Plan de Negocios 2010 ARSI

INOVACIONES TECNOLOGICAS ARSI DE
MEXICO S.A DE C.V.
Cesar Hernández Salvador
PLAN DE NEGOCIOS
Mayo del 2011
Innovaciones Tecnológicas
Arsi de México, S.A. de C.V.
Índice
Contenido
1. EMPRESA ................................................................................................................................. 3
1.1. Naturaleza de la empresa...................................................................................................... 3
1.2. Antecedentes ........................................................................................................................ 3
1.3. Experiencia del emprendedor.................................................................................................. 4
1.4. Descripción General............................................................................................................... 4
1.5. La Idea ................................................................................................................................ 5
1.6. ¿Por qué? ............................................................................................................................. 5
1.7. Misión .................................................................................................................................. 5
1.8. Visión................................................................................................................................... 6
1.9. Objetivos ............................................................................................................................. 6
1.10. Valores ................................................................................................................................ 6
1.11. Ubicación ............................................................................................................................. 7
2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ..................................................................................................... 8
2.1. Descripción ........................................................................................................................... 8
3. EL PRODUCTO O SERVICIO ........................................................................................................ 8
3.1. Descripción ........................................................................................................................... 8
3.2. Materiales .......................................................................................................................... 11
3.3. Tecnología.......................................................................................................................... 12
3.4. Comparación competitiva ..................................................................................................... 13
4. ANÁLISIS DE MERCADO ........................................................................................................... 14
4.1. Mercado ............................................................................................................................ 14
4.2. Mercado Potencial............................................................................................................... 15
4.3. Valor de mercado ............................................................................................................... 16
4.4. Competidores Principales y Directos ....................................................................................... 17
4.5. Análisis FODA ..................................................................................................................... 19
4.6. Estrategias de mercadotecnia................................................................................................ 21
4.7. Política de Producto y/o Servicio y Atención al cliente .............................................................. 23
4.8. Política de Precios, de Promociones y descuentos ...................................................................... 23
4.9. Política de Post-venta y seguimiento a clientes ......................................................................... 23
4.10. Estrategias de Crecimiento .................................................................................................... 24
5. ADMINISTRACIÓN ................................................................................................................... 25
5.1. Estructura Organizacional ..................................................................................................... 25
5.2. Funciones y responsabilidades ............................................................................................... 26
5.3. Políticas y reglas sobre recursos humanos ................................................................................ 37
5.4. Condiciones de trabajo y remunerativas.................................................................................. 37
5.5. Plan de Crecimiento del Personal ........................................................................................... 38
5.6. Futuras Necesidades de Reclutamiento de Personal .................................................................. 38
6. PLAN DE OPERACIONES DEL PROYECTO .................................................................................... 39
6.1. Descripción del proceso de producción de sus productos/servicios .............................................. 39
6.2. Distribución y capacidad instalada de su negocio. .................................................................... 43
6.3. Logística de suministro de insumos .......................................................................................... 44
6.4. Aseguramiento de la calidad de los insumos adquiridos ............................................................ 44
6.5. Crédito .............................................................................................................................. 45
7. PLAN DE VENTAS .................................................................................................................... 45
7.1. Estrategia de ventas ............................................................................................................ 45
Plan de Negocios 1
7.2. Políticas de crédito .............................................................................................................. 46

7.3. Plan de Lanzamiento ............................................................................................................ 46
8. ASPECTOS LEGALES ................................................................................................................ 47
8.1. La Sociedad ....................................................................................................................... 47
8.2. Licencias y derechos............................................................................................................. 47
8.3. Obligaciones legales ........................................................................................................... 47
9. PLAN FINANCIERO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO .................................................................... 48
9.1. Presupuesto de ingresos. ....................................................................................................... 48
9.2. Presupuestos de costos de producción. .................................................................................... 49
9.3. Presupuestos de gastos de administración................................................................................ 51
9.4. Presupuestos de gastos de venta. ........................................................................................... 52
9.5. Presupuesto de flujo de efectivo. ........................................................................................... 52
9.6. Estados financieros básicos. ................................................................................................... 54
9.7. Evaluación del proyecto........................................................................................................ 56
9.7.1. Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) .................................................................... 56
9.7.2. Método de valor presente neto o valor actual neto. .............................................................. 56
9.7.3. Método de tasa interna de retorno (TIR). ............................................................................. 56
9.7.4. Periodo de recuperación de la inversión (Pay Back Time)....................................................... 57
9.7.5. Medición de costo-beneficio. ............................................................................................. 57
9.7.6. Análisis de punto de equilibrio ........................................................................................... 58
9.7.7. Tablero de indicadores de gestión financiera. ...................................................................... 59
10. PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO .............................................................................. 60
10.1. Plan de Inversiones .............................................................................................................. 60
10.2. Necesidades Financieras. ...................................................................................................... 63
10.3. Plan de Financiamiento. ........................................................................................................ 63
11. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 64
Plan de Negocios 2
1. EMPRESA
1.1. Naturaleza de la empresa
Inovaciones Tecnológicas Arsi de México, SA de CV, es una empresa ubicada en el sector

servicios, dedicada a la formulación y aplicación de recubrimientos epóxicos así como los
acabados sanitarios para laboratorios maquiladores de la industria farmacéutica.
1.2. Antecedentes
El negocio inicia sus operaciones en el año 2006, bajo el régimen de persona física con
actividad empresarial, a nombre de Cesar Hernández Salvador (emprendedor responsable
del presente proyecto), ofreciendo sus servicios de aplicación de recubrimientos epóxicos a
pequeños laboratoritos proveedores de la industria farmacéutica. Desde su origen, la
demanda de los servicios ofertados fue en constante aumento, principalmente por la
calidad ofrecida, precio competitivo y atención al cliente, situación que le permitió acceder
a un mayor número de empresas cada vez más grandes con requerimientos más específicos
en materia de recubrimientos.
El negocio presento crecimientos importantes durante los primeros años de operación, sin
embargo, bajo este régimen la empresa no podía acceder a empresas líderes en el
mercado farmacéutico, situación por la cual ésta decide trasformar su régimen a Sociedad
Anónima de Capital Variable. Esta decisión obligo al negocio a reestructurar su
organización administrativa y productiva, para lo cual, en el año 2010 se acerco a una
incubadora de empresas para recibir asesoría y capacitación para dicho fin. De esta
manera, en el año 2011, nace Inovaciones Tecnológicas Arsi de México, SA de CV., con
la finalidad principal de brindar servicios de recubrimientos epóxicos con calidad,
formulados con materia prima de la más alta calidad, atendiendo a tanto a proveedores
de las industrias farmacéuticas, alimenticias y químicas, así como a las empresas líderes de
los sectores mencionados.
Plan de Negocios 3
1.3. Experiencia del emprendedor.
Nombre: Cesar Hernández Salvador
Escolaridad: Técnico en Construcción CONALEP
Edad: 29 años.
Puesto: Director General.
Experiencia: 7 años en la aplicación de productos epóxicos, recubrimientos, construcción,

mantenimiento y obra civil en general, de los sectores farmacéuticos y de
alimentos principalmente
1.4. Descripción General
Actualmente la empresa está conformada por conforman 17 trabajadores: 10 trabajadores

en el área administrativa y 7 en el área operativa.
Puesto Administrativo Nombre

Director General Cesar Hernández Salvador
Gerencia de Proyectos Pablo Alan García Lozano
Gerencia de Operaciones Alejandro Hernández Salvador
Gerencia de Relaciones Públicas Emilio José Alejando Mejía de la Cruz
Gerencia Administrativa Clara Berenice Lázaro Marure
Sistemas de Información Félix Ricardo González Torres
Residente Efrén Olmos Valle
Almacenista Luis Antonio Benito Lucas
Auxiliar Administrativo Noé Hernández Torres
Servicios Generales Ana Jessica Vázquez González
El personal operativo es contratado de acuerdo a la demanda de servicios.
Plan de Negocios 4
1.5. La Idea
El negocio busca expandir sus servicios de diseño y aplicación de recubrimientos epóxicos

para laboratorios líderes en los mercados farmacéutico y alimenticio principalmente, para
lo cual se busca la adquisición de maquinaria y equipo especializado, que permita reducir
los tiempos de los procesos productivos. Esto traerá como resultado un aumento de
productividad y la posibilidad de atender a un mayor número de clientes, cumpliendo de
manera eficiente con los tiempos y calidad establecidos por estas empresas, así como
acceder a clientes triple A de los sectores farmacéutico, alimenticio, químico, automotriz,
entre otros.
1.6. ¿Por qué?
A pesar de que la empresa cuenta con una capacidad de infraestructura adecuada, esta
ha sido rebasada por la demanda actual de nuestros servicios. La adquisición de
maquinaria y tecnología de punta permitirá reducir nuestros procesos de producción y
atender un mayor número de clientes así como aquellos de mayor prestigio catalogados
como triple A. Estos últimos exigen contar con tecnología de punta como política de
contratación de estos servicios.
Adicionalmente a lo anterior, la empresa ofrece sus servicios a sectores exigidos por normas
sanitarias, mismos que no han sido atendidos de manera satisfactoria en materia de
recubrimiento epóxicos. Nuestros precios son competitivos, así como nuestras garantías y
valor agregado.
1.7. Misión
Somos una empresa dedicada a ofrecer servicios en recubrimientos epóxicos, obra civil con
calidad, dirigidos a las empresas de las industrias farmacéutica, alimentaria, química,
cosmetológica, herbolaria y metal-mecánica, buscando siempre la satisfacción total de
nuestros clientes actuales y futuros, proporcionando el desarrollo de nuestro personal y de
nuestros proveedores.
Plan de Negocios 5
1.8. Visión
Ser una empresa reconocida en el mercado nacional en la formulación y aplicación de

recubrimientos epóxicos, con garantía, calidad, confianza y satisfacción a nuestros clientes y
proveedores.
1.9. Objetivos
Captar 5 empresas líderes en el mercado de la industria farmacéutica, alimentaria,

cosmetológica, herbolaria, metal-mecánica (una anualmente).
Contar con una base de datos y brindar servicio a nuestros clientes actuales (2011)
Optimizar nuestros procesos mediante la adquisición de equipo con tecnología de

punta (Escarificadora Blastrac).
Implementar un Sistema de Gestión de Calidad (2011).
Conservar 10 empleos directos y generar 25 indirectos (operarios).
1.10. Valores
1. Vocación de Servicio en nuestro trabajo para satisfacer las necesidades del cliente
externo e interno, presentes y futuras.
2. Mejora Continua en nuestra actitud hacia el trabajo para aprovechar y crear áreas
de oportunidad.
3. Calidad en nuestra actividad para asegurar que todo se hace bien desde la primera
vez.
4. Integridad en nuestra actuación, congruente con la misión, principios y guías de acción

en la organización.
5. Superación Personal Permanente como medio para crecer dentro de la empresa y la

sociedad.
Plan de Negocios 6
6. Dedicación, Esfuerzo y Orden en nuestro desempeño, para cumplir eficazmente con

las tareas encomendadas y preservar la seguridad del personal y de las instalaciones.
7. Respeto y Reconocimiento al individuo, y como compañeros trabajar en equipo, con

participación comprometida para beneficio de todos.
8. Responsabilidad Social hacia nuestra comunidad para contribuir a su mejoramiento y

bienestar general.
9. Tecnología de punta estando siempre a la vanguardia, ofreciendo servicios eficientes

y competitivos.
1.11. Ubicación
La ubicación de nuestra empresa es: Carlos Federico Gauss # 14. Colonia Fuego Nuevo C.P.
09800. Delegación: Iztapalapa. México Distrito Federal.
Plan de Negocios 7
De las actividades de giro de nuestra empresa, 95% se realizan en las instalaciones de los
clientes. De los materiales e insumos usados en los procesos productivos, 85% es de origen
nacional y el 15%, extranjero.
2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

2.1. Descripción
Una de las principales repercusiones macroeconómicas y financieras son los constantes

incrementos de los precios en hidrocarburos ya que nuestra materia principal son polímeros
derivados del petróleo, así como las variaciones del precio del dólar de los insumos de
origen extranjero que nuestros proveedores comercializan.
Las variables ambientales y fitosanitarias, establecidas en las leyes sanitarias vigentes y

normas oficiales mexicanas, son para la empres un área de oportunidad, ya que nuestros
clientes de los diversos sectores industriales que atendemos, están regulados y deben de
dar cumplimiento a estas leyes, situación que las obliga a adecuar o modificar su
infraestructura por medio de los servicios que ofrecemos.
3. EL PRODUCTO O SERVICIO
3.1. Descripción
Los servicios ofrecidos por nuestra empresa se describen a continuación:
1. Suministro de recubrimientos epóxicos a base de arenas silicas, resinas naturales,

poliuretano, cuarzo pigmentado en color a elección del cliente, aplicados a pisos.
Plan de Negocios 8
2. Preparación de muros y plafones a base de primario, 3 tracks de pasta vinil acril

superfina, lijado y asentado; acabado sanitario en muros y plafones a base de pintura
de poliuretano en color a elección del cliente.
Estos servicios son aplicados de acuerdo a la NOM-052-SEMARNAP-2005.
Plan de Negocios 9
Evidencia de servicios ofrecidos
Plan de Negocios 10
En el futuro se pretende establecer un laboratorio para el desarrollo de nuevos productos

para recubrimientos, con la finalidad de estar a la vanguardia ante los constantes cambios
en las disposiciones sanitarias en el país, así como de ofrecer a otras empresas afín,
servicios de prueba y producción de sus materiales.
3.2. Materiales
Los materiales utilizados para la aplicación de recubrimientos epóxicos se mencionan a

continuación:
Resina epóxica.
Pintura poliuretana.
Catalizadores.
Arena silica seleccionada.
Pasta vinil acril.
Carbonato de calcio.
Cab-o-sil.
Bioxido de titanium.
Amoniaco.
Antibacterial.
Conservadores.
Pigmentos.
Se cuenta con alianzas estratégicas con los siguientes proveedores:
Hysol Hindael de México, SA de CV; principal proveedor de resina a nivel

nacional, alianza consistente en precios competitivos, crédito y co-desarrollo de
nuevos productos.
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Representaciones Técnicas, SA de CV, para la importación de arenas silicas de

Otawa.
Distribuidores autorizados de Comex, Dupont y Serwin Willians para la

adquisición de pinturas, solventes e insumos y materiales misceláneos.
3.3. Tecnología
La tecnología utilizada en el proceso de recubrimientos epóxicos se menciona a

continuación:
Equipo
Cant Descripción
2 Airless.
1 Desbastadora con punto de diamante.
2 Pulidoras de mano con punta de diamante.
2 Cortadora de disco con mira laser.
1 Banco de corte.
1 Pulidora de piso.
1 Aspiradora industrial.
2 Taladros con propela.
3 Pistolas hilti
6 Destornilladores eléctricos
1 Compresor.
1 Rotomartillo eléctrico.
1 Esmeril.
1 Karcher hidrolavadora.
3 Carritos de herramientas
12 Mascarillas
Herramientas varias
1 Equipo de transporte
Adicionalmente a estos equipos, se requiere de una maquinaria con sistema sistemas de

granallado portátiles 1-10D y 1-10D Super, de la marca Blastrac, necesaria para la
limpieza de grandes superficies en menores tiempos. La adquisición de este equipo traerá
como beneficio un aumento de productividad en nuestros procesos, consistente en la
Plan de Negocios 12
disminución de tiempo de operación hasta en 80% al actual, situación que nos permitirá
ofrecer al cliente un menor tiempo de entrega, así como poder acceder a empresas líderes
en los mercados farmacéutico, alimentario, químico, entre otros.
3.4. Comparación competitiva
Actualmente existen a nivel nacional 20 empresas dedicadas a la aplicación de

recubrimientos epóxicos, ésta situación ofrece una gran atractividad, ya que es número
reducido de proveedores para cubrir el mercado actual de empresas que demandan estos
servicios, principalmente en sectores que ofrecen productos de consumo humano, como
farmacéutico, alimenticio, cosmetológico, químico, entre otros.
Inovaciones Tecnológicas Arsi de México SA de CV cumple al 100% los requerimientos

de nuestros clientes en tiempo, forma y precio competitivo, brindamos asesoría en diseño y
aplicación de sus recubrimientos sanitarios de manera personalizada para cada cliente;
esto con el objetivo de que estos cumplan con las normas sanitarias establecidas existentes.
Como valor agregado nosotros realizamos los diseños y requerimientos de ingeniería en

pisos epóxicos y recubrimientos sanitarios sin costo y con personal especializado.
Inovaciones Tecnológicas Arsi de México, SA de CV, actualmente implementa un Sistema

de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001:2008 en vísperas de obtener en
año 2012, la certificación correspondiente. La mayoría de nuestros competidores no cuentan
con esta certificación.
Adicionalmente, se está diseñando un programa de capacitación con el objetivo de que el

personal operativo y administrativo mejore sus conocimientos, habilidades y actitudes en
calidad, trato al cliente y actitud positiva en el trabajo.
Nuestros procesos de aplicación garantizan la calidad y la entrega puntual, lo cual nos

permite ser una empresa confiable para nuestros clientes. (Siendo para nuestros clientes un
socio de negocios confiable).
Desarrollamos y sistematizamos bases de datos actualizadas de proveedores, precios

unitarios, catálogos de conceptos y garantizamos la entrega oportuna de nuestros
presupuestos y servicios a nuestros clientes.
Plan de Negocios 13
Contamos con un área de relaciones públicas que permite el trato oportuno, calidad en el
servicio, servicio de posventa y dar apertura a nuevos nichos de mercado.
Contamos con una imagen corporativa a través de un portal web, credenciales de

identificación, intranet y uniforme al personal.
4. ANÁLISIS DE MERCADO
4.1. Mercado
Nuestro mercado objetivo son empresas pertenecientes al sector farmacéuticos y alimenticio

principalmente, ubicados en el Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Morelos y
Puebla, que tengan con la necesidad de contar con instalaciones e infraestructura que den
conformidad a las Normas NOM-052 SEMARNAP, NOM-176 SSA, NOM-059 SSA1-1993;
Estos clientes validan sus compras en base a la calidad y en el servicio que se ofrece, no
toman como opción el precio. Dentro de sus políticas de compra el precio no es lo que
define la calidad del producto sino la validación de nuestros servicios, mediante la
aplicación de una muestra física que cumpla con las pruebas de compresión, abrasión,
fricción y resistencia al ataque químico de ciertas sustancias.
Actualmente nuestra empresa cuenta con los siguientes clientes cautivos:
Cliente País de origen Sector Exporta

Grupo Medifarma S.A. de C.V. Nacional Farmacéutico Si
Psicofarma, S.A. de C.V. Nacional Farmacéutico Si
Apotex, S.A.de C.V. Canadá Farmacéutico Si
Asofarma, S.A. de C.V. Argentina Farmacéutico Si
Broncolin, S.A. de C.V. Nacional Farmacéutico No
Index de México, S.A. de C.V. Nacional Farmacéutico No
Biofarma, S.A. de C.V. Nacional Farmacéutico No
Cofahe, S.A. de C.V. Nacional Farmacéutico No
Grupo Zapata, S.A. de C.V. Nacional Industrial SI
Iiquiap, S.A. de C.V. Nacional Farmacéutico No
Uquifa, S.A. de C.V. Nacional Farmacéutico No
Natural Hill, S.A. de C.V. Nacional Farmacéutico No
Leomont, S.A. de C.V. Nacional Farmacéutico No
Arlenic Parma, S.A. de C.V. Nacional Farmacéutico No
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4.2. Mercado Potencial
Como mercado potencial se tiene contemplado, llegar a las empresas líderes en los sectores
químico, farmacéutico, cosmetológico, alimentario y aeronáutico.
Entre algunos clientes ya contactados se cuenta con:
1. House Of Fuller S de RL de CV.
2. Colgate-Palmolive, SA de CV.
3. Grupo TechSphere® S.A de C.V.
4. BMS Bristol Mayer Squibb México.
5. Eli Lilly México
6. La Costeña, S.A. de C.V.
7. Laboratorios Best, SA
8. Laboratorios PISA, SA de CV
9. Merck Sharp & Dohme
Sin embargo, a pesar de contar con prospectos importantes, no descartamos seguir

cuidando y ofertar nuestros servicios a nuestros clientes actuales.
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4.3. Valor de mercado
De acuerdo a los datos del INEGI, en el año 2009, en México existían aproximadamente
15,000 empresas a nivel nacional ubicados en la industria farmacéutica, alimenticia,
cosmetología y química, sectores que requieren dar cumplimiento a las normas oficiales en
vigor en materia de sanidad en sus pisos y recubrimientos sanitarios, por lo que requieren
reconfigurar sus plantas productivas.
Del total de las inversiones, las empresas invierten aproximadamente 15% para trabajos
de mantenimiento, lo cual refleja un valor del mercado de 5,835 millones de pesos.
Actualmente, la demanda de este mercado es cubierto por aproximadamente 20 empresas

a nivel nacional que ofrecen servicios de recubrimientos epóxicos.
Valor del mercado

Total de Inversión 15 % destinado al
Estado
Empresas (En miles de pesos) mantenimiento*
Distrito Federal 30,934 11,296,609 1,694,491,350
Estado de México 48,357 16,054,448 2,408,167,200
Guanajuato 23,112 3,704,064 555,609,600
Morelos 8,212 1,857,015 278,552,250
Puebla 36,526 5,985,267 897,790,050
147,141 38,897,403 5,834,610,450
Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009
Plan de Negocios 16
4.4. Competidores Principales y Directos
Dentro de nuestros principales competidores en el mercado se encuentran:
Atención y
Empresa Puntos Fuertes Puntos débiles Calidad Precio
servicio
Desarrollo tecnológico
Baja resistencia de
Grupo de Aplicaciones Infraestructura
materiales. Malo Regular Bajo
Mexicanas, SA de CV Gran cobertura de mercado
Mano de obra no
Pioneros en el mercado con especializada.
reconocimiento del cliente.
Buena Infraestructura
Solvencia económica
Grandes desperdicios de
30 años en el mercado insumos
Sistemas Epóxicos y Estrategia de mercadotecnia Altos reprocesos
Acabados de México, Catalogada como empresa Mano de obra no Bueno Regular Competitivos
S.A. de C.V. grande calificada
Presencia a nivel nacional e No desarrolla nuevos
internacional productos
Clientes catalogados como
AAA
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Atención y
Empresa Puntos Fuertes Puntos débiles Calidad Precio
servicio
Buena Infraestructura
Equipamiento con tecnología
de punta
Clientes catalogados AAA
No hay innovaciones
Stonhard México Mano de obra especializada Bueno Regular Bajos
tecnológicas en
Presencia mundial recubrimientos epóxicos.
Uso de materiales de alta
resistencia.
Cuenta con tecnología de
punta.
Mano de obra especializada
Desarrollo de nuevos
productos
Cumplimiento de
compromisos en tiempo y
forma.
Inovaciones No cuenta con
Ofrece mayor tiempo de
Tecnológicas Arsi de equipamiento tecnológico Excelente Excelente Competitivos
garantía que la competencia.
México, SA de CV para acceder a clientes
Desarrollo de un sistema de AAA,.
gestión de calidad ISO
9001:2008.
Con capacidad para
atender clientes A y AA.
Desarrollo de proyectos
llave en mano.
Plan de Negocios 18
4.5. Análisis FODA
Fortalezas:
Reconocimiento en el medio por parte de nuestra competencia y clientes.
Precios competitivos.
Conocimientos en sistema de aplicación de recubrimiento.
Implementación de un sistema de gestión de calidad.
Padrón de proveedores confiables.
Oficinas administrativas adecuadas.
Se cuenta con taller y bodega para almacenar productos e insumos.
Diseño de productos y servicios de acuerdo a las necesidades del cliente.
Vehículos utilitarios adecuados.
Excelentes relaciones comerciales con los dueños de empresas (clientes).
Equipo de cómputo actualizado.
Bases de datos actualizadas de clientes.
Empresa fiscalmente sana.
Convenios comerciales con proveedores.
Se cuenta con alianzas estratégicas de comercialización y productos con empresas

proveedoras.
Buena calidad en el servicio y trato al cliente.
Plan de Negocios 19
Oportunidades
Existen aproximadamente 294 empresas AAA del ramo farmacéutico y alimentario

que no han sido atendidas.
Existen un número reducido de proveedores de servicios para la aplicación de

recubrimientos epóxicos en muros y pisos a nivel nacional (20 empresas
aproximadamente) que satisfaga el mercado actual.
Obligatoriedad de la aplicación de la NOM-052 SEMARNAP, NOM-176 SSA, y

NOM-059 SSA1-1993, a todas las empresas que fabriquen y procesen productos
para el consumo humano, que en el corto plazo requerirán remodelar sus instalaciones
con pisos epóxicos y sanitarios.
Debilidades
No se cuenta con maquinaria para la devastación de pisos.
Existen reprocesos en las aplicaciones de pisos y recubrimientos epóxicos.
Falta de compromiso del personal.
Alta rotación de personal operativo.
Conflictos interpersonales entre los trabajadores.
Comunicación informal entre el personal.
Falta de liderazgo por los encargados de áreas gerenciales.
Personal no certificado en estándares de competencia
No existe un programa de capacitación y adiestramiento
Plan de Negocios 20
AMENAZAS
Constante variación de paridad del dólar que afectan directamente el costo de

materia prima.
No existe información oficial estadística y oportuna para la adecuada toma de

decisiones.
Surgimiento de competencia extranjera con menores costos.
Malas prácticas de negocios de la competencia (competencia desleal).
4.6. Estrategias de mercadotecnia
Mercadotecnia
Actualmente estamos posicionados en un nivel bajo-medio como proveedores de

recubrimientos epóxicos en el sector farmacéuticos.
Contamos con 33 clientes cautivos.
Estamos mejorando nuestros procesos, a través de mejores prácticas de manufacturas
Buen trato al cliente y calidad en el servicio.
Búsqueda de financiamientos con bajo interés que nos ayude a contar con maquinaria
de tecnología de punta que nos permita accesar a empresas de clase mundial,
ampliando nuestra cobertura a otros sectores industriales tales como: aeronáuticas,
refinerías, petroquímicas, manufactureras, electrónica, industria automotriz entre otras.
Estrategia de mercadeo
Fortaleciendo a nuestros clientes, mediante la oferta de nuevos servicios, tales como:
1. Asesoría técnica de la aplicación de los materiales adecuados a sus procesos,

superando sus expectativas.
2. Diseñar proyectos llave en mano como valor agregado al cliente (diseño y proyecto
ejecutivo, análisis de precios unitarios, elaboración e interpretación de planos
Plan de Negocios 21
ejecutivos, ejecución y supervisión de obra, tiempo de entrega oportuno, entrega y

seguimiento de los trabajos ejecutados para determinar ante el cliente el grado de
satisfacción del cliente para generar nuevas oportunidades de negocios buscando
una recomendación para otros clientes).
3. Contar con una base de datos actualizada que contenga con la información de la
persona con poder de decisión para la adquisición de servicios, con el objetivo de
accesar a empresas triple A.
4. Concertar citas ante los clientes, con la finalidad de realizar pruebas físicas de
nuestro servicio de recubrimientos epóxicos en sus instalaciones, con la finalidad de
ingresar a su padrón de proveedores confiables.
5. Realizar alianzas con empresas donde se han realizado servicios de recubrimiento

epóxicos, con la finalidad de que nos permitan exhibirlos a futuros clientes.
Estrategia de posicionamiento
a) Portal web de la empresa, donde se informa acerca de los productos y servicios

que nuestra empresa oferta. Así como la lista de las empresas en las que hemos
trabajado.
b) Afiliación a cámaras y asociaciones industriales (asociación de empresarios de

Iztapalapa, CMIC, CANIPEC, CANIFARMA, CANIETI, alimentos)
c) Mostrar evidencia documental de la satisfacción de nuestros clientes de trabajos

realizados en sus instalaciones.
d) Contar con la certificación en la norma ISO 9001:2008
Estrategia de fijación de precios
a) Por políticas de las empresas la estrategia de fijación de precios se realiza a

través del análisis e integración de precios unitarios.
Plan de Negocios 22
4.7. Política de Producto y/o Servicio y Atención al cliente
a) Es política de servicio cumplir con calidad todos los requisitos establecido por
nuestros clientes.
b) Contar con un departamento de relaciones públicas para ofrecer al cliente la

atención rápida, oportuna y personalizada.
c) Además de contar con las pruebas de fricción, abrasión, compresión, compactación

y resistencia al ataque de sustancias químicas, se ofrece una garantía en mano de
obra y materiales.
d) Informar a nuestros clientes sobre los nuevos servicios que nuestra empresa oferta
para dar cumplimiento a las disposiciones sanitarias en vigor.
e) Brindar de servicio de postventa para determinar el grado de satisfacción del

cliente, mediante cuestionarios, visitas, llamadas telefónicas para detonar próximos
proyectos.
4.8. Política de Precios, de Promociones y descuentos
a) El precio del servicio es lanzado al mercado determinando entre 10 y 15% de

utilidad neta, que incluye gastos de operación y utilidad neta bruta, sin que este
sea menor en el proceso de negociación directa de un 5%
b) Fortalecimiento del departamento de relaciones públicas de la empresa, a través

de la creación de una red de representantes en diferentes regiones del territorio
nacional.
4.9. Política de Post-venta y seguimiento a clientes
a) Brindar de servicio de postventa para determinar el grado de satisfacción del

cliente, mediante cuestionarios, visitas, llamadas telefónicas para detonar próximos
proyectos de manera periódica.
Plan de Negocios 23
4.10. Estrategias de Crecimiento
a) Adquisición de maquinaria con sistema sistemas de granallado portátiles 1-10D y 1-

10D Super, de la marca Blastrac.
b) Mejora de procesos a través de la implementación de un Sistema de Gestión de

Calidad.
c) Alianzas estratégicas con proveedores seleccionados, para obtener descuentos en

compras por volumen para abatir costos que serán reflejados en nuestras
cotizaciones emitidas.
d) Captación de clientes a través del establecimiento de una red de comercialización

conformada por representantes ubicados estratégicamente en el territorio nacional.
e) Creación de una reserva equivalente al 20% de la utilidad neta anual, misma que
será acumulable y será utilizada únicamente como capital de emergencia en caso de
crisis financieras, aumento de precios en materia prima y/o financiación de proyectos
a largo plazo.
Plan de Negocios 24
5. ADMINISTRACIÓN
5.1. Estructura Organizacional
La estructura organizacional de la empresa está conformada por tres niveles: a) Dirección

General; b), Gerencias, y c) personal de apoyo y operativo, mismo que se describe a
continuación.
Organigrama Inovaciones Tecnológicas Arsi de México, SA de CV
DIRECTOR GENERAL
Cesar Hernández
Salvador
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA

RELACIONES PUBLICAS PROYECTOS OPERACIONES ADMINISTRATIVA
Emilio J. Alejandro Pablo Alan García Alejandro Hernández C.P. Clara Berenice
Mejía de la Cruz Lozano Salvador Lázaro Marure
AUXILIAR
ALMACENISTA ADMINISTRATIVO
SISTEMAS DE RESIDENTE
Luis Antonio Benito Noé Hernández Torres
INFORMACION Efrén Olmos Valle
Lucas
Félix Ricardo
González Torres
SERVICIOS GENERALES
OPERARIOS Ana Jessica Vázquez
(7) González
Plan de Negocios 25
5.2. Funciones y responsabilidades
PUESTO
DIRECTOR GENERAL
CAPACIDADES REQUERIDAS
Experiencia en procesos productivos
Liderazgo
Trabajo en equipo
Negociación
ESCOLARIDAD
Medio superior o carrera técnico en carreras a fin a la construcción y mantenimiento a
instalaciones.
EXPERIENCIA
12 años en la formulación de resinas, poliuretanos, pastas para acabados en muros, piso y
plafones. Planeación, organización, dirección y control de empresas. Don de mando
DESCRIPCION DEL PUESTO
Desarrollo de fórmulas para recubrimientos, acabados y muros en diferentes ramas
industriales.
Autoriza los análisis e integración de los precios unitarios.
Diseño de proyectos para recubrimientos, acabados y muros en diferentes ramas
industriales.
Supervisión de obra en proyectos constructivos.
Administración del personal en la empresa.
Cuantificación de materiales y herramientas en proyectos.
Servicio al cliente.
Autoriza flujos de efectivos para pago a proveedores
Autoriza compra de materiales y herramientas de los proyectos.
Autoriza el pago a la plantilla de trabajadores de la empresa.
Liderar los proyectos en proceso de realización.
Organiza los equipos de trabajo para los proyectos en ejecución.
Plan de Negocios 26
PUESTO
GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS
Dominio de ofimática
Facilidad de palabra
Buena ortografía
Capacidad de tomar de decisiones
Trabajo en equipo
Tolerancia a la frustración
Facilidad de negociación
Ética y lealtad
Conocimiento para la integración de los precios unitarios
ESCOLARIDAD
Licenciatura en Administración y/o Comercialización.
EXPERIENCIA
5 años en trato al público, calidad en el servicio, sistemas de comercialización y
mercadotecnia; telemarketing.
Mantenimiento de la base de datos de los clientes actuales.
Identificación y registro de los clientes potenciales.
Realización de citas con los clientes.
Formulación de los precios unitarios de los requerimientos del cliente.
Seguimiento a los proyectos de comercialización con los clientes.
Atención a los reproceso constructivos de las no conformidades de los clientes.
Comunicación permanente con la dirección general de los avances comerciales de los
clientes.
Venta de los productos y servicios que ofrece la empresa.
Atención personalizada en las visitas de obra.
Mantenimiento de la base de datos de los proveedores.
Representante de la alta dirección en el S.G.C.
Revisa la integración de los precios unitarios y cotizaciones de los clientes.
Revisa la integración de la propuesta técnica y económica de los clientes.
Revisa los cambios de diseño de los proyectos de los clientes.
Plan de Negocios 27
PUESTO
GERENCIA DE PROYECTOS
Manejo de equipo de cómputo en paquetería ofimática, AutoCAD e internet.
Conocimiento de Volumetría
Análisis e integración del Precios unitarios.
Supervisión de obra
Trato al cliente
Interpretación de planos arquitectónicos de obra civil y control de proyectos.
ESCOLARIDAD
Técnico y/o Ingeniero Civil.
EXPERIENCIA
3 años de experiencia en la integración de precios unitarios, elaboración de propuestas
técnicas y económicas, diseños de planos arquitectónicos, estimaciones y generadores de
obras.
Realiza el análisis e integración de precios unitarios.
Integra la propuesta técnica y económica.
Diseña planos arquitectónicos validados por el cliente.
Edita planos arquitectónicos.
Archivar la documentación correspondiente a las cotizaciones con los clientes,
incluyendo sus planos.
Cumplir con el sistema de gestión de calidad y seguridad de la empresa.
Coadyuva con la gerencia de operaciones la integración y coordinación de las
cuadrillas de los trabajos por proyecto.
Identifica, planifica proyectos con el cliente.
Las demás inherentes al puesto.
Mantener el correcto funcionamiento del flujo de la información por la red interna de
la empresa.
Efectuar el sistema de control de calidad y seguridad de la empresa.
Plan de Negocios 28
PUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Conocimiento de entorno Windows y Office o similares
Manejo y operación del sistema CONTA FISCAL 2000
Conocimiento en leyes tributarias, fiscales y de seguridad social
Administración de personal.
ESCOLARIDAD
Licenciatura o pasantía en Contaduría.
EXPERIENCIA
3 años en la elaboración de contabilidad para empresas, manejo de software contable,
gestiones ante el IMSS, INFONAVIT, SAT, STPS.
Realizar altas y bajas de los trabajadores ante el IMSS en el sistema IDSE
Entrega los cheque de pago a proveedores.
Realiza transferencias electrónicas de pagos
Elabora las pólizas de cheques
Elabora pólizas de diario
Elabora los cheques de pago para su firma
Realiza y elabora las conciliaciones bancarias
Realiza el pago de los trabajadores
Realiza gestiones ante el IMSS e INFONAVIT, SAT y STPS
Atención telefónica con proveedores
Administra los gastos de caja chica
Integra el expediente del trabajador
Administra, clasifica e identifica el archivo contable y fiscal de la empresa
Presenta los flujos de efectivos a la Dirección General
Prepara y ordena la documentación e información relacionada con el pago de
impuestos.
Mantiene comunicado a la Dirección General de cualquier anomalía observada.
Realiza la contabilidad general.
Plan de Negocios 29
PUESTO
GERENCIA DE OPERACIONES
Planeación, organización, dirección y controlar de procesos constructivos manejo de
personal y liderazgo. Volumetría, supervisión de obra, trato al cliente, interpretación
de planos arquitectónicos..
ESCOLARIDAD
Técnico en Construcción y/o Civil
EXPERIENCIA
3 años en los procesos de planificación, organización, dirección y control en los procesos de
elaboración de resinas, pastas y pinturas epóxicas así como la aplicación de la misma.
Liderazgo en la formación e integración de equipos de trabajo, trato al cliente, supervisión
y control de proyectos.
Revisar que previo a la ejecución de las obras y servicios relacionados con las mismas
a su cargo,
Contar con los elementos técnicos, legales y administrativos requeridos, mediante la
recopilación e integración de la documentación validada por el cliente con la finalidad
de asegurar que se cumpla con los requisitos de contratación establecidos por el
cliente.
Coordinar las actividades correspondientes a la supervisión y control de los trabajos
de las obras a su cargo, mediante la verificación del cumplimiento del proyecto,
programa y especificaciones del contrato; así como, vigilar que en cada procedimiento
se aplique la normatividad vigente, con la finalidad de asegurar la adecuada
ejecución y conclusión de las mismas, en beneficio del cliente.
Coordinar el proceso de conclusión de las obras a su cargo en los aspectos técnicos,
legales y administrativos, ejecutando las actividades inherentes a la recepción de los
trabajos, elaboración y autorización de finiquitos, y las acciones que se derive de
estos, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los documentos
contractuales.
Plan de Negocios 30
PUESTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Conocimientos en instalación y configuración de entornos Windows, Gnu Linux, MS-
DOS, Unix
Ofimática en versión 2010.
Conocimientos básicos en software de diseño
Instalación administración y configuración de redes
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo
Recuperación de información
Conocimientos avanzados en internet.
Diseño y puesta en marcha de sitios web.
Desarrollo de programas para la automatización de cotizaciones.
ESCOLARIDAD
Técnico, Licenciatura o Ingeniería en sistemas informáticos
EXPERIENCIA
3 años en el diseño de bases de datos y desarrollo de programas informáticos en
plataforma c++, clipper, visual Basic, HTML
Responsabilidad en la configuración y puesta en marcha de Sistemas operativos en los
computadores de la empresa.
Responsabilidad en la configuración, instalación y puesta en marcha de la red interna
de la empresa.
Responsabilidad en el diseño, programación y puesta en marcha de la página web de
la institución.
Responsabilidad de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo
de la empresa.
Responsabilidad de recuperar la información si llegase a perderse; solo si esta puede
ser recuperada.
Responsabilidad de respaldar la información a diario de cotizaciones e información
interna.
Responsabilidad de actualizar según se requiera la información en la página web de
la empresa.
Primero contacto con proveedores de la empresa.
Plan de Negocios 31
PUESTO
ALMACENISTA
Con iniciativa y criterio
Capacidad analítica
Organizado en el trabajo
Capacidad para coordinar actividades
Disciplina de trabajo
Dinámico
Don de mando
Orden
ESCOLARIDAD
Secundaria o bachillerato
EXPERIENCIA
3 años mínimo en el diseño de pastas, tintas para resinas, igualación de color y
mantenimiento preventivo de equipo y herramienta y administración general de un
almacén
Mantener control estricto sobre la existencia de todo tipo de materiales, herramientas
y equipo, utilizando formatos para su registro.
Tomar las medidas de seguridad necesarias para el manejo y conservación de los
artículos almacenados en esta área.
Verificar físicamente los artículos que son entregados por los proveedores al almacén,
comprobando calidad y condiciones.
Realizar periódicamente los inventarios que sean necesarios, de acuerdo a programas
preestablecidos.
Supervisar la salida de materiales y equipo que sean entregados a las distintas
cuadrillas de trabajo en obras de ejecución, vigilando su correcta distribución.
Mantener actualizados los registros de entradas y salidas de materiales y equipo del
almacén.
Determinar la existencia de mínimos y máximos, elaborando en su caso, solicitud para
el abastecimiento.
Llevar a cabo el acomodo y clasificación de materiales y herramienta que se recibe en
almacén.
Plan de Negocios 32
PUESTO
OPERARIOS
Conocimientos en aplicación de recubrimientos en pintura, pasta y grano. Aplicación
con brocha, rodillo, pistola.
Aplicación de recubrimiento de alto desempeño en forma líquida o de mastique.
Conocimientos en simbología para recubrimientos de planos de acabados.
ESCOLARIDAD
Secundaria terminada
EXPERIENCIA
2 años comprobable
Realizar trabajos preparatorios para la aplicación de recubrimientos de pintura,
pasta y granos.
Preparar la superficie donde se aplicara el recubrimiento especificado en los planos.
Preparar el recubrimiento de que se trate.
Aplicar recubrimiento con brocha, rodillo y equipo de aspersión (pistola).
Aplicar recubrimiento en pasta.
Aplicar recubrimiento de grano.
Aplicar recubrimiento de tirol.
Aplicar recubrimientos de alto desempeño en forma líquida o de mastique.
Preparar el recubrimiento de alto desempeño o de mastique, de acuerdo con las
indicaciones del fabricante.
Aplicar recubrimiento de alto desempeño en forma liquida
Aplicar recubrimiento de alto desempeño en forma de mastique
Y todas las demás inherentes a su puesto.
Plan de Negocios 33
PUESTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Con iniciativa y criterio
Discreción en asuntos confidenciales
Capacidad analítica
Organizado en el trabajo
Capacidad para coordinar actividades
Disciplina de trabajo
Facilidad para relacionarse
Dinámico
Don de mando
ESCOLARIDAD
Licenciatura en Matemáticas
EXPERIENCIA
3 años mínimo en actividades de auxiliar administrativo, planeación y control de procesos
de compra y adquisición de equipos, materiales e insumos necesarios para los procesos
constructivos y administrativos de la empresa
Actualiza base de datos de los proveedores locales, regionales, estatales y nacionales
Realiza cotizaciones de materiales, equipos e insumos necesarios para la operación de
la empresa
Realiza órdenes de compra a los proveedores de la empresa
Tramita el pago a proveedores
Realiza los recibos de nómina del pago de los trabajadores
Realiza el pago de nómina semanal de los trabajadores
Archiva los recibos de nómina
Archiva órdenes de compra de los clientes
Captura el reporte semanal de faltas de los trabajadores
Realiza el reporte de sueldos y salarios individual por trabajador
Participa en la implementación de los sistemas de gestión de calidad y seguridad
Manejo y administración de caja chica
Apoya la recepción de los materiales, equipos e insumos de la empresa
Apoyo al suministro de material, herramienta e insumos en obra
Apoya a la operación general de la empresa
Plan de Negocios 34
PUESTO
SERVICIOS GENERALES
Conocimiento en aplicación de productos de limpieza en muros, pisos y sanitarios.
ESCOLARIDAD
Educación básica terminada
EXPERIENCIA
2 años como mínimo en actividades de limpieza en oficinas
Barrer, trapear todos los pisos de su área de trabajo.
Lavar ventanas, muros, etc.
Recoger todo tipo de basura: papeles, conos, etc.
Depositar la basura de los cestos en los lugares que se han destinado para ello.
Efectuar la limpieza de sanitarios, desinfectándolos con regularidad.
Proveer de todo el material necesario a los sanitarios, como son: toallas, pastillas
desodorantes y papel sanitario.
Preparar y aplicar soluciones detergentes y desinfectantes.
Limpiar y lavar los implementos de trabajo, tales como trapeadores, aspiradoras,
etc.,
Reportar a su jefe inmediato cualquier irregularidad que se presente durante el
desarrollo de sus actividades, a fin de que se tomen las medidas necesarias para
corregirlas.
Detectar y reportar descomposturas y fallas en los muebles y equipos de las
instalaciones.
Realizar todas aquellas propuestas que considere convenientes para lograr la
mejor realización de sus funciones
Mantener en condiciones favorables de uso, todos los materiales e implementos de
trabajo que le han sido asignados para el desarrollo de sus actividades.
Asistir puntualmente a sus labores, respetando las normas, políticas y lineamientos
de control administrativo establecido por la Gerencia Administrativa.
Las demás que se deriven de la naturaleza de su puesto y las que le sean
expresamente encomendadas por su superior inmediato
Plan de Negocios 35
PUESTO
RESIDENTE DE OBRA
Liderazgo
Organizado
Trabajo bajo presión
Capacidad de análisis
Trabajo en equipo
Responsable
Manejo de personal
ESCOLARIDAD
Ingeniero civil titulado
EXPERIENCIA
3 años en el puesto
Encargado de las obras.
Recepción de materiales, herramientas y equipos necesarios para la obra,
verificando que estén en buen estado y a tiempo.
Administra y planifica los insumos y equipos
Interpreta planos en obra
Planifica y administra las cuadrillas de personal en obra
Controla la calidad y costo del proyecto
Maneja precios unitarios
Mantiene el orden y limpieza en toda la obra
Cuenta con conocimiento de normas aplicables vigentes
Verifica los avances físicos de las obras a su cargo, realizando la inspección y
mediciones que indiquen las especificaciones del contrato con el fin de asegurar
que la obra se realice conforme a la calidad y el programa estipulados en el
contrato.
Realiza las estimaciones y generadores de obra.
Cumple con el sistema de gestión de la calidad y seguridad.
Plan de Negocios 36
5.3. Políticas y reglas sobre recursos humanos
1. Solo personal con mayoría de edad.
2. Especialistas en el área ocupacional por lo menos 2 años en puesto similar.
3. Demostrar experiencia a través disimuladores de desempeño.
4. Disposición total de tiempo y disponibilidad para viajar.
5. Horario de entrada de 9:00 am a 18:00 pm
6. Contar con un plan de reclutamiento y selección de personal:
a. El reclutamiento se tomara como fuentes primarias a las bolsas de trabajo del

servicio nacional del empleo, cámaras y asociaciones Industriales y CONALEP,
se seleccionara por medio de entrevistas personales, evaluación del
desempeño y evaluación documental.
b. Se formara el expediente para la entrevista personal con las condiciones que

cumplan el perfil del puesto. Se selecciona al o a los candidatos idóneos, se
induce a través de pláticas y cursos de seguridad y calidad en el servicio, se
incorporan a la planta productiva.
c. Formación del personal incorporado. Plan de incentivación e integración en el

proyecto. Todo el personal operativo debe demostrar documental y por
desempeño las actividades ocupacionales.
5.4. Condiciones de trabajo y remunerativas.
El pago a los empleados será de manera quincenal, actualmente estos están contratados por
honorarios, sin embargo, se espera que el futuro estos cuenten con las prestaciones mínimas
de ley.
Plan de Negocios 37
Remuneraciones
Sueldo
Puesto
mensual
Director General $ 16,000
Gerencia de proyectos $ 7,400
Gerencia de operaciones $ 8,000
Gerencia de Relaciones Públicas $ 8,000
Gerencia administrativa $ 8,800
Sistemas de información $ 5,200
Residente $ 8,800
Almacenista $ 7,400
Auxiliar Administrativo $ 6,400
Servicios Generales $ 3,200
El personal operativo será pagado por destajo, es decir, por el trabajo realizado en obra.
5.5. Plan de Crecimiento del Personal
El plan de crecimiento del personal en sueldos será de un 3% anual para el personal

administrativo y un 5% para los operativos.
Se realizaran descripciones del puesto, documentadas donde se registrara el perfil

ocupacional, grado escolar, competencias requeridas del puesto, responsabilidades
principales y funciona específicas, se determina los conocimientos, habilidades y actitudes
requeridas.
La evaluación del desempeño se realizará de forma anual por medio de guías de

observación, listas de cotejo y evaluación de conocimientos. Esto con el objeto de identificar
personal cumplan el perfil de puesto, se selecciona al o a los candidatos idóneos, se induce a
través de pláticas y cursas de seguridad y calidad en el servicio se incorporan a la planta
productiva.
5.6. Futuras Necesidades de Reclutamiento de Personal
La empresa cuenta con el personal administrativo necesario para cumplir cabalmente con las
operaciones del negocio. El crecimiento de personal se realizará en el área operativa, la
cual se pronostica incremente en un rango de 20 trabajadores hasta 50, dependiendo la
obra.
Plan de Negocios 38
6. PLAN DE OPERACIONES DEL PROYECTO

6.1. Descripción del proceso de producción de sus productos/servicios
La descripción del servicio de autonivelante, se describe a continuación:
1. Se contacta al cliente y se solicita una cita.
Se hace el contacto con el cliente solicitándole una cita para darle una atención
personalizada.
2. Se le brinda información al cliente de los servicios.
En la visita, le mostraremos al cliente potencial una presentación de nuestra

empresa dando énfasis a los servicios que ofrecemos, así como una breve
descripción técnica de cada uno de nuestros procesos.
3. Se realizan demostraciones físicas del producto y/o servicio
En caso de que el cliente lo requiera, se hará una demostración de nuestros

servicios en su planta y área asignada, con la finalidad de que este evalúe la calidad
de los mismos.
4. Validación de los servicios
Una vez que el cliente validó la prueba solicitada, somos aceptados en su padrón de
proveedores, en caso de no ser así, se realiza una entrevista para solicitarle una
retroalimentación con el objetivo de mejorar nuestros servicios y reagendar una
nueva acta con la solución propuesta.
5. El cliente especifica sus necesidades
Una vez que somos parte del padrón de proveedores, el cliente solicita una
entrevista o reunión en donde nos especifica sus necesidades del servicio solicitado.
6. Se realiza cotización correspondiente
En base a la necesidad del cliente, se realiza la cotización correspondiente,

especificando de manera detallada los conceptos y costos.
Plan de Negocios 39
7. Elaboración del contrato del servicio.
Si el cliente acepta nuestra cotización se procede a la elaboración del contrato, en

caso de que el cliente no está conforme con la cotización, se realizan ajustes con la
finalidad de darle mejor servicio al cliente. Si con los ajuste el cliente aún no se
encuentra satisfecho, esta se archiva.
8. Se verifica existencia de materia prima.
Una vez firmado el contrato, se verifica la existencia de la materia prima a utilizar en

nuestro almacén, si se cuenta con el producto en almacén procede a empezar la
obra, en caso contrario, se cotiza la materia prima con nuestros proveedores.
9. Ejecución de la obra.
9.1. Preparación y limpieza de la superficie
9.2. Bacheo de fisuras y desperfectos en sustrato (uso de la Blastrac, ácido

clorhídrico)
9.3. Limpieza de la superficie y tendido del mortero epóxico.
9.4. Sello epóxico de carbonato de calcio malla 325
9.5. Lijado y aplicación de tracks epóxicos
9.6. Lijado y lavado de superficie
9.7. Acabado autonivelante epóxico
10. Entrega de obra al cliente
Una vez concluida la obra, se presenta al cliente para su validación, en caso de que
el servicio no cumpla con las necesidades del cliente, este manifiesta su
inconformidad y se procede a realizar la reparación correspondiente hasta cubrir las
expectativas del cliente.
Plan de Negocios 40
11. Entrega de carta de aceptación y garantía
Una vez que el trabajo queda a plena satisfacción del cliente, se elabora una Carta
de entrega del servicio, el cual es firmado por el cliente. Dicho documento contiene
en su cuerpo la garantía por los servicios ofrecidos.
12. Acciones de postventa
Nuestra empresa, a través de su departamento de relaciones públicas, se

encontrara en contacto frecuente con los clientes, con la finalidad de: a) conocer la
satisfacción de los clientes por los servicios ofrecidos por la empresa, b) dar a
conocer nuevos productos y/o servicios desarrollados y C) conocer las necesidades
de nuestros clientes.
Plan de Negocios 41
Diagrama de procesos
Autonivelante
Inicio
Se contacta al Elaboración del Entrega de obra al

cliente y se solicita contrato del servicio cliente
una cita
Se veri- No
Se le brinda
Se adquiere fica existencia Cliente
información al
materia prima de materia satisfecho
cliente de los
servicios prima
Si
Se entrega carta de
Se realizan aceptación y
demostraciones garantía del trabajo
físicas del producto realizado
Ejecución de la obra
y/o servicio
Acciones de
Preparación y postventa
No Validación limpieza de la
de servicios superficie
Si
Bacheo de fisuras y
desperfectos en Fin del proceso
El cliente especifica sustratos
sus necesidades
Limpieza de la
superficie y tendido
del mortero epóxico
Se realiza cotización
correspondiente
Sello epóxico de
carbonato de calcio
malla 325
Se archiva No El cliente Si
cotización acepta
Lijado y aplicación
de tracks epóxicos
Lijado y lavado de
superficie
Acabado
autonivelante
epóxico
Plan de Negocios 42
6.2. Distribución y capacidad instalada de su negocio.
Actualmente en negocio cuenta la siguiente infraestructura con las siguientes áreas:
Tres oficinas administrativas
Una sala de juntas
Una bodega de materiales e insumos
Un taller de oficio general
Estacionamiento
Comedor y dormitorio para trabajadores
Así mismo el negocio cuenta con el siguiente mobiliario equipo de oficina y maquinaria.
EQUIPO DE OFICINA EQUIPO OPERATIVO

3 computadoras de escritorio. 2 pistolas de pintura airless.
3 computadoras portátiles. 1 escarificadora.
8 impresoras. 2 pulidoras de mano con punta de diamante.
1 fax. 2 cortadora de disco con mira laser.
7 escritorios. 1 banco de corte.
7 teléfonos ( 2 líneas residenciales). 1 pulidora de piso.
4 teléfonos celulares. 1 aspiradora industrial.
1 máquina de escribir. 2 taladros con propela.
3 pistolas hilti para clavar en acero y
concreto.
6 destornilladores eléctricos
1 compresor.
1 rotomartillo eléctrico.
1 esmeril.
1 hidrolavadora karcher.
12 mascarillas
Herramientas varias
1 camioneta silverado modelo 2008
Plan de Negocios 43
6.3. Logística de suministro de insumos
Las condiciones de compra que nos ofrecen nuestros proveedores son de contado y
crédito a 15 y 30 días, mismos que se describen a continuación.
Condiciones de compra de insumos y suministro
Plazos de pago
Proveedor Producto % de compra
(días)
Hysol Hindael de México, SA de CV Resina, catalizador 70 30
Compuestos y Minerales Minerales y polivinilos 10 15
Arena Silica Jolumadi SA de CV Arena silica 5 Contado
Tiendas Comex Pintura de poliuretano 5 30
Trapo industrial Estopa 5 Contado
Solquim, SA de CV Alcohol y thinner 5 Contado
TOTAL 100
6.4. Aseguramiento de la calidad de los insumos adquiridos.
Por el giro de nuestro negocio, todos nuestros insumos, los adquirimos con
certificados de calidad del fabricante.
Solicitamos cotización por escrito de nuestros insumos a los proveedores.
Se adquieren los insumos a los precios y pagos pactados.
Con nuestras unidades de transporte trasladamos los insumos de la fábrica de

nuestro proveedor a las instalaciones de nuestros clientes.
Se almacenan en espacios destinados por el cliente donde verificamos las

condiciones necesarias de almacenamiento (bodega o espacio que cuente con:
ventilación, extintores, tarimas, montacargas, luz natural y artificial, espacio libre
de objetos que obstruyan las vías).
En caso de que conservar insumos en nuestra bodega, se cumple con las medidas
de seguridad anterior.
Plan de Negocios 44
6.5. Crédito
Actualmente nuestra empresa tiene un padrón de 40 proveedores y sus condiciones de

créditos que van de 15 a 30 días, sin embargo, más de 90% de nuestras compras son en
efectivo, ya que se aprovechan los descuentos por pronto pago, mismos que oscilan entre
un 5 y 10%. Solo se adquieren mercancías a crédito con cuatro proveedores, debido a
que nos exigen tasas de interés por los altos volúmenes de compra que realiza nuestra
empresa.
7. PLAN DE VENTAS
7.1. Estrategia de ventas
Los servicios que ofertamos se brinda directamente al cliente, no se cuenta con

intermediarios, y se realiza a través de visitas directas, recomendaciones licitaciones,
invitación a cotizar y demostración de aplicación del servicio.
Para este fin se cuenta con un departamento de relaciones públicas con alta
experiencia de 18 años en ventas, comercialización y mercadotecnia encargada de
dar la atención directa y personalizada a cada cliente
Se estima una venta para el año 2011 de 6.8 millones de pesos, para 2012, con la
adquisición de la maquinaria y equipo, esta encendería en el año 2012, a 8.4 millones,
es decir, 24.8% más que el año anterior, crecimiento fundamentado debido a la
captación una empresa considerada como triple A.
Plan de Negocios 45
Proyección de ingresos 2011 – 2015
16,000,000
14,000,000
12,000,000
Valores en pesos
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
2011 2012 2013 2014 2015
Ventas 6,805,724 8,492,974 10,422,525 12,574,409 14,908,743
7.2. Políticas de crédito
Por la naturaleza del servicio, la política de crédito y cobranza son establecidas por
nuestros clientes, ya que normalmente se licitan los proyectos donde se vienen los
requisitos del proyecto, donde se incluye las condiciones de crédito y cobranza.
Se instrumenta por medio de contratos y órdenes de compra emitidos por el cliente,

donde se programan los tiempos de pagos.
7.3. Plan de Lanzamiento
Se realizará una estrategia de comercialización por medio de una agresiva estrategia

de comercialización a través del fortalecimiento del departamento de relaciones
públicas, del mejoramiento de los métodos y procesos de ventas por medio de visitas
programadas e invitaciones para licitar.
Plan de Negocios 46
8. ASPECTOS LEGALES
8.1. La Sociedad
Se ha definido una sociedad anónima, denominada Inovaciones Tecnológicas Arsi de

México, SA de CV., debido a que actualmente las políticas de contratación de los
sectores industriales que nosotros trabajamos, sólo participan en proyectos pequeños de
mantenimiento. La fecha de constitución de esta empresa es 14 de marzo de 2011.
8.2. Licencias y derechos
En la actualidad y por el giro de nuestro negocio, no requerimos licencias ni derechos,

obligaciones legales.
8.3. Obligaciones legales
Ley del ISR, IVA, IMSS, INFONAVIT, IETU.
Plan de Negocios 47
9. PLAN FINANCIERO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

9.1. Presupuesto de ingresos.
Se estima que con la adquisición del equipo solicitado, se logre un incremento en venta
de 20% para el 2012. El precio por metro cuadrado aumentara 4%.
Presupuesto de ventas proyectadas

Metros proyectados
Servicio
2011 * 2012 2013 2014 2015
Piso Autonivelante 6mm X m 2 3,610 4,331 5,111 5,929 6,760
Piso Autonivelante 3mm x m2 4,220 5,063 5,974 6,932 7,902
Muro Acabado Aseptixo 2mm x m2 7,651 9,181 10,834 12,566 14,326
Muro Acabado Aseptixo 1mm x m2 8,537 10,246 12,089 14,024 15,987
Incremento 20% 18% 16% 14%
Precio Unitario
Servicio
2011 2012 2013 2014 2015
Piso Autonivelante 6mm X m 2 517.00 537.68 559.19 581.55 604.82
Piso Autonivelante 3mm x m2 310.79 323.22 336.15 349.60 363.58
Muro Acabado Aseptixo 2mm x m2 244.33 254.10 264.27 274.84 285.83
Muro Acabado Aseptixo 1mm x m2 205.98 214.22 222.79 231.70 240.97
Incremento en precios (inflación) 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Ventas proyectadas
Servicio 2011 2012 2013 2014 2015
Piso Autonivelante 6mm X m 2 1,866,370 2,328,692 2,858,006 3,448,038 4,088,562
Piso Autonivelante 3mm x m2 1,311,534 1,636,471 2,008,163 2,423,403 2,873,012
Muro Acabado Aseptixo 2mm x m2 1,869,369 2,332,921 2,863,072 3,453,615 4,094,823
Muro Acabado Aseptixo 1mm x m2 1,758,451 2,194,890 2,693,284 3,249,354 3,852,347
Total de ventas 6,805,724 8,492,974 10,422,525 12,574,409 14,908,743
Crecimiento (con inflación) 24.8% 22.7% 20.6% 18.6%
* Ventas reales de enero a mayo de 2011
Plan de Negocios 48
9.2. Presupuestos de costos de producción.
El costo de los materiales utilizados para los recubrimientos de pisos y muros, así como la
mano de obra calificada, tendrán un aumento de 4% de manera anual.
Presupuesto de Materia Prima

Piso Autonivelante 6mm X m 2 2011 2012 2013 2014 2015
Primario Epoxico 16.92 17.60 18.30 19.03 19.79
Mortero Epoxico 37.93 39.45 41.03 42.67 44.37
Sello Epoxico 75.68 78.71 81.86 85.13 88.53
Tracks Epoxico 19.61 20.39 21.21 22.06 22.94
Autonivelante 112.63 117.14 121.82 126.69 131.76
Precio Unitario por M2 262.77 273.28 284.21 295.58 307.40
Metros Proyectados 3,610 4,331 5,111 5,929 6,760
Primario Epoxico 61,081.20 76,211.74 93,534.73 112,844.87 133,807.49
Mortero Epoxico 136,927.30 170,845.82 209,679.22 252,967.26 299,959.69
Sello Epoxico 273,204.80 340,880.88 418,363.40 504,734.04 598,495.90
Tracks Epoxico 70,792.10 88,328.15 108,405.21 130,785.34 155,080.66
Autonivelante 406,594.30 507,312.55 622,625.13 751,165.36 890,705.51
Costo total 948,599.70 1,183,579.14 1,452,607.70 1,752,496.86 2,078,049.24
Piso Autonivelante 3mm x m2 2011 2012 2013 2014 2015

Tracks Epóxico 19.61 20.39 21.21 22.06 22.94
Autonivelante 112.63 117.14 121.82 126.69 131.76
Tracks Epóxico 82,754.20 103,256.85 126,709.59 152,910.10 181,279.20
Autonivelante 475,298.60 593,055.52 727,756.31 878,238.87 1,041,176.76
Costo Total 558,052.80 696,312.36 854,465.90 1,031,148.97 1,222,455.96
Muro Acabado Aséptico 2mm x m2 2011 2012 2013 2014 2015

Pasta 14.77 15.36 15.98 16.61 17.28
Pintura 36.02 37.46 38.96 40.52 42.14
Pasta 113,005.27 141,027.50 173,075.66 208,774.56 247,536.25
Pintura 275,589.02 343,927.60 422,084.32 509,144.18 603,673.36
Total 388,594.29 484,955.11 595,159.98 717,918.73 851,209.61
Plan de Negocios 49
Muro Acabado Aseptizo 1mm x m2 2011 2012 2013 2014 2015

Pasta 7.97 8.29 8.62 8.97 9.32
Pintura 36.02 37.46 38.96 40.52 42.14
Pasta 68,039.89 84,927.04 104,211.44 125,727.49 149,059.15
Pintura 307,502.74 383,823.36 470,978.16 568,218.84 673,665.09
Total 375,542.63 468,750.40 575,189.59 693,946.33 822,724.24
Costo Total de Materiales 2,270,789.42 2,833,597.02 3,477,423.17 4,195,510.90 4,974,439.05
Mano de obra directa

Mano de obra Autonivelante de 6mm 2011 2012 2013 2014 2015
Costo por metro cuadrado 101.36 105.41 109.63 114.02 118.58
Metros proyectados 3,610 4,331 5,111 5,929 6,760
Total mano de obra 365,909.60 456,549.77 560,323.92 676,002.14 801,579.60
Mano de obra Autonivelante de 3mm 2011 2012 2013 2014 2015

Total mano de obra 365,578.60 456,152.00 559,757.87 675,502.38 800,826.98
Mano de obra Acabado Aseptico

2011 2012 2013 2014 2015
2mm
Total mano de obra 927,913.28 1,158,010.55 1,421,165.64 1,714,297.78 2,032,579.27
Mano de obra Acabado Aseptico

2011 2012 2013 2014 2015
1mm
Total mano de obra 862,749.22 1,076,879.19 1,321,406.23 1,594,230.87 1,890,077.56
Total Mano de obra directa 2,522,150.70 3,147,591.50 3,862,653.66 4,660,033.17 5,525,063.41
COSTOS DIRECTOS TOTALES

Costos Directos Totales 2011 2012 2013 2014 2015
Materia Prima 2,270,789.42 2,833,597.02 3,477,423.17 4,195,510.90 4,974,439.05
Mano de obra directa 2,522,150.70 3,147,591.50 3,862,653.66 4,660,033.17 5,525,063.41
Depreciación 90,787.50 148,419.20 148,419.20 148,419.20 87,881.70
Costos Directos Totales 4,883,727.62 6,129,607.72 7,488,496.03 9,003,963.27 10,587,384.16
Plan de Negocios 50
9.3. Presupuestos de gastos de administración.
Los gastos de administración tendrán un aumento mensual de 4% anual, mientras que en

los sueldos y salarios de este departamento, será de 2%.
Presupuesto Mensual Gastos de Administración

Gastos de Administración
Mensual 2011 2012 2013 2014 2015
Luz 1,200.00 1,248.00 1,297.92 1,349.84 1,403.83
Teléfonos 4,100.00 4,264.00 4,434.56 4,611.94 4,796.42
Renta 7,000.00 7,280.00 7,571.20 7,874.05 8,189.01
Mantenimiento Equipo Transporte 2,500.00 2,600.00 2,704.00 2,812.16 2,924.65
Mensualidad equipo de transp 4,000.00 4,160.00 4,326.40 4,499.46 4,679.43
Consultoría y proyectos 6,000.00 6,000.00 6,240.00 6,489.60 6,749.18
Otros 3,500.00 3,640.00 3,785.60 3,937.02 4,094.50
Sueldos 66,000.00 67,320.00 68,666.40 70,039.73 71,440.52
Director General 16,000.00 16,320.00 16,646.40 16,979.33 17,318.91
Gerencia de proyectos 7,400.00 7,548.00 7,698.96 7,852.94 8,010.00
Gerencia de operaciones 8,000.00 8,160.00 8,323.20 8,489.66 8,659.46
Residente 8,800.00 8,976.00 9,155.52 9,338.63 9,525.40
Almacenista 7,400.00 7,548.00 7,698.96 7,852.94 8,010.00
Gerencia administrativa 8,800.00 8,976.00 9,155.52 9,338.63 9,525.40
Auxiliar Administrativo 6,400.00 6,528.00 6,658.56 6,791.73 6,927.57
Servicios Generales 3,200.00 3,264.00 3,329.28 3,395.87 3,463.78
Total Mensual 94,300.00 96,512.00 99,026.08 101,613.80 104,277.55
Presupuesto Anual de Gastos de Administración
Gastos de Administración Anual 2011 2012 2013 2014 2015
Luz 14,400.00 14,976.00 15,575.04 16,198.04 16,845.96
Teléfonos 49,200.00 51,168.00 53,214.72 55,343.31 57,557.04
Renta 84,000.00 87,360.00 90,854.40 94,488.58 98,268.12
Mantenimiento Equipo Transp 30,000.00 31,200.00 32,448.00 33,745.92 35,095.76
Mensualidad equipo de transp 48,000.00 49,920.00 51,916.80 53,993.47 56,153.21
Consultoría y proyectos* 72,000.00 106,000.00 110,240.00 114,649.60 119,235.58
Otros 42,000.00 43,680.00 45,427.20 47,244.29 49,134.06
Sueldos 792,000.00 807,840.00 823,996.80 840,476.74 857,286.27
Director General 192,000.00 195,840.00 199,756.80 203,751.94 207,826.97
Gerencia de proyectos 88,800.00 90,576.00 92,387.52 94,235.27 96,119.98
Gerencia de operaciones 96,000.00 97,920.00 99,878.40 101,875.97 103,913.49
Residente 105,600.00 107,712.00 109,866.24 112,063.56 114,304.84
Almacenista 88,800.00 90,576.00 92,387.52 94,235.27 96,119.98
Gerencia administrativa 105,600.00 107,712.00 109,866.24 112,063.56 114,304.84
Auxiliar Administrativo 76,800.00 78,336.00 79,902.72 81,500.77 83,130.79
Servicios Generales 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39
Total anual 1,131,600.00 1,192,144.00 1,223,672.96 1,256,139.94 1,289,576.01
* Incluye costo de certificación ISO 9000 de 2012 a 2015.
Plan de Negocios 51
9.4. Presupuestos de gastos de venta.
Al igual que los gastos de administración, los de venta también tendrán un aumento
mensual de 4% anual, y en sueldos y salarios de 2%.
Presupuesto Mensual Gastos de Venta

Gasto de ventas mensual 2011 2012 2013 2014 2015
Teléfonos 4,100.00 4,264.00 4,434.56 4,611.94 4,796.42
Gasolina 3,200.00 3,328.00 3,461.12 3,599.56 3,743.55
Otros 2,000.00 2,080.00 2,163.20 2,249.73 2,339.72
Sueldos 13,200.00 13,464.00 13,733.28 14,007.95 14,288.10
Gerencia de Relaciones Publicas 8,000.00 8,160.00 8,323.20 8,489.66 8,659.46
Sistemas de información 5,200.00 5,304.00 5,410.08 5,518.28 5,628.65
Total mensual 22,500.00 23,136.00 23,792.16 24,469.18 25,167.79
Presupuesto Anual Gastos de Venta

Gasto de ventas anual 2011 2012 2013 2014 2015
Teléfonos 49,200.00 51,168.00 53,214.72 55,343.31 57,557.04
Gasolina 38,400.00 39,936.00 41,533.44 43,194.78 44,922.57
Otros 24,000.00 24,960.00 25,958.40 26,996.74 28,076.61
Sueldos 158,400.00 161,568.00 164,799.36 168,095.35 171,457.25
Gerencia de Relaciones Publicas 96,000.00 97,920.00 99,878.40 101,875.97 103,913.49
Sistemas de información 62,400.00 63,648.00 64,920.96 66,219.38 67,543.77
Total anual 270,000.00 277,632.00 285,505.92 293,630.17 302,013.47
9.5. Presupuesto de flujo de efectivo.
La empresa inicio con una inversión en capital líquido de $ 100,000.00 (cien mil pesos),
con la finalidad de solventar gastos y costos directos.
Plan de Negocios 52
Presupuesto de flujo de efectivo
FLUJO DE EFECTIVO ANUAL 2011 2012 2013 2014 2015

Saldo Inicial 25,000 445,041 837,587 1,416,203 2,189,383
INGRESOS
Ingresos por venta 6,805,724 8,492,974 10,422,525 12,574,409 14,908,743
Prestamos 500,000
Aportación de socios 76,317
Total ingresos 6,830,724 9,514,332 11,260,111 13,990,612 17,098,126
EGRESOS
Compra de activos - 576,317 - - -
Pago a proveedores 2,270,789 2,833,597 3,477,423 4,195,511 4,974,439
Pago de sueldos operativos 2,522,151 3,147,592 3,862,654 4,660,033 5,525,063
Pago de sueldos empleados 950,400 969,408 988,796 1,008,572 1,028,744
Pago de gastos 451,200 500,368 520,383 541,198 562,846
Pago préstamo más interés - 144,643 186,429 169,286 152,143
Pago impuestos 191,143 367,619 592,973 846,778 1,158,857
Pago de dividendos 137,202 215,251 379,852 558,389
Total egresos 6,385,683 8,676,745 9,843,908 11,801,230 13,960,481
SALDO FINAL 445,041 837,587 1,416,203 2,189,383 3,137,646
Plan de Negocios 53
9.6. Estados financieros básicos.

ESTADO DE RESULTADOS
2011 2012 2013 2014 2015

Estado de Resultados
Ventas 6,805,724 8,492,974 10,422,525 12,574,409 14,908,743
Costo de ventas 4,792,940 5,981,189 7,340,077 8,855,544 10,499,502
Depreciación 90,788 148,419 148,419 148,419 87,882
Utilidad bruta 1,921,996 2,363,367 2,934,029 3,570,445 4,321,359
Gastos de administración 1,131,600 1,192,144 1,223,673 1,256,140 1,289,576
Gastos de venta 270,000 277,632 285,506 293,630 302,013
Utilidad de operación 520,396 893,591 1,424,850 2,020,675 2,729,770
Gasto financiero 0 73,214 43,571 26,429 9,286
Utilidad antes de impuestos 520,396 820,376 1,381,278 1,994,247 2,720,484
Impuestos 245,992 389,875 621,575 877,469 1,197,013
Utilidad neta 274,404 430,502 759,703 1,116,778 1,523,471
Plan de Negocios 54
BALANCE GENERAL ANUAL

2011 2012 2013 2014 2015
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja y bancos 445,041 837,587 1,416,203 2,189,383 3,137,646
Cuentas por cobrar - - - - -
Materia prima 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 520,041 912,587 1,459,515 2,172,777 3,025,213
ACTIVO FIJO
Maquinaria y equipo 269,500 845,817 845,817 845,817 845,817
Dep de maquinaria y equipo (90,788) (239,207) (387,626) (536,045) (623,927)
Muebles de oficina 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
Equipo de computo 62,150 62,150 62,150 62,150 62,150
Equipo de transporte 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
Terrenos - - - - -
Edificios - - - - -
Otros - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO 453,863 881,760 733,341 584,922 497,040
TOTAL ACTIVOS 973,903 1,794,347 2,224,545 2,849,305 3,709,686
PASIVO
PASIVO
Prestamos - 428,571 285,714 142,857 0
Cuentas por pagar - - - - -
Impuestos por pagar 54,849 77,105 105,707 136,398 174,554
Dividendos por pagar 137,202 215,251 379,852 558,389 761,736
TOTAL PASIVOS 192,051 720,927 771,273 837,644 936,290
CAPITAL CONTABLE
Capital Social 644,650 720,967 720,967 720,967 720,967
Util de ejercicio 82,321 129,151 227,911 335,033 457,041
Util de ejercicios anteriores - 82,321 211,472 439,383 774,416
Reservas 54,881 140,981 292,922 516,277 820,972
TOTAL CAPITAL CONTABLE 781,852 1,073,420 1,453,271 2,011,661 2,773,396
TOTAL PAS + CAPL CONT 973,903 1,794,347 2,224,545 2,849,305 3,709,686
Plan de Negocios 55
9.7. Evaluación del proyecto.
La evaluación del proyecto está realizada con base a la proyección financiera de 4 años
(2012 a 2015), tiempo en los que se paga el crédito solicitado al programa Capital
Semilla.
9.7.1. Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)
La tasa mínima aceptable de rendimiento determinada por la empresa (TMAR), fue de

16.5%.
Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)

Inflación Premio al
estimada riesgo (i x f) TMAR
(i) (f)
4.00% 12.0% 0.4800% 16.5%
9.7.2. Método de valor presente neto o valor actual neto.
El valor actual neto del negocio es mayor a “0”, es decir, la inversión produciría
ganancias por encima de la rentabilidad exigida.
CALCULO VAN
Periodo Valor
0 (500,000.00)
1 507,492.49
2 765,265.11
3 1,122,340.26
4 1,468,495.67
VAN $ 1,723,612.47
9.7.3. Método de tasa interna de retorno (TIR).
La tasa interna de retorno es mayor a la tasa mínima de rendimiento establecida por el

negocio (ver Tmar), la cual muestra una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima
requerida.
Plan de Negocios 56
CALCULO TIR
Periodo Valor
0 (500,000.00)
1 507,492.49
2 765,265.11
3 1,122,340.26
4 1,468,495.67
TIR 132.4%
9.7.4. Periodo de recuperación de la inversión (Pay Back Time)
El periodo de recuperación de la inversión inicial del negocio (propia y requerida), es de

0.86 años.
PAY BACK TIME

Inversión Inicial 1,120,967
1.03
Util anual prom sin dep 1,090,898
9.7.5. Medición de costo-beneficio.
La medición costos beneficio del proyecto cuenta con un resultado mayor a 1, la cual
indica por una parte, que los ingresos son mayores que los egresos, por lo consiguiente, el
proyecto es aconsejable.
Medición costo beneficio

VAN Ingresos 11,599,663
1.10
VAN Egresos 10,508,764
Plan de Negocios 57
9.7.6. Análisis de punto de equilibrio
Se realizaron dos puntos de equilibrio, del primer año proyectado aun sin inversión
(2011), y del segundo, ya con las inversiones proyectadas, mismos que se presentan a
continuación:
Punto de Equilibrio 2011

8,000,000
7,000,000
6,000,000
Valores en pesos
PE = $ 4,739,159
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M e s e s
Costos Fijos Gastos Variables Ventas
En el 2011, con la infraestructura actual de la empresa, el punto de equilibrio anual se

alcanza a finales del mes 8. En cambio, en el 2012, con la inversión solicitada, se espera
que, en un escenario inercial o medio, el punto de equilibrio se alcance al inicio del mes
8.
Plan de Negocios 58
Punto de Equilibrio 2012

9,000,000
8,000,000
7,000,000
PE = $ 5,217,235
Valores en pesos
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M e s e s
Costos Fijos Gastos Variables Ventas
9.7.7. Tablero de indicadores de gestión financiera.

2011 2012 2013 2014 2015
SUPUESTOS MACROECONOMICOS
Variación anual INP* 3.5% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
Variación de PIB* 4.2% 4.8% 4.5% 4.5% 4.5%
INDICADORES FINANCIEROS
PROYECTADOS
Razón circulante 2.71 1.27 1.93 2.70 3.43
Prueba del acido 2.32 1.16 1.84 2.61 3.35
Tasa de deuda 19.7% 40.2% 34.7% 29.4% 25.2%
No. Veces que se gana el interés 6.18 7.64 11.94 17.94
Tasa de margen de beneficio 4.0% 5.1% 7.3% 8.9% 10.2%
Rotación de activos totales 6.99 4.73 4.69 4.41 4.02
Apalancamiento operativo 2.62 1.61 2.70
Apalancamiento financiero 1.29 1.12 1.15
SUPUESTOS OPERATIVOS
Variación en precios 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Variación en metros 20.0% 18.0% 16.0% 14.0%
Variación en costos de producción 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Variación en gastos de
4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
administración y ventas
Variación en sueldos 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
* Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Fondo Monetario Internacional
Plan de Negocios 59
10. PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

10.1. Plan de Inversiones
Actualmente la empresa cuanta con una inversión realizada en maquinaria, mobiliario y

equipo de transporte por $ 544,650, misma que se describe a continuación.
Inversión inicial realizada

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS
3 Computadoras de escritorio 8,000 24,000
3 Computadoras portátiles 6,000 18,000
8 Impresoras 1,688 13,500
1 Fax 450 450
7 Teléfonos (2 líneas residenciales) 214 1,500
4 Teléfonos celulares 500 2,000
1 Máquina de escribir 700 700
1 Misceláneos 2,000 2,000
Total equipo de computo y periféricos 62,150
EQUIPO DE TRANSPORTE
1 Camioneta Silverado Chevrolet Mod 2008 * 180,000 180,000
Total equipo de transporte 180,000
MUEBLES
8 Escritorios * 3,000 24,000
6 Sillas secretariales * 1,500 9,000
Total muebles 33,000
EQUIPO Y HERRAMIENTA
2 Airless 20,000 40,000
1 Escarificadora 82,000 82,000
2 Pulidoras de mano con punta de diamante 750 1,500
2 Cortadoras de disco con mira laser 13,000 26,000
1 Banco de corte 2,000 2,000
1 Pulidora de piso 3,500 3,500
1 Aspiradora industrial 3,500 3,500
2 Agitador con propela 5,000 10,000
3 Pistolas hilti 5,000 15,000
Plan de Negocios 60
Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total

6 Destornilladores eléctricos 500 3,000
1 Compresor 7,000 7,000
1 Rotomartillo eléctrico 15,000 15,000
1 Esmeril 4,000 4,000
1 Karcher hidrolavadora 7,500 3,000
3 Carritos de herramientas 2,000 6,000
12 Mascarillas 1,500 18,000
1 Herramientas varias 30,000 30,000
Total maquinaria y equipo y herramienta 269,500
TOTAL $ 544,650
* Equipos otorgados en comodato por socios de la empresa.
Adicionalmente a la inversión realizada, se requiere adquirir un equipo Granalladora

Blastrac 1-10D con Aspiradora, de la marca Blastrac, con un valor de 49,300 USD, es
decir $ 576,317.00 (quinientos setenta y seis mil trescientos diecisiete pesos 00/100 MN)
con un tipo de cambio de $ 11.691.
1
Tipo de cambio al 26 de mayo de 2011. Este puede variar
Plan de Negocios 61
La preparación y limpieza de la superficie de piso para la aplicación de nuestros

recubrimientos es la de mayor tiempo de ejecución, en promedio, el tiempo utilizado en este
proceso, en una superficie de 100 metros cuadrados es de 24 horas hombre
aproximadamente, con la adquisición de este equipo, el tiempo de ejecución se reduce a 4
horas, con dos trabajadores únicamente
Características y beneficios del equipo:
El proceso de granallado ahorra mano de obra y tiempo al pelar, limpiar y perfilar

simultáneamente, dejando la superficie lista para la aplicación de recubrimientos o
revestimientos.
Se logran excelentes características de adherencia, reduciendo las fallas de los

recubrimientos y maximizando la vida útil del piso.
Se eliminan los tiempos de secado, el ataque químico con ácido y los costosos
procedimientos de desecho.
La exactitud del patrón de granallado y la amplia selección de abrasivos permiten a

los usuarios alcanzar el perfil deseado.
El polvo y los desperdicios se recogen en el colector de polvo del sistema, para su

desecho.
Plan de Negocios 62
10.2. Necesidades Financieras.
Para el año 2012, el negocio requiere de $ 8,171,924 (ocho millones ciento setenta y un
mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 MN)), consistentes la inversión solicitada para
adquisición de equipo, costos directos e indirectos del negocio, y el pago correspondiente
de capital e interés de dicho préstamo.
Necesidades financieras del negocio 2012

Concepto Valor
Inversiones 576,317
Costo de ventas 5,981,189
Gastos de venta y administración 1,469,776
Pago de préstamo más interés 144,643
Total $ 8,171,924
10.3. Plan de Financiamiento.
El plan de financiamiento del negocio para el año 2012 consiste en la solicitud de un

préstamo al Programa Piloto de Financiamiento a Emprendedores de la Secretaria de
Economía y Nacional Financiera, por $ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 MN);
adicionalmente se contará con una aportación de socios de $ 76,317.00 (setenta y seis
mil tres cientos diecisiete pesos 00/100 MN); y se tienen previstos ingresos proyectados
por casi 8.5 millones de pesos.
Plan de financiamiento 2012

Concepto Valor
Préstamo 500,000
Aportaciones propias 76,317
Ingresos del negocios 8,492,974
Total $ 9,069,291
Plan de Negocios 63
11. CONCLUSIONES
a. Cite los puntos débiles (riesgos críticos a destacar)
No se cuenta con suficiente capital para adquirir maquinaria especializada que

permita reducir tiempos en la preparación y limpieza de superficies, factor
relevante para ingresar a empresas líderes de sectores farmacéuticos,
cosmetológicos y alimenticios
La empresa no cuenta con maquinaria especializada que le permita atender

rápidamente las necesidades de recubrimientos epóxicos a empresas líderes en el
mercado farmacéutico y alimenticio.
b. Cite los puntos fuertes (mitigantes) a destacar
Personal con experiencia en el ramo.
Oficina administrativa ubicada estratégicamente para tener cercanía con nuestros

clientes.
Estructura administrativa y operativa suficiente y capaz para darle atención a

clientes actuales.
Se cuenta con un departamento de Relaciones Públicas para ofrecer atención

personalizada a nuestros clientes y captación de nuevos clientes.
Equipo y maquinaria indispensable para ofrecer nuestros servicios a nuestros

clientes actuales.
En proceso de certificar sus procesos bajo la norma ISO 9000. Versión 2008.
Reconocimiento de los clientes relativo a la calidad de nuestros productos y

servicios.
Cuenta con una lista de prospectos de clientes AAA.
Alianzas estratégicas con proveedores relativas a crédito, precio y co-desarrollo

de productos.
Plan de Negocios 64
c. Cite cuáles considera serían los factores (amenazas) que pudieran ocasionarle una
caída significativa en sus ingresos
Surgimiento de competencia extranjera con menores precios.
Variaciones en la paridad peso-dólar que afecten costos de materia prima y

disminuya la adquisición de compra de nuestros clientes.
Malas prácticas de negocios de la competencia (competencia desleal).
d. Oportunidad:
Obligatoriedad de la aplicación de la NOM-052 SEMARNAP, NOM-176 SSA, y

NOM-059 SSA1-1993, a todas las empresas que fabriquen y procesen productos
para el consumo humano, que en el corto plazo requerirán remodelar sus
instalaciones con pisos epóxicos y sanitarios.
Existen aproximadamente 294 empresas AAA del ramo farmacéutico y

alimentario que no han sido atendidas.
Solo existe a nivel nacional 20 empresas aproximadamente que ofrecen servicios

similares.
e. Riesgo:
Los principales riesgos que se presentan en el negocio son:
1. Presencia de crisis económicas y alza del dólar.
Ante este posible riesgo, la empresa creara un fondo de reserva equivalente al

20% de la utilidad anual.
2. Surgimiento de nuevas empresas competidoras de origen extranjero.
Las acciones para disminuir este riesgo son:
Mejorar servicio al cliente.
Mantener precios competitivos.
Desarrollo de nuevos productos
Plan de Negocios 65
Ofrecer mayor valor agregado a nuestros clientes.
Mantener y fortalecer alianzas estratégicas con proveedores.
Fortalecimiento
f. Seguridad:
Los principales factores que le dan seguridad al desarrollo y crecimiento del negocio
son los siguientes:
Existen aproximadamente 15,000 empresas a nivel nacional ubicados en la

industria farmacéutica, alimenticia, cosmetología y química, sectores que requieren
dar cumplimiento a las normas NOM-052 SEMARNAP, NOM-176 SSA, NOM-059
SSA1-1993, en vigor en materia de sanidad en sus pisos y recubrimientos
sanitarios, por lo que requieren reconfigurar sus plantas productivas.
Se cuenta con un mercado cautivo de empresas proveedoras de la industria

farmacéutica.
Actualmente se cuentan con contactos y negociaciones avanzadas con empresas

líderes en el mercado ubicadas en la industria cosmetóloga y farmacéutica.
Contamos con un prestigio por la calidad de los servicios ofrecidos, situación que
nos ha permitido captar nuevos clientes.
Se ha instrumentado un área de relaciones públicas con la intención de darle

atención, seguimiento y captación de clientes.
g. Impactos:
Los principales impactos del proyecto se mencionan a continuación:
Empresariales
Crecimiento en Utilidad Neta con relación a las ventas (de 4% en 2011 a 10.2%
en 2015.
Fortalecimiento del servicio a clientes (creación de un departamento de relaciones

publicas).
Plan de Negocios 66
Creación de una estructura de 10 empleos directos y de 7 en el área de

producción, mismos que pueden ascender en número hasta 25.
Incremento de la productividad de operaciones (80%).
Incremento de la velocidad de respuesta (20% a 50%).
Reducción en costos logísticos entre un 20% y un 30%.
Generación de cadena de valor, analizando áreas de mejora e interrelación con

clientes proveedores.
Plan de Negocios 67

Plan de Negocios 2010 ARSI

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INOVACIONES TECNOLOGICAS ARSI DE

MEXICO S.A DE C.V.

Cesar Hernández Salvador

7.2. Políticas de crédito .............................................................................................................. 46

Inovaciones Tecnológicas Arsi de México, SA de CV, es una empresa ubicada en el sector

1.3. Experiencia del emprendedor.

Nombre: Cesar Hernández Salvador

Escolaridad: Técnico en Construcción CONALEP

Puesto: Director General.

Experiencia: 7 años en la aplicación de productos epóxicos, recubrimientos, construcción,

1.4. Descripción General

Actualmente la empresa está conformada por conforman 17 trabajadores: 10 trabajadores

Puesto Administrativo Nombre

El personal operativo es contratado de acuerdo a la demanda de servicios.

El negocio busca expandir sus servicios de diseño y aplicación de recubrimientos epóxicos

1.6. ¿Por qué?

Ser una empresa reconocida en el mercado nacional en la formulación y aplicación de

Captar 5 empresas líderes en el mercado de la industria farmacéutica, alimentaria,

Optimizar nuestros procesos mediante la adquisición de equipo con tecnología de

Implementar un Sistema de Gestión de Calidad (2011).

Conservar 10 empleos directos y generar 25 indirectos (operarios).

4. Integridad en nuestra actuación, congruente con la misión, principios y guías de acción

5. Superación Personal Permanente como medio para crecer dentro de la empresa y la

6. Dedicación, Esfuerzo y Orden en nuestro desempeño, para cumplir eficazmente con

7. Respeto y Reconocimiento al individuo, y como compañeros trabajar en equipo, con

8. Responsabilidad Social hacia nuestra comunidad para contribuir a su mejoramiento y

9. Tecnología de punta estando siempre a la vanguardia, ofreciendo servicios eficientes

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Una de las principales repercusiones macroeconómicas y financieras son los constantes

Las variables ambientales y fitosanitarias, establecidas en las leyes sanitarias vigentes y

Los servicios ofrecidos por nuestra empresa se describen a continuación:

1. Suministro de recubrimientos epóxicos a base de arenas silicas, resinas naturales,

2. Preparación de muros y plafones a base de primario, 3 tracks de pasta vinil acril

Estos servicios son aplicados de acuerdo a la NOM-052-SEMARNAP-2005.

Evidencia de servicios ofrecidos

En el futuro se pretende establecer un laboratorio para el desarrollo de nuevos productos

Los materiales utilizados para la aplicación de recubrimientos epóxicos se mencionan a

Arena silica seleccionada.

Pasta vinil acril.

Se cuenta con alianzas estratégicas con los siguientes proveedores:

Hysol Hindael de México, SA de CV; principal proveedor de resina a nivel

Representaciones Técnicas, SA de CV, para la importación de arenas silicas de

Distribuidores autorizados de Comex, Dupont y Serwin Willians para la

La tecnología utilizada en el proceso de recubrimientos epóxicos se menciona a

Adicionalmente a estos equipos, se requiere de una maquinaria con sistema sistemas de

3.4. Comparación competitiva

Actualmente existen a nivel nacional 20 empresas dedicadas a la aplicación de

Inovaciones Tecnológicas Arsi de México SA de CV cumple al 100% los requerimientos

Como valor agregado nosotros realizamos los diseños y requerimientos de ingeniería en

Inovaciones Tecnológicas Arsi de México, SA de CV, actualmente implementa un Sistema

Adicionalmente, se está diseñando un programa de capacitación con el objetivo de que el

Nuestros procesos de aplicación garantizan la calidad y la entrega puntual, lo cual nos

Desarrollamos y sistematizamos bases de datos actualizadas de proveedores, precios

Contamos con una imagen corporativa a través de un portal web, credenciales de

Nuestro mercado objetivo son empresas pertenecientes al sector farmacéuticos y alimenticio

Actualmente nuestra empresa cuenta con los siguientes clientes cautivos:

Cliente País de origen Sector Exporta

4.2. Mercado Potencial

Entre algunos clientes ya contactados se cuenta con:

1. House Of Fuller S de RL de CV.

3. Grupo TechSphere® S.A de C.V.

4. BMS Bristol Mayer Squibb México.

5. Eli Lilly México

6. La Costeña, S.A. de C.V.