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CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................2
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:...............................................2
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:.............................................................3
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:.........................4
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:..........................................................5
E. COSTOS DEL PROYECTO:...............................................................................8
F. EVALUACIÓN SOCIAL:......................................................................................9
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:...........................................................10
H. GESTIÓN DEL PROYECTO:.........................................................................11
I. MARCO LÓGICO:.............................................................................................12
II. IDENTIFICACIÓN.................................................................................................14
2.1. DIAGNOSTICO..............................................................................................14
2.1.1. EL TERRITORIO....................................................................................14
2.1.2. POBLACIÓN AFECTADA.......................................................................19
2.1.3. UNIDAD PRODUCTORA.......................................................................25
2.1.4. AGENTES INVOLUCRADOS.................................................................31
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS...............33
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO............................................................36
2.3.1. EL OBJETIVO CENTRAL.......................................................................36
III. Formulación......................................................................................................41
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN....................................................................41
3.1.1. Fase de Pre inversión y su duración.......................................................41
3.1.2. La fase de inversión, sus etapas y duración...........................................41
3.1.3. La fase de post inversión y sus etapas...................................................41
3.2. ANÁLISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO..................................................42
3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO........................................42
3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA:....................................................................45
3.2.3. BRECHA OFERTA – DEMANDA...........................................................46
3.3. ANÁLISIS TÉCNICO.....................................................................................47
3.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.........................................................................47
3.3.2. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS FACTIBLES. 48
3.3.3. DISEÑO PRELIMINAR DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA......................49
3.3.4. METAS FÍSICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCA CREAR DEL PI 50
3.4. GESTIÓN DEL PROYECTO..........................................................................51
3.5. COSTOS DEL PROYECTO...........................................................................53
3.5.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN.........................................53
3.5.2. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.....54
3.5.3. FLUJO DE COSTOS DE INCREMENTALES DE MERCADO................56
IV. Evaluación.........................................................................................................59
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL.................................................................................59
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES.......................................................................59
4.1.2. COSTOS SOCIALES..............................................................................59
4.1.3. ESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL...........61
4.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD..................................................................62
4.3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO......................................................................64
4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................66
V. Anexos..................................................................................................................67
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PIP: CREACION DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, EN LA LOCALIDAD
DE RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE LUYANDO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
a. NOMBRE DEL PROYECTO.
El proyecto se denomina CREACION DE LOS SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, EN LA LOCALIDAD DE
RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE LUYANDO - PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
Datos de la OPMI:
N° DATOS DE LA OPMI
1 NOMBRE MUNIDIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO
2 SECTOR GOBIERNOS LOCALES
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE
3 RESPONSABLE
INVERSIONES
RESPONSABLE DE LA
4 Econ. HEIDY MIRAVAL HUAROTO
OPMI
5 DIRECCION Av. los Colonos S/N
6 TELEFONO 982939479
Datos de la UF:
N° DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
1 NOMBRE MUNIDIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO
2 SECTOR GOBIERNOS LOCALES
3 RESPONSABLE UNIDAD FORMULADORA
4 RESPONSABLE DE LA Ing. CARMEN LILIANA PEREZ VIENA
UF
5 DIRECCION Av. Los colonos S/N
6 TELEFONO 961544607
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Datos de la UE:
N DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
°
1 NOMBRE MUNIDIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO
2 SECTOR GOBIERNOS LOCALES
3 RESPONSABLE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA
4 RESPONSABLE DE Ing. CARMEN LILIANA PÉREZ VIENA
LA UE
5 DIRECCION Av. Los Colonos S/N
6 TELEFONO 993664189
Acciones Fundamentales:
A partir de los componentes formulados se establecerán las propuestas de
alternativas de solución al problema, que se puntualizan en el siguiente Árbol
de Medios Fundamentales, y se detallan en el siguiente Ítem de análisis de
alternativas.
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AÑOS N° DE
N° DE BENEFICIARIOS O-D N° DE
BENEFICIARIOS
TOTAL DEMANDADA ATENCIONES TOTAL
TOTAL OFERTADO
2,020 189 0 -189
2,021 191 0 -191
2,022 194 0 -194
2,023 196 0 -196
2,024 199 0 -199
2,025 201 0 -201
2,026 204 0 -204
2,027 207 0 -207
2,028 210 0 -210
2,029 212 0 -212
2,030 215 0 -215
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CUADRO 02
BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SERVICIO
DEMANDA OFERTA BALANCE
AÑOS N° DE JUEGOS TOTAL N° DE JUEGOS
O-D
DEMANDADA TOTAL OFERTADO
2,020 768 0 -768
2,021 768 0 -768
2,022 768 0 -768
2,023 768 0 -768
2,024 768 0 -768
2,025 768 0 -768
2,026 768 0 -768
2,027 768 0 -768
2,028 768 0 -768
2,029 768 0 -768
2,030 768 0 -768
LOCALIZACIÓN
La región Huánuco, provincia de Leoncio Prado, distrito de Luyando, localidad
de Ricardo Palma, a la margen derecha del río Huallaga.
La unidad productora de los servicios, es decir la necesidad de la población
beneficiaria de disponer con áreas de recreación adecuada.
Normas Técnicas:
Requisitos de construcción ACI318-89
Práctica recomendable para medir mezcla y colar concreto: ACI614-59
Especificaciones de agregado para concreto: ASTM-C-IT
Método de ensayo de resistencia a la comprensión de cilindros de concreto
moldeado: ASTM-C-39-61.
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- ALTERNATIVA UNICA
Se incluyen los requerimientos económicos para las maquinarias, equipos,
materiales, mano de obra y todos aquellos recursos necesarios para la
ejecución, posteriormente se agregan los costos indirectos. Los costos
indirectos se refieren a los gastos generales (todos los costos atribuibles a la
obra, pero no a una partida específica), costos por la supervisión, elaboración
del Expediente Técnico: A continuación, se detallan los costos de inversión a
precios privados para ambas alternativas.
CUADRO N° 03
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA UNICA
ITEM CANTIDA PRESUPUES
DESCRIPCION U.M
S D TO
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 786,900.86
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS
1 PRELIMINARES M2 3672 64,442.16
GRASS SINTETICO Y COBERTURA
2 AUTOSOPORTADO M2 546 325,061.90
3 TRIBUNAS (GRADERIAS) ML 15 76,508.89
4 DRENAJE PLUVIAL ML 45 25,280.36
5 SS.HH + VESTIDORES+ CASETA DE CONTROL M2 48.18 89,653.85
6 LOSA DE VOLEY M2 162 35,133.94
UN
7 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES D 44 29,042.48
8 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES M 52.54 82,986.17
9 OBRAS COMPLEMENTARIAS M2 432.16 46,151.35
CA
10 MITIGACION AMBIENTAL PI 4 12,639.76
EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO 14,000.00
UN
1 KIT DE EQUIPAMIENTO D 1 14,000.00
COSTO DIRECTO 800,900.86
1 UTILIDAD** GBL 1 62,952.07
ME
2 GASTOS GENERALES** S 4 55,083.06
SUB TOTAL 918,935.99
1 IGV** % 18 162,888.48
PRESUPUESTO DE OBRA 1,081,824.47
ME
1 SUPERVISION S 4 53,391.22
2 EXPEDIENTE TECNICO EST 1 32,500.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,167,715.69
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CUADRO N° 04
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA UNICA
ITEM CANTIDA PRESUPUEST
S DESCRIPCION U.M D O
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 1,067,824.47
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS
1 PRELIMINARES M2 3672 87,448.01
GRASS SINTETICO Y COBERTURA
2 AUTOSOPORTADO M2 546 441,109.00
3 TRIBUNAS (GRADERIAS) ML 15 103,822.56
4 DRENAJE PLUVIAL ML 45 34,305.45
5 SS.HH + VESTIDORES+ CASETA DE CONTROL M2 48.18 121,660.27
6 LOSA DE VOLEY M2 162 47,676.76
UN
7 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES D 44 39,410.65
8 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES M 52.54 112,612.23
9 OBRAS COMPLEMENTARIAS M2 432.16 62,627.38
CA
10 MITIGACION AMBIENTAL P 4 17,152.15
EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO 14,000.00
UN
1 KIT DE EQUIPAMIENTO D 1 14,000.00
COSTO DIRECTO 1,081,824.47
ME
1 SUPERVISION S 4 53,391.22
2 EXPEDIENTE TECNICO EST 1 32,500.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,167,715.69
El monto de inversión total del proyecto es de S/ 1,167,715.69 soles, de los
cuales el costo directo de infraestructura S/ 1,067,824.47 soles, equipamiento
del polideportivo S/ 14,000.00 soles, costos se supervisión es de S/ 53,391.22
soles, costo de elaboración de expediente técnico S/ 32,500.00 soles.
F. EVALUACIÓN SOCIAL:
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizó la metodología
Costo - Efectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios. Sin embargo, el
proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la
población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan
elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.
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CUADRO N° 05
RESULTADO DE EVALUACIÓN
Alternativa
Tipo Criterio de elección**
1
Valor Actual de los Costos (VAC) 760,013.82
Costo Anual Equivalente (CAE) 113,264.47
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción 161.76
Costo por beneficiario directo 1881.22233
Del cuadro anterior se concluye que la alternativa UNICA presentada es
rentables, tiene un Valor Actual de Costos (VACS) S/. 760,013.82 soles, Costos
Anual Equivalente (CAE) S/ 113,264.47 soles, e Índice de Costo Efectividad
(ICE) S/. 161.76 soles, costo por beneficiario directo de S/ 1,881.22 soles.
Viabilidad Institucional.
La Municipalidad Distrital de Luyando está impulsando el desarrollo de su
ámbito de influencia, por tal motivo a través de sus gestiones se ha
comprometido a buscar el financiamiento para la ejecución del proyecto. Dichos
aportes se realizarán en el 100%.
Cabe resaltar que el municipio de Luyando cuenta con experiencia y
financiamiento para la implementación de este tipo de proyectos. La
participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello
implica su participación en la identificación, la preparación del proyecto, la
ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.
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Fase Inversión
El financiamiento y Ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad
Distrital de Luyando. El inicio de ejecución del proyecto está programado para
el año fiscal 2020, en la cual la institución tiene demostrada capacidad
instalada para ejecutar el proyecto sin contratiempos.
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Capacidad Técnica
Las oficinas de órganos de línea, cuenta con la capacidad técnica-logística
para la ejecución de proyectos, así como también el mantenimiento de las
mismas.
Capacidad Administrativa
La Oficina de órgano de apoyo, cuenta con profesionales con experiencia en
organización, administración de proyectos, también cuenta con personal
permanente y consultores. La municipalidad Distrital de Luyando se rige en una
sólida estructura organizacional y es de ahí que parte las funciones y
responsabilidades del personal.
Modalidad de Ejecución
Se ejecutará por administración indirecta - contrata. Las oficinas de línea,
dirección de obras tiene como unidad ejecutora; es el órgano de apoyo
responsable de ejecutar, dirigir, supervisar, controlar acciones tendientes a
orientar el desarrollo de los proyectos, en concordancia con la normatividad
vigente.
La gestión del proyecto se enmarca en un proceso de concertación
interinstitucional, orientada a completar esfuerzos que permitan optimizar los
recursos escasos del Estado y el apalancamiento de recursos
complementarios, a fin de lograr la sostenibilidad del proyecto.
Administración y Gestión del Proyecto en la Fase Operativa:
Una vez culminado el proyecto, será supervisado por la distrital Luyando y será
transferido a la localidad de Ricardo Palma para su operación y mantenimiento,
según las actas y acuerdos.
I. MARCO LÓGICO:
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CUADRO N° 06
MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
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II. IDENTIFICACIÓN.
II.1. DIAGNOSTICO
II.1.1. EL TERRITORIO
La localización del estudio está Ubicado en la localidad de Ricardo Palma, del
Distrito de Luyando, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco.
AREA DE INFLUENCIA DE ESTUDIO
Departamento : Huánuco.
Provincia : Leoncio Prado.
Distrito : Luyando.
Lugar : Ricardo Palma
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- LIMITES
Por el Norte : Con el distrito José Crespo Castillo.
Por el Sur : Con el distrito Rupa Rupa y Mariano Dámaso Beraún.
Por el Este : Con el distrito Rupa Rupa y el Río Huallaga.
Por el Oeste : Con los distritos Alomía Robles y Hermilio Valdizán.
- SUPERFICIE
El Distrito de Luyando abarca una superficie de 100,32 km², con una población
de 8.599 habitantes, si comparamos los datos de Luyando con los del
departamento de Huánuco, concluimos que ocupa el puesto 24 de los 76
distritos que hay en el departamento y representa un 1,1281 % de la población
total. A nivel nacional, Luyando ocupa el puesto 546 de los 1.833 distritos que
hay en Perú y representa un 0,0314 % de la población total del país.
- CLIMA
El Distrito de Luyando, tiene un clima semicálido o templado-húmedo con una
humedad relativa de 80-90% y una precipitación pluvial promedio de 3,100
mm3 anual , siendo las mayores lluvias entre los meses de noviembre – marzo
y los meses más secos de mayo – septiembre con una temperatura promedio
es de 20°C a 30°C, con una temperatura media de 25°C, registrándose las
temperaturas más bajas en el mes de junio durante horarios nocturnos
conocidos como friazos o surazos, originados por los vientos fríos procedentes
del Atlántico Sur.
- TERRITORIO.
El Distrito de Luyando abarca una superficie de 100,32 km², cuenta con 46
distritos tal y como lo muestra el cuadro siguiente:
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CUADRO N° 08
POBLACIÓN TOTAL SEGÚN SEXO
GÉNERO POBLACION %
MASCULINO 4,427 49%
FEMENINO 4,524 51%
TOTAL 8,951 100%
En el presente cuadro podemos observar que la distribución de la población
según área urbano en el distrito Luyando se encuentra distribuidos en la zona
Urbano con una población urbano 100.00 %.
CUADRO N° 09
POBLACIÓN TOTAL POR EDADES
RANGO DE
HOMBRE MUJER TOTAL
EDADES
0a4 444 411 855
5a9 519 521 1040
10 a 14 545 506 1051
15 a 19 382 381 763
20 a 24 307 387 694
25 a 29 323 363 686
30 a 34 299 347 646
35 a 39 317 324 641
40 a 44 263 264 527
45 a 49 211 222 433
50 a 54 223 216 439
55 a 59 176 181 357
60 a 64 147 140 287
65 a 69 94 87 181
70 a 74 65 63 128
75 a 79 48 53 101
80 a 84 37 39 76
85 a mas 27 19 46
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CARACTERISTICAS SOCIECONOMICAS
- NIVEL DE VIDA
La población del distrito de Luyando está catalogada con nivel alto de pobreza,
muchos sectores no tienen apoyo del estado en cuanto a servicios de salud,
educación, electricidad, agua y desagüe, vías y medios de comunicación.
CUADRO N° 10
POBLACIÓN TOTAL – CARACTERÍSTICAS DE LA PEA
Indicador Medida Año LUYANDO
PEA Personas 2007 2 889
PEA ocupada Porcentaje 2007 2 965
PEA Adm. Pública y Defensa Personas 2007 30
PEA Agricultura Personas 2007 1 844
PEA Pesca Personas 2007 4
PEA Minería Personas 2007 3
PEA Manufactura Personas 2007 309
PEA Sect. Educación Personas 2007 56
PEA Electricidad, Gas y Agua Personas 2007 4
PEA Construcción Personas 2007 68
PEA Rest. y Hoteles Personas 2007 78
PEA Transp. y Comunicaciones Personas 2007 118
PEA Sect. Financiero Personas 2007 1
PEA Sect. Inmobiliario Personas 2007 13
PEA desocupada Porcentaje 2007 308
- ACTIVIDADES ECONOMICAS
En el distrito de Luyando se ha observado que las principales actividades
económicas es la agricultura (Basándose en cultivos de café, plátanos, yuca,
arroz) y la ganadería. En menor proporción tenemos, al cultivo de frejol, para
ser comercializados en los mercados locales; y la crianza de aves de corral,
porcinos, etc.
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- EDUCACION
Según la fuente estadística del INEI del 16.05% que reporta la unidad de
gestión educativa de Tingo María (UGEL) como analfabetos, el 65%
corresponde a la población femenina. En el siguiente cuadro se presenta la
población por nivel educativo en los distritos de Leoncio Prado.
CUADRO N° 11
TOTAL, DE I.E Y ALUMNOS.
Provincia de Leoncio Prado
Categorías
Rupa Rupa Daniel A.R H. Valdizán J. Crespo y Luyando M. Dámaso
Sin nivel 3235 1063 591 3072 1092 1835
Educación Inicial 1301 232 61 637 115 180
Primaria incompleta 11827 2433 1395 9675 2881 3952
Primaria completa 4154 749 466 3816 946 898
Secundaria Incompleta 10041 907 569 5517 1420 1204
- SALUD
En el distrito de Luyando según el Censo 2017 realizado por el INEI el 86 % de
la población que cuenta con seguro está afiliado al SIS y el 14 % cuenta con
otro seguro, según como lo muestra la siguiente tabla:
CUADRO N° 12
TOTAL, DE I.E Y ALUMNOS.
OTRO % OTRO
INDICADOR # SIS %SIS
SEGURO SGRO
POBLACION
CON 7200 6216 984 86% 14%
SEGURO
POBLACION
1751 - - - -
SIN SEGURO
TOTAL 89514 6216 984 86% 14%
- ENERGIA ELECTRICA
En el distrito de Luyando la zona urbana y parte de la zona rural cuenta con el
servicio de energía eléctrica durante todo el día, esta energía proveniente del
Valle del Mantaro con líneas de 138 Kw, en el área rural.
- TELECOMUNICACIONES
La población del área urbana (Naranjillo) tiene acceso a los medios de
comunicación telefónico, radial, escrito y televisivo, la población hace uso i de
estos medios, se cuenta con cabinas públicas de Internet y teléfono, antenas y
repetidoras televisivas satelitales. En el ámbito rural el medio de comunicación
de uso masivo y poco costoso es la radio.
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- SERVICIOS DE SANEAMIENTO
La población cuenta con el servicio de agua de red pública, servicio de
desagüe de red pública, la gran mayoría cuenta.
CUADRO N° 13
POBLACION TOTAL DE LA LOCALIDAD
LOCALIDADES FAMILIAS HABITANTES
RICARDO
143 404
PALMA
TOTAL 143 404
FUENTE: RED Informa (MI DISTRITO)
ELABORACION: PROPIA
DATOS DE LA VIVIENDA
Respecto a la posesión de viviendas, el 100% de la población cuenta con
vivienda propia, adquirida por ser posesionario, tal y como se muestra en el
cuadro siguiente:
CUADRO N° 14
LA VIVIENDA ES PROPIA?
TI PO DE VIVIENDA # VIVIENDAS %
POSESIONARIO 20 100%
TOTAL 20 100%
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
CUADRO N° 14
FUENTE DE ENERGIA DE LA VIVIENDA
FUENTES BENEFICIARIOS %
RED PUBLICA 20 100%
TOTAL 20 100%
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
CUADRO N° 16
20 | P á g i n a
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CUADRO N° 17
ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA
BENEFICIARIOS %
BALDE, GALONERA,
20 100%
BIDON
TOTAL 20 100%
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
CUADRO N° 18
ELIMINACION DE HECES
FORMAS BENEFICIARIOS %
WATER 20 100%
TOTAL 20 100%
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
CUADRO N° 19
ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS
BENEFICIARIOS %
RECOLECTOR 9 36%
MICRO RELLENO 1 4%
CAMPO ABIERTO O BOTADERO15 60%
TOTAL 25 100%
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
CUADRO N° 20
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CUADRO N° 21
MATERIAL PREDOMINANTE EN LA VIVIENDA
TECHO BENEFICIARIOS %
CALAMINA 19 95%
CONCRETO 1 5%
TOTAL 20 100%
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
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CUADRO N° 24
TIEMPO DE RESIDENCIA
PERIODOS BENEFICIARIOS %
0 - 5AÑOS 0 0%
6 - 10 AÑOS 7 35%
11-15 AÑOS 4 20%
16 - A MAS AÑOS 9 45%
TOTAL 20 100%
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
CUADRO N° 25
PROCEDENCIA
ZONAS BENEFICIARIOS %
COSTA 1 5%
SIERRA 15 75%
SELVA 4 20%
TOTAL 20 100%
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
DATOS DE LA FAMILIA
Respecto a los miembros de la familia el 55% son del género masculino y el 45
% son de género femenino, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 27
MIEMBROS DE LA FAMILIA
SEXO BENEFICIARIOS %
MASCULINO 52 55%
FEMENINO 42 45%
TOTAL 94 100%
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
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Según datos del INEI atreves del CENSO 2017 existe en la localidad de
Ricardo Palma, 20 niños menores de 3 años, el 60 % son de género masculino
y el % son de género femenino, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 29
HAY NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS
SEXO BENEFICIARIOS %
MASCULINO 8 40%
FEMENINO 12 60%
TOTAL 20 100%
FUENTE: RED Informa (MI DISTRITO)
ELABORACION: PROPIA
Según datos del INEI atreves del CENSO 2017 existe en la localidad de
Ricardo Palma, 49 % de personas tienen una edad entre los 20 a 59 años y
solo un 8 % de personas tienen una edad entre 0 a 4 años, tal y como se
muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 30
CONSOLIDADO DE BENEFICIARIOS
Demanda
BENEFICIARIOS varones Mujeres Total
referencial
0-4 13 18 31 8%
5-9 34 18 52 13%
10 - 14 12 17 29 7%
15 - 19 20 20 40 10%
20 - 59 99 99 198 49%
60 a mas 30 24 54 13%
TOTAL DE BENEFICIARIOS 208 196 404 100%
FUENTE: RED Informa (MI DISTRITO)
ELABORACION: PROPIA
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CUADRO N° 31
DEMANDA OBJETIVA DEL AMBITO DEL PROYECTO
Demanda
BENEFICIARIOS varones Muejres Total
Objetiva
5-9 34 18 52 16%
10 - 14 12 17 29 9%
15 - 19 20 20 40 13%
20 - 59 99 99 198 62%
TOTAL DE BENEFICIARIOS 165 154 319 100%
FUENTE: RED Informa (MI DISTRITO)
ELABORACION: PROPIA
DATOS DE LA ECONOMIA
Respecto a la ocupación de los encuestados el 54% de personas indicó que se
dedican a la agricultura y el 12 % indicó que se dedica a la ganadería, tal y
como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 33
OCUPACION
OCUPACIONES BENEFICIARIOS %
AGRICULTURA 14 54%
GANADERIA 3 12%
COMERCIO 9 35%
TOTAL 26 100% FUE
NTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
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CUADRO N° 35
PERTENECE ALGUNA ASOCIACION
SOCIO BENEFICIARIOS %
SI 1 5%
NO 19 95%
TOTAL 20 100%
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
CUADRO N° 36
CUANTO ES SU INGRESO MENSUAL
INGRESO BENEFICIARIOS %
601 a 1000 9 45%
1001 a 2000 11 55%
TOTAL 20 100% FUE
NTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
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CUADRO N° 37
QUE DEPORTES PRACTICA UD.
DEPORTE FRECUENCIA %
FUTBOL 15 45%
FULBITO 9 27%
VOLEYBOL 9 27%
TOTAL 33 100%
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
CUADRO N° 38
CON QUE FRECUENCIA PRACTICA DEPORTE
TIEMPO BENEFICIARIOS %
DIARIO 11 55%
INTER DIARIO 5 25%
FINES DE SEMANA 4 20%
TOTAL 20 100%
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
Respecto al estado del campo donde practican deporte las personas encuestas
el 65% de ellas establecen que el campo se encuentra en un estado regular y
el 35% establece que el campo se encuentra en estado malo, tal y como se
muestra en el cuadro siguiente:
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CUADRO N° 41
CONSIDERA AL CAMPO DEPORTIVO
ESTADOS BENEFICIARIOS %
ESTADO MALO 7 35%
ESTADO REGULAR 13 65%
TOTAL 20 100%
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA
ELABORACION: PROPIA
c. CAPACIDADES DE GESTIÓN.
Actualmente la localidad no cuenta con una junta que se encarga de la
operación y mantenimiento de la losa, solo existe la disposición de las
autoridades comunales de que una vez construida la losa se pondrá a
disposición de la localidad y también serán los encargados de la operación y el
mantenimiento.
d. ANÁLISIS DE RIESGO
Análisis de Peligros
La condición de riesgo, es el resultado de interacción entre un peligro o
amenaza que tiene características determinadas y unidades sociales definidas
con un determinado nivel de vulnerabilidad respecto a dicho peligro. En este
sentido, a mayor peligro mayor riesgo y consiguientemente mayor
vulnerabilidad.
A continuación, se analiza los riesgos identificados en el diagnóstico: Vientos
fuertes, lluvias fuertes, inundaciones y erosiones.
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CUADRO N° 42
OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PALMA
SOCIO NATURALES OCURRENCIA
Vientos fuertes N0
Inundaciones NO
Erosiones NO
Lluvias fuertes, SI
Resultado
Bajo
Alto Medio Bajo
Fuente: Trabajo de Campo
Análisis de Vulnerabilidad.
La condición de vulnerabilidad es originada por 3 factores: exposición,
fragilidad y/o Resiliencia, se viene a utilizar como herramienta de apoyo de lista
de verificación:
CUADRO N° 43
LISTA DE VERIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
Preguntas Si No Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
La su localización, el
1. ¿La localización escogida para la proyecto se ha
ubicación del proyecto evita su x formulado
exposición a peligros? tomando en
consideración
2. Si la localización prevista para el
proyecto lo expone a situaciones de
peligro, ¿Es posible, técnicamente, x aspectos de exposición.
cambiar la ubicación del proyecto a
una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
1. ¿La construcción de la El proyecto ha seguido
infraestructura sigue la normativa las
vigente, con el tipo de x normas y parámetros
infraestructura? Ejemplo: norma sectoriales tanto a nivel
antisísmica. técnico y de diseño de
2. ¿Los materiales de construcción
consideran las características
x acuerdo a la
geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las
características geográficas y físicas
x reglamentación emitida
de la zona de ejecución del
proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del x por el sector
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CUADRO N° 44
DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD
Factor de Grado de vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
a). Localización del proyecto, respecto a la
x
Exposición condición de peligro.
b). Características del terreno x
c). Tipo de construcción x
Fragilidad d). Aplicación de las normas de
x
construcción
e). Actividad económica de la zona x
f). Situación de pobreza de la zona x
g). Integración institucional de la zona x
h). Nivel de organización de la población x
i). Conocimientos sobre ocurrencia de
Resiliencia x
desastres por la población.
j). Actitud de la población ante ocurrencia
de desastres x
k). Existencia de recursos económicos para
x
Respuesta ante desastres.
Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Equipo de Trabajo
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Población Beneficiaria.
El proyecto involucra a los vecinos y/o residentes de la localidad de Ricardo
Palma, la población en general y residentes de la zona de intervención solicitan
una intervención inmediata que se construya en la comunidad un espacio para
la recreación y practica de deporte en los ratos libres sobre todo de la juventud.
La población beneficiaria representado por sus dirigentes, tiene la
responsabilidad de brindar apoyo en el mantenimiento de la infraestructura
haciendo uso adecuado de la obra, así como el mantenimiento del área frente a
su propiedad, también en la operación y mantenimiento de los servicios y
equipamientos.
Instituciones Educativas.
En el caso de las instituciones educativas también serán beneficiadas con el
proyecto dado que los estudiantes en sus ratos libres serán atraídos a practicar
deporte, y no estar en actos que degraden su formación y sean ajenos a los
buenos hábitos.
Dentro de todos los involucrados en este proyecto en estudios, la noticia en
estos grupos ha generado una respuesta favorable, lo cual manifiesten que
disminuirá el malestar de la población. Frente a ello mostraron su voluntad y
compromiso con bridar todo apoyo para culminar con el estudio del proyecto. A
continuación, se presenta un resumen de la participación de los involucrados:
CUADRO N° 46
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS ACUERDOS Y
GRUPOS INTERESES COMPETENCIAS
PERCIBIDOS COMPROMIOS
Elaboración de
La infraestructura de estudios de pre
Mejorar la La municipalidad de
recreación y fomento Inversión a Nivel FTS,
imagen Luyando tiene la
de las prácticas Elaboración del
Municipalida disminución de responsabilidad de
deportivas y Estudio Definitivo del
d Distrital de incidencia en bridar infraestructura
recreativas saludables proyecto
Luyando las malas adecuada según la
no se encuentra en posteriormente
prácticas de la ley de
adecuadas Implementar acciones
juventud. municipalidades
concisiones. para la búsqueda de
financiamiento
No existe un espacio interés de Los vecinos de la
adecuado donde mejorar las Disponibilidad de la localidad se
Población
practicar deporte y condiciones de infraestructura o losa comprometen a cuidar
Beneficiaria
organizar eventos desarrollo multiusos. adecuadamente la
deportivos urbano infraestructura.
Los vecinos de la
Alumnos
Alumnos dedican su zona se comprometen
Instituciones practican Disponibilidad a usar
tiempo libre a prácticas a cuidar la
educativas deporte en sus la infraestructura.
inadecuadas infraestructura
ratos libres
deportiva.
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CAUSA DIRECTA:
- Déficit en infraestructura deportiva en la localidad de Ricardo Palma.
En la actualidad no existe una Losa Multideportiva en la Localidad de Ricardo
Palma, de tal manera las actividades deportivas se realizan en las calles de la
localidad, notándose claramente que existe un deficiente infraestructura
deportiva en la zona.
CAUSAS INDIRECTAS.
- Infraestructura deportiva inadecuada
El desinterés de las autoridades vecinales y locales de periodos anteriores, en
realizar las diversas gestiones para la construcción de una losa multideportiva
en la localidad de Ricardo Palma.
EFECTOS DIRECTOS.
- Población Con Dificultades Para El Desarrollo De Sus Actividades Deportivas.
En la actualidad la población presenta serias dificultades en el desarrollo y
prácticas deportivas. El desarrollo de estas actividades se da con menos
frecuencia en la zona.
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EFECTOS FINAL.
Como efecto final del problema identificado se tiene la “DETERIORO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LUYANDO”, se
muestra el árbol de Causas - Efectos del problema identificado.
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Efecto final
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
LUYANDO
Efecto Indirecto Efecto Indirecto
Incremento de los
Frecuencia de prácticas
problemas sociales
deportivas en zonas
en la zona
Efecto Directo Efecto Directo
Población con Bajo desarrollo de las
dificultades para el actividades
desarrollo de las recreativas y
actividades deportivas deportivas
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN QUE
DEMANDA SERVICIOS DEPORTIVOS EN
LA LOCALIDAD DE RICARDO PALMA
Efecto Directo Efecto Directo
escasa participación de escasa participación
la población en de la población en
Prácticas deportiva Prácticas culturales
Efecto Indirecto
Disminución del
interés y organización
de los vecinos
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MEDIOS FUNDAMENTALES.
- Eficiente Espacio Para La Práctica Deportiva.
Para contar con una infraestructura deportiva adecuado en la localidad de KM
51 Ricardo Palma, se plantea como medio fundamental la disponibilidad de un
terreno en un área geográfico adecuado (Zona plana), para la construcción de
una loza multideportiva, la cual garantice a la población el desarrollo de sus
actividades recreativas y deportivas.
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Una vez alcanzado el objetivo del proyecto, el impacto que se logra con ella se
transmite en los fines que se alcanza, tal como se detalla a continuación:
FINES DIRECTOS.
- Población Con Mayores Posibilidades De Realizar Actividades Deportivas.
Al contar con una infraestructura deportiva adecuada, la población cuenta con
mayores posibilidades de desarrollar sus actividades de recreación deportiva
en la localidad de Ricardo Palma.
- Incremento De Actividades Recreativas Y Deportivas.
Con la existencia de una losa multideportiva, la población podrá realizar
diversas actividades de recreación deportiva, de manera frecuente y organizar
campeonatos en fechas festivas para estrechar y cultivar lazos de amistad
entre las distintas organizaciones vecinales de la zona de influencia del
proyecto.
FINES INDIRECTOS
Los fines directos influyen en alcanzar los fines indirectos, las cuales se
detallan a continuación.
- Frecuencia De Las Actividades Deportivas En La Zona.
El nivel de desarrollo de las actividades de recreación deportiva de la población
en la localidad de Ricardo Palma mejorará no solo en su cantidad y calidad, si
no también tendrá un impacto sociocultural en la población.
- Disminución De Los Problemas Sociales En La Zona.
La práctica de actividades deportivas por parte de la población beneficiaria,
tendrá efectos positivos en las costumbres de la niñez y la juventud
principalmente, dado que conllevará a mantener psíquica y físicamente sanos a
los niños y jóvenes de la localidad de Ricardo Palma.
Alcanzados los fines directos e indirectos del objetivo del proyecto se alcanza
el fin último como el óptimo desarrollo de las actividades socioculturales de la
población en la localidad de Ricardo Palma.
A continuación se muestra el árbol de Medios y fines del Objetivo Central.
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Efecto final
Incrementan las Actividades
Socioculturales en el Distrito de
Luyando
Efecto Indirecto Efecto Indirecto
Mayor frecuencia de Disminuyen de los
prácticas deportivas problemas sociales en
en zonas la zona
Efecto Directo Efecto Directo
Población desarrolla Adecuado desarrollo
de las actividades actividades
deportivas con recreativas y
normalidad deportivas
PROBLEMA CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN QUE
DEMANDA SERVICIOS DEPORTIVOS,
RECREATIVOS Y CULTURALES EN LA
LOCALIDAD DE RICARDO PALMA
Efecto Directo Efecto Directo
Participación activa de Participación activa de
la población en la población en
Prácticas deportiva Prácticas culturales
Efecto Indirecto Efecto Indirecto
infraestructura
infraestructura de
deportiva en
usos múltiples
condiciones
disponible
adecuadas
Efecto Indirecto
Aumenta el interés y
organización de los
vecinos
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Acciones Fundamentales:
A partir de los componentes formulados se establecerán las propuestas de
alternativas de solución al problema, que se puntualizan en el siguiente Árbol
de Medios Fundamentales, y se detallan en el siguiente Ítem de análisis de
alternativas.
GRAFICO: ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES FUNDAMENTALES
INFRAESTRUCTURA AUMENTA EL
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN INTERÉS Y
DE USOS MÚLTIPLES
CONDICIONES ORGANIZACIÓN
DISPONIBLE
ADECUADAS DE LOS VECINOS
Construcción de un campo de fulbito.
CONSTRUCCION DE
Construcción de campo de voleibol. POLIDEPORTIVO
Alternativas De Solución
Tomando como base el diagnóstico realizado en el módulo anterior y después
de realizar un análisis por un lado de causas, problema y efectos y por el otro
medio, objetivo y fines, se ha llegado a la conclusión que para plantear
acciones concretas se debe partir de los medios fundamentales (que
representa la raíz del problema). Por esta razón, será posible plantear una o
más acciones orientadas a lograr los medios fundamentales y en base a ellas
realizar la selección de las alternativas del proyecto.
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III. Formulación
III.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Generalmente, el horizonte del proyecto se determina por la vida útil de los
componentes más importantes de la inversión fija, siendo para este proyecto,
un periodo de evaluación de 10 años, de acuerdo a los parámetros de
evaluación (INVIETE.PE) establecidos por la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
A su vez las alternativas de solución del presente proyecto se subdividen en
etapas las que van a depender de las características particulares de los
mismos.
En la siguiente ilustración se muestra el horizonte de evaluación que
comprende la fase de inversión y post inversión.
42 | P á g i n a
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CUADRO N° 47
PERIODO DE EVALUACIÓN
PROYECTO ALTERNATIVO 01 Y 02
AÑOS AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIÓN Proceso de
POST INVERSIÓN
PRE INVERSIÓN Elaboración licitación, estudios definitivos
FASES Operación y mantenimiento del
de estudios a nivel de perfil y ejecución física del
proyecto
proyecto.
TIEMPO 1 mes 3 meses 10 años
CUADRO N° 48
POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACION URBANO RURAL TOTAL
AÑO 2017 5,044.00 4,283.00 9,327.00
TC 1.33% 1.33%
Fuente: INEI, Resultados de Censos Nacionales 2017 por CC. PP
Elaboración: propia.
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CUADRO N° 49
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL.
AÑOS PERIODO DEMANDA REFERENCIAL
2020 0 9,833
2021 1 9964
2022 2 10096
2023 3 10231
2024 4 10367
2025 5 10505
2026 6 10644
2027 7 10786
2028 8 10929
2029 9 11075
2030 10 11222
Elaboración: Equipo Consultor.
*Población proyectada con tasa de crecimiento Distrital 1.33%
CUADRO N° 50
POBLACIÓN BENEFICIARIA POTENCIAL.
44 | P á g i n a
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CUADRO N° 51
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA POTENCIAL.
AÑOS PERIODO DEMANDA POTENCIAL
2020 0 404
2021 1 409
2022 2 415
2023 3 420
2024 4 426
2025 5 432
2026 6 437
2027 7 443
2028 8 449
2029 9 455
2030 10 461
CUADRO N° 52
POBLACIÓN BENEFICIARIA EFECTIVA.
BENEFICIARIOS varones Muejres Demanda efectiva
% que practica deportes 79% 39%
total poblacion - deportista 130 60 190
CUADRO N° 53
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EFECTIVA
AÑOS PERIODO DEMANDA EFECTIVA
2020 0 190
2021 1 193
2022 2 196
2023 3 198
2024 4 201
2025 5 203
2026 6 206
2027 7 209
2028 8 212
2029 9 214
2030 10 217
45 | P á g i n a
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CUADRO 55
JUEGOS AL AÑO
DEMANDA DEL SERVICIO DEPORTIVO
AÑOS PERIODO JUEGOS
2020 0 768
2021 1 768
2022 2 768
2023 3 768
2024 4 768
2025 5 768
2026 6 768
2027 7 768
2028 8 768
2029 9 768
2030 10 768
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CUADRO N° 56
OFERTA ACTUAL DE LOSAS DEPORTIVAS
LUGAR LOSA PUBLICAS
RICARDO PALMA 3 2
I.E RICARDO PALMA 1 0
LOSA RICARDO PALMA 2 2
CUADRO N° 57
OFERTA CON PROYECTO
ITEMS DESCRIPCION U.M CANTIDAD
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO
1 GRASS SINTETICO Y COBERTURA AUTOSOPORTADO M2 546
2 TRIBUNAS (GRADERIAS) ML 15
3 LOSA DE VOLEY M2 162
4 JUEGOS INFRANTILES M2 4
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AÑOS N° DE
N° DE BENEFICIARIOS O-D N° DE
BENEFICIARIOS
TOTAL DEMANDADA ATENCIONES TOTAL
TOTAL OFERTADO
2,020 189 0 -189
2,021 191 0 -191
2,022 194 0 -194
2,023 196 0 -196
2,024 199 0 -199
2,025 201 0 -201
2,026 204 0 -204
2,027 207 0 -207
2,028 210 0 -210
2,029 212 0 -212
2,030 215 0 -215
CUADRO 59
BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SERVICIO
DEMANDA OFERTA BALANCE
AÑOS N° DE JUEGOS TOTAL N° DE JUEGOS
O-D
DEMANDADA TOTAL OFERTADO
2,020 768 0 -768
2,021 768 0 -768
2,022 768 0 -768
2,023 768 0 -768
2,024 768 0 -768
2,025 768 0 -768
2,026 768 0 -768
2,027 768 0 -768
2,028 768 0 -768
2,029 768 0 -768
2,030 768 0 -768
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LOCALIZACIÓN
La región Huánuco, provincia de Leoncio Prado, distrito de Luyando, localidad
de Ricardo Palma, a la margen derecha del río Huallaga.
La unidad productora de los servicios, es decir la necesidad de la población
beneficiaria de disponer con áreas de recreación adecuada.
- Vías de Acceso
Las vías de acceso hacia la localidad de Ricardo Palma, son muy variables, la
ruta realizada por nuestro equipo de trabajo es partiendo de Lima hacia Tingo
María - Naranjillo y siguiendo la ruta hasta la localidad de Ricardo Palma.
VIAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE RICARDO PALMA
Costo/Pasaj
UBICACIÓN DISTANCI TIEMP
TIPO DE VIA e
A O
DE A (S/.)
Asfaltado (Buen
Lima Tingo María 502 km 12 h 80
estado)
Tingo Asfaltado (Buen
Naranjillo 6.6 km 15 min 5
María estado)
Asfaltado (Buen
Ricardo
Naranjillo 9.5 km estado) 20 min 5
Palma
y afirmado.
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Normas Técnicas:
Requisitos de construcción ACI318-89
Práctica recomendable para medir mezcla y colar concreto: ACI614-59
Especificaciones de agregado para concreto: ASTM-C-IT
Método de ensayo de resistencia a la comprensión de cilindros de concreto
moldeado: ASTM-C-39-61.
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CUADRO N° 60
METAS FÍSICAS
CANTIDA
ITEMS DESCRIPCION U.M D
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS
1 PRELIMINARES M2 3672
GRASS SINTETICO Y COBERTURA
2 AUTOSOPORTADO M2 546
3 TRIBUNAS (GRADERIAS) ML 15
4 DRENAJE PLUVIAL ML 45
5 SS.HH + VESTIDORES+ CASETA DE CONTROL M2 48.18
6 LOSA DE VOLEY M2 162
7 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES UND 44
8 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES M 52.54
9 OBRAS COMPLEMENTARIAS M2 432.16
10 MITIGACION AMBIENTAL CAPACI 4
EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
1 KIT DE EQUIPAMIENTO UND 1
CUADRO N° 61
REQUERIMIENTO DE INSUMOS.
INSUMOS U.M CANTIDAD PRESUPUESTO
Mano de Obra S/.264,050.65
MOC HH 4,531.69 S/.102,991.91
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CUADRO N° 62
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Costo
estimado de
inversión a
Acción sobre los activos Cronograma de inversión
Tipo de factor precios de
productivo mercado
(Soles)
Componente /acción Activos 1 2 3 4
Componente 1: CONSTRUCCION DE
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POLIDEPORTIVO
OBRAS PROVISIONALES Y INFRAESTRU S/.87,
S/.87,448.01
TRABAJOS PRELIMINARES CTURA 448
GRASS SINTETICO Y COBERTURA INFRAESTRU S/.147, S/.147, S/.147,
S/.441,109.00
AUTOSOPORTADO CTURA 036 036 036
INFRAESTRU S/.25, S/.25,9 S/.25,9 S/.25,9
TRIBUNAS (GRADERIAS) S/.103,822.56
CTURA 956 56 56 56
INFRAESTRU S/.11,4 S/.11,4 S/.11,4
DRENAJE PLUVIAL S/.34,305.45
CTURA 35 35 35
SS.HH + VESTIDORES+ CASETA DE INFRAESTRU S/.30, S/.30,4 S/.30,4 S/.30,4
S/.121,660.27
CONTROL CTURA 415 15 15 15
INFRAESTRU S/.15,8 S/.15,8 S/.15,8
LOSA DE VOLEY S/.47,676.76
CTURA 92 92 92
INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRU S/.39,4
S/.39,410.65
EXTERIORES CTURA 11
INSTALACIONES SANITARIAS INFRAESTRU S/.37,5 S/.37,5 S/.37,5
S/.112,612.23
EXTERIORES CTURA 37 37 37
INFRAESTRU S/.15, S/.15,6 S/.15,6 S/.15,6
OBRAS COMPLEMENTARIAS S/.62,627.38
CTURA 657 57 57 57
S/.4,2 S/.4,28 S/.4,28 S/.4,28
MITIGACION AMBIENTAL INTANGIBLE S/.17,152.15
88 8 8 8
Componente 2: EQUIPAMIENTO DEL
POLIDEPORTIVO
EQUIPAMIEN S/.7,00 S/.7,00
JUEGOS INFANTILES S/.14,000.00
TO 0.00 0.00
S/.
Sub total :
1,081,824.47
El proyecto tiene un plazo de ejecución de 90 días calendario.
III.5. COSTOS DEL PROYECTO
En función a las actividades y metas descritas para los componentes del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el
propósito del mismo.
- ALTERNATIVA UNICA
Se incluyen los requerimientos económicos para las maquinarias, equipos,
materiales, mano de obra y todos aquellos recursos necesarios para la
ejecución, posteriormente se agregan los costos indirectos. Los costos
indirectos se refieren a los gastos generales (todos los costos atribuibles a la
obra, pero no a una partida específica), costos por la supervisión, elaboración
del Expediente Técnico: A continuación, se detallan los costos de inversión a
precios privados para ambas alternativas.
CUADRO N° 63
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA UNICA
ITEM CANTIDA PRESUPUES
DESCRIPCION U.M
S D TO
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 786,900.86
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CUADRO N° 64
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA UNICA
ITEM CANTIDA PRESUPUEST
S DESCRIPCION U.M D O
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 1,067,824.47
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS
1 PRELIMINARES M2 3672 87,448.01
GRASS SINTETICO Y COBERTURA
2 AUTOSOPORTADO M2 546 441,109.00
3 TRIBUNAS (GRADERIAS) ML 15 103,822.56
4 DRENAJE PLUVIAL ML 45 34,305.45
5 SS.HH + VESTIDORES+ CASETA DE CONTROL M2 48.18 121,660.27
6 LOSA DE VOLEY M2 162 47,676.76
UN
7 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES D 44 39,410.65
8 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES M 52.54 112,612.23
9 OBRAS COMPLEMENTARIAS M2 432.16 62,627.38
CA
10 MITIGACION AMBIENTAL P 4 17,152.15
EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO 14,000.00
UN
1 KIT DE EQUIPAMIENTO D 1 14,000.00
COSTO DIRECTO 1,081,824.47
ME
1 SUPERVISION S 4 53,391.22
2 EXPEDIENTE TECNICO EST 1 32,500.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,167,715.69
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CUADRO N° 65
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ORDINARIO
SITUACION SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
COSTO SUB
PARTIDA DESCRIPCION Und METRADO
UNIT TOTAL
Bienes (Mantenimiento) 0.00
mantenimiento del techo del
1 polideportivo GLB. 1.00 0.00 0.00
2 reparación de malla olímpica GLB. 1.00 0.00 0.00
3 mantenimiento de grass sintético GLB. 1.00 0.00 0.00
4 mantenimiento de juegos infantiles GLB. 1.00 0.00 0.00
5 mantenimiento de campo de vóley GLB. 1.00 0.00 0.00
mantenimiento de instalaciones
6 eléctricas GLB. 1.00 0.00 0.00
mantenimiento de instalaciones
7 sanitarias GLB. 1.00 0.00 0.00
8 otros GLB. 1.00 0.00 0.00
Servicios (Operación) 0.00
1 servicio de guardianía mes 12.00 0.00 0.00
2 servicio de agua mes 12.00 0.00 0.00
3 servicio de luz mes 12.00 0.00 0.00
Costo Total 0.00
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CUADRO N° 67
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (S/)
CREACION DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, EN LA LOCALIDAD DE
NOMBRE DEL PROYECTO
RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE LUYANDO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
ALTERNATIVA 1
A Ñ O S
Inversión Horizonte de estudio
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1,167,715.6 12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0
1. COSTOS CON PROYECTO
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Inversión
COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE 1,067,824.4
POLIDEPORTIVO 7
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO DEL
14,000.00
POLIDEPORTIVO
SUPERVISION 53,391.22
EXPEDIENTE TECNICO 32,500.00
Costos de Operación y Mantenimiento
* Operación 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00
* Mantenimiento 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00
2. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento
* Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0 12,940.0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) 1,167,716
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CUADRO N° 68
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/)
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IV. Evaluación
IV.1. EVALUACIÓN SOCIAL
IV.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
Por las características de la inmersión, el presente proyecto no presenta un
flujo de beneficios monetarios, solo podrá ser presentado en forma en forma
cualitativa, de los beneficios que genera la intervención pública en el área de
influencia.
a. Factores de Corrección
Los factores de corrección utilizados son de acuerdo a lo establecido por la
directiva general del invierte.pe. Entonces los factores de corrección utilizados
han sido estimados de acuerdo a las siguientes formulas:
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CUADRO N° 69
FACTORES DE CORRECCIÓN
COMPONENTES FACTOR DE CORRECCIÓN
Mano de Obra Calificada 0.926
Mano de Obra No Calificada 0.49
Bienes no Transables 0.847
Gastos Generales 0.847
supervisión 0.847
Expediente técnico. 0.926
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CUADRO N° 71
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
Costo Total a
Factor de Costo a Precios
Principales Rubros Precios de
Corrección Sociales
Mercado
COMPONENTE 01: 786,933.59 616,648.26
MOC 102,991.91 0.926 95,370.51
MONC 161,058.74 0.490 78,918.78
MATERIALES 483,400.62 0.846 408,956.92
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 39,482.32 0.846 33,402.04
COMPONENTE 02: 14,000.00 11,844.00
MOC 0.00 0.926 0.00
MONC 0.00 0.490 0.00
MATERIALES 0.00 0.846 0.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 14,000.00 0.846 11,844.00
EXPEDIENTE TECNICO 32,500.00 0.93 30,095.00
SUPERVISION 53,391.22 0.85 45,168.97
GASTOS GENERALES 55,083.06 0.85 46,600.27
UTILIDAD 62,952.07 0.00 0.00
IGV 162,888.48 0.00 0.00
Total 1,167,748.42 750,356.50
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CUADRO N° 72
RESULTADO DE EVALUACIÓN
Alternativa
Tipo Criterio de elección**
1
Valor Actual de los Costos (VAC) 760,013.82
Costo Anual Equivalente (CAE) 113,264.47
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción 161.76
Costo por beneficiario directo 1881.22233
Viabilidad Institucional.
La Municipalidad Distrital de Luyando está impulsando el desarrollo de su
ámbito de influencia, por tal motivo a través de sus gestiones se ha
comprometido a buscar el financiamiento para la ejecución del proyecto. Dichos
aportes se realizarán en el 100%.
Cabe resaltar que el municipio de Luyando cuenta con experiencia y
financiamiento para la implementación de este tipo de proyectos. La
participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello
implica su participación en la identificación, la preparación del proyecto, la
ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.
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Fase Inversión
El financiamiento y Ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad
Distrital de Luyando. El inicio de ejecución del proyecto está programado para
el año fiscal 2020, en la cual la institución tiene demostrada capacidad
instalada para ejecutar el proyecto sin contratiempos.
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CUADRO N° 73
MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
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Los beneficiarios del proyecto son los habitantes del centro poblado de
Ricardo Palma, el cual asciende a 404 habitantes de los cuales 196
practican algún deporte entre niños, jóvenes adultos y adulto mayor.
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V. Anexos
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