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NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA REFERENCIA DEL C
CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE OPERACION TIPO O DOCUMENTO OR
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM OTROS IMPORTE DE
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL EXPORTACIÓN OPERACION EXONERADA INAFECTA TRIBUTOS TOTAL CAMBIO FECHA
DE LA OPERACION O DOCUMENTO MAQ. REGIST. GRAVADA
05-030001 03/03/2019 01 001 25514 6 20186542119 LEONOR S.R.L. 28500.00 0.00 0.00 5130.00 0.00 33630.00 / /
05-030002 12/03/2019 01 2012 4818410 6 20124818410 LENCERIA DEL NORTE SRL 26800.00 0.00 0.00 4824.00 0.00 31624.00 / /
05-030003 20/03/2019 01 001 800 6 20539230205 LINDA ROSA E.I.R.L. 10800.00 0.00 0.00 1944.00 0.00 12744.00 / /
TOTAL GENERAL : 0.00 66100.00 0.00 0.00 11898.00 0.00 77998.00
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