades (Supervisor de Obra)…..…………………….. F-OP-003
Control de Trabajo de Equipos ……………………………………………………… F-OP-004
Reporte de Falla de Equipo…………………………………………………............. F-OP-009
Orden de Trabajo…………………………………………………………………….. F-OP-010
Horas Operativas de Maquinaria Pesada …..……………………………….......... F-OP-011
Datos Estadístico……………………………………………………………….…….. F-OP-012
Resumen de Datos Estadísticos …………………………………………………… F-OP-013
Mantenimiento de Batea – Low Boy ……………………………………………….. F-OP-021
Mantenimiento de Cargador de Oruga…………………………………….............. F-OP-022
Mantenimiento de Planta Eléctrica ………………………………………………… F-OP-023
Mantenimiento de Retroexcavadora………………………………………............. F-OP-024
Mantenimiento de Motoniveladora………………………………………………….. F-OP-025
Mantenimiento de Mototrailla……………………………………………….............. F-OP-026
Mantenimiento de Side Boom………………………………………………………. F-OP-027

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Mantenimiento de Excavador………………………………………………………. F-OP-028

Mantenimiento de Grúa ……………….……………………………………............ F-OP-029
Mantenimiento de Maquina de Soldar……………………………………………… F-OP-030
Mantenimiento de Auto, Camión y Camioneta……………………………............ F-OP-031
Mantenimiento de Cargador de Ruega……………………………………………... F-OP-032
Mantenimiento de Compresores……………………………………………………. F-OP-033
Mantenimiento de Montacarga………………………………………………………. F-OP-034
Mantenimiento de Tractor……………………………………………………………. F-OP-035
Mantenimiento de Vibrocompactadora………………………………………………. F-OP-036
Mantenimiento de Motobomba………………………………………………………. F-OP-037
Mantenimiento de Compactador de Caucho……………………………………….. F-OP-038
Mantenimiento de Compactador de Rodillo………………………………………… F-OP-039
Check List de Ambulancias………………………………………………………….. F-OP-040
Check List de Camiones……………………………………………………………... F-OP-041
Check List de Camionetas…………………………………………………………… F-OP-042
Check List de Cargadores…………………………………………………………… F-OP-043
Check List de Compactadores………………………………………………………. F-OP-044
Check List de Compresores…………………………………………………………. F-OP-045
Check List de Dobladora de Tubo…………………………………………………... F-OP-046
Check List de Excavadora…………………………………………………………… F-OP-047
Check List de Grúas………………………………………………………………….. F-OP-048
Check List de Motobombas…………………………………………………............ F-OP-049
Check List de Motoniveladoras……………………………………………………… F-OP-050
Check List de Mototraillas……………………………………………………………. F-OP-051
Check List de Plantas Eléctricas……………………………………………………. F-OP-052
Check List de Retroexcavadora…………………………………………………….. F-OP-053
Check List de Side Boom……………………………………………………............ F-OP-054
Check List de Tractores……………………………………………………………… F-OP-055
Check List de Maquina de Soldar …………………….......................................... F-OP-056
Check List de Vehículos ……………………………………………………………. F-OP-057
Kilometraje de Maquinaria Liviana ...................................................................... F-OP-058
Mantenimiento de MiniCargador ......................................................................... F-OP-061
Mantenimiento de Dobladora de Tubo ……………………………………………. F-OP-062
Autorización para Manejo…………………………………………………………… F-OP-064
Autorización………………………………………………………………………….. F-OP-065
Control de Equipos de Obra………………………………………………………… F-OP-066
Control de Actividades en Obra…………………………………………………….. F-OP-067
Check List de Perforadora Horizontal……………………………...………............ F-OP-068
Mantenimiento de Perforadora Horizontal............................................................ F-OP-069
Registro Satisfacción de Clientes………………………………………………….. F-OP-070

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Datos Estadísticos de Operaciones Acuáticas……………………………………. F-OA-008

Administración y Finanzas
Asignación de Equipos de Tecnología……………………………………………… F-AF-001
Ficha Histórica de Obra………………………………………………………………. F-AF-002
ODC Amarillas ………………………………………………………………………... F-AF-003
Tabla de Relación de cheques enviados…………………………………………… F-AF-004
Vouche de Pago………………………………………………………………………. F-AF-005
Nota de Debito………………………………………………………………………… F-AF-007
Comprobante de Pago……………………………………………………………….. F-AF-009
Relación de Autorizaciones………………………………………………………….. F-AF-011
Cuadro de Relación de Anticipos………………………………………………….... F-AF-014
Formato de Mantenimiento…………………………………………………………… F-AF-015
Reintegro de Caja Chica ...……..……………………………………………………. F-AF-016
Reporte Mensual de Casos Recibidos……………………………………………… F-AF-017
Control de Sub-Contratista…………………………………………………………. F-AF-018
Ficha Histórica de Proveedor………………………………………………………… S/C
Carta de Cheque a la Gerencia……………………………………………………… S/C
Formato de Factura…………………………………………………………………… S/C
Libros de Bancos……………………………………………………………………… S/C
Comprobante de Retención Municipal……………………………………………… S/C
Mayor Analítico………………………………………………………………………… S/C

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REGISTRO DE REVISIONES EFECTUADAS AL MANUAL

FIRMA
Nº DE RESPONSABLE
SECCIÓN Nº DE
REVIS FECHA CAMBIOS REALIZADOS DEL CONTROL
Y PÁGINA EDICIÓN
IÓN DEL
DOCUMENTO

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